安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)條款

1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取B級要素否決項：未明確專門的部門定期識別和獲取。（要建立制度，制度中明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，對符合性評價等內(nèi)容做出規(guī)定；要有清單并收集文本數(shù)據(jù)庫；清單要及時更新，一般一年更新一次；其他要求指規(guī)章、規(guī)范性文件）企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。（查相關(guān)記錄，人、時間、內(nèi)容、接受情況，對方聯(lián)系人、電話等，簽字確認(rèn)，詢問相關(guān)方。從業(yè)人員也屬相關(guān)方，可能通過培訓(xùn)的方式傳達(dá)。）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價（核心內(nèi)容）企業(yè)應(yīng)每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，消防違規(guī)現(xiàn)象和行為。（B級要素否決項：未進(jìn)行符合性評價，扣50分。）要點：（1）頻次、定期、及時：實施之日前，新分布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時進(jìn)行符合性評價；（2）不能流于形式；（3）對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，要進(jìn)行原因分析，制定整改措施并進(jìn)行有效整改。復(fù)評企業(yè)一個季度做一次，不單單是個安全科負(fù)責(zé)，應(yīng)屬技術(shù)的由技術(shù)部門負(fù)責(zé)，屬設(shè)備的由設(shè)備部門負(fù)責(zé)。2、機構(gòu)和職責(zé)方針、目標(biāo)企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)要組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，并應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和執(zhí)行；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。B級要素否決項：未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分。企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。B級要素否決項：未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分。（各部門）負(fù)責(zé)人企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。B級要素否決項：未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分。要點：明確第一責(zé)任人，方式；責(zé)任制中有落實“雙基”工作內(nèi)容；安全生產(chǎn)法賦予主要負(fù)責(zé)人的六項職責(zé)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。要點：開展安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案（方案需明確實施時間、計劃、責(zé)任人/責(zé)任部門、工作內(nèi)容、工作進(jìn)度等）；安全文化建設(shè)計劃和方案。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004-2008）《企業(yè)安全文化建設(shè)評價標(biāo)準(zhǔn)》（AQ/T9005-2008）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。要點：《安全承諾書》要公開化、文件化；資源保證（資源配備文件和使用記錄）。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議。要點：頻次：每季度至少一次；主要負(fù)責(zé)人組織召開（到會）；要有具體內(nèi)容，包括時間、地點、參加人員、會議記錄或紀(jì)要，會議內(nèi)容等。（會議要有議題，查各部門安全生產(chǎn)匯報資料，安全生產(chǎn)問題是否及時得到解決）最新范本，供參考！B級要素否決項：未實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分。要點：依據(jù)安監(jiān)總管三[2010]186號“一、4”建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)；重點是夜間、節(jié)假日。查制度及職責(zé)，查帶班記錄。職責(zé)企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。（主要負(fù)責(zé)人六項職責(zé)：建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入；督促檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；及時如實報告生產(chǎn)安全事故）A級要素否決項：未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。B級要素否決項：主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣30分。要點：建立《安全生產(chǎn)責(zé)任制》；各職能部門、各崗位人員；主要負(fù)責(zé)人的六項職責(zé)是否涵蓋。企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核制度，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，是以獎懲。B級要素否決項：未建立安全責(zé)任制考核機制，扣30分。（各部門）要點：要建立《安全責(zé)任考核制度》，明確各級考核的責(zé)任部門，考核職責(zé)、頻次、標(biāo)準(zhǔn)或細(xì)則，并予以獎懲；考核應(yīng)規(guī)定頻次，至少每季度一次，定期考核；按考核制度的規(guī)定、考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。A級要素否決項：未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。依據(jù)：《安全生產(chǎn)法》第十九條規(guī)定；《山東省安全生產(chǎn)條例》第十二條配備比例：300以上，5%。，但不少于3人；《注冊安全工程師管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令11號）；安監(jiān)總管三[2010]186號。要點：安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組不能虛設(shè)，要有安全生產(chǎn)活動記錄；設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員的人數(shù)要符合達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定配備注冊安全工程師或委托中介機構(gòu)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查：安委會設(shè)置文件及設(shè)安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員的文件；注冊安全工程師證及化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；委托中介機構(gòu)的，查委托協(xié)議。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。要點：根據(jù)工作需要設(shè)置管理部門；組織機構(gòu)設(shè)置文件或機構(gòu)框圖；劇毒化學(xué)品或易制毒化學(xué)品的企業(yè)，設(shè)治安保衛(wèi)機構(gòu)，配專職治安保衛(wèi)人員。企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。要點：安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖要求覆蓋企業(yè)的各職能部門、基層單位和新有班組。安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。B級要素否決項：未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用，扣10分。要點：建立《安全投入保障制度》，制度內(nèi)容包括：安全費用的提取標(biāo)準(zhǔn)、使用、管理（申請、批準(zhǔn)、審計）等相關(guān)內(nèi)容；制度中應(yīng)規(guī)定提取標(biāo)準(zhǔn)（提取標(biāo)準(zhǔn)符合財企[2006]478號文件的規(guī)定）。危險品生產(chǎn)企業(yè)以本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐最新范本，供參考!月提?。海ㄒ唬┤陮嶋H銷售收入在1000萬元（含）以下的，按照4%提??；（二）全年銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照2%提??；（三）全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照0.5%提??；（四）全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照0.2%提??；企業(yè)應(yīng)當(dāng)為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、放射性、高速運輸、野外、礦井等高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險。所需保險費用直接列入成本（費用），不在安全費用中列支。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。要點：建立安全生產(chǎn)費用臺帳（費用提取臺帳和使用臺帳）；合理使用安全生產(chǎn)費用，安全費用要專款專用，不得挪作他用。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。依據(jù)：國務(wù)院令第375號，《工傷保險條例》。要點：參加商業(yè)保險（意外傷害保險），不能代替工傷保險；為所有的職工人數(shù)繳納。實行全員風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險依據(jù)：（財建[2006]369號）查：安全責(zé)任保險考核記錄或風(fēng)險抵押金交納情況。3、風(fēng)險管理范圍與評價方法企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。要點：風(fēng)險管理制度或風(fēng)險評價指導(dǎo)書；內(nèi)容包括：明確風(fēng)險評價的目的、范圍、明確相關(guān)人員的職責(zé)、選用的危險源辨識及風(fēng)險評價的方法、風(fēng)險評價的準(zhǔn)則、工作程序等。企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。要點：制度中應(yīng)明確；開展的危害辨識、風(fēng)險評價的范圍是否有遺漏。每次風(fēng)險評價之前應(yīng)規(guī)定具體的評價范圍，并列出相應(yīng)清單，避免造成遺漏。企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全檢查表分析（SCL）；3）預(yù)危險性分析（PHA）；4）危險與可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式與影響分析（FMEA）；6）故障樹分析（FTA）；7）事件樹分析（ETA）；8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。要點：風(fēng)險評價制度是否明確評價方法，至少2種；評價時所使用的方法；方法是否適宜。企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。要點：制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；應(yīng)包括L,S的取值標(biāo)準(zhǔn)及R等級評定標(biāo)準(zhǔn)；評價準(zhǔn)則的要結(jié)合本單位的實際情況和對風(fēng)險的接受水平制定。風(fēng)險評價企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。最新范本，供參考!B級要素否決項：未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價，扣10分。要點：建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單；對設(shè)備設(shè)施及危險作業(yè)依據(jù)確定的方法進(jìn)行危害因素識別；用確定的評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價；頻次：定期，常規(guī)活動每年一次；及時，非常規(guī)活動開始之前（作業(yè)前）。企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。要點：風(fēng)險評價組織的組成原則，《風(fēng)險管理制度》或《風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書》或以文件的形式是否明確了組成原則。人員的組成要合理：包括安全管理、動力、設(shè)備、生產(chǎn)、工藝技術(shù)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、運輸?shù)葘I(yè)的人員。人員層次：企業(yè)負(fù)責(zé)人、車間負(fù)責(zé)人、從業(yè)人員查：評價記錄或相關(guān)人員交談做出判定。風(fēng)險控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：應(yīng)考慮可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。B級要素否決項：未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分。要點：列出重大風(fēng)險或不可接受風(fēng)險清單；針對每一個不可接受的風(fēng)險制定出控制措施，措施應(yīng)是在原有的控制措施基礎(chǔ)上補充提出的控制措施；措施落實應(yīng)有驗收記錄等證據(jù)。查：培訓(xùn)記錄或抽查有關(guān)人員；看現(xiàn)場或有關(guān)記錄；做出是否滿足本條要求的判斷。培訓(xùn)方式：危險因素告知可以在班組活動中培訓(xùn)。隱患排查與治理企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。要點：查隱患臺賬、查隱患治理通知書；查“四定”、“五到位”，查整改措施及落實，查驗證記錄或現(xiàn)場。企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗收報告；6）備案文件。要點：查排查記錄、查現(xiàn)場；對存在重大隱患的，查檔案。按魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號標(biāo)準(zhǔn)制定排查表。企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。要點：查防范措施及其有效性，查報告文件。B級要素否決項：未書面報告，扣20分。企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。要點：查防范措施及期有效性，查計劃文本、計劃可行。B級要素否決項：未書面報告，扣20分；未納入整改計劃/期限解決停產(chǎn)/未采取防范措施，扣20分。重大危險源企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。A級要素否決項：未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分。依據(jù)《重大危險源辨識》GB18218-2008；《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》總局令第40號要點：重大危險源管理制度；辨識記錄及分級記錄，安全評價報告或安全評估報告，并與現(xiàn)場核對；建立檔案，內(nèi)容應(yīng)包括：重大危險源基本特征表、區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝最新范本，供參考！流程圖和主要設(shè)備一覽表、評估報告、檢測報告等。企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。要點：重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。要點：制定中明確定期評估的時限和要求；對安全狀況定期檢查評估并形成安全評估報告。企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。A級要素否決項：重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分。要點：對設(shè)備、設(shè)施及安全附件，本單位開展的檢查、維護(hù)與第三方的檢測、檢驗相結(jié)合。查：本單位的檢查、維護(hù)記錄或第三方的檢測、檢驗報告，查現(xiàn)場維護(hù)情況。企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。要點：預(yù)案及其可操作性；演練記錄；救援器材、裝備臺賬及現(xiàn)場配備情況。有毒有害氣體裝備：便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；劇毒氣體的裝備：兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服。企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。要點：查備案的有關(guān)證據(jù)。（有關(guān)部門通常指公安、消防、治安部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位等）企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防護(hù)措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。B級要素否決項：防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分。要點：查安全評估報告；現(xiàn)場查看防護(hù)距離；對防護(hù)距離不符合要求的，查防范措施，整改計劃、整改措施。變更企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1）變更申請；2）變更審批；3）變更實施；4）變更驗收。要點：變更管理制度；實施變更的有關(guān)記錄。重點關(guān)注工藝技術(shù)和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程、環(huán)境的變更。企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。要點：查變更記錄，風(fēng)險分析記錄。風(fēng)險信息更新企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。要點：常規(guī)活動每年一次，以下情況應(yīng)及時進(jìn)行評價：1）廠區(qū)八大危險作業(yè)每次作業(yè)前都應(yīng)做風(fēng)險評價；2）如拆除、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目等；3）發(fā)生事故和重要的變更等情況；4）工藝技術(shù)和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程、環(huán)境的變更等變更過程。企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。要點：查評或檢查記錄，定期評審或檢查周期一般應(yīng)不少于每年一次。企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。注：主要領(lǐng)導(dǎo)人的變化，管理機構(gòu)的增設(shè)，運行機制的變化。供應(yīng)商企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。最新范本，供參考!要點：建立《供應(yīng)商管理制度》，制定《評價準(zhǔn)則》；建立合格供應(yīng)商的名錄、檔案；對供應(yīng)商評價的有關(guān)記錄；識別服務(wù)、采購風(fēng)險并采取措施。4、管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括以下內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會議制度；4）安全生產(chǎn)費用；5）安全生產(chǎn)獎懲管理；6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動管理；10）風(fēng)險評價；11）隱患治理；12）重大危險源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。另外還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。A級要素否決項：未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分。變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查：發(fā)放記錄，抽查工作崗位。操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。查：發(fā)放記錄或抽查工作崗位。要點：所有生產(chǎn)崗位應(yīng)編制操作規(guī)程，各裝置設(shè)備編制操作規(guī)程及安全檢修規(guī)程；關(guān)注操作規(guī)程的有效性（審定、簽發(fā)）；應(yīng)關(guān)注特種人員的崗位操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)包括以下方面內(nèi)容：1）崗位名稱、任務(wù)、管轄范圍；2）崗位定員及分工；3）崗位在生產(chǎn)過程中的地位和作用；4）崗位工藝指標(biāo)（一覽表）；5）工藝操作方法及正常開停車程序；6）緊急停車程序及處理演繹法7）故障或事故名稱，可能發(fā)生的原因及處理方法；8）設(shè)備巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)制度及原始記錄；9）有毒有害物質(zhì)容許濃度；10）操作過程注意事項；11）消防、防護(hù)器材使用制度；12）操作人員權(quán)利、義務(wù)及交接班制度。企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。要點：工藝、技術(shù)的變更、裝置的變更，原材料的改變等情況應(yīng)修訂操作規(guī)程；無“四新”時按缺項處理。B級要素否決項：有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（4.2.1）B級要素否決項：投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（4.2.2）修訂最新范本，供參考！企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新分布時；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模即組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；7）當(dāng)分析重大事故原因，發(fā)現(xiàn)制度或操作規(guī)程因素時；8）其他相關(guān)事項。要點：首先應(yīng)建立制度，修訂頻次至少三年一次；應(yīng)先評審，后修訂；應(yīng)保存評審和修訂的相關(guān)記錄。企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。要點：查評審和修訂的記錄；發(fā)布生效的方式。企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。要點：查提供的文本及工作現(xiàn)場的文本作出判斷。5、培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。要點：建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度；明確培訓(xùn)的目標(biāo)和要求；定期識別安全培訓(xùn)教育需求;根據(jù)需求調(diào)查，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。要點：查無培訓(xùn)場所、設(shè)施、組織實施的人員、教師、培訓(xùn)教育資金計劃等。企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。要點：培訓(xùn)檔案，企業(yè)、員工。建立安全培訓(xùn)教育臺帳；為每位員工建立一份安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔），記錄入廠以來歷次安全培訓(xùn)的情況；檔案要詳細(xì)記錄培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)學(xué)時數(shù)、培訓(xùn)成績和考核記錄等。企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。要點：未按培訓(xùn)計劃實施的視為變更；追加培訓(xùn)內(nèi)容的，也是一種變更。企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。要點：是否進(jìn)行了全員培訓(xùn)、是否經(jīng)常性的進(jìn)行培訓(xùn)，關(guān)注每年的再培訓(xùn)，做出判斷。從業(yè)人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)要點：企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求文件化，做到明確具體；落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。管理人員培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。B級要素否決項：主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分。要點：查資格證書及其載明的再培訓(xùn)情況。企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專人工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。要點：每類人員均要培訓(xùn)考核合格后才能上崗。最新范本，供參考！從業(yè)人員培訓(xùn)教育企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。要點：培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時滿足要求72,20；考核合格后方能上崗作業(yè)，查上崗證。企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。B級要素否決項：未接受三級安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗1人次扣30分。查培訓(xùn)內(nèi)容與學(xué)時；查培訓(xùn)臺賬和員工培訓(xùn)記錄卡，考試試卷等。企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。要點：特種作業(yè)人員臺賬；特種作業(yè)人員的資格證書及復(fù)審情況；現(xiàn)場作業(yè)人員是否持證上岡。企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。要點：查相關(guān)人員的資格證書及管理臺賬；現(xiàn)場作業(yè)人員是否持證上崗。企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。要點：操作規(guī)程的培訓(xùn)，無四新按缺項處理。其他人員的培訓(xùn)教育企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上的（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。要點：轉(zhuǎn)崗、脫離人員的識別；查培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、授課人、試卷、成績等）。企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。要點：對長期在企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)、實習(xí)人員按照企業(yè)的安全培訓(xùn)制度執(zhí)行及前款的要求執(zhí)行；臨時外來人員要有登記臺賬、發(fā)放入場證，培訓(xùn)的形式；不論是那種都應(yīng)有記錄。企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。要點：進(jìn)行入廠前的安全培訓(xùn)教育；對考核合格的人員發(fā)放入廠證；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育。日常安全教育企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動的形式：班組安全活動形式可以多種多樣，學(xué)習(xí)、討論、觀摩、參觀、競賽等形式。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。要點：活動的頻次、學(xué)時；負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人、管理人員要參加班組活動記錄、要有記錄。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時要點：活動的頻次、學(xué)時、各部門。企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。要點：對其他管理部門活動的檢查；對班組活動的檢查，檢查活動的內(nèi)容，學(xué)時等。企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、最新范本，供參考!班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。要點：制定班組月度安全活動計劃；活動計劃中要規(guī)定活動形式、內(nèi)容、要求。一般是在月底下發(fā)下一月的活動計劃。9、危險化學(xué)品管理危險化學(xué)品檔案企業(yè)應(yīng)對所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險化學(xué)品檔案。B級要素否決項：未進(jìn)行危險化學(xué)品普查，扣10分。要點：普查，不要出現(xiàn)遺漏，一般企業(yè)會遺漏中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品，特別是生產(chǎn)所用的助劑和催化劑等，對化驗室的試劑也要普查分類。建立普查登記表。建立檔案，檔案內(nèi)容包括：普查登記表，內(nèi)容包括名稱、存放、生產(chǎn)、使用地點、數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽；鑒別分類報告?；瘜W(xué)品分類企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：《危險化學(xué)品名錄》（2002年版）；《劇毒化學(xué)品目錄》（2002年版）；《化學(xué)品分類和危險性公示、通則》GB13690-2009；《化學(xué)品分類、警示標(biāo)簽和警示性說明安全規(guī)范系列標(biāo)準(zhǔn)GHS分類體系》（GB20576-GB20602）化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。B級要素否決項：生產(chǎn)的危險化學(xué)品未編制“一書一簽”，扣10分。要點：“一書一簽”符合標(biāo)準(zhǔn)要求；“一書一簽”必須是正式印刷的，在實際銷售中向用戶提供；包裝上加貼安全標(biāo)簽。采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。要點:查采購清單；查采購的危險化學(xué)品的“一書一簽”?；瘜W(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作業(yè)應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。B級要素否決項：未設(shè)立應(yīng)急電話，也未委托應(yīng)急機構(gòu)代理，扣10分。危險化學(xué)品登記企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。B級要素否決項：沒有進(jìn)行危險化學(xué)品登記或登記證載明的日期超過有效期扣20分。要點：查登記證書，登記證書的有效期為三年，到期重新登記。危害告知企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。要點：現(xiàn)場查看告知牌是否齊全；培訓(xùn)記錄或試卷，看是否對其所接觸的所有危險化學(xué)品性質(zhì)、危險特性、應(yīng)急處理等進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)；對員工進(jìn)行詢問是否了解有關(guān)知識。儲存和運輸企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。最新范本，供參考！要點：儲罐的安全設(shè)施、液位監(jiān)控等；儲罐和管道的檢查記錄。企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。B級要素否決項：劇毒化學(xué)品未實行雙人收發(fā)、雙人保管，扣25分。要點：制度、收發(fā)臺帳、現(xiàn)場和記錄；數(shù)量、地點以及管理人員的備案情況；現(xiàn)場查看其管理情況。無劇毒化學(xué)品的按缺項處理。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。要點：制度滿足魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文的要求；現(xiàn)場查看《危險化學(xué)品裝車查驗、核準(zhǔn)登記表》，并查驗《登記表》與銷售量核對是否車車登記；運輸車輛的GPS的安裝、使用；液氨、液氯、液化石油氣等危險性較大的金屬萬向管道充裝系統(tǒng)；廢棄的危險化學(xué)品的處置方案與記錄。6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。要點：重點關(guān)注2006年10月1日以后的項目，在此之前項目按缺項處理；查生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等；查看安全設(shè)施投入使用情況。A級要素否決項：未按國家監(jiān)管總局令第8號要求進(jìn)行設(shè)計審查、安全條件認(rèn)證和竣工驗收的，扣100分。企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可證有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工階段規(guī)范管理。要點：先要確定有無新、改、擴的建設(shè)項目，新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（安全設(shè)施設(shè)計專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇）及批復(fù)等資料；設(shè)立階段、安全設(shè)施設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段、竣工驗收階段。企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。A級要素否決項：使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，扣100分。企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。要點：對于建設(shè)項目來說，變更是經(jīng)常發(fā)生的事情，首先應(yīng)確定變更是否屬于8號令第12條和17條規(guī)定的內(nèi)容；符合安全監(jiān)督總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)重新進(jìn)行安全審查；變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件；變更風(fēng)險分析記錄；總平面圖、施工圖、竣工圖及現(xiàn)場的一致性。企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的，安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。A級要素否決項：采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，扣100分。A級要素否決項：國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)認(rèn)證的，扣100分。B級要素否決項：新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，扣10分。安全設(shè)施管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺帳。要點：安全設(shè)施管理制度、安全設(shè)施臺帳；臺帳要體現(xiàn)專人負(fù)責(zé)安全設(shè)施的管理機制，定期對安全設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)和保養(yǎng)，確保在任何時間都要保持完好。企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。要點：查文件安全設(shè)施管理臺賬；現(xiàn)場檢查各種安全設(shè)施的配備及運行情況。B級要素否決項：未在危險工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀最新范本，供參考！表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分。B級要素否決項：沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報警儀的，扣20分。B級要素否決項：經(jīng)專家診斷沒有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施的，扣20分。企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。要點：專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施；建立安全設(shè)施管理檔案；定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。要點：查文件設(shè)備檢維修計劃；安全設(shè)施檢維修記錄；安全設(shè)施拆除、停用資料。根據(jù)企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。要點：查文件監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告；校驗和維護(hù)記錄?，F(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗合格標(biāo)志。特種設(shè)備企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。要點：查文件特種設(shè)備管理制度；特種設(shè)備臺賬和定期校驗報告。企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。要點：查特種設(shè)備臺賬和檔案。特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。要點：查特種設(shè)備臺賬和檔案；現(xiàn)場檢查登記標(biāo)志。企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄。要點：查文件特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；現(xiàn)場檢查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄。要點：查校驗報告、檢修記錄。企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。要點：查文件特種設(shè)備檔案；定期檢驗申請資料；現(xiàn)場檢查特種設(shè)備檢驗合格標(biāo)志。企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。要點：查文件特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)?，F(xiàn)場檢查特種設(shè)備是否有報廢但仍在使用的現(xiàn)象。工藝安全企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1、化學(xué)品危險性信息：1）物理特性；2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值；2、工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過程；3）最大儲存量；4）工藝參數(shù)（如壓力、溫度、流量）安全上下限值；3、設(shè)備信息：1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙；3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。要點：查員工培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場隨機詢問員工，包括操作人員和管理人員。企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整。1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。B級要素否決項：壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣25分。最新范本，供參考！A級要素否決項：危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的，扣100分。企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析；1）工藝過程中的危險性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。要點：查文件風(fēng)險評價記錄；崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場詢問操作人員對工藝過程中的風(fēng)險的認(rèn)知程度。企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險已消除或控制。要點：查文件生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表；系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄；裝置開車方案；操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；操作人員培訓(xùn)記錄；開車前隱患排查與整改記錄。企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。要點：查文件停車方案；停車操作記錄；現(xiàn)場詢問有關(guān)人員是不清楚停車要求。企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；2）工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。要點：查文件操作規(guī)程；操作記錄；現(xiàn)場詢問操作人員在緊急情況下處理措施和程序。企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。要點：現(xiàn)場檢查生產(chǎn)裝置泄壓排放的危險物質(zhì)處理；排空系統(tǒng)及火炬管理管理。企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。要點：查文件工藝操作記錄及交接班記錄，現(xiàn)場詢問操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。關(guān)鍵裝置及重點部位企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。要點：查文件關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬。聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4）督促隱患項目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。要點：查文件監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄；現(xiàn)場詢問聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進(jìn)行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。要點：查文件聯(lián)系點活動記錄。企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。要點：查文件關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄。企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。要點：但文件關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案演練記錄。現(xiàn)場詢問抽查崗位操作人員及機電儀人員對預(yù)案的掌握程度；各種事件及事故處理措施。企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按6.2.5條執(zhí)行。檢維修企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。最新范本，供參考！要點：查文件設(shè)備檢維修管理制度；檢維修記錄，現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。企業(yè)應(yīng)制訂制度度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。要點：查文件年度綜合檢維修計劃。企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：進(jìn)行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；辦理各種作業(yè)許可證。2）對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查；3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。要點：查文件檢維修風(fēng)險分析記錄；檢維修方案；工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄；檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等?，F(xiàn)場檢查檢維修作業(yè)人員配備勞動保護(hù)用品情況；檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。B級要素否決項：未制定檢維修方案，扣10分。B級要素否決項：未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。拆除和報廢企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行對接，作業(yè)人員進(jìn)行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。要點：查文件分析、驗收合格證明?，F(xiàn)場檢查拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)；拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄；拆除計劃拆除方案；設(shè)施拆除交接手續(xù)?，F(xiàn)場查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。要點：查文件分析、驗收合格證明；現(xiàn)場檢查拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。要點：欲報廢的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置；報廢、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。7、作業(yè)安全作業(yè)證企業(yè)應(yīng)對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：動火作業(yè)；斷路作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；吊裝作業(yè)；破土作業(yè)；設(shè)備檢修作業(yè)；臨時用電作業(yè)；抽堵盲板作業(yè)；高處作業(yè)；其他危險性作業(yè)。要點：對十大作業(yè)證要嚴(yán)格履行審批手續(xù)；作業(yè)許可證要有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。A級要素否決項：未實施危險性作業(yè)許可管理，扣100分。警示標(biāo)志企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。要點：裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危險場所的醒目位置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。要點：現(xiàn)場檢查重大危險源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌。最新范本，供參考！企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。要點：現(xiàn)場檢查廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。要點：現(xiàn)場檢查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。要點：查文件警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬；職業(yè)危害因素檢測記錄?，F(xiàn)場檢查職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。要點：現(xiàn)場檢查風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。作業(yè)環(huán)節(jié)企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行業(yè)。要點：現(xiàn)場檢查相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況。企業(yè)作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。要點：現(xiàn)場檢查違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律（三違）現(xiàn)象。若現(xiàn)場沒有作業(yè)活動作缺項處理。企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行7.6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。要點：現(xiàn)場檢查作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。B級要素否決項：未持相應(yīng)作業(yè)證進(jìn)行危險性作業(yè)，扣40分。企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。要點：查文件作業(yè)許可證，現(xiàn)場詢問監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力?，F(xiàn)場檢查監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)?，F(xiàn)場沒有作業(yè)活動作缺項處理。企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。要點：保持作業(yè)環(huán)境整潔，消除安全隱患?，F(xiàn)場檢查作業(yè)環(huán)境?，F(xiàn)場沒有作業(yè)活動作缺項處理。企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。要點：查文件承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；檢查記錄?，F(xiàn)場檢查承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。要點：查文件有關(guān)機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定；機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)?，F(xiàn)場檢查機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。承包商企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。要點：查文件承包商管理制度；承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；安全協(xié)議書?，F(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場管理。查文件現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料；現(xiàn)場檢查現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況。最新范本，供參考！8、職業(yè)危害職業(yè)危害申報企業(yè)如存在法定職業(yè)病目標(biāo)所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。要點：查文件職業(yè)病危害因素識別記錄；職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料?，F(xiàn)場檢查現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況。B級要素否決項：未識別職業(yè)危害因素，扣25分。B級要素否決項：未申報職業(yè)危害因素，扣25分。作業(yè)場所管理企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。要點：查文件職業(yè)危害防治計劃和實施方案；職業(yè)衛(wèi)生檔案；從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2.要點：查文件職業(yè)衛(wèi)生檔案；現(xiàn)場檢查作業(yè)場所職業(yè)危害管理情況。企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生產(chǎn)區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。要點：現(xiàn)場檢查作業(yè)場所區(qū)域劃分情況；作業(yè)場所有無住人；高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所的隔離是否符合要求。B級要素否決項：作業(yè)場所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分。企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查并記錄。要點：查文件檢查記錄；現(xiàn)場檢查報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測，在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。要點：查文件職業(yè)危害監(jiān)測制度；職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃?，F(xiàn)場詢問抽查從業(yè)人員對檢測結(jié)果了解情況；現(xiàn)場檢查檢測點設(shè)置及告知牌。企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)，不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。要點：查文件健康查體報告；現(xiàn)場詢問抽查從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員。A級要素否決項：未建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度，或未有效實施，或作業(yè)場所職業(yè)危害未得到有效控制，扣100分。勞動防護(hù)用品企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。要點：查文件個體防護(hù)用品臺賬；現(xiàn)場檢查從業(yè)人員配備和使用的個體防護(hù)用品是否符合規(guī)定；從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具。企業(yè)各種防護(hù)器具應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗和維護(hù)，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。要點：現(xiàn)場檢查防護(hù)器具配備是否正確、齊全；防護(hù)器具專柜存放地點是否安全、方便；防護(hù)器具定期校驗、維護(hù)，并記錄和鉛封。企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺賬，加強對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。要點：查文件職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬；個體防護(hù)用品臺賬?，F(xiàn)場檢查作業(yè)人員是否按規(guī)定使最新范本，供參考！用個體防護(hù)用品。10、事故與應(yīng)急應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。應(yīng)急指揮系統(tǒng)是企業(yè)預(yù)先建立的，在發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案啟動和實施應(yīng)急救援活動指揮的系統(tǒng)。廠級應(yīng)急指揮系統(tǒng)人員組成一般由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、有關(guān)副職管理人員、及安全、技術(shù)、環(huán)保、后勤、衛(wèi)生等部門的負(fù)責(zé)人組成；應(yīng)用主要負(fù)責(zé)人任總指揮，有關(guān)副職管理人員任副總指揮。負(fù)責(zé)一旦發(fā)生事故時的全廠應(yīng)急救援的組織和指揮。車間級應(yīng)急救援指揮小組人員組成：應(yīng)有車間主任、副主任、各班組長、車間安全員組成，并應(yīng)有車間主任擔(dān)任總指揮。要點：查企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案；現(xiàn)場詢問有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)。未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，扣5分。未實行廠級、車間級分級管理，扣2分。有關(guān)人員不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)，1人次扣1分。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援隊伍。（包括專業(yè)應(yīng)急隊伍和兼職應(yīng)急隊伍）。要點：查企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案；詢問有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊伍的組成。未建立應(yīng)急救援隊伍，扣2分。有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊伍組成，1人次扣2分。企業(yè)應(yīng)明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。要點：查文件應(yīng)急救援預(yù)案；詢問應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)。未明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)，一項不符合扣2分。有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分。應(yīng)急救援設(shè)施企業(yè)應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。要點：查文件應(yīng)急救援預(yù)案；應(yīng)急救援器材臺賬；消防設(shè)施、器材臺賬；應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄。未配備足夠的應(yīng)急救援器材，消防設(shè)施及器材一項不符合扣1分。未建立應(yīng)急救援器材臺賬，扣1分。未建立消防設(shè)施、器材臺賬，扣1分。救援器材、消防設(shè)施及器材未定期檢查維護(hù)，一項不符合扣1分。應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材完整性不符合要求，一項扣2分。疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一處扣2分。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，扣2分；企業(yè)未設(shè)置固定報警電話，扣2分；作業(yè)人員不了解內(nèi)外部報警電話，1人次扣2分；報警電話不能保證暢通，扣1分。企業(yè)應(yīng)為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。未在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，一項扣1分；未建立防護(hù)救護(hù)器材臺賬，扣1分；未定期檢查維護(hù)防護(hù)救護(hù)器材，一次扣1分；作業(yè)人員不熟悉防護(hù)救護(hù)器材使用，1人次扣1分。應(yīng)急救援預(yù)案與演練企業(yè)宜按照AQ/T9002,根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的最新范本，供參考！事故應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)急救援預(yù)案不全，缺少一個扣2分；應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分。B級要素否決項：未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，扣25分。企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練。企業(yè)應(yīng)定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評審修訂一次；潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后，及時評審修訂預(yù)案。企業(yè)應(yīng)將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機制。備案有關(guān)部門：公安、消防、環(huán)保、交通、衛(wèi)生、質(zhì)檢局等，也就是負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)的部門，沒有回執(zhí)的要由發(fā)文記錄來證明。未及時備案，扣2分；未通過當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，扣2