T5-風險管理標準課件

安全培訓模型

T5–風險管理安全培訓模型

T5–風險管理目錄目的和范圍定義危險源的辨識作業(yè)風險評估風險控制和安全工作流程(SWP)工作許可(PTW)回顧與更新存檔—集團《風險管理》2011年3月目錄目的和范圍—集團《風險管理》2011年3月目的和范圍目的：風險管理是集團健康與安全管理體系（HSMS）的核心內(nèi)容。本標準規(guī)定了為建立一個持續(xù)且系統(tǒng)的健康與安全風險管理的最低標準，旨在消除或控制我們行為活動中的風險，從而降低發(fā)生傷害或疾病的可能性。

范圍：本管理規(guī)定適用于拉法基所有業(yè)務范圍以及拉法基作為控股方或管理方的合資公司。本規(guī)定適用于所有為拉法基工作的個人（如員工，合同方，運輸方，供應商和訪問人員）。

目的和范圍目的：風險管理是集團健康與安全管理體系（HSMS目的和范圍風險管理程序涉及的潛在風險包括但不限于：機器設備如：皮帶能量源如：電能，氣能，機械能高空墜落移動設備和道路交通如：礦山車輛，起重車，運輸車物理因素如：噪音，震動，輻射化學因素如：硅石，重金屬，廢氣生物因素如：軍團菌，瘧疾人體工程如：重復性的運動，年齡目的和范圍風險管理程序涉及的潛在風險包括但不限于：定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設備或工作環(huán)境。風險是認識到的傷害發(fā)生的可能性和其嚴重性。風險包括下列因素：傷害發(fā)生的可能性；傷害的潛在嚴重程度，如導致的傷害或不利的健康影響；可能受到危害的人數(shù)，如暴露在危害當中的人數(shù)。

定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設備定義風險分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會給相關工作人員帶來的風險分析記錄。風險分析必須包括：由于設計、建造、地理位置、使用材料或工具的問題可能帶來的危害在作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的危害確定有風險的工作活動應該等落實所有的風險相關控制措施后再進行。風險分析應由實施工作的員工來執(zhí)行和回顧，以確保所有的危害得到合適的確定，風險也得到評估，并采取了合適的風險控制措施。安全工作流程(SWP)-明確規(guī)定了與工作任務和管理措施，工作時間和安全作業(yè)所需的設備相關的健康與安全風險的正式的文檔。安全工作流程是標準操作程序的重要組成部分，僅在風險可以消除或降低至可接受的水平時采用。定義風險分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會給風險管理程序是拉法基及其合同方員工在進行任何作業(yè)前，以及在其管理的現(xiàn)場內(nèi)進行的任何作業(yè)前危險管理的完整程序危害清單的辨識風險分析以及優(yōu)先順序風險控制和安全工作流程(SWP)

工作許可(PTW)回顧和更新管理

風險管理程序是拉法基及其合同方員工在進行任何作業(yè)前，以及在其危險源的辨識危險源的辨識包括：安全危險源，即可能造成人員受傷的危險健康危險源，即可能造成職業(yè)病或?qū)】涤虚L期潛在影響的危險危險清單應考慮到：在該區(qū)域工作以及可能到訪該區(qū)域的人員；該區(qū)域的固定及移動的機械和設備；電動手控工具和其它機械設施，如升降滑輪；任何可能儲存在該區(qū)域，或者會在該區(qū)域使用的危險物品；各種能量源（如：供熱以及照明）；在該區(qū)域?qū)嵤┑墓ぷ?、作業(yè)和活動；環(huán)境因素（例如天氣、工作時間、噪音、照明、溫度和工作區(qū)域或工作站的人體工程設計）危險源的辨識危險源的辨識包括：任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來不利后果

-人員:影響健康、受傷，甚至死亡環(huán)境:破壞環(huán)境財產(chǎn):財產(chǎn)損失聲譽:受損危險源的辨識問題:

是否有傷害可能?回答:

如果是,那就是危險.任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來不利后果-危危害與風險孤立的危害因素本身不會構成風險危害需要與人接觸才能構成風險接觸一種危害被稱為曝露風險只會在有“危險和暴露”時發(fā)生無危害=無風險有危害、但沒有暴露=無風險風險=可能性（暴露）x嚴重率（危險）危害與風險孤立的危害因素本身不會構成風險1.危險因素辨識(危險因素清單)作業(yè)風險評估流程2.分析后果(定性)4.落實控制措施(將風險降至可接受水平)溝通3.評估風險(風險定級)5.監(jiān)控和審核問和答:

作業(yè)區(qū)域內(nèi)或要進行的作業(yè)本身可能存在哪些危險？

問：傷害發(fā)生的可能性有多大？后果有多嚴重？可能會如何發(fā)生?這些風險是否處于可接受水平問和答:

這些危險會產(chǎn)生什么傷害后果?Q1:需要什么控制措施（現(xiàn)有的或建議的）防止危險發(fā)生?Q2:該控制措施失效的可能性有多少，如何防止？Q3:如何確保與相關作業(yè)人員有效溝通評估結(jié)果？1.危險因素辨識作業(yè)風險評估流程2.分析后果4.落實從以下5個方面辨識、分析作業(yè)中的風險:人機器設備方法程序工作環(huán)境材料作業(yè)風險的辨識從以下5個方面辨識、分析作業(yè)中的風險:作業(yè)風險的辨識要素分類例子培訓意識外來人員參觀工廠無向?qū)еR新入職的員工開始現(xiàn)場作業(yè)前沒有進行入職培訓技能沒有操作資質(zhì)的人員使用叉車叉運物體行為工作態(tài)度從高處直接往下拋扔物料安全交流在開始某種高風險作業(yè)前未將作業(yè)區(qū)域封閉警示健康基本健康對從事高職業(yè)健康危害的職工未進行定期檢查工業(yè)衛(wèi)生設施衛(wèi)生設施維護較差從人的因素出發(fā)分析：作業(yè)風險的辨識要素分類例子培訓意識外來人員參觀工廠無向?qū)еR新入職的員工開從機器設備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺通道防護欄無踢腳板機械方面移動設備停在坡道上沒有墊塞木的車輛向下滑傳輸設備沒有防護網(wǎng)的皮帶機起吊設備起吊物體超過標稱起吊重量電氣方面掛牌上鎖由于沒有進行上鎖，設備帶電接地保護接線不好或檢測設備故障過載手動設備電源連接線過載放射方面設備射線泄露暴露射線泄露報警功能喪失壓力設備氣壓設備手動氣動工具損壞空氣炮在公共通道上安裝空氣炮作業(yè)風險的辨識從機器設備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺通道防護欄無踢從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機磨削作業(yè)無崗位操作規(guī)程指導安全程序工作許可維修工人進入水泥磨檢查前未辦理密閉空間進入許可工作風險分析生產(chǎn)工人進行打窯皮作業(yè)前未進行工作風險分析作業(yè)風險的辨識從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子工作環(huán)境現(xiàn)場整潔行走通道上的油污、廢氣物料噪音磨體產(chǎn)生的高噪音照明礦山夜間生產(chǎn)較低照度獨自工作一人工作，無同伴（監(jiān)護人）公共通道進入煤磨車間、電氣室無限制工作時間駕駛員長時間駕駛，沒有休息人工搬運沒有接受安全培訓的工人搬運超過自己力量的物體作業(yè)風險的辨識從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子現(xiàn)場整潔行走通道上的油污、從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳氫化合物在燃油儲存區(qū)域進行動火作業(yè)溶劑有害有毒溶劑儲存在公共工作區(qū)域.固體煤粉懸浮在封閉的煤磨車間里的煤粉墜物橫跨人行道上空的沒有進行遮擋的皮帶機熱物料預熱器捅料孔下方的鐵板炸藥炸藥儲藏庫無接地裝置氣體氣瓶氣體在公共通道上未進行固定的氣瓶壓縮空氣用壓縮空氣清除身上的水泥灰灰塵石棉粉塵管道四周損壞的石棉隔熱材料熱灰窯頭罩上打開的觀察孔水泥粉水泥庫里作業(yè)風險的辨識從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳氫化合物在燃油儲存區(qū)域進01234512345

結(jié)果遞增的可能性人員從未聽說過相同事故聽說過相同事故在水泥行業(yè)發(fā)生過每年行業(yè)內(nèi)都會發(fā)生每年在現(xiàn)場內(nèi)都會發(fā)生沒有受傷輕微受傷較輕傷害重傷一人死亡多人死亡不能接受管理的持續(xù)提高采取降低風險的方法(ALARP)使用風險矩陣表:嚴重率風險評估等級01234512345結(jié)果遞No.

描述沒有受傷—對健康、身體沒有任何損害輕微受傷—不會影響工作業(yè)績或造成人員傷殘;較輕傷害—影響工作業(yè)績，如工作受限或需要一段時間康復;

重傷—長時間影響工作業(yè)績，如長期不能返回工作崗位，一些職業(yè)病等

(包括長時間肢體傷殘)一人死亡—事故導致或職業(yè)病導致，如中毒等多人死亡—事故導致或職業(yè)病導致，如中毒等123450人員受傷結(jié)果定義風險評估等級No.描述沒有受傷—對健康、身體沒有任何損害輕微受傷風險分類-使用風險矩陣表風險大小=可能性x嚴重率0-4低(管理提高，進一步降低風險）5-12中(需要采取措施降低風險）13-25高(不能接受，需要立即糾正）風險評估等級風險分類-使用風險矩陣表風險大小=可能性x嚴重率0消除–最好的保護工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制–如果不可能，采取工程手段從源頭上進行控制PPE–如果工程控制、管理手段還不能將風險降低到可接受的程度，使用PPE。注:當采取工程控制手段時，也需要使用合適的PPE管理手段–如果還是不夠，采取管理手段限制風險替代–如果不可能消除，采取用其他較小危害的材料或程序進行替代風險控制層次：風險控制層級消除–最好的保護工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制填寫作業(yè)風險評估表第二步:填寫編號以存檔備查第一步:填寫具體作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)地點第三步:由懂得風險評估程序及熟悉作業(yè)任務的人員準備該表格部門:作業(yè)步驟(按先后順序)潛在危險后果風險(高、中、低)控制措施(按照風險控制層級)工作區(qū)域:作業(yè)類型(常規(guī)/非常規(guī)):編號:準備:批準:第頁共頁日期:日期:以下人員已知曉:(姓名、簽字、日期)其它:第六步

:對每一個辨識出來的危險，列出其發(fā)生的后果以及風險高低等級(運用風險矩陣表和/或頭腦風暴)第七步:根據(jù)其后果及風險等級制定最適合的控制措施減少風險至合理可行的最低水平第四步:按順序一步步列出作業(yè)步驟，包括作業(yè)準備、作業(yè)進行及作業(yè)結(jié)束恢復第五步:辨識每一作業(yè)步驟中存在的危險第九步:作業(yè)前與所有的作業(yè)相關人員溝通風險情況，所有人員簽字確認第八步:由負責作業(yè)的主管簽字批準填寫作業(yè)風險評估表第二步:填寫編號以存檔備查第一步:填安全工作流程(SWP)風險管理的目的是將風險控制在可以接受的程度。管理人員必須確保風險的優(yōu)先控制措施考慮到以下幾個方面：集團標準，管理規(guī)定和良好實踐當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)或常規(guī)要求有效減少風險且節(jié)約成本所有一旦被確定為不可接受并被優(yōu)先考慮的風險必須通過采用集團PPE標準中所描述的控制措施的優(yōu)先順序原則來解決。對于所有風險不能被消除或降至可接受水平的工作，必須建立并實施SWP。安全工作流程(SWP)風險管理的目的是將風險控制在可以接受工作許可證(PTW)完成作業(yè)風險評估–確定是否需要工作許可，即是否有高風險的作業(yè)步驟或危險存在。如果有高風險的作業(yè)步驟或危險存在–準備及申請相關工作許可，如動火作業(yè)、高空作業(yè)等。預防和控制措施–確保在將許可證遞交批準前落實了針對性預防與控制措施作業(yè)負責人-負責管理工作許可及其流程工作許可的批準–由相關經(jīng)理（責任部門、健康安全部門、廠長或其授權的經(jīng)過培訓考試合格的人員）在現(xiàn)場批準工作許可的展示–作業(yè)區(qū)域應張貼、所有內(nèi)容應與作業(yè)人員溝通監(jiān)督管理–直線主管/經(jīng)理和安全人員應定期監(jiān)督確保所有辨識出的預防措施有效

注:所有準備（填寫）或批準工作許可的人員都必須經(jīng)過培訓。工作許可證(PTW)完成作業(yè)風險評估–確定是否需要工作高風險作業(yè)范圍高風險作業(yè)舉例-高空作業(yè)受限空間進入復雜上鎖掛牌作業(yè)LOTOTO動火作業(yè)挖掘作業(yè)起吊作業(yè)煤系統(tǒng)作業(yè)管道作業(yè)料堆作業(yè)其他強制性

–按照拉法基要求必須開具作業(yè)許可證高風險作業(yè)范圍高風險作業(yè)舉例-強制性–按照拉法基要求必工作許可證Section/Dept:BasicTaskSteps(In-Sequence)Before(ShutdownandPreparationWork),DuringExecutionandAfter(ClearingUpandStart-up)PotentialHazardsConsequenceRiskRating(H,M,L)ControlMeasure(Usingthehierarchyofcontrolsi.e.elimination,isolation,engineering,administrative&PPEtomanagethehazard)WorkArea:TypeofTask(Routine/Non-Routine):ReferenceNo:PreparedBy:ApprovedBy:Page:ofDate:Date:RevisionNo:CommunicatedTo:(Name,Signature&Date)OtherRemarks:完成作業(yè)風險評估后，判斷是否需要工作許可證(PTW)即是否為危險作業(yè).如果是，填寫相關作業(yè)許可并在作業(yè)前得到相應負責人的確認和批準確保所有的確認和批準在現(xiàn)場完成，即相關部門經(jīng)理/安全經(jīng)理和廠長（或其代理人）風險評估表工作許可證工作許可證Section/Dept:BasicTask作業(yè)風險評估當一項作業(yè)被確定為帶有潛在風險時，操作人員必須在作業(yè)前立刻實施工作危害風險分析（JHRA），并確認包括SWP和PTW在內(nèi)的相關的風險控制措施得到落實。主管必須確保所有操作員接收并理解到與工作相關的健康安全信息。所有人員必須有效實施有關健康安全風險評估上的控制措施，一旦有新的風險出現(xiàn)時，必須停止工作，重新評估。主管和操作員應提供風險控制措施的效果反饋，反饋應包括在健康與安全發(fā)展改進計劃中。作業(yè)風險評估當一項作業(yè)被確定為帶有潛在風險時，操作人員必須在回顧與更新風險分析文件應該每年回顧，從而考慮到任何設備、工作環(huán)境或物品的改變，并隨之更新操作危險清單。當這一年出現(xiàn)重大變革時，也要對新的變革和可能產(chǎn)生的風險實施風險分析。最好是在計劃和設計階段就考慮到風險，防止以后給工作區(qū)域帶來任何難以控制的風險。當發(fā)生一起事故、險兆或收到一則SER時，應該回顧相關的風險分析，并適當?shù)母驴刂拼胧??；仡櫯c更新風險分析文件應該每年回顧，從而考慮到任何設備、工作存檔風險分析和控制措施必須存檔以證明：所有的重大危險得到合適的確認和評估；與風險相關的人員得到確認并參與到整個流程當中；采用了恰當?shù)目刂拼胧┎L險降低至可以接受的水平。與實施風險控制措施的人員交流風險分析的內(nèi)容，并確保其通俗易懂十分重要。所有的文檔必須至少保留40年以上，或根據(jù)相關法律要求保留更長時間。存檔風險分析和控制措施必須存檔以證明：THANKS!THANKS!考試風險管理程序涉及的潛在風險包括但不限于（）A．機器設備B.能量源C.高空墜落D.移動設備和道路交通E.物理因素F.化學因素一名經(jīng)驗豐富的老員工在現(xiàn)場對自己重復做了多年的工作時，可以不用辦理風險分析（）拉法基集團的風險管理只針對拉法基員工和拉法基長期合同商（）危險源辨識必須包括人的危害和健康危害（）從___________5方面辨識和分析作業(yè)風險。排序：風險控制層級依次為：

請列出5項高風險作業(yè)：考試風險管理程序涉及的潛在風險包括但不限于（）安全培訓模型

T5–風險管理安全培訓模型

T5–風險管理目錄目的和范圍定義危險源的辨識作業(yè)風險評估風險控制和安全工作流程(SWP)工作許可(PTW)回顧與更新存檔—集團《風險管理》2011年3月目錄目的和范圍—集團《風險管理》2011年3月目的和范圍目的：風險管理是集團健康與安全管理體系（HSMS）的核心內(nèi)容。本標準規(guī)定了為建立一個持續(xù)且系統(tǒng)的健康與安全風險管理的最低標準，旨在消除或控制我們行為活動中的風險，從而降低發(fā)生傷害或疾病的可能性。

范圍：本管理規(guī)定適用于拉法基所有業(yè)務范圍以及拉法基作為控股方或管理方的合資公司。本規(guī)定適用于所有為拉法基工作的個人（如員工，合同方，運輸方，供應商和訪問人員）。

目的和范圍目的：風險管理是集團健康與安全管理體系（HSMS目的和范圍風險管理程序涉及的潛在風險包括但不限于：機器設備如：皮帶能量源如：電能，氣能，機械能高空墜落移動設備和道路交通如：礦山車輛，起重車，運輸車物理因素如：噪音，震動，輻射化學因素如：硅石，重金屬，廢氣生物因素如：軍團菌，瘧疾人體工程如：重復性的運動，年齡目的和范圍風險管理程序涉及的潛在風險包括但不限于：定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設備或工作環(huán)境。風險是認識到的傷害發(fā)生的可能性和其嚴重性。風險包括下列因素：傷害發(fā)生的可能性；傷害的潛在嚴重程度，如導致的傷害或不利的健康影響；可能受到危害的人數(shù)，如暴露在危害當中的人數(shù)。

定義危害是可能引起傷害的任何事物，包括物體，物質(zhì)，工作設備定義風險分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會給相關工作人員帶來的風險分析記錄。風險分析必須包括：由于設計、建造、地理位置、使用材料或工具的問題可能帶來的危害在作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的危害確定有風險的工作活動應該等落實所有的風險相關控制措施后再進行。風險分析應由實施工作的員工來執(zhí)行和回顧，以確保所有的危害得到合適的確定，風險也得到評估，并采取了合適的風險控制措施。安全工作流程(SWP)-明確規(guī)定了與工作任務和管理措施，工作時間和安全作業(yè)所需的設備相關的健康與安全風險的正式的文檔。安全工作流程是標準操作程序的重要組成部分，僅在風險可以消除或降低至可接受的水平時采用。定義風險分析(RA)–確定工作區(qū)域的危害和這類危害會給風險管理程序是拉法基及其合同方員工在進行任何作業(yè)前，以及在其管理的現(xiàn)場內(nèi)進行的任何作業(yè)前危險管理的完整程序危害清單的辨識風險分析以及優(yōu)先順序風險控制和安全工作流程(SWP)

工作許可(PTW)回顧和更新管理

風險管理程序是拉法基及其合同方員工在進行任何作業(yè)前，以及在其危險源的辨識危險源的辨識包括：安全危險源，即可能造成人員受傷的危險健康危險源，即可能造成職業(yè)病或?qū)】涤虚L期潛在影響的危險危險清單應考慮到：在該區(qū)域工作以及可能到訪該區(qū)域的人員；該區(qū)域的固定及移動的機械和設備；電動手控工具和其它機械設施，如升降滑輪；任何可能儲存在該區(qū)域，或者會在該區(qū)域使用的危險物品；各種能量源（如：供熱以及照明）；在該區(qū)域?qū)嵤┑墓ぷ?、作業(yè)和活動；環(huán)境因素（例如天氣、工作時間、噪音、照明、溫度和工作區(qū)域或工作站的人體工程設計）危險源的辨識危險源的辨識包括：任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來不利后果

-人員:影響健康、受傷，甚至死亡環(huán)境:破壞環(huán)境財產(chǎn):財產(chǎn)損失聲譽:受損危險源的辨識問題:

是否有傷害可能?回答:

如果是,那就是危險.任何可能產(chǎn)生傷害的因素通常是潛藏的、隱性的帶來不利后果-危危害與風險孤立的危害因素本身不會構成風險危害需要與人接觸才能構成風險接觸一種危害被稱為曝露風險只會在有“危險和暴露”時發(fā)生無危害=無風險有危害、但沒有暴露=無風險風險=可能性（暴露）x嚴重率（危險）危害與風險孤立的危害因素本身不會構成風險1.危險因素辨識(危險因素清單)作業(yè)風險評估流程2.分析后果(定性)4.落實控制措施(將風險降至可接受水平)溝通3.評估風險(風險定級)5.監(jiān)控和審核問和答:

作業(yè)區(qū)域內(nèi)或要進行的作業(yè)本身可能存在哪些危險？

問：傷害發(fā)生的可能性有多大？后果有多嚴重？可能會如何發(fā)生?這些風險是否處于可接受水平問和答:

這些危險會產(chǎn)生什么傷害后果?Q1:需要什么控制措施（現(xiàn)有的或建議的）防止危險發(fā)生?Q2:該控制措施失效的可能性有多少，如何防止？Q3:如何確保與相關作業(yè)人員有效溝通評估結(jié)果？1.危險因素辨識作業(yè)風險評估流程2.分析后果4.落實從以下5個方面辨識、分析作業(yè)中的風險:人機器設備方法程序工作環(huán)境材料作業(yè)風險的辨識從以下5個方面辨識、分析作業(yè)中的風險:作業(yè)風險的辨識要素分類例子培訓意識外來人員參觀工廠無向?qū)еR新入職的員工開始現(xiàn)場作業(yè)前沒有進行入職培訓技能沒有操作資質(zhì)的人員使用叉車叉運物體行為工作態(tài)度從高處直接往下拋扔物料安全交流在開始某種高風險作業(yè)前未將作業(yè)區(qū)域封閉警示健康基本健康對從事高職業(yè)健康危害的職工未進行定期檢查工業(yè)衛(wèi)生設施衛(wèi)生設施維護較差從人的因素出發(fā)分析：作業(yè)風險的辨識要素分類例子培訓意識外來人員參觀工廠無向?qū)еR新入職的員工開從機器設備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺通道防護欄無踢腳板機械方面移動設備停在坡道上沒有墊塞木的車輛向下滑傳輸設備沒有防護網(wǎng)的皮帶機起吊設備起吊物體超過標稱起吊重量電氣方面掛牌上鎖由于沒有進行上鎖，設備帶電接地保護接線不好或檢測設備故障過載手動設備電源連接線過載放射方面設備射線泄露暴露射線泄露報警功能喪失壓力設備氣壓設備手動氣動工具損壞空氣炮在公共通道上安裝空氣炮作業(yè)風險的辨識從機器設備的因素出發(fā)：要素分類例子物理方面平臺通道防護欄無踢從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機磨削作業(yè)無崗位操作規(guī)程指導安全程序工作許可維修工人進入水泥磨檢查前未辦理密閉空間進入許可工作風險分析生產(chǎn)工人進行打窯皮作業(yè)前未進行工作風險分析作業(yè)風險的辨識從方法程序的因素出發(fā)：要素分類例子崗位操作規(guī)程工人從事砂輪機從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子工作環(huán)境現(xiàn)場整潔行走通道上的油污、廢氣物料噪音磨體產(chǎn)生的高噪音照明礦山夜間生產(chǎn)較低照度獨自工作一人工作，無同伴（監(jiān)護人）公共通道進入煤磨車間、電氣室無限制工作時間駕駛員長時間駕駛，沒有休息人工搬運沒有接受安全培訓的工人搬運超過自己力量的物體作業(yè)風險的辨識從工作環(huán)境的因素出發(fā)：要素分類例子現(xiàn)場整潔行走通道上的油污、從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳氫化合物在燃油儲存區(qū)域進行動火作業(yè)溶劑有害有毒溶劑儲存在公共工作區(qū)域.固體煤粉懸浮在封閉的煤磨車間里的煤粉墜物橫跨人行道上空的沒有進行遮擋的皮帶機熱物料預熱器捅料孔下方的鐵板炸藥炸藥儲藏庫無接地裝置氣體氣瓶氣體在公共通道上未進行固定的氣瓶壓縮空氣用壓縮空氣清除身上的水泥灰灰塵石棉粉塵管道四周損壞的石棉隔熱材料熱灰窯頭罩上打開的觀察孔水泥粉水泥庫里作業(yè)風險的辨識從材料的因素出發(fā)：要素分類例子液體碳氫化合物在燃油儲存區(qū)域進01234512345

結(jié)果遞增的可能性人員從未聽說過相同事故聽說過相同事故在水泥行業(yè)發(fā)生過每年行業(yè)內(nèi)都會發(fā)生每年在現(xiàn)場內(nèi)都會發(fā)生沒有受傷輕微受傷較輕傷害重傷一人死亡多人死亡不能接受管理的持續(xù)提高采取降低風險的方法(ALARP)使用風險矩陣表:嚴重率風險評估等級01234512345結(jié)果遞No.

描述沒有受傷—對健康、身體沒有任何損害輕微受傷—不會影響工作業(yè)績或造成人員傷殘;較輕傷害—影響工作業(yè)績，如工作受限或需要一段時間康復;

重傷—長時間影響工作業(yè)績，如長期不能返回工作崗位，一些職業(yè)病等

(包括長時間肢體傷殘)一人死亡—事故導致或職業(yè)病導致，如中毒等多人死亡—事故導致或職業(yè)病導致，如中毒等123450人員受傷結(jié)果定義風險評估等級No.描述沒有受傷—對健康、身體沒有任何損害輕微受傷風險分類-使用風險矩陣表風險大小=可能性x嚴重率0-4低(管理提高，進一步降低風險）5-12中(需要采取措施降低風險）13-25高(不能接受，需要立即糾正）風險評估等級風險分類-使用風險矩陣表風險大小=可能性x嚴重率0消除–最好的保護工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制–如果不可能，采取工程手段從源頭上進行控制PPE–如果工程控制、管理手段還不能將風險降低到可接受的程度，使用PPE。注:當采取工程控制手段時，也需要使用合適的PPE管理手段–如果還是不夠，采取管理手段限制風險替代–如果不可能消除，采取用其他較小危害的材料或程序進行替代風險控制層次：風險控制層級消除–最好的保護工作者的方法是從源頭上消除危害工程控制填寫作業(yè)風險評估表第二步:填寫編號以存檔備查第一步:填寫具體作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)地點第三步:由懂得風險評估程序及熟悉作業(yè)任務的人員準備該表格部門:作業(yè)步驟(按先后順序)潛在危險后果風險(高、中、低)控制措施(按照風險控制層級)工作區(qū)域:作業(yè)類型(常規(guī)/非常規(guī)):編號:準備:批準:第頁共頁日期:日期:以下人員已知曉:(姓名、簽字、日期)其它:第六步

:對每一個辨識出來的危險，列出其發(fā)生的后果以及風險高低等級(運用風險矩陣表和/或頭腦風暴)第七步:根據(jù)其后果及風險等級制定最適合的控制措施減少風險至合理可行的最低水平第四步:按順序一步步列出作業(yè)步驟，包括作業(yè)準備、作業(yè)進行及作業(yè)結(jié)束恢復第五步:辨識每一作業(yè)步驟中存在的危險第九步:作業(yè)前與所有的作業(yè)相關人員溝通風險情況，所有人員簽字確認第八步:由負責作業(yè)的主管簽字批準填寫作業(yè)風險評估表第二步:填寫編號以存檔備查第一步:填安全工作流程(SWP)風險管理的目的是將風險控制在可以接受的程度。管理人員必須確保風險的優(yōu)先控制措施考慮到以下幾個方面：集團標準，管理規(guī)定和良好實踐當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)或常規(guī)要求有效減少風險且節(jié)約成本所有一旦被確定為不可接受并被優(yōu)先考慮的風險必須通過采用集團PPE標準中所描述的控制措施的優(yōu)先順序原則來解決。對于所有風險不能被消除或降至可接受水平的工作，必須建立并實施SWP。安全工作流程(SWP)風險管理的目的是將風險控制在可以接受工作許可證(PTW)完成作業(yè)風險評估–確定是否需要工作許可，即是否有高風險的作業(yè)步驟或危險存在。如果有高風險的作業(yè)步驟或危險存在–準備及申請相關工作許可，如動火作業(yè)、高空作業(yè)等。預防和控制措施–確保在將許可證遞交批準前落實了針對性預防與控制措施作業(yè)負責人-負責管理工作許可及其流程工作許可的批準–由相關經(jīng)理（責任部門、健康安全部門、廠長或其授權的經(jīng)過培訓考試合格的人員）在現(xiàn)場批準工作許可的展示–作業(yè)區(qū)域應張貼、所有內(nèi)容應與作業(yè)人員溝通監(jiān)督管理–直線主管/經(jīng)理和安全人員應定期監(jiān)督確保所有辨識出的預防措施有效

注:所有準備（填寫）或批準工作許可的人員都必須經(jīng)過培訓。工作許可證(PTW)完成作業(yè)風險評估–確定是否需要工作高風險作業(yè)范圍高風險作業(yè)舉例-高空作業(yè)受限空間進入復雜上鎖掛牌作業(yè)LOTOTO動火作業(yè)挖掘作業(yè)起吊作業(yè)煤系統(tǒng)作業(yè)管道作業(yè)料堆作業(yè)其他強制性

–按照拉法基要求必須開具作業(yè)許可證高風險作業(yè)范圍高風險作業(yè)舉例-強制性–按照拉法基要求必工作許可證Section/Dept:BasicTaskSteps(In-Sequence)Before(ShutdownandPreparationWork),DuringExecutionandAfter(ClearingUpandStart-up)PotentialHazardsConsequenceRiskRating(H,M,L)ControlMea