天然氣有限責(zé)任公司整改總體方案

v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改6北京華油自然氣有限責(zé)任公司整改總體方案在股份公司的統(tǒng)一部署下，華油自然氣公司依據(jù)股份公司下完成了任務(wù)。77差異，下一步整改總體方案如下。一、目標(biāo)一是滿足股份公司的要求，依據(jù)股份公司下發(fā)的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，匯總存在的把握缺陷，制定具體的整改措施；二是結(jié)合公司二、主要內(nèi)容股份公司下發(fā)的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，共有785個風(fēng)險點，經(jīng)過風(fēng)險分析，共覺察有差異的風(fēng)險點77處，經(jīng)過初步統(tǒng)計，其中涉及42128財務(wù)部存在的主要差異及整改主要內(nèi)容：1、依據(jù)《中石油預(yù)算治理暫行方法支付業(yè)務(wù)程序)限以及相關(guān)流程4、制定《銷售結(jié)算及清欠治理方法》5、依據(jù)上級要求，制定《納稅治理方法》6、加強(qiáng)發(fā)票治理，制定《發(fā)票治理程序》7、加強(qiáng)公司資產(chǎn)的價值治理，制訂《資產(chǎn)核算治理方法》規(guī)劃打算部存在的主要差異及整改主要內(nèi)容：1、修訂《合同治理程序》2、補(bǔ)充詢問類效勞工程的驗收治理方法3、修訂《固定資產(chǎn)治理程序估、租賃治理、處置審批、保險治理等內(nèi)容4、修訂《打算工程撥款治理規(guī)定》5、編制根本建設(shè)工程驗收治理程序供給部存在的主要差異及整改主要內(nèi)容：123、轉(zhuǎn)變當(dāng)前存在單據(jù)傳遞、入庫信息錄入不準(zhǔn)時的現(xiàn)狀4、加強(qiáng)內(nèi)部治理，削減違規(guī)狀況的發(fā)生5、供給部的很多治理文件，應(yīng)當(dāng)納入到體系文件中6、完善并嚴(yán)格執(zhí)行《物資倉儲治理方法理其他部門涉及的主要差異及整改主要內(nèi)容：1、人事部牽頭修訂各部門的《崗位標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)修訂《事故治理程序34、編制《對外投資治理方法潛在投資風(fēng)險。三、根本原則1、總體規(guī)劃原則2、重點突出原則3、切實可行原則公司的實際狀況，具有可行性，可操作性，不走形式。4、責(zé)任明確原則施的順當(dāng)進(jìn)展。四、整改的步驟：第一階段：對把握缺陷進(jìn)展分類匯總并確認(rèn)RCD頭部門。人員安排：內(nèi)控工作組時間安排：階段成果確認(rèn)：對把握差異分析匯總分類報告進(jìn)展確認(rèn)。其次階段：提出整改總體方案，制定具體整改打算況制定整改具體打算，確保人員落實，時間安排合理。〔包括財務(wù)部、規(guī)劃打算部、供給部、人事部、質(zhì)量安全環(huán)保部等〕整改內(nèi)容：詳見《把握缺陷匯總表》時間安排：階段成果確認(rèn)：具體整改打算，報內(nèi)控辦公室第三階段：整改打算的實施行?！舶ㄘ攧?wù)部、規(guī)劃打算部、供給部、人事部、質(zhì)量安全環(huán)保部〕工作內(nèi)容：詳見《把握缺陷匯總表》時間安排：階段成果確認(rèn)：整改實施狀況，報內(nèi)控辦公室第四階段：階段性檢查，總結(jié)整改措施的可行性，進(jìn)展調(diào)整修正。調(diào)整、修改