工程項目精細化管理檢查評分表-安質科

號號工程項目精細化管理過程檢查評分表檢查部門：公司安質科被檢查單位：序工作事項工作內容工作要求評分標準實際得分扣分理由處罰標準款依據1安全質量環(huán)境法律法規(guī)管理賬、更新記錄。建立安全、質量、環(huán)境法律法規(guī)臺賬，并適時對臺賬進行更新。或者未建立臺帳-2分。42項目精細化管理安全生產制度編制及落實項目精細化管理安全生產制度的編制和落實。項目精細化管理安全生產制度的編制和審批符合公司精細化管理辦法的要求，并且制度匯編發(fā)布后，要有相應的落實記錄。項目精細化管理安全生產制度匯編中，每檢查出1條問題扣1分；每缺少1個制度扣2分。若制度未落實的一個扣4分。3安全質量管理目標項目安全質量管理目標符合公司年初下達的安全質量目標，并進行動態(tài)分解。項目安全質量管理目標符合公司年初下達的安全質量目標，并進行動態(tài)分解。不同文件的目標表述不一致，扣2分。安全目標未動態(tài)分解的扣1分。同一問題不重復扣分。44安全生產責任制及考核，并經項目、公司審批，安全生產責任制考核。編制項目安全生產責任制要全面覆蓋所有崗位，內容規(guī)范，不得遺漏；并經過項目、公司的審批；安全生產責任制考核記錄。1無審批發(fā)布的安全生產責任制和體系，扣1-2分。2安全生產責任制覆蓋不全、內容不規(guī)范，或協(xié)作隊伍責任不清，扣1-2分。45安全防護方案及落實審批。落記錄。嚴格落實公司《安全防護管理辦法》，安全防護方案的編制、審批符合公司要求。落實記錄未編制項目安全防護方案的-2，未經項目、公司審批的-1.無落實記錄的扣2分。46安全質量獎罰落到位。量獎罰臺帳，處罰落實到位。1、未編制安全獎懲制度并審批扣2分；2、未有安全獎罰通知單、文件，或獎罰記錄不完善的，扣2分；3、未建立處罰臺帳-2分47重要危險源管理評價、監(jiān)控.單單由項目經理主持對項目危險源進行辨識、評價，根據項目施工進展情況更新重要危險清。4未針對危險源編制控制方案扣2分；1項目經理每月未組織開展危險源辨識評價，或未有月度辨識評4未針對危險源編制控制方案扣2分；2危險源調查、辨識、評價程序混亂，或邏輯對應關系不符，扣13評價結果與現場實際重大風險不對應，或者未及時更新危險源清單，扣2分；8應急管理應急預案編制、審批、演練。項目要編制綜合應急預案和各專項應急預案，并經項目、公司審批；各專項應急預案要齊1編制的應急預案不齊全1編制的應急預案不齊全，每少1個扣2分。2未根據現場實際情況編制應急預案，內容不合規(guī)，可操作性不強，每個扣1分；3預案審批手續(xù)不完善，扣1分；4應急物資、設施設備設置不合理，或數量明顯不足，扣1分；5未按規(guī)定設置通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)或逃生通道等，扣1分；6未進行培訓應急演練扣2分59安全質量檢查(隱患排查安全質量檢查(隱患排查治理)查計劃、檢查整改資料。安全質量檢查(隱患排查治理)制度的編制和審批符合公司要求；編制安全質量檢查計劃，每次檢查的檢查整改資料封閉，整改到位。1未建立安全質量檢查(隱患排查治理)制度，或內容不合規(guī)，扣1分；2項目經理未組織每月安全質量檢查(隱患排查治理)，扣3分；安全總監(jiān)未組織周檢扣2分；無日檢或日檢不完善的扣1分；安全生產費用投入管理制度建立，季度等安全投入計劃和實際投入統(tǒng)計。制定項目年度、季度等安全費用投入計劃，并在年度、季度、月度末統(tǒng)計實際安全費用，編制安全費用實際投入臺賬；與財務核對；安全投入與產值相匹配。項目未制定季度等安全投入計劃扣1分；未及時統(tǒng)計實際安全投財務核對，安全投入與產值不匹配的扣2分。4班前講話按要求編制班前講話制度，及時收集班前講話記錄。未編制班前講話制度的扣2分；班前講話記錄未及時收集扣1分；未開展或缺失較多扣2分。4領導帶班情況計劃、帶班記錄。編制領導帶班制度和帶班計劃，領導帶班記錄完善齊全。1.未編制項目領導帶班制度或帶班計劃的，扣2分；2.危險性較大的分部分項工程無項目領導帶班記錄或計劃安排的，扣2分；3.項目經理未參加領導帶班的，扣2分。4安全活動項目經理組織參加。留記錄。1.未開展安全生產例會等活動，或無資料的，每項扣2分；2.項目經理未組織參加的，每次扣2分。4工程項目精細化管理過程檢查評分表公司、公司重要安全質量管理文件、活動傳達落實情況學習記錄、落實記錄及時傳達學習近期中鐵股份公司、集團公司、公司重要安全質量管理文件、活動內容。并且有相關布置安排落實記錄。如事故通報、視頻會、專項活動等學習記錄、專項檢查整改資料等。每項問題扣2分，總分4分，扣完為止。4現場管理現場安全質量隱患檢查?，F場的安全質量隱患