供應(yīng)商管理程序修改

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東爵有機(jī)硅

（南京）有限公司

1.目的

為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)及品質(zhì)需求，對供應(yīng)商的開發(fā)與維護(hù)、成本、交期、供貨品質(zhì)加以規(guī)范以保障供應(yīng)商交期、價格及質(zhì)量滿足本公司要求，建立本公司市場聲譽(yù)，與供應(yīng)商達(dá)成互利共盈的合作關(guān)系，特制定本程序；

2.范圍

適用于本公司所有與制造生產(chǎn)有關(guān)之原輔材料、儀器設(shè)備及辦公用品之供應(yīng)商；

3.權(quán)責(zé)

采購部：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)和主導(dǎo)新供應(yīng)商的評審

質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商年度稽核及供應(yīng)商品質(zhì)評價、輔導(dǎo)與監(jiān)查

研發(fā)中心：負(fù)責(zé)評估供應(yīng)商技術(shù)能力及工藝制程能力

4.定義：

客戶指定供應(yīng)商：由于客戶原因，為保障產(chǎn)品品質(zhì)的一致性，在使用某些原材料時要求供應(yīng)商按照其認(rèn)可的供應(yīng)商或合作伙伴處購買已驗(yàn)證合格的原材料或規(guī)定型號的供應(yīng)商，通過書面通知或工藝要求形式通知供應(yīng)商遵照執(zhí)行，中途不得更換。

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1 .供應(yīng)商選擇

5.1.1 供應(yīng)商開發(fā)申請:

由采購部通過各種渠道收集有意向并有能力為本公司提供原材料或服務(wù)的供應(yīng)商，其能力要求主要是：承制或承攬本公司原物料、半成品、成品、委外加工、儀器設(shè)備、模治具、化工原料的能力，報(bào)請主管核準(zhǔn)后，填寫并建立《供應(yīng)商調(diào)查表》“DJCGB-FR003”并提供相關(guān)資料，并對初步符合我司基本要求的供應(yīng)商組織并安排前期導(dǎo)入工作；

5.1.2 供應(yīng)商的評審作業(yè)：

5.1.2 .1由采購部主導(dǎo)，召集質(zhì)檢部、研發(fā)中心、物流部門，共同組成供應(yīng)商評審小組，對供應(yīng)商

產(chǎn)能、技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)保等各項(xiàng)能力進(jìn)行現(xiàn)場評審，評審過程將按供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)稽核表進(jìn)行，評審?fù)瓿蓵r由審核組長召開會議討論，評審組組長按照評審原則并結(jié)合會議討論結(jié)果進(jìn)行綜合評審，評審結(jié)果將報(bào)送上一級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行核準(zhǔn)，評審?fù)ㄟ^者將登錄為合格供應(yīng)商，并列入合格供應(yīng)商清單內(nèi)，以備采購原輔材料時選用；

5.1.2 .2每種物料必須設(shè)有備選供應(yīng)商，保障原輔料的采購無缺料，斷料或質(zhì)量問題時停線；

5.1.3 合格供應(yīng)商登錄作業(yè)

5.1.3 .1合格供應(yīng)商登錄要件包括：

A經(jīng)供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)稽核表評鑒合格：評鑒分?jǐn)?shù)于80～100%為Approved,于60～79%為

ConditionallyApproved,小于60%以下為Rejected；

B供應(yīng)商負(fù)責(zé)人或管理代表簽署：采購/品質(zhì)合約等；

C若供應(yīng)商于本項(xiàng)規(guī)范制定前已認(rèn)可為合格供應(yīng)商者，應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)性逐步制定供

應(yīng)商稽核計(jì)劃，將其稽核資料補(bǔ)齊；

D特殊供應(yīng)商：符合下列情況者：

a)客戶指定之供應(yīng)商

b)獨(dú)家供應(yīng)

c)包材、標(biāo)簽

d)國外供應(yīng)商

e)國內(nèi)遠(yuǎn)程供應(yīng)商(根據(jù)實(shí)際情況并經(jīng)質(zhì)檢、工程、采購最高主管決議是

否需做評鑒)

f)金屬原料

g)塑膠粒

h)貿(mào)易廠商

i)關(guān)系企業(yè)

E合格供應(yīng)商的基本資料包括：《供應(yīng)商調(diào)查表》“DJCGB-FR003”、廠商營業(yè)執(zhí)照、廠商

稅務(wù)登記證、質(zhì)量環(huán)保認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證證書；

5.2 供應(yīng)商的季度評核

5.2.1 評核頻率：每季一次，每季后面一個月10日前完成上季的評核；

5.2.2 評核等級：評核等級區(qū)分為A、B、C、D四級

A級(85分100分)；B級(70分84分)；

C級(60分69分)；D級(60分以下)

5.2.3 ：評核內(nèi)容：已交付產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績

（包括進(jìn)料質(zhì)量合格率、生產(chǎn)現(xiàn)場投訴率和顧客投訴率）、

交付產(chǎn)品的交貨達(dá)成業(yè)績

（包括交期達(dá)成率以及附加運(yùn)費(fèi)率）以及供應(yīng)商日常對接中的配合度。

5.2.4 評核依據(jù)：

5.2.4 .1評核得分不得低于60分，否則將影響后續(xù)交貨與合作；

5.2.4 .2每月交貨批數(shù)超過5批(包括5批)列入評核范圍內(nèi)；未達(dá)5批不列入評核范圍；

5.2.4 .3供應(yīng)商進(jìn)料每次不良將在當(dāng)月評分中扣除1分，依此類推；

5.2.4 .4檢驗(yàn)員每次的開出異常單，責(zé)任單位將需針對問題點(diǎn)進(jìn)行全面性的改善及回復(fù)，每次回

復(fù)的改善對策如果沒有針對性，被退回者將在每月評核分中扣除5分；

5.2.4 .5當(dāng)外包產(chǎn)品在客戶段發(fā)生重大客訴案件時，視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行扣款(5分10分)；

5.2.4 .6當(dāng)同家外包進(jìn)料連續(xù)三批被退貨時，在當(dāng)月評分中加扣5分；

5.2.5 評核成績：

1.交期得分=20_交期達(dá)成率

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2.附加運(yùn)費(fèi)=10-產(chǎn)生附加運(yùn)費(fèi)次數(shù)_

23.產(chǎn)品合格率得分=20_產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率

4.現(xiàn)場投訴=20-生產(chǎn)現(xiàn)場投訴原料不良次數(shù)_5

5.顧客投訴=20-因供應(yīng)商原因顧客投訴次數(shù)_10

6.配合度得分=采購人員根據(jù)供方處理問題、與供方的溝通、服務(wù)態(tài)度等方面進(jìn)

行打分。

（不好：2分；一般：5分；好：10分）

由采購部根據(jù)供方表現(xiàn)填寫《合格供應(yīng)商季度考核表》“DJCGB-FR008”并進(jìn)

行打分。

根據(jù)評核等級：A級為優(yōu)秀供方，可加大采購量；

B級為合格供方，可正常采購；

C級為合格供方，需進(jìn)行整改，應(yīng)減量采購或暫停采購；

D級為不合格供方，予以淘汰。

5.2.6 供方分級、分類管理：

5.2 .

6.1 對合格供方依據(jù)每一季度的業(yè)績評價，將供方分為三級管理

I級供方：交貨及時率≥98%；質(zhì)量合格率≥95%；配合度好，售后服務(wù)好。

II級供方：交貨及時率≥95%；質(zhì)量合格率≥90%；配合度好，售后服務(wù)良好。

III級供方：其他

開發(fā)新產(chǎn)品時，優(yōu)先選擇I級供方供貨，II級供方次之。連續(xù)2個季度被評為III級的供方，采購部通知其整改，一年以內(nèi)仍沒有改善的將逐步取消其供貨資格。

5.2 .

6.2 依據(jù)供方所供物料影響產(chǎn)品的程度不同，將合格供方分為三類：

A類：主要原材料及關(guān)鍵外協(xié)、外購件。

B類：輔助原材料、普通外協(xié)、外購件、工序外協(xié)件、重要包材。

C類：其他。

5.3 客戶指定之供應(yīng)商評鑒：

5.3.1 客戶指定供應(yīng)商之定義：凡為客戶指定交料之供應(yīng)商；

5.3.2 客戶指定供應(yīng)商仍需進(jìn)行評鑒，經(jīng)評鑒不合格時由質(zhì)檢部先進(jìn)行輔導(dǎo)改善；

5.4 貿(mào)易供應(yīng)商或國外供應(yīng)商之評鑒：

5.4.1 貿(mào)易供應(yīng)商之定義：非直接或間接生產(chǎn)物料之通路商；

5.4.2 貿(mào)易供應(yīng)商或海外供應(yīng)商可不需作實(shí)地評鑒，需將《供應(yīng)商調(diào)查表》“DJCGB-FR003”發(fā)至

供應(yīng)商自評傳回即可；直接以樣品承認(rèn)后即可，樣品承認(rèn)依〈零件承認(rèn)作業(yè)細(xì)則〉作業(yè)；

5.5 質(zhì)檢部進(jìn)料檢驗(yàn)員每季度10號前對上季度供應(yīng)商允收率、批退率等進(jìn)行評分，并將評分結(jié)果

傳與采購；

5.6 合格供應(yīng)商質(zhì)量環(huán)境體系稽核：

5.6 .1供應(yīng)商不定期稽核時機(jī)：

5.6 .

1.1 對由于來料原因?qū)е聫S內(nèi)制程或客戶制程中產(chǎn)生重大異常之供應(yīng)商進(jìn)行稽核；

5.6 .

1.2 對供應(yīng)商發(fā)生環(huán)保異常時進(jìn)行稽核，主要針對環(huán)保查檢表內(nèi)容稽核；

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5.6 .2供應(yīng)商定期稽核時機(jī)：

5.6 .

2.1 供應(yīng)商：根據(jù)《供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表》“DJCGB-FR009”對供應(yīng)商進(jìn)行不定期稽核，稽

核頻率為1次/年，需將質(zhì)量環(huán)保體系稽核資料發(fā)至供應(yīng)商自評傳回即可

（國外

供應(yīng)商適用）；內(nèi)地供應(yīng)商稽核由質(zhì)檢部和采購課共同去工廠實(shí)地抽查，樣品承

認(rèn)依〈零件承認(rèn)作業(yè)細(xì)則〉作業(yè)；由采購部制定《供應(yīng)商稽核報(bào)告》“DJCGB-FR004”

5.6 .

2.2 質(zhì)檢部應(yīng)于每年12月底排定建立明年度之《供貨商年度稽核計(jì)劃表》“DJCGB-FR009”，

并掌控執(zhí)行；

5.6 .3質(zhì)檢部根據(jù)《供貨商年度稽核計(jì)劃表》“DJCGB-FR009”提前一周將質(zhì)量環(huán)保體系稽核資料

發(fā)給各供應(yīng)商進(jìn)行自評，供應(yīng)商需將查檢表項(xiàng)目的相關(guān)資料及相關(guān)文件編號填寫備注欄里后發(fā)給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部針對供應(yīng)商回復(fù)資料進(jìn)行審核，審核通過后再發(fā)出正式稽核通知；

5.6 .4供應(yīng)商稽核缺失：質(zhì)檢部稽核后將缺失匯總整理，傳與采購及供應(yīng)商；

（稽核被評為

C級供應(yīng)商者，無需進(jìn)行復(fù)核）

5.6 .5合格供應(yīng)商連續(xù)一年未交貨之供應(yīng)商稽核時機(jī)：

合格供應(yīng)商連續(xù)一年未交貨，取消年度稽核計(jì)劃，待正常交貨入料前再進(jìn)行稽核

（需采購

提前兩個星期質(zhì)檢部安排稽核）；

5.7 當(dāng)供應(yīng)商地址/環(huán)境/生產(chǎn)材料/制程/設(shè)備等重大變更時，供應(yīng)商應(yīng)主動通知采購部或質(zhì)檢部，

質(zhì)檢部對其重新安排稽核；

5.8 質(zhì)檢部應(yīng)每季按時更新《供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表》“DJCGB-FR009”；

5.9 供應(yīng)商的處罰與取消

5.9 .1供應(yīng)商若于平時交貨之質(zhì)量、交期上有重大影響本公司之權(quán)益時，評核單位得立即采取

懲罰或取消供應(yīng)商資格之措施，無須至月評核時才做處罰，經(jīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)后可直接采取相應(yīng)的處罰措施；

5.9 .2取消供應(yīng)商資格作業(yè)

5.9 .

2.1 兩年未發(fā)生交易之廠商；

5.9 .

2.2 由采購部門開立獎懲實(shí)施通知單，按照取消合格供應(yīng)商要求更新合格供應(yīng)商清單將取消的

供應(yīng)商名稱刪除并重報(bào)部門主管核準(zhǔn)；

5.9 .

2.3 經(jīng)取消資格核定后，采購單位須以正式行文通知供應(yīng)商；

5.9 .

2.4 經(jīng)由本公司取消資格之供應(yīng)商，須于一年后且該供應(yīng)商已能配合本公司之要求時，供應(yīng)商

或申請單位可再次提出登錄申請；

5.9 .3供應(yīng)商若于平時交貨之質(zhì)量、交期上有重大影響本公司之權(quán)益時，評核單位得立即采取

懲罰或取消供應(yīng)商資格之措施，無須至季評核時才做處罰，經(jīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)后可直接采取相應(yīng)的處罰措施；

6.相關(guān)文件

6.1 DJCGB-FR002合格供應(yīng)商清單