T5-風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)課件

安全培訓(xùn)模型

T5–風(fēng)險(xiǎn)管理安全培訓(xùn)模型

T5–風(fēng)險(xiǎn)管理目錄目的和范圍定義危險(xiǎn)源的辨識(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制和安全工作流程(SWP)工作許可(PTW)回顧與更新存檔—集團(tuán)《風(fēng)險(xiǎn)管理》2011年3月目錄目的和范圍—集團(tuán)《風(fēng)險(xiǎn)管理》2011年3月目的和范圍目的：風(fēng)險(xiǎn)管理是集團(tuán)健康與安全管理體系（HSMS）的核心內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為建立一個(gè)持續(xù)且系統(tǒng)的健康與安全風(fēng)險(xiǎn)管理的最低標(biāo)準(zhǔn)，旨在消除或控制我們行為活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而降低發(fā)生傷害或疾病的可能性。

范圍：本管理規(guī)定適用于拉法基所有業(yè)務(wù)范圍以及拉法基作為控股方或管理方的合資公司。本規(guī)定適用于所有為拉法基工作的個(gè)人（如員工，合同方，運(yùn)輸方，供應(yīng)商和訪問(wèn)人員）。

目的和范圍目的：風(fēng)險(xiǎn)管理是集團(tuán)健康與安全管理體系（HSMS目的和范圍風(fēng)險(xiǎn)管理程序涉及的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：機(jī)器設(shè)備如：皮帶能量源如：電能，氣能，機(jī)械能高空墜落移動(dòng)設(shè)備和道路交通如：礦山車輛，起重車，運(yùn)輸車物理因素如：噪音，震動(dòng)，輻射化學(xué)因素如：硅石，重金屬，廢氣生物因素如：軍團(tuán)菌，瘧疾人體工程如：重復(fù)性的運(yùn)動(dòng)，年齡目的和范圍風(fēng)險(xiǎn)管理程序涉及的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設(shè)備或工作環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)是認(rèn)識(shí)到的傷害發(fā)生的可能性和其嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)包括下列因素：傷害發(fā)生的可能性；傷害的潛在嚴(yán)重程度，如導(dǎo)致的傷害或不利的健康影響；可能受到危害的人數(shù)，如暴露在危害當(dāng)中的人數(shù)。

定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設(shè)備定義風(fēng)險(xiǎn)分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會(huì)給相關(guān)工作人員帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。風(fēng)險(xiǎn)分析必須包括：由于設(shè)計(jì)、建造、地理位置、使用材料或工具的問(wèn)題可能帶來(lái)的危害在作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的危害確定有風(fēng)險(xiǎn)的工作活動(dòng)應(yīng)該等落實(shí)所有的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)控制措施后再進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)由實(shí)施工作的員工來(lái)執(zhí)行和回顧，以確保所有的危害得到合適的確定，風(fēng)險(xiǎn)也得到評(píng)估，并采取了合適的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。安全工作流程(SWP)-明確規(guī)定了與工作任務(wù)和管理措施，工作時(shí)間和安全作業(yè)所需的設(shè)備相關(guān)的健康與安全風(fēng)險(xiǎn)的正式的文檔。安全工作流程是標(biāo)準(zhǔn)操作程序的重要組成部分，僅在風(fēng)險(xiǎn)可以消除或降低至可接受的水平時(shí)采用。定義風(fēng)險(xiǎn)分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會(huì)給風(fēng)險(xiǎn)管理程序是拉法基及其合同方員工在進(jìn)行任何作業(yè)前，以及在其管理的現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行的任何作業(yè)前危險(xiǎn)管理的完整程序危害清單的辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分析以及優(yōu)先順序風(fēng)險(xiǎn)控制和安全工作流程(SWP)

工作許可(PTW)回顧和更新管理

風(fēng)險(xiǎn)管理程序是拉法基及其合同方員工在進(jìn)行任何作業(yè)前，以及在其危險(xiǎn)源的辨識(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：安全危險(xiǎn)源，即可能造成人員受傷的危險(xiǎn)健康危險(xiǎn)源，即可能造成職業(yè)病或?qū)】涤虚L(zhǎng)期潛在影響的危險(xiǎn)危險(xiǎn)清單應(yīng)考慮到：在該區(qū)域工作以及可能到訪該區(qū)域的人員；該區(qū)域的固定及移動(dòng)的機(jī)械和設(shè)備；電動(dòng)手控工具和其它機(jī)械設(shè)施，如升降滑輪；任何可能儲(chǔ)存在該區(qū)域，或者會(huì)在該區(qū)域使用的危險(xiǎn)物品；各種能量源（如：供熱以及照明）；在該區(qū)域?qū)嵤┑墓ぷ?、作業(yè)和活動(dòng)；環(huán)境因素（例如天氣、工作時(shí)間、噪音、照明、溫度和工作區(qū)域或工作站的人體工程設(shè)計(jì)）危險(xiǎn)源的辨識(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來(lái)不利后果

-人員:影響健康、受傷，甚至死亡環(huán)境:破壞環(huán)境財(cái)產(chǎn):財(cái)產(chǎn)損失聲譽(yù):受損危險(xiǎn)源的辨識(shí)問(wèn)題:

是否有傷害可能?回答:

如果是,那就是危險(xiǎn).任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來(lái)不利后果-危危害與風(fēng)險(xiǎn)孤立的危害因素本身不會(huì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)危害需要與人接觸才能構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)接觸一種危害被稱為曝露風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)在有“危險(xiǎn)和暴露”時(shí)發(fā)生無(wú)危害=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)有危害、但沒(méi)有暴露=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)=可能性（暴露）x嚴(yán)重率（危險(xiǎn)）危害與風(fēng)險(xiǎn)孤立的危害因素本身不會(huì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)1.危險(xiǎn)因素辨識(shí)(危險(xiǎn)因素清單)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程2.分析后果(定性)4.落實(shí)控制措施(將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受水平)溝通3.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)定級(jí))5.監(jiān)控和審核問(wèn)和答:

作業(yè)區(qū)域內(nèi)或要進(jìn)行的作業(yè)本身可能存在哪些危險(xiǎn)？

問(wèn)：傷害發(fā)生的可能性有多大？后果有多嚴(yán)重？可能會(huì)如何發(fā)生?這些風(fēng)險(xiǎn)是否處于可接受水平問(wèn)和答:

這些危險(xiǎn)會(huì)產(chǎn)生什么傷害后果?Q1:需要什么控制措施（現(xiàn)有的或建議的）防止危險(xiǎn)發(fā)生?Q2:該控制措施失效的可能性有多少，如何防止？Q3:如何確保與相關(guān)作業(yè)人員有效溝通評(píng)估結(jié)果？1.危險(xiǎn)因素辨識(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程2.分析后果4.落實(shí)從以下5個(gè)方面辨識(shí)、分析作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn):人機(jī)器設(shè)備方法程序工作環(huán)境材料作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從以下5個(gè)方面辨識(shí)、分析作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn):作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)要素分類例子培訓(xùn)意識(shí)外來(lái)人員參觀工廠無(wú)向?qū)еR(shí)新入職的員工開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前沒(méi)有進(jìn)行入職培訓(xùn)技能沒(méi)有操作資質(zhì)的人員使用叉車叉運(yùn)物體行為工作態(tài)度從高處直接往下拋扔物料安全交流在開(kāi)始某種高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前未將作業(yè)區(qū)域封閉警示健康基本健康對(duì)從事高職業(yè)健康危害的職工未進(jìn)行定期檢查工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)較差從人的因素出發(fā)分析：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)要素分類例子培訓(xùn)意識(shí)外來(lái)人員參觀工廠無(wú)向?qū)еR(shí)新入職的員工開(kāi)從機(jī)器設(shè)備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺(tái)通道防護(hù)欄無(wú)踢腳板機(jī)械方面移動(dòng)設(shè)備停在坡道上沒(méi)有墊塞木的車輛向下滑傳輸設(shè)備沒(méi)有防護(hù)網(wǎng)的皮帶機(jī)起吊設(shè)備起吊物體超過(guò)標(biāo)稱起吊重量電氣方面掛牌上鎖由于沒(méi)有進(jìn)行上鎖，設(shè)備帶電接地保護(hù)接線不好或檢測(cè)設(shè)備故障過(guò)載手動(dòng)設(shè)備電源連接線過(guò)載放射方面設(shè)備射線泄露暴露射線泄露報(bào)警功能喪失壓力設(shè)備氣壓設(shè)備手動(dòng)氣動(dòng)工具損壞空氣炮在公共通道上安裝空氣炮作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從機(jī)器設(shè)備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺(tái)通道防護(hù)欄無(wú)踢從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機(jī)磨削作業(yè)無(wú)崗位操作規(guī)程指導(dǎo)安全程序工作許可維修工人進(jìn)入水泥磨檢查前未辦理密閉空間進(jìn)入許可工作風(fēng)險(xiǎn)分析生產(chǎn)工人進(jìn)行打窯皮作業(yè)前未進(jìn)行工作風(fēng)險(xiǎn)分析作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機(jī)從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子工作環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)整潔行走通道上的油污、廢氣物料噪音磨體產(chǎn)生的高噪音照明礦山夜間生產(chǎn)較低照度獨(dú)自工作一人工作，無(wú)同伴（監(jiān)護(hù)人）公共通道進(jìn)入煤磨車間、電氣室無(wú)限制工作時(shí)間駕駛員長(zhǎng)時(shí)間駕駛，沒(méi)有休息人工搬運(yùn)沒(méi)有接受安全培訓(xùn)的工人搬運(yùn)超過(guò)自己力量的物體作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子現(xiàn)場(chǎng)整潔行走通道上的油污、從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳?xì)浠衔镌谌加蛢?chǔ)存區(qū)域進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)溶劑有害有毒溶劑儲(chǔ)存在公共工作區(qū)域.固體煤粉懸浮在封閉的煤磨車間里的煤粉墜物橫跨人行道上空的沒(méi)有進(jìn)行遮擋的皮帶機(jī)熱物料預(yù)熱器捅料孔下方的鐵板炸藥炸藥儲(chǔ)藏庫(kù)無(wú)接地裝置氣體氣瓶氣體在公共通道上未進(jìn)行固定的氣瓶壓縮空氣用壓縮空氣清除身上的水泥灰灰塵石棉粉塵管道四周損壞的石棉隔熱材料熱灰窯頭罩上打開(kāi)的觀察孔水泥粉水泥庫(kù)里作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳?xì)浠衔镌谌加蛢?chǔ)存區(qū)域進(jìn)01234512345

結(jié)果遞增的可能性人員從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)相同事故聽(tīng)說(shuō)過(guò)相同事故在水泥行業(yè)發(fā)生過(guò)每年行業(yè)內(nèi)都會(huì)發(fā)生每年在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)都會(huì)發(fā)生沒(méi)有受傷輕微受傷較輕傷害重傷一人死亡多人死亡不能接受管理的持續(xù)提高采取降低風(fēng)險(xiǎn)的方法(ALARP)使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表:嚴(yán)重率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)01234512345結(jié)果遞No.

描述沒(méi)有受傷—對(duì)健康、身體沒(méi)有任何損害輕微受傷—不會(huì)影響工作業(yè)績(jī)或造成人員傷殘;較輕傷害—影響工作業(yè)績(jī)，如工作受限或需要一段時(shí)間康復(fù);

重傷—長(zhǎng)時(shí)間影響工作業(yè)績(jī)，如長(zhǎng)期不能返回工作崗位，一些職業(yè)病等

(包括長(zhǎng)時(shí)間肢體傷殘)一人死亡—事故導(dǎo)致或職業(yè)病導(dǎo)致，如中毒等多人死亡—事故導(dǎo)致或職業(yè)病導(dǎo)致，如中毒等123450人員受傷結(jié)果定義風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)No.描述沒(méi)有受傷—對(duì)健康、身體沒(méi)有任何損害輕微受傷風(fēng)險(xiǎn)分類-使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)大小=可能性x嚴(yán)重率0-4低(管理提高，進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)）5-12中(需要采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)）13-25高(不能接受，需要立即糾正）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類-使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)大小=可能性x嚴(yán)重率0消除–最好的保護(hù)工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制–如果不可能，采取工程手段從源頭上進(jìn)行控制PPE–如果工程控制、管理手段還不能將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的程度，使用PPE。注:當(dāng)采取工程控制手段時(shí)，也需要使用合適的PPE管理手段–如果還是不夠，采取管理手段限制風(fēng)險(xiǎn)替代–如果不可能消除，采取用其他較小危害的材料或程序進(jìn)行替代風(fēng)險(xiǎn)控制層次：風(fēng)險(xiǎn)控制層級(jí)消除–最好的保護(hù)工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制填寫作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表第二步:填寫編號(hào)以存檔備查第一步:填寫具體作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)地點(diǎn)第三步:由懂得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序及熟悉作業(yè)任務(wù)的人員準(zhǔn)備該表格部門:作業(yè)步驟(按先后順序)潛在危險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)(高、中、低)控制措施(按照風(fēng)險(xiǎn)控制層級(jí))工作區(qū)域:作業(yè)類型(常規(guī)/非常規(guī)):編號(hào):準(zhǔn)備:批準(zhǔn):第頁(yè)共頁(yè)日期:日期:以下人員已知曉:(姓名、簽字、日期)其它:第六步

:對(duì)每一個(gè)辨識(shí)出來(lái)的危險(xiǎn)，列出其發(fā)生的后果以及風(fēng)險(xiǎn)高低等級(jí)(運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表和/或頭腦風(fēng)暴)第七步:根據(jù)其后果及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定最適合的控制措施減少風(fēng)險(xiǎn)至合理可行的最低水平第四步:按順序一步步列出作業(yè)步驟，包括作業(yè)準(zhǔn)備、作業(yè)進(jìn)行及作業(yè)結(jié)束恢復(fù)第五步:辨識(shí)每一作業(yè)步驟中存在的危險(xiǎn)第九步:作業(yè)前與所有的作業(yè)相關(guān)人員溝通風(fēng)險(xiǎn)情況，所有人員簽字確認(rèn)第八步:由負(fù)責(zé)作業(yè)的主管簽字批準(zhǔn)填寫作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表第二步:填寫編號(hào)以存檔備查第一步:填安全工作流程(SWP)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。管理人員必須確保風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先控制措施考慮到以下幾個(gè)方面：集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，管理規(guī)定和良好實(shí)踐當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)或常規(guī)要求有效減少風(fēng)險(xiǎn)且節(jié)約成本所有一旦被確定為不可接受并被優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)必須通過(guò)采用集團(tuán)PPE標(biāo)準(zhǔn)中所描述的控制措施的優(yōu)先順序原則來(lái)解決。對(duì)于所有風(fēng)險(xiǎn)不能被消除或降至可接受水平的工作，必須建立并實(shí)施SWP。安全工作流程(SWP)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受工作許可證(PTW)完成作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估–確定是否需要工作許可，即是否有高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)步驟或危險(xiǎn)存在。如果有高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)步驟或危險(xiǎn)存在–準(zhǔn)備及申請(qǐng)相關(guān)工作許可，如動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)等。預(yù)防和控制措施–確保在將許可證遞交批準(zhǔn)前落實(shí)了針對(duì)性預(yù)防與控制措施作業(yè)負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)管理工作許可及其流程工作許可的批準(zhǔn)–由相關(guān)經(jīng)理（責(zé)任部門、健康安全部門、廠長(zhǎng)或其授權(quán)的經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格的人員）在現(xiàn)場(chǎng)批準(zhǔn)工作許可的展示–作業(yè)區(qū)域應(yīng)張貼、所有內(nèi)容應(yīng)與作業(yè)人員溝通監(jiān)督管理–直線主管/經(jīng)理和安全人員應(yīng)定期監(jiān)督確保所有辨識(shí)出的預(yù)防措施有效

注:所有準(zhǔn)備（填寫）或批準(zhǔn)工作許可的人員都必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。工作許可證(PTW)完成作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估–確定是否需要工作高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)范圍高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)舉例-高空作業(yè)受限空間進(jìn)入復(fù)雜上鎖掛牌作業(yè)LOTOTO動(dòng)火作業(yè)挖掘作業(yè)起吊作業(yè)煤系統(tǒng)作業(yè)管道作業(yè)料堆作業(yè)其他強(qiáng)制性

–按照拉法基要求必須開(kāi)具作業(yè)許可證高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)范圍高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)舉例-強(qiáng)制性–按照拉法基要求必工作許可證Section/Dept:BasicTaskSteps(In-Sequence)Before(ShutdownandPreparationWork),DuringExecutionandAfter(ClearingUpandStart-up)PotentialHazardsConsequenceRiskRating(H,M,L)ControlMeasure(Usingthehierarchyofcontrolsi.e.elimination,isolation,engineering,administrative&PPEtomanagethehazard)WorkArea:TypeofTask(Routine/Non-Routine):ReferenceNo:PreparedBy:ApprovedBy:Page:ofDate:Date:RevisionNo:CommunicatedTo:(Name,Signature&Date)OtherRemarks:完成作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，判斷是否需要工作許可證(PTW)即是否為危險(xiǎn)作業(yè).如果是，填寫相關(guān)作業(yè)許可并在作業(yè)前得到相應(yīng)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)和批準(zhǔn)確保所有的確認(rèn)和批準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)完成，即相關(guān)部門經(jīng)理/安全經(jīng)理和廠長(zhǎng)（或其代理人）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表工作許可證工作許可證Section/Dept:BasicTask作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)一項(xiàng)作業(yè)被確定為帶有潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，操作人員必須在作業(yè)前立刻實(shí)施工作危害風(fēng)險(xiǎn)分析（JHRA），并確認(rèn)包括SWP和PTW在內(nèi)的相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到落實(shí)。主管必須確保所有操作員接收并理解到與工作相關(guān)的健康安全信息。所有人員必須有效實(shí)施有關(guān)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估上的控制措施，一旦有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)，必須停止工作，重新評(píng)估。主管和操作員應(yīng)提供風(fēng)險(xiǎn)控制措施的效果反饋，反饋應(yīng)包括在健康與安全發(fā)展改進(jìn)計(jì)劃中。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)一項(xiàng)作業(yè)被確定為帶有潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，操作人員必須在回顧與更新風(fēng)險(xiǎn)分析文件應(yīng)該每年回顧，從而考慮到任何設(shè)備、工作環(huán)境或物品的改變，并隨之更新操作危險(xiǎn)清單。當(dāng)這一年出現(xiàn)重大變革時(shí)，也要對(duì)新的變革和可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析。最好是在計(jì)劃和設(shè)計(jì)階段就考慮到風(fēng)險(xiǎn)，防止以后給工作區(qū)域帶來(lái)任何難以控制的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)生一起事故、險(xiǎn)兆或收到一則SER時(shí)，應(yīng)該回顧相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析，并適當(dāng)?shù)母驴刂拼胧??；仡櫯c更新風(fēng)險(xiǎn)分析文件應(yīng)該每年回顧，從而考慮到任何設(shè)備、工作存檔風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施必須存檔以證明：所有的重大危險(xiǎn)得到合適的確認(rèn)和評(píng)估；與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的人員得到確認(rèn)并參與到整個(gè)流程當(dāng)中；采用了恰當(dāng)?shù)目刂拼胧┎L(fēng)險(xiǎn)降低至可以接受的水平。與實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施的人員交流風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容，并確保其通俗易懂十分重要。所有的文檔必須至少保留40年以上，或根據(jù)相關(guān)法律要求保留更長(zhǎng)時(shí)間。存檔風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施必須存檔以證明：THANKS!THANKS!考試風(fēng)險(xiǎn)管理程序涉及的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于（）A．機(jī)器設(shè)備B.能量源C.高空墜落D.移動(dòng)設(shè)備和道路交通E.物理因素F.化學(xué)因素一名經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)自己重復(fù)做了多年的工作時(shí)，可以不用辦理風(fēng)險(xiǎn)分析（）拉法基集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理只針對(duì)拉法基員工和拉法基長(zhǎng)期合同商（）危險(xiǎn)源辨識(shí)必須包括人的危害和健康危害（）從___________5方面辨識(shí)和分析作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。排序：風(fēng)險(xiǎn)控制層級(jí)依次為：

請(qǐng)列出5項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)：考試風(fēng)險(xiǎn)管理程序涉及的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于（）安全培訓(xùn)模型

T5–風(fēng)險(xiǎn)管理安全培訓(xùn)模型

T5–風(fēng)險(xiǎn)管理目錄目的和范圍定義危險(xiǎn)源的辨識(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制和安全工作流程(SWP)工作許可(PTW)回顧與更新存檔—集團(tuán)《風(fēng)險(xiǎn)管理》2011年3月目錄目的和范圍—集團(tuán)《風(fēng)險(xiǎn)管理》2011年3月目的和范圍目的：風(fēng)險(xiǎn)管理是集團(tuán)健康與安全管理體系（HSMS）的核心內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為建立一個(gè)持續(xù)且系統(tǒng)的健康與安全風(fēng)險(xiǎn)管理的最低標(biāo)準(zhǔn)，旨在消除或控制我們行為活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而降低發(fā)生傷害或疾病的可能性。

范圍：本管理規(guī)定適用于拉法基所有業(yè)務(wù)范圍以及拉法基作為控股方或管理方的合資公司。本規(guī)定適用于所有為拉法基工作的個(gè)人（如員工，合同方，運(yùn)輸方，供應(yīng)商和訪問(wèn)人員）。

目的和范圍目的：風(fēng)險(xiǎn)管理是集團(tuán)健康與安全管理體系（HSMS目的和范圍風(fēng)險(xiǎn)管理程序涉及的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：機(jī)器設(shè)備如：皮帶能量源如：電能，氣能，機(jī)械能高空墜落移動(dòng)設(shè)備和道路交通如：礦山車輛，起重車，運(yùn)輸車物理因素如：噪音，震動(dòng)，輻射化學(xué)因素如：硅石，重金屬，廢氣生物因素如：軍團(tuán)菌，瘧疾人體工程如：重復(fù)性的運(yùn)動(dòng)，年齡目的和范圍風(fēng)險(xiǎn)管理程序涉及的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設(shè)備或工作環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)是認(rèn)識(shí)到的傷害發(fā)生的可能性和其嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)包括下列因素：傷害發(fā)生的可能性；傷害的潛在嚴(yán)重程度，如導(dǎo)致的傷害或不利的健康影響；可能受到危害的人數(shù)，如暴露在危害當(dāng)中的人數(shù)。

定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設(shè)備定義風(fēng)險(xiǎn)分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會(huì)給相關(guān)工作人員帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。風(fēng)險(xiǎn)分析必須包括：由于設(shè)計(jì)、建造、地理位置、使用材料或工具的問(wèn)題可能帶來(lái)的危害在作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的危害確定有風(fēng)險(xiǎn)的工作活動(dòng)應(yīng)該等落實(shí)所有的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)控制措施后再進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)由實(shí)施工作的員工來(lái)執(zhí)行和回顧，以確保所有的危害得到合適的確定，風(fēng)險(xiǎn)也得到評(píng)估，并采取了合適的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。安全工作流程(SWP)-明確規(guī)定了與工作任務(wù)和管理措施，工作時(shí)間和安全作業(yè)所需的設(shè)備相關(guān)的健康與安全風(fēng)險(xiǎn)的正式的文檔。安全工作流程是標(biāo)準(zhǔn)操作程序的重要組成部分，僅在風(fēng)險(xiǎn)可以消除或降低至可接受的水平時(shí)采用。定義風(fēng)險(xiǎn)分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會(huì)給風(fēng)險(xiǎn)管理程序是拉法基及其合同方員工在進(jìn)行任何作業(yè)前，以及在其管理的現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行的任何作業(yè)前危險(xiǎn)管理的完整程序危害清單的辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分析以及優(yōu)先順序風(fēng)險(xiǎn)控制和安全工作流程(SWP)

工作許可(PTW)回顧和更新管理

風(fēng)險(xiǎn)管理程序是拉法基及其合同方員工在進(jìn)行任何作業(yè)前，以及在其危險(xiǎn)源的辨識(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：安全危險(xiǎn)源，即可能造成人員受傷的危險(xiǎn)健康危險(xiǎn)源，即可能造成職業(yè)病或?qū)】涤虚L(zhǎng)期潛在影響的危險(xiǎn)危險(xiǎn)清單應(yīng)考慮到：在該區(qū)域工作以及可能到訪該區(qū)域的人員；該區(qū)域的固定及移動(dòng)的機(jī)械和設(shè)備；電動(dòng)手控工具和其它機(jī)械設(shè)施，如升降滑輪；任何可能儲(chǔ)存在該區(qū)域，或者會(huì)在該區(qū)域使用的危險(xiǎn)物品；各種能量源（如：供熱以及照明）；在該區(qū)域?qū)嵤┑墓ぷ?、作業(yè)和活動(dòng)；環(huán)境因素（例如天氣、工作時(shí)間、噪音、照明、溫度和工作區(qū)域或工作站的人體工程設(shè)計(jì)）危險(xiǎn)源的辨識(shí)危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來(lái)不利后果

-人員:影響健康、受傷，甚至死亡環(huán)境:破壞環(huán)境財(cái)產(chǎn):財(cái)產(chǎn)損失聲譽(yù):受損危險(xiǎn)源的辨識(shí)問(wèn)題:

是否有傷害可能?回答:

如果是,那就是危險(xiǎn).任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來(lái)不利后果-危危害與風(fēng)險(xiǎn)孤立的危害因素本身不會(huì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)危害需要與人接觸才能構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)接觸一種危害被稱為曝露風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)在有“危險(xiǎn)和暴露”時(shí)發(fā)生無(wú)危害=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)有危害、但沒(méi)有暴露=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)=可能性（暴露）x嚴(yán)重率（危險(xiǎn)）危害與風(fēng)險(xiǎn)孤立的危害因素本身不會(huì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)1.危險(xiǎn)因素辨識(shí)(危險(xiǎn)因素清單)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程2.分析后果(定性)4.落實(shí)控制措施(將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受水平)溝通3.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)定級(jí))5.監(jiān)控和審核問(wèn)和答:

作業(yè)區(qū)域內(nèi)或要進(jìn)行的作業(yè)本身可能存在哪些危險(xiǎn)？

問(wèn)：傷害發(fā)生的可能性有多大？后果有多嚴(yán)重？可能會(huì)如何發(fā)生?這些風(fēng)險(xiǎn)是否處于可接受水平問(wèn)和答:

這些危險(xiǎn)會(huì)產(chǎn)生什么傷害后果?Q1:需要什么控制措施（現(xiàn)有的或建議的）防止危險(xiǎn)發(fā)生?Q2:該控制措施失效的可能性有多少，如何防止？Q3:如何確保與相關(guān)作業(yè)人員有效溝通評(píng)估結(jié)果？1.危險(xiǎn)因素辨識(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程2.分析后果4.落實(shí)從以下5個(gè)方面辨識(shí)、分析作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn):人機(jī)器設(shè)備方法程序工作環(huán)境材料作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從以下5個(gè)方面辨識(shí)、分析作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn):作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)要素分類例子培訓(xùn)意識(shí)外來(lái)人員參觀工廠無(wú)向?qū)еR(shí)新入職的員工開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前沒(méi)有進(jìn)行入職培訓(xùn)技能沒(méi)有操作資質(zhì)的人員使用叉車叉運(yùn)物體行為工作態(tài)度從高處直接往下拋扔物料安全交流在開(kāi)始某種高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前未將作業(yè)區(qū)域封閉警示健康基本健康對(duì)從事高職業(yè)健康危害的職工未進(jìn)行定期檢查工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)較差從人的因素出發(fā)分析：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)要素分類例子培訓(xùn)意識(shí)外來(lái)人員參觀工廠無(wú)向?qū)еR(shí)新入職的員工開(kāi)從機(jī)器設(shè)備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺(tái)通道防護(hù)欄無(wú)踢腳板機(jī)械方面移動(dòng)設(shè)備停在坡道上沒(méi)有墊塞木的車輛向下滑傳輸設(shè)備沒(méi)有防護(hù)網(wǎng)的皮帶機(jī)起吊設(shè)備起吊物體超過(guò)標(biāo)稱起吊重量電氣方面掛牌上鎖由于沒(méi)有進(jìn)行上鎖，設(shè)備帶電接地保護(hù)接線不好或檢測(cè)設(shè)備故障過(guò)載手動(dòng)設(shè)備電源連接線過(guò)載放射方面設(shè)備射線泄露暴露射線泄露報(bào)警功能喪失壓力設(shè)備氣壓設(shè)備手動(dòng)氣動(dòng)工具損壞空氣炮在公共通道上安裝空氣炮作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從機(jī)器設(shè)備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺(tái)通道防護(hù)欄無(wú)踢從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機(jī)磨削作業(yè)無(wú)崗位操作規(guī)程指導(dǎo)安全程序工作許可維修工人進(jìn)入水泥磨檢查前未辦理密閉空間進(jìn)入許可工作風(fēng)險(xiǎn)分析生產(chǎn)工人進(jìn)行打窯皮作業(yè)前未進(jìn)行工作風(fēng)險(xiǎn)分析作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機(jī)從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子工作環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)整潔行走通道上的油污、廢氣物料噪音磨體產(chǎn)生的高噪音照明礦山夜間生產(chǎn)較低照度獨(dú)自工作一人工作，無(wú)同伴（監(jiān)護(hù)人）公共通道進(jìn)入煤磨車間、電氣室無(wú)限制工作時(shí)間駕駛員長(zhǎng)時(shí)間駕駛，沒(méi)有休息人工搬運(yùn)沒(méi)有接受安全培訓(xùn)的工人搬運(yùn)超過(guò)自己力量的物體作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子現(xiàn)場(chǎng)整潔行走通道上的油污、從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳?xì)浠衔镌谌加蛢?chǔ)存區(qū)域進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)溶劑有害有毒溶劑儲(chǔ)存在公共工作區(qū)域.固體煤粉懸浮在封閉的煤磨車間里的煤粉墜物橫跨人行道上空的沒(méi)有進(jìn)行遮擋的皮帶機(jī)熱物料預(yù)熱器捅料孔下方的鐵板炸藥炸藥儲(chǔ)藏庫(kù)無(wú)接地裝置氣體氣瓶氣體在公共通道上未進(jìn)行固定的氣瓶壓縮空氣用壓縮空氣清除身上的水泥灰灰塵石棉粉塵管道四周損壞的石棉隔熱材料熱灰窯頭罩上打開(kāi)的觀察孔水泥粉水泥庫(kù)里作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳?xì)浠衔镌谌加蛢?chǔ)存區(qū)域進(jìn)01234512345

結(jié)果遞增的可能性人員從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)相同事故聽(tīng)說(shuō)過(guò)相同事故在水泥行業(yè)發(fā)生過(guò)每年行業(yè)內(nèi)都會(huì)發(fā)生每年在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)都會(huì)發(fā)生沒(méi)有受傷輕微受傷較輕傷害重傷一人死亡多人死亡不能接受管理的持續(xù)提高采取降低風(fēng)險(xiǎn)的方法(ALARP)使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表:嚴(yán)重率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)01234512345結(jié)果遞No.

描述沒(méi)有受傷—對(duì)健康、身體沒(méi)有任何損害輕微受傷—不會(huì)影響工作業(yè)績(jī)或造成人員傷殘;較輕傷害—影響工作業(yè)績(jī)，如工作受限或需要一段時(shí)間康復(fù);

重傷—長(zhǎng)時(shí)間影響工作業(yè)績(jī)，如長(zhǎng)期不能返回工作崗位，一些職業(yè)病等

(包括長(zhǎng)時(shí)間肢體傷殘)一人死亡—事故導(dǎo)致或職業(yè)病導(dǎo)致，如中毒等多人死亡—事故導(dǎo)致或職業(yè)病導(dǎo)致，如中毒等123450人員受傷結(jié)果定義風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)No.描述沒(méi)有受傷—對(duì)健康、身體沒(méi)有任何損害輕微受傷風(fēng)險(xiǎn)分類-使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)大小=可能性x嚴(yán)重率0-4低(管理提高，進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)）5-12中(需要采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)）13-25高(不能接受，需要立即糾正）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類-使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)大小=可能性x嚴(yán)重率0消除–最好的保護(hù)工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制–如果不可能，采取工程手段從源頭上進(jìn)行控制PPE–如果工程控制、管理手段還不能將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的程度，使用PPE。注:當(dāng)采取工程控制手段時(shí)，也需要使用合適的PPE管理手段–如果還是不夠，采取管理手段限制風(fēng)險(xiǎn)替代–如果不可能消除，采取用其他較小危害的材料或程序進(jìn)行替代風(fēng)險(xiǎn)控制層次：風(fēng)險(xiǎn)控制層級(jí)消除–最好的保護(hù)工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制填寫作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表第二步:填寫編號(hào)以存檔備查第一步:填寫具體作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)地點(diǎn)第三步:由懂得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序及熟悉作業(yè)任務(wù)的人員準(zhǔn)備該表格部門:作業(yè)步驟(按先后順序)潛在危險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)(高、中、低)控制措施(按照風(fēng)險(xiǎn)控制層級(jí))工作區(qū)域:作業(yè)類型(常規(guī)/非常規(guī)):編號(hào):準(zhǔn)備:批準(zhǔn):第頁(yè)共頁(yè)日期:日期:以下人員已知曉:(姓名、簽字、日期)其它:第六步

:對(duì)每一個(gè)辨識(shí)出來(lái)的危險(xiǎn)，列出其發(fā)生的后果以及風(fēng)險(xiǎn)高低等級(jí)(運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表和/或頭腦風(fēng)暴)第七步:根據(jù)其后果及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定最適合的控制措施減少風(fēng)險(xiǎn)至合理可行的最低水平第四步:按順序一步步列出作業(yè)步驟，包括作業(yè)準(zhǔn)備、作業(yè)進(jìn)行及作業(yè)結(jié)束恢復(fù)第五步:辨識(shí)每一作業(yè)步驟中存在的危險(xiǎn)第九步:作業(yè)前與所有的作業(yè)相關(guān)人員溝通風(fēng)險(xiǎn)情況，所有人員簽字確認(rèn)第八步:由負(fù)責(zé)作業(yè)的主管簽字批準(zhǔn)填寫作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表第二步:填寫編號(hào)以存檔備查第一步:填安全工作流程(SWP)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。管理人員必須確保風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先控制措施考慮到以下幾個(gè)方面：集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，管理規(guī)定和良好實(shí)踐當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)或常規(guī)要求有效減少風(fēng)險(xiǎn)且節(jié)約成本所有一旦被確定為不可接受并被優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)必須通過(guò)采用集團(tuán)PPE標(biāo)準(zhǔn)中所描述的控制措施的優(yōu)先順序原則來(lái)解決。對(duì)于所有風(fēng)險(xiǎn)不能被消除或降至可接受水平的工作，必須建立并實(shí)施SWP。安全工作流程(SWP)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受工作許可證(PTW)完成作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估–確定是否需要工作許可，即是否有高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)步驟或危險(xiǎn)存在。如果有高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)步驟或危險(xiǎn)存在–準(zhǔn)備及申請(qǐng)相關(guān)工作許可，如動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)等。預(yù)防和控制措施–確保在將許可證遞交批準(zhǔn)前落實(shí)了針對(duì)性預(yù)防與控制措施作業(yè)負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)管理工作許可及其流程工作許可的批準(zhǔn)–由相關(guān)經(jīng)理（責(zé)任部門、健康安全部門、廠長(zhǎng)或其授權(quán)的經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格的人員）在現(xiàn)場(chǎng)批準(zhǔn)工作許可的展示–作業(yè)區(qū)域應(yīng)張貼、所有內(nèi)容應(yīng)與作業(yè)人員溝通監(jiān)督管理–直線主管/經(jīng)理和安全人員應(yīng)定期監(jiān)督確保所有辨識(shí)出的預(yù)防措施有效

注:所有準(zhǔn)備（填寫）或批準(zhǔn)工作許可的人員都必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。工作許可證(PTW)完成作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估–確定是否需要工作高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)范圍高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)舉例-高空作業(yè)受限空間進(jìn)入復(fù)雜上鎖掛牌作業(yè)LOTOTO動(dòng)火作業(yè)挖掘作業(yè)起吊作業(yè)煤系統(tǒng)作業(yè)管道作業(yè)料堆作業(yè)其他強(qiáng)制性

–按照拉法基要求必須開(kāi)具作業(yè)許可證高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)范圍高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)舉例-強(qiáng)制性–按照拉法基要求必工作許可證Section/Dept:BasicTaskSteps(In-Sequence)Before(ShutdownandPreparationWork),DuringExecutionandAfter(ClearingUpandStart-up)PotentialHazardsConsequenceRiskRating(H,M,L)ControlMea