承包商HSSE管理實(shí)施細(xì)則

承包商HS承包商HSSE管理實(shí)施細(xì)則DHSSE-EN-P3-1xx液化天然氣有限公司第xx液化天然氣有限公司第13頁共3頁承包商HSSE管理實(shí)施細(xì)則編號：GDHSE-GEN-P3-01目錄1目的32適用范圍33編制依據(jù)34釋義35職責(zé)分工36操作步驟47附則78修改日志71 目的本細(xì)則的目的是對承包商的活動進(jìn)行管理，以保證承包商的工作符合公司HSSE的標(biāo)準(zhǔn)和要求，實(shí)現(xiàn)公司的HSSE目標(biāo)。2 適用范圍此細(xì)則適用于公司各個階段承包商的HSSE管理工作包括承包商選擇作業(yè)前計(jì)劃、作業(yè)過程監(jiān)督和事后評估等階段。3 編制依據(jù)3.1 《HSSE管理基本制度，GHSSEGEP1001，R.0，2012。3.2 《運(yùn)行和工藝安全完整管理辦法GHSSESAP2002R.02012。4 釋義承包商是指為公司提供服務(wù)并由公司支付付款的人或公司。5 職責(zé)分工5.1 承包商使用部門) 參與承包商的選擇、評估；b) 負(fù)責(zé)所用承包商的總體管理工作；) 確保承包商遵守公司的HSSE規(guī)章制度；d) 審查承包商的HSSE管理制度和HSSE工作計(jì)劃確保達(dá)到公司的要求；) 審查承包商的應(yīng)急管理制度，確保其達(dá)到公司的要求；) 依據(jù)雙方同意的HSSE關(guān)鍵績效考核目標(biāo)對承包商的HSSE績效進(jìn)行考核；) 向公司管理層報(bào)告承包商在合同范圍內(nèi)的HSSE績效情況；h) 確保承包商按照公司規(guī)定及時、如實(shí)地報(bào)告事故；i) 組織或參與事故調(diào)查；j) 合同結(jié)束時，負(fù)責(zé)編寫和上報(bào)HSSE執(zhí)行總結(jié)報(bào)告。5.2 合同采辦部) 牽頭進(jìn)行承包商資格預(yù)審，該預(yù)審應(yīng)報(bào)告HSSE方面的內(nèi)容；b) 確保只有通過資格預(yù)審的承包商才能邀請其投標(biāo)；) 組織招投標(biāo)工作，確保在招投標(biāo)和評標(biāo)工作包括HSSE方面的內(nèi)容，合同中體現(xiàn)HSSE方面的要求保證公司的HSSE標(biāo)準(zhǔn)和要求得到遵守；d) 根據(jù)合同要求，組織或參與對承包商的HSSE績效考核。5.3 HSSE部門) 參與潛在承包商資格預(yù)審；b) 對招投標(biāo)工作提供HSSE方面的支持；) 組織或參加對承包商的HSSE檢查和審計(jì)；d) 協(xié)助承包商需求部門進(jìn)行承包商HSSE績效考核；) 組織對承包商導(dǎo)致的重大安全事故的調(diào)查。6 操作步驟6.1 承包商管理流程附件1為所有承包商選擇和管理的流程，該程序中的各個階段如下所示。6.2 工作定義階段承包商使用部門應(yīng)制訂相應(yīng)的工作計(jì)劃，其中應(yīng)包括下列SSE方面的內(nèi)容：) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估，包括作業(yè)中可能存在的危害和風(fēng)險(xiǎn)；b) 承包商作業(yè)中可能存在的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)；) 對承包商HSSE管理制度的要求；d) 承包商適應(yīng)公司HSSE政策和制度所需要接受的培訓(xùn)。6.3 承包商資格預(yù)審階段6.3.1 承包商應(yīng)通過資格預(yù)審才能為公司工作承包商資格預(yù)審階段的HSSE要求是：) 向承包商闡明公司對于HSSE重視程度；b) 向承包商闡明公司最低標(biāo)準(zhǔn)的HSSE要求；) 對于達(dá)不到公司HSSE標(biāo)準(zhǔn)的承包商將不予考慮；d) 避免有較差HSSE記錄的劣等投標(biāo)承包商入選。6.3.2 如果以前未對某承包商進(jìn)行過資格預(yù)審，則合同采辦部應(yīng)向該潛在的承包商提出資格預(yù)審問卷。附件2為HSSE資格預(yù)審問卷。6.3.3 通過資格預(yù)審，合同采辦部應(yīng)將承包商分為下列各類：) 獲得批準(zhǔn)承包商的HSSE管理制度達(dá)到或超過了公司HSSE的要求；b) 有條件批準(zhǔn)承包商的HSSE管理制度達(dá)到了公司HSSE的部分要求；) 否決：承包商的HSSE管理制度或?qū)SSE的承諾有嚴(yán)重缺陷。6.3.4 對于有條件批準(zhǔn)的承包商，若雙方達(dá)成一致，采取了資格預(yù)審中提出的補(bǔ)救措施能夠改進(jìn)或者正在改進(jìn)HSSE管理制度則視其為獲得批準(zhǔn)否決的承包商則不適合進(jìn)行投標(biāo)。對于有條件批準(zhǔn)的承包商應(yīng)提交一份書面承諾，保證在公司發(fā)出招標(biāo)文件之前采取改正措施。如果承包商不能承諾采取改正措施，則視為該承包商被否決。附件3為承包商資格預(yù)審評價(jià)表。6.4 投標(biāo)文件編制階段投標(biāo)人應(yīng)說明其將采取的與公司目標(biāo)相一致的HSSE措和HSE工作計(jì)劃，主要包括下列各項(xiàng)：) 承包商如何滿足公司的最低HSSE標(biāo)準(zhǔn)；b) 承包商如何滿足公司的HSSE報(bào)告方面的要求；) 如何遵守公司的HSSE管理制度如何為其作業(yè)人員和所進(jìn)行的作業(yè)承擔(dān)相應(yīng)的HSSE責(zé)任；d) 為本項(xiàng)目制定的HSSE工作計(jì)劃；) 承包商如何安排本項(xiàng)目的主要管理和作業(yè)人員以及確保這些人員的能力、素質(zhì)滿足履行合同的要求；) 說明如何替換本項(xiàng)目的主要管理和作業(yè)人員的方法。6.5 標(biāo)書澄清，評標(biāo)和授標(biāo)階段6.5.1 發(fā)出招標(biāo)文件或詢價(jià)文件之后，應(yīng)根據(jù)需要召開投標(biāo)前會議，以保證投標(biāo)人完全了解工作范圍和公司的HSSE標(biāo)準(zhǔn)和要求。6.5.2 公司應(yīng)對投標(biāo)或報(bào)價(jià)的商務(wù)技術(shù)HSSE等方面進(jìn)行評估同時還應(yīng)對承包商的HSSE工作計(jì)劃與承包商在HSSE方面的投入和質(zhì)量進(jìn)行比較。6.5.3在授標(biāo)之前可能需要和承包商舉行會議，以要求承包商對其標(biāo)書各個方面進(jìn)行澄清在該會議上應(yīng)對承包商HSSE工作計(jì)劃方面的灰色”或文件中未充分說明的問題予以澄清。6.6 動員進(jìn)場階段6.6.1 在動員進(jìn)場階段承包商使用部門應(yīng)組織人員進(jìn)行項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；審核和批準(zhǔn)承包商的HSSE工作方案。6.6.2 在動員進(jìn)場之前，應(yīng)進(jìn)行HSSE審查，認(rèn)各方已經(jīng)完成了所有進(jìn)場前的準(zhǔn)備工作。一般動員前HSSE審查包括下列內(nèi)容：) 設(shè)備檢查和認(rèn)證文件；b) 人員資質(zhì)、證書和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；) 承包商已對人員進(jìn)行了入場培訓(xùn)，以使其達(dá)到公司HSSE方面的要求；d) 審核承包商的HSSE管理體系和HSSE工作方案；) 審查承包商的應(yīng)急管理程序；) 其它（若有。6.7 開工會議階段參與作業(yè)的人員包括公司人員和承包商人員到達(dá)現(xiàn)場之后應(yīng)盡快召開開工會議開工會應(yīng)討論并書面記錄作業(yè)中可能發(fā)生的危害和風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場HSSE工作計(jì)劃、HSSE目標(biāo)和其他的HSSE要求。6.8 合同實(shí)施階段承包商應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理自己HSSE方面的的工作公司應(yīng)負(fù)責(zé)審查確定承包商的工作符合公司的HSSE要求公司應(yīng)根據(jù)HSSE政策對承包商履行合同階段的工作進(jìn)行檢查和審查，檢查和審查包括下列內(nèi)容：) 審查承包商的HSSE管理體系；b) 審查承包商的HSSE工作計(jì)劃；) 監(jiān)督事故調(diào)查和不符合項(xiàng)的整改完成情況；d) 檢查承包商是否已經(jīng)進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和應(yīng)急演練；) 檢查現(xiàn)場的管理和作業(yè)人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)是否受過入場安全培訓(xùn)和其他HSSE培訓(xùn)；) 定期和不定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查；) 檢查承包商是否定期召開HSSE會議，會議的質(zhì)量是否符合要求；h) 檢查承包商是否按要求向公司提交HSSE周報(bào)或月報(bào)；i) 檢查承包商是否遵守公司的HSSE規(guī)章制度，如作業(yè)許可證等要求。6.9 作業(yè)結(jié)束和合同關(guān)閉階段特定工作結(jié)束工作完成或合同結(jié)束后承包商使用部門應(yīng)編寫工作總結(jié)報(bào)告對承包商進(jìn)行評估評估應(yīng)包括HSSE面的內(nèi)容該報(bào)告的一份副本應(yīng)送交合同采辦部合同采辦部應(yīng)據(jù)此更新承包商的信息記錄或者采取必要的糾正措施?？偨Y(jié)報(bào)告一般包括下列內(nèi)容：b)工作類型、時間和費(fèi)用；各種審查結(jié)果匯總；承包商管理的績效情況；d)h)對分包商履行情況的意見；總體HSSE履行情況包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；安全或環(huán)境事故；任何缺點(diǎn)或表揚(yáng)；整體評價(jià)如果今后同類工作要繼續(xù)雇傭該承包商則應(yīng)要求其采取的改進(jìn)措施。7附則7.1 附件1：承包商管理流程圖。7.2 附件2：承包商HSSE資格預(yù)審表。7.3 附件3：承包商資格預(yù)審HSSE評價(jià)表。8 修改日志版本發(fā)布日期編制審核高管審批總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)商務(wù)副總裁營運(yùn)副總裁總裁020120301楊建新梁強(qiáng)MatinWhetr附件1承包商管理流程圖項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評估

承包商的選擇承包商HSSE

承包商的確定合同準(zhǔn)備與簽訂

項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)召開項(xiàng)目啟動會開工前準(zhǔn)備

項(xiàng)目HSSE計(jì)（方案）的審批開工前HSSE檢查HSSE培訓(xùn)HSSE檢查/監(jiān)督HSSE協(xié)商與交流實(shí)施過程HSSE管理

HSSE變更管理HSSE應(yīng)急管理HSSE事故管理員工違例處理辦法HSSE業(yè)績總結(jié)評價(jià)

作業(yè)許可控制附件2承包商HSSE資格預(yù)審表一般料組織構(gòu)公司作史HSSE表現(xiàn)1.傷數(shù)據(jù)過去年員工時不包分商）年份現(xiàn)場h/總計(jì)h/提供去年以數(shù)據(jù)年份死亡故損失時醫(yī)療理故環(huán)境故職業(yè)病2.過3曾生的大影的全件HSSE管理1.在公內(nèi)的HSE高管者：職務(wù)：電話：傳真：2.你司否：a.專的SSE領(lǐng)導(dǎo)是□否□b.專的場SSE領(lǐng)導(dǎo)是□否□c.專的SSE協(xié)人員是□否□3.你司否：a.為工付醫(yī)保險(xiǎn)b.為工付人保險(xiǎn)c.制了HSE勵劃d.有項(xiàng)HSE訓(xùn)用是是是是□□□□否否否否□□□□HSSE計(jì)劃和程序1.你司否面HSE計(jì)劃？是□否□該計(jì)是強(qiáng)了列鍵要？a.安方和諾是□否□b.員參與是□否□c.管者監(jiān)人和員的務(wù)責(zé)任是□否□d.合HSE求資備是□否□e.所雇定的SSE現(xiàn)評價(jià)是□否□f.危識和制是□否□2.該劃否括如作業(yè)序：a.設(shè)上和告志是□否□b.受空的入是□否□c.傷記錄是□否□d.墜保護(hù)是□否□e.個防用品是□否□f.便式動具是□否□g.車安全是□否□h.壓氣瓶是□否□i.電設(shè)接保護(hù)是□否□j.特設(shè)備是□否□k.文施工是□否□l.事報(bào)告是□否□m.應(yīng)計(jì)劃是□否□n.廢處理是□否□3.對列項(xiàng)公是有書計(jì)：a.聽保護(hù)是□否□b.呼保護(hù)是□否□c.危信交流是□否□4.醫(yī)療a、公是為工了醫(yī)檢： 是 □ 否 □b、公是具經(jīng)訓(xùn)的救員 是 □ 否 □5.你司下人行HSSE現(xiàn)會：監(jiān)督員是□否□頻員工是□否□頻分包商是□否□頻安全議容否成件？是□否□6.個防用品a、是否供員合的人防用？b、是否個防用的查和護(hù)劃？是是□□否否□□7.設(shè)和料：a.是有個備材的安規(guī)體？是□否□b.是對種備行合要的查？是□否□c.對操設(shè)是有應(yīng)的查維記？是□否□8.檢和核a.你司否期行SE查？是□否□b.你司否行SSE核？是□否□c.缺整是形文？是□否□安全培訓(xùn)1.專培訓(xùn)a.員是在應(yīng)作能方受了訓(xùn)？是□否□b.員是按求得資格書？是□否□c.列已取了格書的種：2.上培訓(xùn)a.對員是有全崗培計(jì)？b.計(jì)是說了列目：·安作方法是是□□否否□□·安監(jiān)督·班會議·應(yīng)程序·事調(diào)查·火預(yù)和·危信交流c.上培計(jì)有長間？時數(shù)是是是是是是□□□□□□否否否否否否□□□□□□3.培記錄a.是有員的全訓(xùn)記錄b.培記是包下各項(xiàng)：員登表是是□□否否□□培訓(xùn)期培訓(xùn)姓名領(lǐng)會度證是是是□□□否否否□□□c.怎鑒員對訓(xùn)領(lǐng)會度？□面試□ 作監(jiān)控口測試□ 他（出 □現(xiàn)試呈報(bào)料·保證書·SE·SE勵劃·危信交計(jì)劃·呼防計(jì)劃·事調(diào)程序·SE查格·SE核序·安上培綱要·安培計(jì)（要）·員安培記樣本附件3承包商資格預(yù)審SS評價(jià)表安全表現(xiàn) 可接受 需要改進(jìn) 不可接受企業(yè)所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督局記錄事故率□□□損失工作日的事故率□□□政府安全管理部門的處罰通知□□□HSE計(jì)劃