技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)管理制度WI.RD.030(A版1次)

****電子有限公司編號(hào)：WI.RD.030第1頁(yè)，共5頁(yè)標(biāo)題：研發(fā)中心開(kāi)發(fā)樣機(jī)管理制度第A 版第1次修改修改次序生效日期更改內(nèi)容摘要描述012008.10.282010.01.06首次發(fā)行追加外部樣機(jī)的管理；追加“在特殊情況下，資產(chǎn)管理員可到產(chǎn)線領(lǐng)取樣機(jī)” ；其它詳見(jiàn)文件內(nèi)容。制訂：審核：受控號(hào)：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：未經(jīng)授權(quán)，不得復(fù)印****電子有限公司編號(hào)：WI.RD.030第2頁(yè)，共5頁(yè)標(biāo)題：研發(fā)中心開(kāi)發(fā)樣機(jī)管理制度第A 版第1次修改1.目的規(guī)范化管理技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)的領(lǐng)取、使用、保管、以及用后的處理，避免樣機(jī)的浪費(fèi)，合理利用開(kāi)發(fā)資源，節(jié)約研發(fā)的成本投入。.適用范圍本規(guī)定僅適用于****電子有限公司技術(shù)本部。.職責(zé)開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)用人負(fù)責(zé)樣機(jī)申請(qǐng)；技術(shù)本部資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā) 樣機(jī)的領(lǐng)取和相關(guān)臺(tái)帳的更新維護(hù)；技術(shù)本部開(kāi)發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)樣機(jī)使用中的管理；技術(shù)本部開(kāi)發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)樣機(jī)使用后的處理；開(kāi)發(fā)管理部負(fù)責(zé)本制度的推行實(shí)施及考核。.定義開(kāi)發(fā)樣機(jī)一一在技術(shù)本部的開(kāi)發(fā)活動(dòng)過(guò)程中，用于開(kāi)發(fā)分析和驗(yàn)證的樣機(jī)，包括司內(nèi)生產(chǎn)的內(nèi)部樣機(jī)和從司外購(gòu)買(mǎi)的外部樣機(jī)。.相關(guān)文件《開(kāi)發(fā)物料采購(gòu)管理制度》 （文件編號(hào)：WI.RD.017）;《技術(shù)本部工作績(jī)效管理與激勵(lì)制度》 （文件編號(hào)：GZ.RD.011）.程序開(kāi)發(fā)樣機(jī)的申請(qǐng)與領(lǐng)取流程內(nèi)部樣機(jī)1、技術(shù)本部人員根據(jù)工作需要向資產(chǎn)管理員提出樣機(jī)需求，口頭方式即可。同時(shí)，需要說(shuō)明樣機(jī)用途及相關(guān)事項(xiàng)；2、資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)制作打印《內(nèi)部訂單領(lǐng)料單》 ，并由資產(chǎn)管理員在此單據(jù)上書(shū)面?zhèn)渥ⅲ簶訖C(jī)用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間；3、《內(nèi)部訂單領(lǐng)料單》“制單”一欄由樣機(jī)領(lǐng)用人簽署， “部門(mén)主管”一欄由領(lǐng)用人的部門(mén)主管或項(xiàng)目經(jīng)理簽署、開(kāi)發(fā)管理部高級(jí)經(jīng)理加簽；超過(guò) 10pcs由技術(shù)副總加簽；4、此單據(jù)由資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)找相關(guān)部門(mén)簽署后，由資產(chǎn)管理員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取樣機(jī)；特殊情況下，樣機(jī)在產(chǎn)線未入庫(kù)但領(lǐng)用人急需使用時(shí)，允許領(lǐng)用人先行打借條從產(chǎn)線借出，后立即通知資產(chǎn)管理人補(bǔ)領(lǐng)料單沖賬。產(chǎn)線入庫(kù)時(shí)，可憑領(lǐng)料單沖賬。5、資產(chǎn)管理員需保存《內(nèi)部訂單領(lǐng)料表》黃色一聯(lián)，并更新《技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)用退還明細(xì)表》 ；6、資產(chǎn)管理員拿到樣機(jī)后，需在樣機(jī)上蓋“技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)”專用章，同時(shí)貼上“樣機(jī)卡” ，“樣機(jī)卡”內(nèi)容：“樣機(jī)領(lǐng)用人/領(lǐng)用時(shí)間/用途/機(jī)種型號(hào)/內(nèi)外銷(xiāo)狀態(tài)”，“樣機(jī)卡”始終伴隨樣機(jī)；****電子有限公司編號(hào)：WI.RD.030第3頁(yè)，共5頁(yè)標(biāo)題：研發(fā)中心開(kāi)發(fā)樣機(jī)管理制度第A 版第1次修改7、資產(chǎn)管理員將樣機(jī)發(fā)放給樣機(jī)領(lǐng)用人。外部樣機(jī)1、工程師根據(jù)開(kāi)發(fā)需要申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)外部樣機(jī)時(shí)，需要填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施需求表》 ，并在備注欄注明是否需要提交分析報(bào)告；2、購(gòu)買(mǎi)方式可以自行購(gòu)買(mǎi)或者委托市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員購(gòu)買(mǎi)；3、外部樣機(jī)購(gòu)買(mǎi)回來(lái)后，工程師應(yīng)第一時(shí)間到資產(chǎn)管理員處登記存檔。開(kāi)發(fā)樣機(jī)的申請(qǐng)與領(lǐng)取活動(dòng)要點(diǎn)：.開(kāi)發(fā)樣機(jī)的申領(lǐng)，必須以“工作必需、盡量節(jié)約”為原則；技術(shù)本部各主管和項(xiàng)目經(jīng)理要予以控制；.資產(chǎn)管理員在領(lǐng)取開(kāi)發(fā)樣機(jī)時(shí)，盡量領(lǐng)取內(nèi)銷(xiāo)機(jī)芯，以方便后續(xù)的處理；.采用“一機(jī)多用”的方式，充分利用開(kāi)發(fā)樣機(jī)，比如：不同的工程師可以重復(fù)使用同一臺(tái)樣機(jī)、解碼調(diào)試時(shí)可以使用結(jié)構(gòu)、伺服調(diào)試已用過(guò)的樣機(jī)、硬件調(diào)試可以使用軟件調(diào)試已用過(guò)的樣機(jī)；.禁止開(kāi)發(fā)人員自行辦理開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)取手續(xù)、自行去領(lǐng)取樣機(jī)，避免樣機(jī)管理混亂；技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)的領(lǐng)取唯一窗口為技術(shù)本部資產(chǎn)管理員！.樣機(jī)領(lǐng)用人在申請(qǐng)樣機(jī)時(shí)無(wú)法提供“預(yù)計(jì)歸還時(shí)間”者，資產(chǎn)管理員拒絕辦理樣機(jī)領(lǐng)取， “預(yù)計(jì)歸還時(shí)間”中禁止填寫(xiě)“一直使用”！.開(kāi)發(fā)樣機(jī)的領(lǐng)取，一般情況下一天辦理一次（每天上午），樣機(jī)的需求盡量提前一天給到資產(chǎn)管理員；.禁止開(kāi)發(fā)人員將開(kāi)發(fā)樣機(jī)直接提供給市場(chǎng)部（客戶）送樣，如情況特殊必須如此，可以采用借出的方式，由市場(chǎng)部提供書(shū)面“借據(jù)”給技術(shù)本部資產(chǎn)管理員，資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)追回樣機(jī)；市場(chǎng)部必須歸還同等型號(hào)同等數(shù)量的機(jī)芯給技術(shù)本部；.技術(shù)本部開(kāi)發(fā)人員需要向供應(yīng)商提供樣機(jī)時(shí)，原則上須追回樣機(jī)，如無(wú)法追回時(shí)，則必須在《內(nèi)部訂單領(lǐng)料單》上備注清楚，同時(shí)在《技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)用退還明細(xì)表》中的“歸還時(shí)間”注明不歸還；.給方案商提供調(diào)試軟件用的樣機(jī)可以由技術(shù)本部提供。如果無(wú)法歸還時(shí)須在《內(nèi)部訂單領(lǐng)料單》上備注清楚，同時(shí)在《技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)用退還明細(xì)表》中的“歸還時(shí)間”注明不歸還；.對(duì)于已經(jīng)成熟的機(jī)種，技術(shù)本部不能開(kāi)PP任務(wù)單，且成品倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存時(shí)，如果需要領(lǐng)用樣機(jī)，樣機(jī)領(lǐng)用人可向資產(chǎn)管理員提出需求，由資產(chǎn)管理員找市場(chǎng)部大機(jī)種擔(dān)當(dāng)協(xié)助安排下“內(nèi)部樣機(jī)訂單” ，注意，在下“內(nèi)部樣機(jī)訂單”時(shí)，須特別注明“技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)” ，經(jīng)OA訂單評(píng)審后，由生管部安排樣機(jī)生產(chǎn)和入庫(kù)，再由資產(chǎn)管理員開(kāi)單領(lǐng)出給領(lǐng)用人；.《技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)用退還明細(xì)表》由資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，每季度公示所有人員，并列出重點(diǎn)問(wèn)題、重點(diǎn)追蹤；.每年度由資產(chǎn)管理員向技術(shù)本部全體人員通報(bào)本年度開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)用退還情況，并總結(jié)問(wèn)題，予以改****電子有限公司編號(hào)：WI.RD.030第4頁(yè)，共5頁(yè)標(biāo)題：研發(fā)中心開(kāi)發(fā)樣機(jī)管理制度第A 版第1次修改6.2開(kāi)發(fā)樣機(jī)的使用管理1、開(kāi)發(fā)樣機(jī)由資產(chǎn)管理員發(fā)至樣機(jī)領(lǐng)用人手中后，樣機(jī)領(lǐng)用人必須妥善使用和保管開(kāi)發(fā)樣機(jī)，禁止撕毀“樣機(jī)卡”，樣機(jī)使用完畢退還時(shí)，資產(chǎn)管理員可以拒收來(lái)歷不明的樣機(jī)；如需要處理無(wú)賬目的樣機(jī)，需要使用人申請(qǐng)，技術(shù)副總批準(zhǔn)；2、開(kāi)發(fā)樣機(jī)在使用過(guò)程中，必須進(jìn)行必要的防塵、防靜電防護(hù)：接地、防靜電袋、激光頭保護(hù)蓋，樣機(jī)在使用完畢后（包括下班后樣機(jī)暫時(shí)未用） ，必須著裝防靜電袋，并整齊擺放于工作場(chǎng)所合適的位置；3、禁止開(kāi)發(fā)樣機(jī)在長(zhǎng)期沒(méi)有使用的情況下大量堆積在開(kāi)發(fā)人員個(gè)人處；管理部定期抽查個(gè)人位置上堆積的樣機(jī)；樣機(jī)使用完畢卻長(zhǎng)期不歸還的現(xiàn)象，給予通報(bào)批評(píng)；4、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員必須規(guī)劃好產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中開(kāi)發(fā)樣機(jī)的使用，盡量綜合利用、重復(fù)利用；5、開(kāi)發(fā)人員從產(chǎn)線臨時(shí)借來(lái)分析問(wèn)題的樣機(jī)，必須及時(shí)歸還產(chǎn)線，禁止亂丟亂棄！對(duì)此類(lèi)樣機(jī)由借用人自行處理，資產(chǎn)管理員不予負(fù)責(zé)。6.3開(kāi)發(fā)樣機(jī)的用后處理1、開(kāi)發(fā)樣機(jī)使用完畢后，樣機(jī)領(lǐng)用人須及時(shí)將樣機(jī)退回到資產(chǎn)管理員處，并提供樣機(jī)使用的相關(guān)信息給資產(chǎn)管理員，便于資產(chǎn)管理員對(duì)樣機(jī)作最終的處理。資產(chǎn)管理員須即時(shí)更新維護(hù)《技術(shù)本部開(kāi)發(fā)樣機(jī)領(lǐng)用退還明細(xì)表》 ；2、樣機(jī)領(lǐng)用人在退回開(kāi)發(fā)樣機(jī)時(shí)，必須保證開(kāi)發(fā)樣機(jī)的基本完整性！主要零部件完整無(wú)缺，個(gè)別的螺絲、彈簧、墊片或者電容電阻等小零件缺失是允許的，從樣機(jī)的外觀上不能明顯看出有零件缺失！不符合上述條件的樣機(jī)在歸還時(shí)，資產(chǎn)管理員必須拒絕接收！ 特別是外銷(xiāo)樣機(jī)，歸還時(shí)的狀態(tài)與領(lǐng)用時(shí)的狀態(tài)必須保持一致，便于后續(xù)海關(guān)查案；3、退回資產(chǎn)管理員的開(kāi)發(fā)樣機(jī)，一般情況下由資產(chǎn)管理員每季度統(tǒng)一處理一次；4、資產(chǎn)管理員根據(jù)樣機(jī)領(lǐng)用人退回的樣機(jī)狀態(tài)，對(duì)樣機(jī)按型號(hào)做好分類(lèi)，每季度按以下方式進(jìn)行處理：處理方案按照《機(jī)芯可靠性試驗(yàn)及其處理規(guī)范》執(zhí)行；1）尚有再利用價(jià)值的開(kāi)發(fā)樣機(jī)：技術(shù)本部資產(chǎn)管理員按照《機(jī)芯可靠性試驗(yàn)及其處理規(guī)范》出具“改修聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng)開(kāi)發(fā)質(zhì)量部主管、開(kāi)發(fā)管理部高級(jí)經(jīng)理簽署后，連同樣機(jī)一起給到生管部， “改修聯(lián)絡(luò)單”同時(shí)發(fā)送生技部和質(zhì)量部，由生技部指導(dǎo)生管部進(jìn)行改修， 改修后的良品經(jīng)質(zhì)量部QC認(rèn)定合格后，由生管部反饋到技術(shù)本部資產(chǎn)管理員處，資產(chǎn)管理員開(kāi)具《內(nèi)部訂單退料單》 ，將改修后的良品成品退至“無(wú)值工廠” （5090）;改修中，無(wú)法修復(fù)的開(kāi)發(fā)樣機(jī)，同樣由生管部反饋給技術(shù)本部資產(chǎn)管理員，資產(chǎn)管理員開(kāi)具《成品報(bào)廢申請(qǐng)表》和《內(nèi)部訂單退料單》進(jìn)行報(bào)廢；2）沒(méi)有再利用價(jià)值的開(kāi)發(fā)樣機(jī)：****電子有限公司編號(hào)：WI.RD.030第5頁(yè)，共5頁(yè)標(biāo)題：研發(fā)中心開(kāi)發(fā)樣機(jī)管理制度第A 版第1次修改技術(shù)本部資產(chǎn)管理員按照《機(jī)芯可靠性試驗(yàn)及其處理規(guī)范》制作《成品報(bào)廢申請(qǐng)表》和《內(nèi)部訂單退料單》；《成品報(bào)廢申請(qǐng)表》簽署流程：樣機(jī)領(lǐng)用人簽署“擔(dān)當(dāng)”一欄、并填寫(xiě)報(bào)廢原因一樣機(jī)領(lǐng)用人的主管簽署“確認(rèn)”一欄一“技術(shù)副總”簽署“承認(rèn)”一欄一最終由“總經(jīng)理裁決” ！《內(nèi)部訂單退料單》簽署流程： “樣機(jī)領(lǐng)用人”簽署“制作”一欄一“樣機(jī)領(lǐng)用人的主管”簽署“現(xiàn)場(chǎng)主管”一欄一其它部門(mén)簽署；單據(jù)簽署由資產(chǎn)管理員具體辦理；資產(chǎn)管理員保存黃色一聯(lián)；資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)整理并退回需要報(bào)廢的開(kāi)發(fā)樣機(jī)給生管部倉(cāng)庫(kù)；）外銷(xiāo)樣機(jī)的報(bào)廢，必須保證樣機(jī)的完整性！以便作退港處理；）所有開(kāi)發(fā)樣機(jī)，如需作為良品退回良品倉(cāng)庫(kù)，無(wú)論以任何方式（良品成品、良品散件）退倉(cāng)，均只能按“無(wú)值”退至“無(wú)值倉(cāng)庫(kù)” ；5、外部樣機(jī)使用完畢后，不管是否還可使用，工程師都應(yīng)將樣機(jī)組裝完整，盡量以原樣歸還資產(chǎn)管理員，資產(chǎn)管理員將樣機(jī)存放樣機(jī)庫(kù)保管。6.4開(kāi)發(fā)樣機(jī)管理的考核規(guī)定1、管理考核的重點(diǎn)：開(kāi)發(fā)樣機(jī)的浪費(fèi)！派具體現(xiàn)象：沒(méi)有合理的樣機(jī)使用計(jì)劃，導(dǎo)致濫領(lǐng)樣機(jī)，短期內(nèi)多次重復(fù)領(lǐng)用同一型號(hào)樣機(jī)；樣機(jī)使用完畢后長(zhǎng)期不予歸還、亂拆亂丟、導(dǎo)致無(wú)法歸還；X管理者：技術(shù)本部開(kāi)發(fā)質(zhì)量部；X管理方法：按本制度把關(guān)，即時(shí)糾正改善！對(duì)無(wú)