財政支出績效評價報告

青島市交通運輸局青島市車輛購置稅收入補助地方資金

2021年度績效自評報告一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況根據(jù)《財政部關(guān)于下達(dá)2021年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第一批）的通知》（財建〔2021〕83號），下達(dá)青島市2021年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算6300萬元。根據(jù)《青島市財政局關(guān)于下達(dá)2021年車輛購置稅收入補助地方資金（第一批）支出預(yù)算的通知》（青財建［2021）40號），下達(dá)平度市S217朱諸路南村至平度膠州段改建工程1000萬元、即墨區(qū)藍(lán)煙線太祉莊“公跨鐵”立交橋加固工程補助資金339.6萬元、平度市即蘭路大沽河橋工程補助資金448.4萬元、嶗山區(qū)農(nóng)村公路新改建項目以獎代補資金144萬元、城陽區(qū)農(nóng)村公路新改建項目以獎代補資金176萬元、即墨區(qū)農(nóng)村公路新改建項目以獎代補資金608萬元、平度市農(nóng)村公路新改建項目以獎代補資金1632萬元、萊西市農(nóng)村公路新改建項目以獎代補資金736萬元、西海岸新區(qū)農(nóng)村公路新改建項目以獎代補資金688萬元、膠州市農(nóng)村公路新改建項目以獎代補資金528萬元。相應(yīng)預(yù)算績效目標(biāo)分解下達(dá)各區(qū)市。

績效目標(biāo)情況如下：2021年車輛購置稅收入補助地方資金（第一批）績效目標(biāo)表地區(qū)：青島專項名稱車輛購置稅收入補助地方資金中央主管部門交通運輸部本次下達(dá)中央財政資金：（萬元）6,300.00年度目標(biāo)（2021）完成“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃范圍內(nèi)的綜合交通、公路、水運等年度建設(shè)任務(wù)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值數(shù)量指標(biāo)支持普通省道建設(shè)（公里）7質(zhì)量指標(biāo)資金使用合規(guī)性是質(zhì)量指標(biāo)完工項目驗收合格率100%時效指標(biāo)按期完成投資100%經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯社會效益指標(biāo)基本公共服務(wù)水平提升社會效益指標(biāo)公路安全水平提升生態(tài)效益指標(biāo)交通建設(shè)符合環(huán)評審批要求100%可持續(xù)影響指標(biāo)新改建公路項目適應(yīng)未來一定時期內(nèi)交通需求100%滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)改善通行服務(wù)水平群眾滿意度280%二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析2021年車輛購置稅收入補助地方資金6300萬元，資金及時分解下達(dá)相關(guān)區(qū)市，由相關(guān)區(qū)市組織項目開展和資金使用。按照有關(guān)規(guī)定加強資金管理，確保專款專用。截至2021年末，中央轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行3159.19萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.15%o（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析2021年總體績效目標(biāo)完成。推進(jìn)S217朱諸線南村至平度膠州段改建工程前期土地使用、拆遷補償及開工建設(shè)工作，即蘭路大沽河橋工程完成主體施工建設(shè)，完成藍(lán)煙線太祉莊“公跨鐵”立交橋引道路面的銃刨和鋪裝，對農(nóng)村公路新改建項目實施以獎代補，提升公路安全和基本公共服務(wù)水平。（三）績效指標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)是支持普通省道建設(shè)7公里，全年實際完成值7公里。支持推進(jìn)S217朱諸線南村至平度膠州段改建工程前期土地使用及拆遷補償工作，2021年項目推進(jìn)順利，涉及征地拆遷工作均完成，已開工建設(shè)。年度全社會新改建普通省道和農(nóng)村公路完工里程308公里。(2)質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)一是資金使用合規(guī)性100%,全年實際完成值100%。各資金使用單位依法合規(guī)使用資金，指標(biāo)完成。指標(biāo)二是完工項目驗收合格率100%,全年實際完成值100%。項目檢驗或驗收合格。(3)時效指標(biāo)指標(biāo)是按期完成投資100%,全年實際完成值100%?；景垂ぷ饔媱澩七M(jìn)完成了投資。2.效益指標(biāo)完成情況分析(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯，全年實際完成值100%。不斷提升道路技術(shù)狀況水平，沿線村莊生產(chǎn)生活得到改善，有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)社會效益指標(biāo)一是基本公共服務(wù)水平提升，全年實際完成值100%。2021年農(nóng)村公路建設(shè)項目的實施，加強了道路沿線村莊與周邊地區(qū)的交通聯(lián)系，為群眾出行、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了交通保障，在助推鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)區(qū)域融合協(xié)調(diào)發(fā)展以及提升群眾出行安全感和滿意度等方面具有重要的社會效益。指標(biāo)二是公路安全水平提升，全年實際完成值100%。農(nóng)村公路總體安全水平得到提升，有利于“四好農(nóng)村路”建設(shè)的快速推進(jìn)。(3)生態(tài)效益指標(biāo)是交通建設(shè)符合環(huán)評審批要求100%,全年實際完成值100%o交通建設(shè)項目均符合環(huán)評審批要求。（4）可持續(xù)影響指標(biāo)是新改建公路項目適應(yīng)未來一定時期內(nèi)交通需求100%,全年實際完成值100%。通過改善現(xiàn)有道路狀況，持續(xù)提高現(xiàn)有道路運營、服務(wù)水平。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)是改善通行服務(wù)水平群眾滿意度三80%,按照資金額度加權(quán)平均計算，全年實際完成值90%o通過進(jìn)一步完善公路交通體系，全力打造平安、暢通交通，為人民群眾出行創(chuàng)造更加安全、暢通、舒適的公路交通環(huán)境。根據(jù)對服務(wù)對象滿意度調(diào)查，滿意度達(dá)到90%,績效目標(biāo)完成。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施部分項目因工程進(jìn)度未達(dá)到付款條件，導(dǎo)致資金未能于2021年底前全部執(zhí)行完畢。下一步要求相關(guān)單位盡快推進(jìn)項目完工，并盡快進(jìn)行質(zhì)量鑒定，完成驗收，根據(jù)合同要求按進(jìn)度及時支付資金。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況一是自評結(jié)果反饋和督促整改，根據(jù)自評結(jié)果發(fā)現(xiàn)有未完成或完成效果不好的及時查找原因，并及時更正，以確保目標(biāo)順利完成；二是自評結(jié)果公開，制定好自評結(jié)果后，按程序按要求公開；三是