采購(gòu)人員工作流程和職責(zé)內(nèi)容

i進(jìn)貨訂單"進(jìn)貨訂單"是進(jìn)貨業(yè)務(wù)的起點(diǎn)。感謝閱讀輸入一張進(jìn)貨訂單實(shí)現(xiàn)。ii進(jìn)貨開(kāi)票當(dāng)進(jìn)貨業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，需要做一張”進(jìn)貨單”。感謝閱讀行開(kāi)進(jìn)貨票；非訂單類(lèi)進(jìn)貨業(yè)務(wù)，直接開(kāi)進(jìn)貨單。”進(jìn)貨單”存盤(pán)后生成一張”未審核進(jìn)貨單"；只"保存”不"審核”的”進(jìn)貨單”不增加商品庫(kù)存；只有經(jīng)過(guò)審核的"進(jìn)貨單"才增加商品庫(kù)存，同時(shí)增加”應(yīng)付賬款"；精品文檔放心下載在進(jìn)貨開(kāi)票時(shí)可以選擇”最近進(jìn)價(jià)”或"進(jìn)貨價(jià)”作為缺省進(jìn)貨單價(jià)；謝謝閱讀在開(kāi)進(jìn)貨單的同時(shí)允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。iii進(jìn)貨審核進(jìn)貨單保存后生成一張”未審核進(jìn)貨單”。"未審核進(jìn)貨單"通過(guò)"進(jìn)貨審核”便成為”已審核進(jìn)貨單”。謝謝閱讀”進(jìn)貨審核"使商品的庫(kù)存數(shù)量增加，同時(shí)增加"應(yīng)付賬款"。感謝閱讀iv進(jìn)貨退回本模塊可以實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)貨退回單的管理和控制.本模塊可以處理"原單進(jìn)貨退回”和”非原單進(jìn)貨退回”。感謝閱讀"進(jìn)貨退回”將減少庫(kù)存數(shù)量.v進(jìn)貨結(jié)算”進(jìn)貨結(jié)算"模塊可以對(duì)已審核的但未結(jié)算清的進(jìn)貨單進(jìn)行結(jié)算.精品文檔放心下載”進(jìn)貨結(jié)算”的結(jié)果使”應(yīng)付賬款”減少。vi預(yù)付款管理在進(jìn)貨業(yè)務(wù)中，有些需要提前預(yù)付定金，本模塊便可實(shí)現(xiàn)該功能.精品文檔放心下載做進(jìn)貨結(jié)算時(shí)，可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)付款.當(dāng)"進(jìn)貨結(jié)算單"上的"付款總額”大于”付款合計(jì)"時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。感謝閱讀預(yù)付款應(yīng)可輸負(fù)數(shù)。謝謝閱讀采購(gòu)部工作流程與管理制度1、總則應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)員及庫(kù)管員進(jìn)行考核和管理。謝謝閱讀2、采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)：1)負(fù)責(zé)組織公司所銷(xiāo)售產(chǎn)品的采購(gòu)。2)對(duì)庫(kù)房的管理工作負(fù)責(zé)。3）做好銷(xiāo)售員與供方之間的聯(lián)系工作。4）幫助銷(xiāo)售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5）對(duì)本部門(mén)員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。6）對(duì)本部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé).7)對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。感謝閱讀8）嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對(duì)本部門(mén)辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任精品文檔放心下載到人,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。9）負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。感謝閱讀3、庫(kù)管員職責(zé)：1）早盤(pán)查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息,直至合同完成、存檔。精品文檔放心下載3）負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理事務(wù)。4)檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況。5)按規(guī)定收發(fā)物料.6)物料進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)位的籌劃與排放，7）填寫(xiě)庫(kù)房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。8)配合盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9)物料的搬運(yùn)和庫(kù)房廢次品的回收及保管。10）對(duì)來(lái)料來(lái)貨及時(shí)入庫(kù),儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。謝謝閱讀11)維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。4、流程：1）采購(gòu)流程：A收到銷(xiāo)售部從ERP發(fā)來(lái)的訂單B審批確認(rèn)C詢(xún)價(jià)、比價(jià)D采購(gòu)部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）E簽訂采購(gòu)合同F(xiàn)復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程：A在ERP內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單B采購(gòu)部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審批D財(cái)務(wù)部付款.3)收貨流程：A直發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c。通知銷(xiāo)售內(nèi)勤已發(fā)貨d.銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤傳真提貨單至最終用戶(hù)并確認(rèn)e。采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)f.銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)B轉(zhuǎn)發(fā):a。根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d.提貨人員將貨物交庫(kù)管員并辦理交接手續(xù)e。采購(gòu)員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫(kù)手續(xù)4）收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：a.催供貨方開(kāi)具發(fā)票b。核對(duì)開(kāi)票內(nèi)容c.錄入ERPd.將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。5)出庫(kù)流程:a。庫(kù)管員收到銷(xiāo)售部銷(xiāo)售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫(kù)申請(qǐng)謝謝閱讀b。庫(kù)管員備貨并復(fù)核c.交辦公室發(fā)貨d。辦公室將用戶(hù)簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷(xiāo)售內(nèi)勤5、采購(gòu)管理制度：1)建立好供方及用戶(hù)檔案,并做好工作記錄。2）建立、建全比價(jià)制度，保證采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉.謝謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀勤6)所有貨物一律開(kāi)箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。感謝閱讀7)采購(gòu)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)貨物的入庫(kù)手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)貨完畢

后，及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。感謝閱讀8）采購(gòu)部每月5日前，將上一月的采購(gòu)合同編號(hào)整理成冊(cè)精品文檔放心下載9)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。謝謝閱讀6、庫(kù)房管理制度：1）庫(kù)房由專(zhuān)人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫(kù)房管理人員不得私自進(jìn)入庫(kù)房，

拒絕任何人在庫(kù)房逗留。精品文檔放心下載2)保持庫(kù)房的整潔、有序。庫(kù)區(qū)禁止吸煙,杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。精品文檔放心下載3）所有貨物依據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)或合同號(hào)合理存放。4）任何出入庫(kù)物品都要履行手續(xù)，見(jiàn)單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。精品文檔放心下載精品文檔放心下載準(zhǔn)確出庫(kù).6)接到出庫(kù)申請(qǐng)后根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫(kù).感謝閱讀7)出庫(kù)返回單，應(yīng)由銷(xiāo)售內(nèi)勤保管(需方簽字）.8）對(duì)客戶(hù)所需樣品及實(shí)驗(yàn)品,庫(kù)管員