零星工程管理學(xué)習(xí)辦法

精選文檔醫(yī)院零星工程項(xiàng)目管理方法（試行）依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)招標(biāo)法》、《麗水市建設(shè)工程招標(biāo)招標(biāo)管理方法》、《麗水市小額項(xiàng)目簡(jiǎn)略發(fā)包實(shí)行方法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國(guó)家發(fā)改委2000年3命令的有關(guān)規(guī)定，參照醫(yī)院實(shí)質(zhì)狀況，我院的建設(shè)工程項(xiàng)目單項(xiàng)（施工）估算金額在50萬(wàn)元（以下）的、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)（勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）估算金額在20萬(wàn)元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬(wàn)元以下的歸入本管理方法。1、項(xiàng)目立項(xiàng)決議：1.1、擴(kuò)建或改造項(xiàng)目，由需求科室人員填報(bào)《零星工程（改建、擴(kuò)建）項(xiàng)目審批表》交基建項(xiàng)目辦公室確認(rèn)，交分管院長(zhǎng)審察，由院班子議論項(xiàng)目實(shí)行與否。在項(xiàng)目決議過(guò)程中應(yīng)組織有關(guān)職能部門論證，充分聽各有關(guān)職能部門的建議建議，進(jìn)行詳盡的項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案論證，保證項(xiàng)目決議的可行性，形成會(huì)議紀(jì)要，防止決議失誤。1.2、零星維修項(xiàng)目，由職能需求科室經(jīng)過(guò)以下三個(gè)程序報(bào)修：1）醫(yī)院OA填報(bào)；2）紙質(zhì)報(bào)修單填報(bào)；3）電話報(bào)修。2、項(xiàng)目管理人員的職責(zé)確立：2.1、改造擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)并確立實(shí)行后，由基建項(xiàng)目辦公室在分管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)著落實(shí)設(shè)計(jì)、造價(jià)、審批、招標(biāo)、建設(shè)實(shí)行、完工存案等流程的辦理。2.2、基建項(xiàng)目辦公室將確認(rèn)后的工程報(bào)修單交施工單位簽收，.精選文檔并組織實(shí)行?；?xiàng)目辦公室在工程過(guò)程中負(fù)責(zé)與施工單位的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，并照實(shí)記錄工程質(zhì)量狀況、維修響應(yīng)速度和完工有關(guān)狀況，聯(lián)合以上服務(wù)狀況每個(gè)月填報(bào)施工單位服務(wù)質(zhì)量查核表。對(duì)年度查核不合格的公司由基建項(xiàng)目辦公室上報(bào)分管院長(zhǎng)審批后能夠停止其合同并撤消其參加醫(yī)院零星工程施工的權(quán)益,撤消的施工單位名額經(jīng)過(guò)招標(biāo)的形式從頭進(jìn)行增補(bǔ)入圍招標(biāo)。2.3、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事先、事中、過(guò)后審計(jì)。3、零星工程施工單位確實(shí)定：3.1、招標(biāo)及采買方式：、估算在20萬(wàn)（含）-50萬(wàn)之間的工程：凡估算金額在此區(qū)間的零星基建工程，由需求科室填報(bào)《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》并經(jīng)過(guò)院班子議論贊同后，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)。項(xiàng)目估算金額在20萬(wàn)元（含）-50萬(wàn)元的，原則上采納醫(yī)院自行公然招標(biāo)的方式，經(jīng)過(guò)醫(yī)院網(wǎng)站公布招標(biāo)信息公告，向不特定的潛伏招標(biāo)人公布信息確立承包商。此部分項(xiàng)目招標(biāo)通告，中標(biāo)公示在醫(yī)院網(wǎng)站上予以公示，公示時(shí)間許多于3個(gè)工作日。、估算在3萬(wàn)元-20萬(wàn)元之間的工程：經(jīng)過(guò)醫(yī)院自行公然招標(biāo)的方式確立3家入圍單位，入圍單位有效期為2年。當(dāng)醫(yī)院有零星建設(shè)工程時(shí)，經(jīng)過(guò)詢價(jià)的方式選擇此中一家入圍單位施工；未參加、未經(jīng)過(guò)醫(yī)院零星工程入圍招標(biāo)的施工承包單位不擁有參加醫(yī)院相應(yīng)時(shí)間范圍內(nèi)零星工程報(bào)價(jià)或建設(shè)備工的權(quán)益。.精選文檔工程估算金額在3萬(wàn)元-20萬(wàn)元的零星建設(shè)工程，由需求科室填報(bào)《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》并獲取批復(fù)采買方式后，基建項(xiàng)目辦公室向經(jīng)過(guò)醫(yī)院入圍招標(biāo)的承包商發(fā)出詢價(jià)文件，在響應(yīng)詢價(jià)文件的承包商中選擇最低報(bào)價(jià)或下浮比率最低的單位作為施工項(xiàng)目的承包商，詢價(jià)結(jié)果上報(bào)分管院長(zhǎng)審察，院長(zhǎng)審批。、估算在3萬(wàn)元以下（含3萬(wàn)元）的工程：對(duì)此類工程每年由醫(yī)院公然招標(biāo)的入圍施工公司用抽簽的方式確立施工單位。期滿后從頭組織抽簽,抽簽儀式由基建項(xiàng)目辦公室主持操作。紀(jì)檢有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，并在抽取結(jié)果表上署名確認(rèn)，再上報(bào)分管院長(zhǎng)審批同意。、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目:建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目（勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）單項(xiàng)估算金額在20萬(wàn)元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬(wàn)元以下的建設(shè)工程有關(guān)咨詢服務(wù)單位,由醫(yī)院公然招標(biāo)或詢價(jià)的方式確立承包單位。3.1.5切合以下情況之一的，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審察，院班子議論后，能夠采納競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式確立施工單位：1）市場(chǎng)上僅有兩家或一家承包商切合要求的；2）公然招標(biāo)后只有兩家或一家切合要求的承包商；3）技術(shù)復(fù)雜或許性質(zhì)特別，不可以確立詳盡規(guī)格或許提出詳細(xì)要求的；4）招標(biāo)所需時(shí)間不可以知足項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間需要的。.精選文檔、上述、、、3.1.5項(xiàng)目由基建項(xiàng)目辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審察，院班子議論后。能夠由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程（或依照麗水市小額發(fā)擔(dān)保理方法確立承包單位）。3.2、醫(yī)院自行招標(biāo)程序?qū)嵭胁襟E3.2.1項(xiàng)目申請(qǐng)：基建項(xiàng)目辦公室依照本管理方法3.1的有關(guān)規(guī)定向基建領(lǐng)導(dǎo)小組提出項(xiàng)目申請(qǐng),并經(jīng)過(guò)院班子議論或?qū)徟澩?，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)、詢價(jià)采買。3.2.2招標(biāo)文件和招標(biāo)通告：基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（此處含公然招標(biāo)文件、談判邀請(qǐng)文件、詢價(jià)文件、單調(diào)根源采買文件）的編制工作，招標(biāo)文件需經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組審察、分管院長(zhǎng)審批后，方可對(duì)外發(fā)出。零星工程項(xiàng)目的招標(biāo)通告、中標(biāo)公示應(yīng)在醫(yī)院網(wǎng)站或醫(yī)院有關(guān)公共公示欄予以公示，讓醫(yī)院廣大員工對(duì)招標(biāo)過(guò)程起督查的作用。采納邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判的，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至招標(biāo)供給商提交招標(biāo)文件截止之日止，一般許多于五天；采納詢價(jià)和單調(diào)根源采買的，自采買文件開始發(fā)出之日起至招標(biāo)供給商提交招標(biāo)文件截止之日止，一般許多于三天。對(duì)已發(fā)出的采買文件進(jìn)行必需的澄清或許改正的，以書面形式通知全部采買文件收受人。依據(jù)狀況可適合推延要求提交招標(biāo)文件的截止時(shí)間。澄清或許改正的內(nèi)容為采買文件的構(gòu)成部分。3.2.3招標(biāo)單位確實(shí)定方式：公然招標(biāo)招標(biāo)單位為切合公然招標(biāo).精選文檔資格要求的不特定招標(biāo)公司；競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)或詢價(jià)單位由基建項(xiàng)目辦公室按本管理方法3.1的有關(guān)規(guī)定提出,并經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審察，院班子議論后確立；入圍詢價(jià)單位為醫(yī)院公然招標(biāo)確立的入圍單位。招標(biāo)文件基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地址和密封等要求接收招標(biāo)文件，收到招標(biāo)文件后，應(yīng)簽收保留，不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交招標(biāo)文件的截止時(shí)間后送到的招標(biāo)文件，基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)拒收。開標(biāo)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地址，對(duì)招標(biāo)人提交的招標(biāo)文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)。基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室、紀(jì)檢、審計(jì)等部門和招標(biāo)人等有關(guān)人員參加。開標(biāo)時(shí)，由招標(biāo)人相互檢查招標(biāo)文件的密封狀況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由基建項(xiàng)目辦公室工作人員當(dāng)眾拆封并宣讀招標(biāo)供給商名稱、招標(biāo)價(jià)錢和招標(biāo)文件的其余主要內(nèi)容。3.2.6評(píng)審小組的產(chǎn)生項(xiàng)目具備評(píng)審條件后，組建評(píng)審小組。評(píng)審小組人員構(gòu)成和數(shù)量以下：①公然招標(biāo)：一般為五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)或院外專家構(gòu)成，基建項(xiàng)目辦公室之外的評(píng)委原則上許多于三分之二。②邀請(qǐng)招標(biāo)、邀請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)性談判：一般為三人—五人（含）以上單.精選文檔數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)專家或院外專家構(gòu)成，基建項(xiàng)目辦公室之外的評(píng)委原則上許多于三分之二。③詢價(jià)：一般為三人—五人（含）以上單數(shù)，由項(xiàng)目需求部門代表和院內(nèi)專家構(gòu)成，項(xiàng)目需求部門之外的評(píng)委原則上許多于三分之二。評(píng)審專家由基建項(xiàng)目辦公室在紀(jì)檢、審計(jì)等督查部門督查之下，依照切合項(xiàng)目評(píng)標(biāo)要求的原則，在院內(nèi)專家?guī)旎蛟和鈱＜規(guī)熘须S機(jī)抽取產(chǎn)生。評(píng)審專家的抽取時(shí)間原則上應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前一天進(jìn)行，特別狀況不得超出兩天。參加評(píng)審專家抽取的有關(guān)人員對(duì)被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。評(píng)審專家應(yīng)以科學(xué)、公正的態(tài)度參加采買的評(píng)審工作，在評(píng)審過(guò)程中不受任何擾亂，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審建議，并對(duì)自己的評(píng)審建議擔(dān)當(dāng)責(zé)任。評(píng)審專家不得參加與自己有益害關(guān)系的項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員收受招標(biāo)人、其余利害關(guān)系人的財(cái)物或許其余利處的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員或許與評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的工作人員向別人流露對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的介紹以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其余狀況的，賜予警示，院內(nèi)專家通告責(zé)備并以紀(jì)律處罰、院外專家予以移除專家?guī)燹k理；對(duì)有所列違紀(jì)行為的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員撤消擔(dān)當(dāng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格，不得再參加任何本院進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)；構(gòu)成犯法的，依法追查刑事或其余法律責(zé)任。3.2.7評(píng)標(biāo)、評(píng)審評(píng)標(biāo)、評(píng)審由評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人不得非法干涉、影響評(píng)標(biāo)的過(guò)程和結(jié)果。評(píng)審委員會(huì)原則上于開標(biāo)當(dāng)天進(jìn)行評(píng)標(biāo)，工.精選文檔作程序以下：①項(xiàng)目介紹和過(guò)程控制。評(píng)審委員會(huì)選舉評(píng)審委員會(huì)組長(zhǎng)，項(xiàng)目需求部門人員不得擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)。項(xiàng)目需求部門介紹項(xiàng)目狀況，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)或評(píng)審過(guò)程控制，保護(hù)述標(biāo)和評(píng)審次序及控制時(shí)間。②實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審察。評(píng)審委員會(huì)審察招標(biāo)文件能否對(duì)招標(biāo)文件提出的要求做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，對(duì)招標(biāo)人的資格進(jìn)行審察。對(duì)招標(biāo)文件未做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的或不切合采買文件要求資格的，不再進(jìn)行詳盡評(píng)審。③詳盡評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)應(yīng)依據(jù)采買文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及方法，對(duì)招標(biāo)文件、述標(biāo)和問(wèn)答狀況等進(jìn)行綜合評(píng)審。④介紹中標(biāo)候選人。評(píng)審委員會(huì)成員獨(dú)立打分，基建項(xiàng)目辦公室工作人員評(píng)分匯總，負(fù)責(zé)過(guò)程督查的督查部門負(fù)責(zé)復(fù)核。依據(jù)招標(biāo)人的得分狀況，原則上依照從高到低的次序介紹三名招標(biāo)人為中標(biāo)候選人。關(guān)于候選型入圍等特別項(xiàng)目，需要確立三個(gè)或以上中標(biāo)人的，應(yīng)適合增添介紹中標(biāo)候選人的數(shù)目。⑤填寫評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要，評(píng)審小組形成并簽訂評(píng)審建議，現(xiàn)場(chǎng)督查人員簽訂督查建議。3.2.8中標(biāo)醫(yī)院自行采買的項(xiàng)目，招標(biāo)結(jié)果原則上應(yīng)公示，公示期為三至五天，經(jīng)公示無(wú)異議后，經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)、分管院長(zhǎng)審察、院班子議論決定后向中標(biāo)的招標(biāo)人公布中標(biāo)通知書。3.2.9資料歸檔：基建項(xiàng)目辦公室對(duì)所組織的醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目.精選文檔做好資料歸檔(含招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表、招標(biāo)文件審察表、招標(biāo)文件、開標(biāo)表、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知、簽訂合同樣等)；3.2.10招標(biāo)督查醫(yī)院審計(jì)有關(guān)科室、紀(jì)檢或督查室為招標(biāo)采買工作全過(guò)程的督查部門。督查人員在評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要上簽訂督查建議，但不對(duì)結(jié)果發(fā)布建議，不參加打分或投票?；?xiàng)目辦公室有關(guān)招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格在本管理方法的框架內(nèi)進(jìn)行，紀(jì)檢督查及審計(jì)等督查部門應(yīng)當(dāng)按期對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的招標(biāo)工作內(nèi)容、及達(dá)成項(xiàng)目的歸檔進(jìn)行檢查，要點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批能否切合管理規(guī)定，招標(biāo)流程能否切合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料能否完好等，對(duì)有關(guān)招標(biāo)工作存在過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方予以整頓。紀(jì)檢及審計(jì)督查部門應(yīng)當(dāng)出席招標(biāo)有關(guān)會(huì)議、并有權(quán)查閱招標(biāo)過(guò)程全部有關(guān)資料。招標(biāo)過(guò)程中有以下情況之一的，情節(jié)稍微的，責(zé)令整頓并給與紀(jì)律處罰，通告責(zé)備；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對(duì)直接責(zé)任人賜予撤職等有關(guān)處罰，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)辦理。①基建項(xiàng)目辦公室或有關(guān)職能科室越權(quán)自行采買的。②采買過(guò)程中，泄露我院奧密造成不良結(jié)果的。③與招標(biāo)人串聯(lián)，損害我院利益的。④利用工作便利獲取非法利益的。3.3醫(yī)院紀(jì)檢督查部門及審計(jì)部門應(yīng)全程參加督查建設(shè)備工單位的招標(biāo)過(guò)程（招標(biāo)文件審察、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)）。.精選文檔4、建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)管理4.1、零星工程、維修修葺項(xiàng)目的質(zhì)量管理：醫(yī)院審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室安排相應(yīng)的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，對(duì)進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生工程量實(shí)時(shí)確認(rèn)；對(duì)隱蔽工程的施工管理：在隱蔽工程施工前和施工中一定組織審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)記錄，作為該項(xiàng)工程查收必需資料；醫(yī)院審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室及有關(guān)職能科室人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位成心偷工減料的，應(yīng)賜予嚴(yán)肅責(zé)備和遏止，記錄在案并對(duì)其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中斷施工合同。4.2、零星工程、維修修葺項(xiàng)目的進(jìn)度管理：對(duì)施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、維修修葺項(xiàng)目實(shí)時(shí)做好查收記錄并實(shí)時(shí)確認(rèn)工程量；關(guān)于較大零星工程，應(yīng)敦促施工方繪制圖紙，每周進(jìn)行一次工程量清點(diǎn)，基建項(xiàng)目辦公室、審計(jì)科核實(shí)工程量后確認(rèn)；并由施工單位每個(gè)月25日進(jìn)行一次工程量申報(bào)，由基建項(xiàng)目辦公室和審計(jì)科組織查收確認(rèn)。4.3、零星工程、維修修葺項(xiàng)目的安全管理：在施工合同中明確規(guī)定施工單位一定落實(shí)有關(guān)安全管理人員、有關(guān)安全舉措（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、區(qū)分施工區(qū)、防備醫(yī)院就診病人誤入施工區(qū)的舉措等）及安全事故的責(zé)任歸屬（發(fā)生安全事故，醫(yī)院不擔(dān)當(dāng)當(dāng)何責(zé)任）；基建項(xiàng)目辦公室人員按合同規(guī)定抽查施工方在施工時(shí)的安全舉措實(shí)質(zhì)落真相況。對(duì)未按合同要求落實(shí)安全保障舉措的施工單位，情節(jié)稍微的（未落實(shí)安全舉措，經(jīng)指出后實(shí)時(shí)整頓的）依照月查核不.精選文檔合格辦理，情節(jié)嚴(yán)重的（未落實(shí)安全舉措且經(jīng)指出后拒不整頓的?；虬l(fā)生安全事故的）停止施工合同。5、合同管理由基建項(xiàng)目辦公室將要簽訂的合同提交基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組議論審察，經(jīng)分管院長(zhǎng)審察、院班子議論決定后，由基建項(xiàng)目辦公室辦理合同會(huì)簽。各種合同都應(yīng)有明確的質(zhì)量要求、工程進(jìn)度、安全施工、履約擔(dān)保和違約處罰條款、違約方要擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任等條款內(nèi)容。6、工程款撥付及查收管理：6.1.工程預(yù)支款的支付：依照合同商定條款執(zhí)行，由合同執(zhí)行單位提付款申請(qǐng)及有關(guān)資料→基建現(xiàn)場(chǎng)人員審察→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會(huì)計(jì)核查→審計(jì)科審察→財(cái)務(wù)處審察→報(bào)基建分管院長(zhǎng)審批→報(bào)財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)審批→報(bào)院長(zhǎng)審批→基建出納員審察并付款→基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)辦理。6.2工程進(jìn)度款的支付。由合同執(zhí)行單位提交工程款支付申請(qǐng)書、工程進(jìn)度估算、工程達(dá)成進(jìn)度表、合同復(fù)印件等有關(guān)資料→基建現(xiàn)場(chǎng)人員審察→基建項(xiàng)目辦公室審察→基建會(huì)計(jì)核查→審計(jì)科審察→財(cái)務(wù)處審察→報(bào)基建分管院長(zhǎng)審批→報(bào)財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)審批→報(bào)院長(zhǎng)審批→基建出納員審察并付款→基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)辦理。因?yàn)榱阈枪こ痰哪承﹫?bào)價(jià)擁有難以規(guī)范性，至使施工公司工程聯(lián)系單填報(bào)不切合有關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計(jì)科應(yīng)當(dāng)嚴(yán)把工程決算關(guān)隘。.精選文檔零星工程施工完成后7日內(nèi)，基建項(xiàng)目辦公室組織施工單位、審計(jì)科、使用部門等有關(guān)人員對(duì)工程完工狀況進(jìn)行查收。查收內(nèi)容包含：能否按要求施工，能否按設(shè)計(jì)圖紙施工，能否達(dá)成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、地點(diǎn)等能否切合要求，參加查收人員署名確認(rèn)。有設(shè)計(jì)圖紙的零星工程在工程施工達(dá)成后由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審察工程達(dá)成狀況，檢驗(yàn)?zāi)芊衤╉?xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。無(wú)圖紙的暫時(shí)性工程由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室審察工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所波及的資料價(jià)錢應(yīng)恪守當(dāng)年麗水市市場(chǎng)信息指導(dǎo)價(jià)或?qū)徲?jì)科、基建項(xiàng)目辦公室工作人員同施工單位兩方市場(chǎng)調(diào)研價(jià)格，簽證單及資料價(jià)錢由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員及施工單位共同署名蓋印確認(rèn)作為結(jié)算依照。7、完工查收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項(xiàng)目辦公室共同施工單位依照浙江省、麗水市有關(guān)法律法例，組織達(dá)成工程完工查收程序。8、督查醫(yī)院紀(jì)委、審計(jì)科、督查室為醫(yī)院建設(shè)工程有關(guān)工作的全過(guò)程監(jiān)督部門?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室有關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理方法的框架內(nèi)進(jìn)行，職能科室對(duì)基建項(xiàng)目辦公