生產(chǎn)外委修理管理辦法

生產(chǎn)外委修理管理辦法生產(chǎn)外委修理管理辦法生產(chǎn)外委修理管理辦法xxx公司生產(chǎn)外委修理管理辦法文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)外委修理管理辦法1總則本辦法規(guī)定公司（以下簡稱公司）生產(chǎn)外委修理項(xiàng)目的管理、工程變更管理、工程索賠管理等的相關(guān)要求，規(guī)范生產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場施工管理過程與監(jiān)督，提高公司生產(chǎn)項(xiàng)目管理水平。2適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)項(xiàng)目管理。本辦法適用于公司各生產(chǎn)部門。3相關(guān)名詞定義外委修理項(xiàng)目：是指將損壞的設(shè)備、工器具、儀器儀表等送外委承修單位進(jìn)行修理、修復(fù)，恢復(fù)正常使用功能后運(yùn)回廠區(qū)使用的項(xiàng)目。包括外委設(shè)備備件修理、工器具修理、外委機(jī)加工等，為便于管理，將儀器儀表校驗(yàn)、特種設(shè)備檢驗(yàn)等歸類為外委修理項(xiàng)目進(jìn)行管理。報(bào)修單位：公司設(shè)備管理處、安健環(huán)處、發(fā)電處需外委修理設(shè)備、加工、校驗(yàn)的，應(yīng)出申請(qǐng)，成為報(bào)修單位。承修單位：針對(duì)外委修理項(xiàng)目，承修單位指通過招標(biāo)或協(xié)商方式確定的承接設(shè)備、工器具修理或校驗(yàn)的單位，成為承修單位。4審批手續(xù)、簽訂協(xié)議外委修理項(xiàng)目實(shí)施前必須辦理以下審批手續(xù)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，方可實(shí)施外委。（1）外委服務(wù)申請(qǐng)（2）招標(biāo)申請(qǐng)（或采購備案）（3）招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書（必要的）（4）技術(shù)協(xié)議（必要的）（5）合同（必要的）外委服務(wù)申請(qǐng)是公司批準(zhǔn)項(xiàng)目委修理的審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不得外委。項(xiàng)目采購招標(biāo)申請(qǐng)（采購備案）是公司批準(zhǔn)項(xiàng)目采購方式、確定承包單位、確定合同談判方式的審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的，不得自行確定承包單位實(shí)施外委。招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書是外包項(xiàng)目采購談判的技術(shù)依據(jù)，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)的方可作為項(xiàng)目招標(biāo)文件的組成部分，未經(jīng)批準(zhǔn)的招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書不允許用于各類招標(biāo)活動(dòng)。根據(jù)公司招標(biāo)管理辦法，招標(biāo)采購的外委修理項(xiàng)目必須編寫招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書。技術(shù)協(xié)議是外委修理項(xiàng)目實(shí)施前雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議性文件，作為合同主要附件與合同具有同等法律效力，根據(jù)公司規(guī)定必須簽訂技術(shù)協(xié)議的項(xiàng)目未簽訂技術(shù)協(xié)議的，禁止外包。外委修理項(xiàng)目必須簽訂合同，設(shè)備管理處作為外包工程合同承辦單位，合同承辦人負(fù)責(zé)合同的起草、審核會(huì)簽、訂立、履行、監(jiān)管。5職能部門職責(zé)報(bào)修單位：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)備往返運(yùn)輸事宜。承修單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的，應(yīng)監(jiān)督設(shè)備運(yùn)輸包裝、裝卸過程，公司自行組織運(yùn)輸?shù)?，?yīng)負(fù)責(zé)制定合理的運(yùn)輸方案，按設(shè)備出廠包裝、運(yùn)輸要求組織設(shè)備包裝、運(yùn)輸，必要的派專人隨同運(yùn)輸過程。需現(xiàn)場簽證工程量時(shí)，組織項(xiàng)目有關(guān)人員到承修單位修理現(xiàn)場鑒證修理過程和修理工程量，并簽證。組織項(xiàng)目有關(guān)負(fù)責(zé)人到承修單位修理現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并簽證。設(shè)備管理處：負(fù)責(zé)承辦外委修理合同。參與簽證預(yù)計(jì)資金20萬元及以上項(xiàng)目的工程量。負(fù)責(zé)外委修理設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收批準(zhǔn)。6管理內(nèi)容與要求報(bào)修單位必須確認(rèn)損壞的設(shè)備及配件無力自行修復(fù)，方可提出外委服務(wù)申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后辦理外委修理。報(bào)修單位必須提供詳細(xì)的外委加工說明、加工圖紙（尺寸標(biāo)注要清晰完整）及工藝要求，作為與外委申請(qǐng)審批的附件。外委申請(qǐng)批準(zhǔn)后，承修單位的確定執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法。招標(biāo)或談判確定承修單位的，執(zhí)行招標(biāo)或談判結(jié)果，未招標(biāo)備案的外委修理項(xiàng)目，按以下規(guī)定執(zhí)行：設(shè)備管理處合同承辦人負(fù)責(zé)根據(jù)外委內(nèi)容確定資質(zhì)合格的承修單位，報(bào)修單位自行聯(lián)系的承修單位，其資質(zhì)必須經(jīng)合同承辦人確認(rèn)合格方可使用。設(shè)備管理處合同承辦人現(xiàn)場確認(rèn)外委修理設(shè)備的損壞情況，確認(rèn)項(xiàng)目工程量。多家單位同時(shí)具備承修資質(zhì)時(shí)，各單位必須同時(shí)承根據(jù)加工圖紙或加工要求提出報(bào)價(jià)交設(shè)備管理處合同承辦人，合同承辦人根據(jù)實(shí)際工程量，依據(jù)經(jīng)審核的最低報(bào)價(jià)方法確定承修單位。承修單位單位確定后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合合同承辦人組織運(yùn)輸待修設(shè)備。申請(qǐng)單位技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目管理辦法中技術(shù)協(xié)議、合同的簽訂要求簽訂有關(guān)協(xié)議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收，包括現(xiàn)場驗(yàn)收、現(xiàn)場簽證，并辦理外委修理項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收單。設(shè)備管理處工程主管負(fù)責(zé)辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算以外委修理項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收單為依據(jù)。能自行修理的一律不準(zhǔn)外委，自行外委修理加工的，不得辦理結(jié)算手續(xù)。外委加工修復(fù)后的設(shè)備、配件暫不使用的應(yīng)交設(shè)備管理處物資主管辦理入庫手續(xù)，作為庫存?zhèn)浼M(jìn)行保管。國家規(guī)定必須送指定單位進(jìn)行強(qiáng)制檢定的儀器儀表等設(shè)備，外委提出單位必須在外委申請(qǐng)中予以說明，并將對(duì)方單位提供報(bào)價(jià)單（蓋公章）提供給設(shè)備管理處工程主管，項(xiàng)目金額超過1萬元的，不得擅自和對(duì)方談定價(jià)格。沿用往年價(jià)格的，申請(qǐng)單位出具說明并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章提供給設(shè)備管理處工程主管。7工程量變更管理工程量變更外委修理項(xiàng)目遇設(shè)備拆解過程中發(fā)現(xiàn)的工程量與技術(shù)協(xié)議所約定工程量不符的，視為工程量變更。遇工程量變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)立即辦理工程量變更申請(qǐng)審批手續(xù)（同外包工程工程量變更審批流程，詳見《外包工程管理辦法》），詳細(xì)說明變更內(nèi)容，預(yù)計(jì)變更資金，經(jīng)公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)變更資金超過合同額20%時(shí)，必須重新辦理項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)。工程量變更簽證依據(jù)工程量變更審批單，項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人必須及時(shí)簽證變更有關(guān)的工程量（附表1），作為合同價(jià)款變更的依據(jù)。工程量變更簽證必須以工程量變更申請(qǐng)為附件，不得超批準(zhǔn)范圍簽證工程量。工程量變更簽證必須加蓋承包方公章或合同專用章以及公司簽證部門公章。變更款審批與支付合同價(jià)款變更應(yīng)依據(jù)以下原則：（1）合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款；（2）合同中有類似于變更工程的價(jià)格，可以參照類似價(jià)格變更合同價(jià)款；（3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，由承發(fā)包雙方協(xié)商確定。變更款的支付：承修單位根據(jù)工程量變更簽證提出變更款報(bào)價(jià)，合同承辦人初審報(bào)價(jià)，提出變更款審批流程（同外包工程變更款審核流程，詳見《外包工程管理辦法》），經(jīng)監(jiān)察審計(jì)代表審核，設(shè)備管理處處長核準(zhǔn)、公司生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后與結(jié)算款同期支付。8索賠管理執(zhí)行外包工程管理辦法第10條。9質(zhì)量驗(yàn)收外委修理項(xiàng)目完工質(zhì)量驗(yàn)收外委修理項(xiàng)目完工后，具備下列條件10天內(nèi)必須組織項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收：a、項(xiàng)目按技術(shù)協(xié)議要求的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在計(jì)劃工期內(nèi)完成；b、項(xiàng)目完工后經(jīng)承修方自行驗(yàn)收合格；c、有送電調(diào)試或試驗(yàn)要求的項(xiàng)目已完成且合格；d、中間過程驗(yàn)收合格；e、有監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位驗(yàn)收要求的，已經(jīng)過驗(yàn)收并簽字蓋章。外委修理項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，需到承修單位現(xiàn)場驗(yàn)收的，應(yīng)派項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人前往。驗(yàn)收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫外委修理項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收單（附表2），承修單位代表簽字并加蓋單位公章后，現(xiàn)場驗(yàn)收人簽字確認(rèn)，原件送設(shè)備管理處工程主管用于項(xiàng)目結(jié)算。10附表附表1：外為修理項(xiàng)目工程量（工程量變更）簽證單附表2：外委修理項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收單附加說明：本辦法由公司提出。本辦法由公司設(shè)備管理處歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。附表1：公司項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)承修方簽證內(nèi)容：承修方發(fā)包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽證意見：簽證人簽字：日期：現(xiàn)場驗(yàn)收人簽證意見：簽證人簽字：日期：備注：1、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)必須與合同（技術(shù)協(xié)議）項(xiàng)目名稱一致。2、承包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須是經(jīng)承包方法定代表人授權(quán)的項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)代理人。3、本簽證單必須與批準(zhǔn)的《外包工程、外委修理項(xiàng)目工程量變更申請(qǐng)單》配套使用，不得超批準(zhǔn)范圍簽證，超范圍簽證無效。4、本簽證單各簽證人員簽字齊全，方為有效。外委修理項(xiàng)目工程量（工程量變更）簽證單附表2：公司外委修理（機(jī)加工）項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)承包方質(zhì)量自檢綜述：我方已按照合同、技術(shù)協(xié)議要求完成本次設(shè)備（工具）的修理工作，維修質(zhì)量經(jīng)我方自行驗(yàn)收符合技術(shù)協(xié)議要求，工期符合合同約定，經(jīng)我方出廠驗(yàn)收合格，試驗(yàn)報(bào)告已移交，提請(qǐng)甲方驗(yàn)收。其他說明：承包方代表簽字（單位公章）：年月日?qǐng)?bào)修單位項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收情況綜述：現(xiàn)場驗(yàn)收人簽字：年月日設(shè)備管理處驗(yàn)收意見：