國美電器庫房商品盤點(diǎn)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房商品盤點(diǎn)管理規(guī)定歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――售后服務(wù)系統(tǒng)分冊文件編號：國美—售后—物流008撰寫單位：國美電器售后服務(wù)中心物流部版本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級：□機(jī)密■一般合計(jì)頁數(shù)：5頁正文頁數(shù)：4頁附件個數(shù)：無制度正文目錄：目錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)47、附件4總裁審批管理研究室審核撰寫人制度名稱：庫房商品盤點(diǎn)管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流0081.目的：為規(guī)范庫房商品盤點(diǎn)管理，特制定本規(guī)定；2.范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司各分部物流部2.2發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各部門、各分部物流部、財(cái)務(wù)部3.名詞解釋：無4．職責(zé)：4.1總部售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)制定庫房商品盤點(diǎn)具體流程；4.2分部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)財(cái)務(wù)工作安排和過程監(jiān)控；4.3分部物流部、門店根據(jù)總部規(guī)定執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)；5．作業(yè)內(nèi)容5.1物流中心盤點(diǎn)制度；物流中心實(shí)行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下：5.15.15.15.1（1）每日18時后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；（2）財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作;（3）庫工隨時對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理;（4）每日18時開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進(jìn)行每日盤點(diǎn);5.1.15.15.15.15.15.15.1生效日期：2004年4月1日頁次：1/4附件數(shù)：0制度名稱：庫房商品盤點(diǎn)管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流008（1）每周日18時后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；（2）每周日18時開始，總庫管帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進(jìn)行每日盤點(diǎn)；5.15.15.1（1）經(jīng)盤點(diǎn)，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理；（2）盤點(diǎn)完畢，填寫《配送中心周盤報(bào)表》；總庫管和各庫區(qū)庫管員簽字確認(rèn)；（3)將盤點(diǎn)結(jié)果及處理意見上報(bào)配送中心經(jīng)理；5.15.15.15.1（1）每月末最后一天18時后，財(cái)務(wù)打出配送中心庫存清單；（2)配送中心經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)；5.15.15.15.1.35.2門店商品盤點(diǎn)制度5.2.15.2.1.1參加人員：門店庫管員、庫工；5.2.1.2盤點(diǎn)時間：每日18時；5.2.1.3具體操作流程：（1）每日18時后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)生效日期：2004年4月1日頁次：2/4附件數(shù)：0制度名稱：庫房商品盤點(diǎn)管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流008前準(zhǔn)備工作；（2）庫工隨時對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；（3）每日18分開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進(jìn)行每日盤點(diǎn)；5.2.1.4盤點(diǎn)內(nèi)容：對門店內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符；5.2.1.5盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符；5.2.1.6盤點(diǎn)結(jié)果處理：經(jīng)盤點(diǎn)，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報(bào)門店經(jīng)理；5.2.2門店周盤具體操作流程：5.2.2.1參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫管員、庫工；5.2.2.2盤點(diǎn)時間：每周一下午18時；5.2.2.3具體操作流程：（1）每周一18時后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；（2）每周一18時開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進(jìn)行每周盤點(diǎn)；5.2.2.4盤點(diǎn)內(nèi)容：是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符；5.2.2.5盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符；5.2.2.6盤點(diǎn)結(jié)果處理（1）經(jīng)盤店、帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理；（2）盤點(diǎn)完畢，填寫門店周盤報(bào)表，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫管員簽字確認(rèn)；（3）將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)門店經(jīng)理；5.2.3門店月盤具體操作流程：5.2.3.1參加人員：門店經(jīng)理、門店財(cái)務(wù)主管、庫管員和庫工；5.2.3.2盤點(diǎn)時間：每月末最后一天下午18時；5.2.3.3具體操作流程：生效日期：2004年4月1日頁次：3/4附件數(shù)：0精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名稱：庫房商品盤點(diǎn)管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流008（1）每月末最后一天18時后，財(cái)務(wù)打出門店庫存清單；（2）門店經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)；5.2.3.4盤點(diǎn)內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫、殘次庫和贈品庫；5.2.3.5盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符；5.2.3.6