采購流程與表格

采購流程與表格物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項(xiàng)目所需公司采購的材料、設(shè)備等項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所做的預(yù)算表、工程進(jìn)度表、材料及設(shè)備采購清單部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料、設(shè)備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提幽采購申請部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提幽年度或月度采購申請部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購計(jì)劃專員（由庫房管理員配合）日常領(lǐng)料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等技術(shù)中心根據(jù)需求時間提幽月度或日采購申請部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理5.直接材料采購預(yù)算表編號：填寫日期：年月日編號：填寫日期：年月日季度—二三四合計(jì)

6.年度原材料采購預(yù)算表編號：填寫日期：年月——日7.采購現(xiàn)金預(yù)算表審批：審核：填表：8.材料定期采購計(jì)劃表填寫日期：年月日頁次：9.訂單采購計(jì)劃表編號：填寫日期：年—月—日編號：10.月度材料采購計(jì)劃表填寫日期：年——月——日編號：材料名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購阡劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額編號：制表人:物品種類序號品名規(guī)格單位單價12年度用量現(xiàn)有庫存量年計(jì)劃采購量年用金額計(jì)劃采購日期

12.物品申購表編號：申請部門申請時間物資品名型號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量預(yù)計(jì)價格要求到位時間物資用途描述申請?jiān)蛏暾埲耍禾顚懭掌冢耗暝氯?3.材料請購單請購單編號：請購日期：——年一月一日請品名規(guī)格物料編號部門教量

購項(xiàng)用途說明需要日期預(yù)算編號總經(jīng)理廠長主管副總經(jīng)理經(jīng)辦人材料類別口原料口物料口設(shè)備□維護(hù)、零件口其他交貨情況口一次交貨口分批詞價記錄供應(yīng)商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前次購買單價供應(yīng)商3總經(jīng)理采購經(jīng)理4主管副總經(jīng)理采購專員14.設(shè)備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編寫敗量單位參考單價要求到貨時間購買單價備注1

23456789申請部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成情況訂貨期—月一日訂貨人預(yù)計(jì)到貨期一月一日「如在一月—日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期—月一日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡逑供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真

開戶行賬號15采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格采購曰期變動內(nèi)容變動原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購部意見采購專員采購主管采購經(jīng)理日期：年月日曰期：年月曰（蓋章）年月曰財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人日期：年月日（蓋章）年月曰主管副總（蓋章）年月曰總經(jīng)理（蓋章）年月曰備注1.隨附資料：原采購請購書復(fù)印件、已采購合同復(fù)印件2.本表一式四份：請購部門、采購部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部各一份16.采購變更審批表編號：申請日期：年一月一日

編號：申請部門變更內(nèi)容概逑原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人采購經(jīng)理意見財(cái)務(wù)經(jīng)理意見主管副總意見總經(jīng)理意見批復(fù)文號是否通過審批口是□否附件制表人：電話：17.采購審核表日期：年一月一日申購部門申購單編號總經(jīng)理品名數(shù)量詞價記序號供應(yīng)商價格品牌1副總經(jīng)理2

錄34采購經(jīng)理簽署意見承辦人18.材料采購記錄表曰期：年——月——曰求購日期求購單號材料編號品名規(guī)格供應(yīng)商單價數(shù)量訂購日期驗(yàn)收日期質(zhì)量記錄19.采購月報表月份：年一月曰預(yù)定實(shí)際20.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品品名：填寫日期：—年——月——日原材料采購數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計(jì)量單位年度采購金額年度采購教量采購單價年度內(nèi)最高價年度內(nèi)最低價平均價1234采購預(yù)算編制流程總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購部相關(guān)部門銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃編制米購總計(jì)劃用料計(jì)劃配合③制訂認(rèn)證計(jì)劃接受需求④進(jìn)行準(zhǔn)備⑤分析并確定需求進(jìn)行計(jì)算綜合平衡⑥確定余量

訂單計(jì)劃⑧編制資金預(yù)算⑦制訂訂單計(jì)劃編制米購總計(jì)劃用料計(jì)劃配合③制訂認(rèn)證計(jì)劃接受需求④進(jìn)行準(zhǔn)備⑤分析并確定需求進(jìn)行計(jì)算綜合平衡⑥確定余量

訂單計(jì)劃⑧編制資金預(yù)算⑦制訂訂單計(jì)劃采購預(yù)算編制流程說明表任務(wù)概要采購預(yù)算編制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

公司每年年底制定次年度的營業(yè)目標(biāo)，市場營銷部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場①預(yù)測等資料，進(jìn)行銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計(jì)劃2.市場營銷部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃和本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃，各單位根據(jù)年度營業(yè)目標(biāo)，預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此編制月份材料需求計(jì)劃②采購部根據(jù)實(shí)際庫存量、生產(chǎn)需求量編制“采購總計(jì)劃”③采購部制訂供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃，為供應(yīng)商認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備④財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的資料，采購部分析市場需求，熟和市場需求計(jì)劃采購部在接受市場需求之后，采購人員熟知生產(chǎn)計(jì)劃及工藝常識，準(zhǔn)備訂單資料和制訂訂單計(jì)劃說明書⑤采購部依次分析市場需求、生產(chǎn)需求、訂單需求，并分析項(xiàng)目供應(yīng)資料⑥采購部計(jì)算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，對比需求與容量⑦采購部在進(jìn)行計(jì)算后，綜合考慮市場、生產(chǎn)、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調(diào)整訂單計(jì)劃⑧采購部制訂訂單計(jì)劃，送市場營銷部審核通過后，送財(cái)務(wù)部編制"資金預(yù)算”總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門制訂公司經(jīng)營計(jì)劃信息收集匯總米購需求①提出采

購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析確定米購種類、數(shù)量、時間、方式等②編制采購預(yù)算總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門制訂公司經(jīng)營計(jì)劃信息收集匯總米購需求①提出采

購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析確定米購種類、數(shù)量、時間、方式等②編制采購預(yù)算③制訂采購計(jì)劃采購計(jì)劃分解④執(zhí)行計(jì)劃采購計(jì)劃編制流程說明表任務(wù)概要采購計(jì)劃編制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和本部門情況提出物資采購需求，擬定部門物資需求清單，并填寫請購單②1.采購部對各部門的采購需求申請進(jìn)行匯總采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進(jìn)行分析，并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營目標(biāo)，確定年度采購需求采購需求主要包括采購物資類別、采購數(shù)量、采購金額、采購方式等內(nèi)容采購部根據(jù)實(shí)際采購需求，編制采購預(yù)算并報采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總統(tǒng)理審核財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購預(yù)算和《采購管理制度》對采購部的預(yù)算進(jìn)行核定采購部對上逑信息進(jìn)行分析匯總，制訂年度采購計(jì)劃，并將年度采購計(jì)劃上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批將年度采購計(jì)劃分解成月度計(jì)劃并執(zhí)行25月度采購計(jì)劃編制流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門根據(jù)上月采購情況及下月丁作計(jì)劃分析匯總采購信息①提交采購申請分析匯總采購信息①提交采購申請②采購預(yù)算擬定月度

采購計(jì)劃采購實(shí)施結(jié)束采購實(shí)施結(jié)束月度采購計(jì)劃編制流程說明表任務(wù)概要月度采購計(jì)劃編制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①各部門提出部門的物資采購需求，向采購部提交請購單和采購計(jì)劃調(diào)整申請單倉儲部填寫月度庫存量、安全庫存表單和請購單②采購部收集各部門請購單和采購調(diào)整申請單采購部匯總相關(guān)部門采購需求，結(jié)合年度采購計(jì)劃分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確定采購需求，并編制月度采購預(yù)算表財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購預(yù)算及相關(guān)制度，審核月度采購預(yù)算表③采購部依據(jù)上逑信息及《采購計(jì)劃編制要求》擬定月度采購計(jì)劃，交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購計(jì)劃審批流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門①提出采購申請②匯總采購需求填寫采購

申請單庫存調(diào)查③采購預(yù)算④采購執(zhí)行總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門①提出采購申請②匯總采購需求填寫采購

申請單庫存調(diào)查③采購預(yù)算④采購執(zhí)行采購計(jì)劃審批流程說明表任務(wù)概要采購計(jì)劃審批節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要，提出采購申請各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的曰期、預(yù)算金額等內(nèi)容②采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析③1.采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經(jīng)理審批

2.財(cái)務(wù)部對采購申請進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總統(tǒng)理審核采購經(jīng)理安排采購任務(wù)，制訂采購作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作1.當(dāng)因某種原因，不能采購到計(jì)劃采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總統(tǒng)理審批，若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與采購計(jì)劃管理流程圖總經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部采購部相關(guān)部門總經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部采購部相關(guān)部門用料計(jì)劃①分析用料計(jì)劃②分析采購歷史數(shù)據(jù)③供應(yīng)商管理④制訂采購計(jì)劃⑤執(zhí)行采購計(jì)劃用料計(jì)劃③供應(yīng)商管理④制訂采購計(jì)劃⑤執(zhí)行采購計(jì)劃采購計(jì)劃管理流程說明表任務(wù)概要采購計(jì)劃管理

任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料計(jì)劃，采購部制訂物料需求計(jì)劃②采購部了解所需物料庫存情況和以前的使用情況，哆正第①步制訂的物料需求計(jì)劃③調(diào)查現(xiàn)有的供應(yīng)商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等根據(jù)需要和可能，尋找新的供應(yīng)商，以備選擇進(jìn)行比價審核，確定信用好、實(shí)力強(qiáng)、價格低廉的供應(yīng)商④將上逑工作形成書面計(jì)劃，對物料的價格變化加以說明將此計(jì)劃報財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本預(yù)算和資金平衡的審核若采購計(jì)劃在成本預(yù)算范圍內(nèi)，報主管副總經(jīng)理審批；若超出成本預(yù)算范圍，報總經(jīng)理審批⑤采購部執(zhí)行采購計(jì)劃購買所需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異、哆正計(jì)劃采購調(diào)查主題項(xiàng)目表調(diào)查主題說明投資回收分析處理方法、渠道及技術(shù)，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤租借或采購收集每一種替代品優(yōu)缺點(diǎn)的數(shù)據(jù)，以制定最佳決策自制或外購比較每一方案的經(jīng)濟(jì)及管理效果，以便做出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低成本滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格對現(xiàn)有物料規(guī)格進(jìn)行分析以確保滿足需要的功能，避免采購具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料，以保證有競爭力的采購行為標(biāo)準(zhǔn)化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性

替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購的物料，對其技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行分析現(xiàn)有供應(yīng)商對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行分析，并通過各種渠道發(fā)掘潛在供應(yīng)商32?價值分析實(shí)施細(xì)則表項(xiàng)目說明掌握特征價值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法選擇物料選擇一種成本相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對彖，這種物料可以是零件、原材料。選擇一種你認(rèn)為高于其應(yīng)有成本的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能提出問題是否具有貢獻(xiàn)價值物料成本是否與其用途相符基本功能與次要功能是否可以分離出來一段時間后功能性需求是否會改變?nèi)绻皇鞘褂脴?biāo)準(zhǔn)物料，是否可以使用標(biāo)準(zhǔn)物料如果它是一種標(biāo)準(zhǔn)件，是否完全符合您的要求存貨中是否有相似的物料可以使用物料的重量是否能減輕是否有新技術(shù)或新設(shè)計(jì)能夠改變物料的功能是否有不必要的加工過程是否指明了商業(yè)特性自己能否更便宜地制造這種物料

盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價格采購到此物料包裝費(fèi)用是否可以削減是否可以建議供應(yīng)商削減成本明確總成本構(gòu)成，包括原材料、合理的勞動力、曰常開支及利潤是否有人以更低的價格采購到了此物料選擇方案獲取推薦物料樣品選擇最好的方案并提出改進(jìn)措施分析比較期望利益能否實(shí)現(xiàn)能否節(jié)省潛在費(fèi)用33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表項(xiàng)目內(nèi)容解析1.現(xiàn)在及未來的狀況包括對物料的描逑、現(xiàn)有的用途、對未來需求的預(yù)測、供應(yīng)商、價格、期限、年費(fèi)用、交通運(yùn)輸方式及現(xiàn)有合同等2.物料生產(chǎn)過程包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供應(yīng)及價格情況、所需的勞動力、現(xiàn)在及將來的勞動力狀況、替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的可能性，即成本、時間因素及難點(diǎn)3.物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟(jì)性4.物料的需求狀況包括企業(yè)現(xiàn)在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業(yè)、產(chǎn)成品用途及各公司的當(dāng)前及預(yù)計(jì)的競爭需求5.物料的供應(yīng)狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點(diǎn)、可靠性、質(zhì)量、勞動力情況；生產(chǎn)