遵義市紅花崗區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

-10-遵義市紅花崗區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)報(bào)告（2021年1月22日在遵義市紅花崗區(qū)五屆人大五次會(huì)議上）遵義市紅花崗區(qū)財(cái)政局局長孫昕各位代表：受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將遵義市紅花崗區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F意見。一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況2020年,面對(duì)疫情性、經(jīng)濟(jì)性、政策性減收“三疊加”的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)稅部門在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，扎實(shí)抓好省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和各項(xiàng)決策部署，按照紅花崗區(qū)五屆人大四次會(huì)議審議批準(zhǔn)的紅花崗區(qū)《政府工作報(bào)告》各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)以及人大關(guān)于預(yù)算的有關(guān)各項(xiàng)決議，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)工作，加大“六穩(wěn)”工作力度，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定提供有力的支撐。（一）2020年財(cái)政收支執(zhí)行情況1.財(cái)政總收入預(yù)算執(zhí)行情況全區(qū)財(cái)政總收入完成611,496萬元，為調(diào)整預(yù)算685,536萬元的89.20%，比上年實(shí)績685,536萬元減少收入74,040萬元，下降10.80%。2.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（1）一般公共預(yù)算收入完成161,876萬元，為調(diào)整預(yù)算170,908萬元的94.72%，比上年實(shí)績195,212萬元減少收入33,336萬元，下降17.08%。（2）一般公共預(yù)算支出完成400,545萬元，為調(diào)整預(yù)算404,338萬元的99.06%，比上年實(shí)績435,243萬元減少支出34,698萬元，下降7.97%。3.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（1）政府性基金收入完成175,980萬元，為調(diào)整預(yù)算318,292萬元的55.29%，比上年實(shí)績204,362萬元減少收入28,382萬元，下降13.89%。（2）政府性基金支出完成190,112萬元（含抗疫特別國債支出22,177萬元、專項(xiàng)債券支出83,730萬元），為調(diào)整預(yù)算314,768萬元的60.40%，比上年實(shí)績154,419萬元增加支出35,693萬元，增長23.11%,主要是由于新增抗疫特別國債和專項(xiàng)債券支出增加形成。4.國有資本經(jīng)營收支預(yù)算執(zhí)行情況（1）國有資本經(jīng)營收入完成6,880萬元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入1,973萬元），為調(diào)整預(yù)算5,500萬元的125.09%，比上年實(shí)績68,215萬元減少收入61,335萬元，下降89.91%。（2）國有資本經(jīng)營支出完成4,400萬元，為調(diào)整預(yù)算4,400萬元的100%，比上年實(shí)績29,000萬元減少支出24,600萬元，下降84.83%。（3）國有資本結(jié)余1,380萬元(實(shí)際結(jié)余為2,480萬元，其中:上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余1,380萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，調(diào)入本級(jí)平衡預(yù)算1,100萬元)。5.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成35,893萬元，為調(diào)整預(yù)算36,670萬元的97.88%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成36,092萬元，為調(diào)整預(yù)算35,769萬元的100.90%。收支滾存結(jié)余為7,221萬元（其中：上年滾存結(jié)余為7,420萬元,本年結(jié)余為-199萬元）。（二）其它情況說明1.債務(wù)情況。截至2020年12月，紅花崗區(qū)政府債務(wù)法定余額為173.737億元，其中：一般債券92.353億元，專項(xiàng)債券81.384億元。2020年新增專項(xiàng)債券共8.373億元（6月新增3.58億元，8月新增4.793億元），涉及項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目建設(shè)投向主要為教育0.288億元、文化旅游3.44億元、醫(yī)療衛(wèi)生1億元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2.645億元、公共衛(wèi)生設(shè)施1億元；新增一般債券0.055億元；新增抗疫國債2.218億元，涉及項(xiàng)目5個(gè)、項(xiàng)目投向主要為公共衛(wèi)生體系建設(shè)1.9億元、重大疫情防控救治體系建設(shè)0.116億元，污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程0.194億元、其他方面支出0.008億元；新增地方再融資債券15.85億元。2.預(yù)備費(fèi)使用情況。我區(qū)年初預(yù)算編制的預(yù)備費(fèi)為6,720萬元,已使用6,670萬元,用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出2,000萬元,解決教師薪酬待遇支出4,670萬元。3.三公經(jīng)費(fèi)使用情況。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出完成2,093萬元，占預(yù)算數(shù)2,315萬元的90.41%，比上年同期2,423萬元下降13.62%。由于部門決算正在辦理中，上述各項(xiàng)完成情況根據(jù)上級(jí)財(cái)政要求仍可能存在變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。二、2020年落實(shí)區(qū)人大決議的主要措施（一）強(qiáng)化措施保障，確保收支平衡。一是科學(xué)落實(shí)任務(wù)。及時(shí)聯(lián)合稅務(wù)部門，對(duì)減稅降費(fèi)后尤其是疫情影響以來，影響我區(qū)區(qū)級(jí)收入的情況進(jìn)行科學(xué)的分析和預(yù)測(cè)，提前做好謀劃，科學(xué)合理調(diào)整全年財(cái)政收入預(yù)算，并逐一細(xì)化分解目標(biāo)計(jì)劃到財(cái)稅部門及各征收單位，努力縮減財(cái)政收入減收規(guī)模；二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，尤其是國家為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情出臺(tái)的各項(xiàng)政策，加大宣傳力度，提高減稅降費(fèi)透明度和知曉率，切實(shí)減輕企業(yè)和個(gè)體工商戶負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)打牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全年累計(jì)減稅降費(fèi)3.574億元；三是強(qiáng)化非稅收入。嚴(yán)格擬定非稅收入計(jì)劃，對(duì)全區(qū)非稅收入全面預(yù)測(cè)和分析，掌握單位收入動(dòng)態(tài)。全年完成非稅收入3.305億元，占全年收入預(yù)期3.133億元的105.49%；四是積極爭取資金。一方面加強(qiáng)政策研讀，全力推進(jìn)政策、項(xiàng)目和資金的爭取工作。全年向上爭取各類補(bǔ)助資金19.511億元，占年初預(yù)算13.839億元的140.99%。另一方面通過對(duì)接省財(cái)政廳，積極向上爭取專項(xiàng)債券資金，2020年獲得專項(xiàng)債券資金8.373億元、獲得地方再融資債券資金15.85億元、獲得一般債券資金0.055億元，有效緩解了我區(qū)的債務(wù)壓力。（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。一是上下發(fā)力，助推脫貧攻堅(jiān)。2020年脫貧攻堅(jiān)投入資金2.362億元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生扶貧、教育扶貧等；二是開辟綠色通道，全力支持疫情防控。第一時(shí)間啟動(dòng)財(cái)政應(yīng)急預(yù)案，建立疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，開通資金撥付、政府采購的綠色通道，全力支持疫情防控各項(xiàng)政策措施的落實(shí)。全年撥付疫情防控資金2.513億元，用于醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助、疫情防控資金、物資采購公共衛(wèi)生建設(shè)和重大疫情防控體系建設(shè)等；三是加大投入力度，逐步改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一方面加大城市人居環(huán)境投入。全年撥付棚戶區(qū)改造及征拆成本支出9.961億元，撥付環(huán)保資金0.733億元；另一方面加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年撥付農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金0.2億元;四是優(yōu)先保障教育支出。全年投入教育經(jīng)費(fèi)11.337億元，主要用于提高教師待遇、完善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，不斷加大學(xué)前教育投入，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；五是社會(huì)保障支出有力。全年撥付社會(huì)保障和就業(yè)支出資金4.049億元，主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障、自然災(zāi)害補(bǔ)助、困難群眾生活補(bǔ)助等。（三）提升工作效能，深化財(cái)政改革。一是國有資產(chǎn)管理穩(wěn)步提升。一方面對(duì)全區(qū)各行政事業(yè)單位國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，全年實(shí)現(xiàn)收入1.936億元；另一方面對(duì)區(qū)屬涉及國有資產(chǎn)（包含區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)）出租出借單位進(jìn)行全覆蓋檢查，查出應(yīng)繳未繳租金收益0.089億元，聯(lián)合區(qū)商務(wù)局、市場服務(wù)中心等部門對(duì)茍家井國有市場租賃戶欠繳5年租金依法開展追收，現(xiàn)已追繳入庫租金收入0.11億元；二是財(cái)政績效管理穩(wěn)步提高。一方面注重強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真組織開展財(cái)政資金專項(xiàng)檢查，積極配合區(qū)紀(jì)委、審計(jì)部門開展各項(xiàng)民生類資金專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效維護(hù)財(cái)政資金安全；另一方面財(cái)政評(píng)審效率穩(wěn)步提升。全年完成預(yù)算審核下達(dá)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目168個(gè)，工程預(yù)算批復(fù)金額9.891億元，審減預(yù)算金額為0.703億元，綜合審減率為6.64%；三是認(rèn)真做好財(cái)政電子票據(jù)和非稅收入收繳電子化管理實(shí)施工作。全區(qū)有收費(fèi)項(xiàng)目136家單位實(shí)現(xiàn)了非稅收入收繳電子化管理；四是按照“規(guī)范政府采購行為、提高采購資金使用效益、維護(hù)國家和社會(huì)公共利益、保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益、促進(jìn)廉政建設(shè)”的目標(biāo)要求，全區(qū)實(shí)施限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購預(yù)算資金2.365億元，采購成交金額2.312億元，節(jié)約資金0.053億元，節(jié)約率為2.24%；五是為加快推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施工作，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)187家單位填報(bào)了2019年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。三、2021年預(yù)算草案（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想2021年我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，從而促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。（二）預(yù)算安排1.收入預(yù)算安排（1）財(cái)政總收入預(yù)算安排672,064萬元，比2020年實(shí)績611,496萬元增加收入60,568萬元,增長9.90%。（2）一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排178,066萬元，比2020年實(shí)績161,876萬元增加收入16,190萬元，增長10.00%，其中：稅務(wù)部門收入預(yù)算安排152,666萬元，比2020年實(shí)績135,008萬元增加收入17,658萬元，增長13.08%；財(cái)政部門收入預(yù)算安排25,400萬元，比2020年實(shí)績26,868萬元減少收入1,468萬元,下降5.46%。（3）政府性基金收入預(yù)算安排538,349萬元，比2020年實(shí)績175,980萬元增加收入362,369萬元，增長205.91%。（4）國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排593萬元，比2020年實(shí)績6,880萬元減少收入6,287萬元，下降91.38%。（5）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排39,777萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4,839萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34,938萬元。2.支出預(yù)算安排（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排428,457萬元（含轉(zhuǎn)移支付和上級(jí)專項(xiàng)支出21,052萬元），比2020年實(shí)績400,545萬元增加支出27,912萬元，增長6.97%。（2）政府性基金支出安排預(yù)算421,080萬元，比2020年實(shí)績190,112萬元增加支出230,968萬元，增長121.49%。（3）國有資本經(jīng)營支出不作安排，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排38,381萬元,其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3,549萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34,832萬元,滾存結(jié)余8,617萬元（其中：年初滾存結(jié)余7,221萬元、本年結(jié)余1,396萬元）。（上述數(shù)據(jù)詳細(xì)情況見附表）3.財(cái)力平衡情況（1）一般公共預(yù)算可安排財(cái)力428,457萬元(全區(qū)一般公共預(yù)算收入178,066萬元+上級(jí)補(bǔ)助收入164,887萬元+調(diào)入資金118,468萬元-上解支出32,964萬元)，減一般公共預(yù)算支出428,457萬元，收支平衡。（2）政府性基金可安排財(cái)力421,080萬元(政府性基金預(yù)算收入538,349萬元+上年結(jié)余606萬元-調(diào)出資金117,875萬元）,減政府性基金預(yù)算支出421,080萬元,收支平衡。四、2021年財(cái)政主要工作任務(wù)（一）加強(qiáng)財(cái)政管理，著力提高保障水平。緊緊圍繞財(cái)政收支目標(biāo)計(jì)劃，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。一是克服組織收入過程中的一切困難，加強(qiáng)與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，確保完成年度目標(biāo)計(jì)劃。同時(shí)挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理；二是科學(xué)編制預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)零基預(yù)算管理，完善預(yù)算監(jiān)管體系。盤活存量資產(chǎn)，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，著力化解存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制；三是隨年初預(yù)算同步開展項(xiàng)目績效目標(biāo)、整體預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)工作，并同步報(bào)人大審議。在往年績效管理工作開展的基礎(chǔ)上，2021年編制年初預(yù)算時(shí)對(duì)專項(xiàng)預(yù)算資金的申請(qǐng)嵌入了事前績效評(píng)估、績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保財(cái)政資金安全、更有效合理地使用；四是切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度，嚴(yán)守“三?！钡拙€，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問題。（二）繼續(xù)加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。突出財(cái)政的公共性公平性，著力解決發(fā)展中的不平衡不充分問題。根據(jù)省、市、區(qū)要求，職能部門應(yīng)精心組織實(shí)施2021年各項(xiàng)民生工程建設(shè)。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善決策機(jī)制，不斷增強(qiáng)民生工程建設(shè)的科學(xué)性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實(shí)做好民生工程后續(xù)管養(yǎng)，使之發(fā)揮效益。同時(shí)做好項(xiàng)目資金來源測(cè)算，充分發(fā)揮財(cái)政社會(huì)保障職能，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金績效管理。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和績效評(píng)審各項(xiàng)措施，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。逐步健全覆蓋財(cái)政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度。切實(shí)加強(qiáng)績效考評(píng)，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果融入到預(yù)算編制和年度考核等各個(gè)環(huán)節(jié)，建立科學(xué)的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，切實(shí)提高績效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，確保?？顚Ｓ茫貏e是加強(qiáng)中央特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制和扶貧領(lǐng)域資金的監(jiān)管力度，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興建設(shè)行動(dòng)，深化各項(xiàng)改革發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有的職能作用。（