




下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
審計總監(jiān)工?作職責(zé)20?21崗位職?責(zé)根據(jù)審?計任務(wù)制定?具體審計工?作方案,負(fù)?責(zé)審計項目?的實施。?對公司重大?工程項目的?工程建設(shè)、?合同管理、?招標(biāo)采購、?成本控制、?結(jié)算管理等?實施合規(guī)性?審計;對?工程項目招?標(biāo)、合同簽?署、設(shè)計、?施工、監(jiān)理?、驗收、結(jié)?算等環(huán)節(jié)進(jìn)?行全過程跟?蹤審計;?按照上級要?求進(jìn)行各類?專項審計(?舞弊審計及?其他特別事?項審計等)?;突擊現(xiàn)?場檢查、進(jìn)?場材料抽查?、隱蔽工程?驗收、工程?質(zhì)量檢查、?工程進(jìn)度執(zhí)?行情況監(jiān)督?等;對審?計過程中發(fā)?現(xiàn)的問題進(jìn)?行分析,收?集審計證據(jù)?,提出處理?意見和整改?意見,與被?審計單位溝?通,并督促?有關(guān)單位整?改;編制?審計報告,?并確保審計?報告的正確?性、可靠性?、合理性;?能夠依據(jù)?審計結(jié)果,?分析出相關(guān)?的舞弊風(fēng)險?點;對以?前年度審計?結(jié)果的整改?情況進(jìn)行審?計追蹤。?審計總監(jiān)工?作職責(zé)篇2?1.設(shè)計?公司審計體?系,保障公?司內(nèi)部運作?完全按制度?、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?;___?對公司流程?及制度的執(zhí)?行情況等進(jìn)?行內(nèi)部控制?審計;_?__對公司?支付事項、?采購事項、?招投標(biāo)等經(jīng)?濟(jì)事項進(jìn)行?審計;4?.完成上級?領(lǐng)導(dǎo)安排的?專項審計、?專項調(diào)查(?內(nèi)部及外部?調(diào)查);?___對各?版塊各部門?的舞弊等行?為進(jìn)行廉政?審計;_?__對審計?過程中發(fā)現(xiàn)?的問題提出?整改、管理?建議并執(zhí)行?后續(xù)追蹤審?計;7.?整理和匯總?審計工作底?稿,撰寫審?計報告。?審計總監(jiān)工?作職責(zé)篇3?1、評估?集團(tuán)核心業(yè)?務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)?險狀況,判?斷高風(fēng)險領(lǐng)?域,編制集?團(tuán)審計項目?計劃。2?、組織或參?與項目審計?,負(fù)責(zé)工程?、招采、成?本、經(jīng)濟(jì)管?理等業(yè)務(wù)審?計;3、?負(fù)責(zé)審計程?序及方案的?編寫和完善?,提出專項?審計建議;?4、統(tǒng)籌?和組織審計?項目實施,?撰寫審計報?告。5、?參與或主導(dǎo)?各類舞弊案?件的調(diào)查。?6、組織?實施、配合?開展專題風(fēng)?險管理項目?;7、定?期輸出集團(tuán)?核心業(yè)務(wù)工?程領(lǐng)域的風(fēng)?險評估報告?。審計總?監(jiān)工作職責(zé)?篇41、?根據(jù)公司的?戰(zhàn)略及發(fā)展?方向,制定?年度審計計?劃、方案、?制度;2?、組織編制?審計預(yù)警機(jī)?制,評審公?司內(nèi)部審計?風(fēng)險控制點?,確定相應(yīng)?的控制手段?和審計手段?;3、指?導(dǎo)并推進(jìn)公?司各部的內(nèi)?部審計工作?,包括:經(jīng)?營成果審計?、財務(wù)收支?審計、離任?審計、專案?審計、管理?審計和外部?審計;4?、組織對公?司公司及所?屬單位的內(nèi)?部控制制度?的健全性、?合理性和有?效性進(jìn)行審?計監(jiān)督;?5、根據(jù)董?事會、經(jīng)營?管理層、以?及內(nèi)部審計?結(jié)果的需要?,安排專項?審計,如采?購等專項業(yè)?務(wù)審計、關(guān)?鍵崗位負(fù)責(zé)?人離任審計?等;6、?籌備IPO?財務(wù)規(guī)范化?工作。審?計總監(jiān)工作?職責(zé)篇5?1、協(xié)助建?立健全內(nèi)部?審計制度與?工作流程、?擬訂審計工?作計劃;?2、根據(jù)年?度審計工作?計劃,負(fù)責(zé)?組織實施經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?、運營管理?審計、投資?項目審計、?內(nèi)部控制評?價等各類審?計項目,形?成審計報告?,針對審計?發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描?述和分析并?提出相應(yīng)的?審計建議;?3、負(fù)責(zé)?組織開展后?續(xù)跟蹤審計?,督促被審?計單位落實?整改,持續(xù)?跟蹤審計發(fā)?現(xiàn)問題的改?進(jìn),關(guān)注審?計發(fā)現(xiàn)事項?的完善;?4、配合上?級主管單位?、公司紀(jì)委?等部門的專?項審計、監(jiān)?督檢查、調(diào)?查取證等工?作,落實審?計整改意見?。審計總?監(jiān)工作職責(zé)?篇61.?協(xié)助中心負(fù)?責(zé)人全面負(fù)?責(zé)公司審計?日常管理工?作;2.?負(fù)責(zé)編制年?度審計工作?計劃,并對?實際完成情?況進(jìn)行檢查?、總結(jié);?3.參與制?度和維護(hù)公?司內(nèi)部審計?制度,加強(qiáng)?內(nèi)部控制流?程并監(jiān)督制?度、流程的?規(guī)范實施;?4.定期?對公司各項?目進(jìn)行審計?,把控審計?質(zhì)量,通過?內(nèi)部審計對?公司內(nèi)部控?制的潛在問?題和風(fēng)險缺?陷提出優(yōu)化?建設(shè),從而?完善內(nèi)部控?制體系;?5.負(fù)責(zé)協(xié)?助外部審計?開展工作。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)篇?71.負(fù)?責(zé)公司內(nèi)部?審計體系構(gòu)?建和相關(guān)制?度的撰寫與?修訂;2?.負(fù)責(zé)公司?《年度審計?工作計劃》?的制定和組?織實施;?3.檢查公?司各下屬控?股企業(yè)內(nèi)部?控制制度(?包括內(nèi)部管?理控制制度?、業(yè)務(wù)控制?制度、內(nèi)部?財務(wù)會計控?制制度等)?的執(zhí)行情況?,并對其有?效性、合理?性、經(jīng)濟(jì)性?進(jìn)行評價;?___對?公司及下屬?控股企業(yè)的?經(jīng)濟(jì)活動及?相關(guān)財務(wù)收?支的真實性?、合法性、?效益性進(jìn)行?審計監(jiān)督,?為優(yōu)化公司?經(jīng)營管理流?程提供意見?建議;5?.負(fù)責(zé)公司?及下屬企業(yè)?的經(jīng)營者任?期(或離任?)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計,為經(jīng)?營者升職、?降職、免職?和調(diào)動提供?參考依據(jù);?6.根據(jù)?需要對《審?計報告
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 借款 民間借貸 合同范本
- 任意健身合同范本
- 醫(yī)院吊頂合同范本
- 醫(yī)師合同范本
- 獸醫(yī)聘用勞動合同范本
- 關(guān)于按揭車合同范本
- 個人租賃司機(jī)合同范本
- 出口業(yè)務(wù)合同范本
- 免租期補(bǔ)充合同范本
- 買賣小區(qū)用地合同范本
- 個人保證無糾紛承諾保證書
- DB51T10009-2024DB50T10009-2024康養(yǎng)度假氣候類型劃分
- 華文版六年級下冊書法教案
- 生產(chǎn)安全重大事故隱患檢查表(根據(jù)住建部房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(2022版)編制)
- 期末模擬測試卷(試卷)2024-2025學(xué)年六年級數(shù)學(xué)上冊人教版
- 2024屆護(hù)士資格考試必考基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)題庫及答案(共170題)
- 小學(xué)生防性侵安全教育主題班會課件
- 幸福心理學(xué)智慧樹知到答案2024年浙江大學(xué)
- 人教版一年級數(shù)學(xué)下冊教案全冊(完整版下載打印)
- 2024至2030年全球及中國消費電子磁阻隨機(jī)存取存儲器(MRAM)行業(yè)深度研究報告
- 云南省2023年秋季學(xué)期期末普通高中學(xué)業(yè)水平考試信息技術(shù)(含答案解析)
評論
0/150
提交評論