材料倉物料管理規(guī)定B1

編號WI.ZPD.10第1頁，共7頁標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定第B 版第1次修改修改次序生效日期更改內(nèi)容摘要描述A/81、修訂6.1.1.a增加：1、因倉庫場地有限，大件部品可直接放在已驗(yàn)物料區(qū)、但要有待檢牌標(biāo)識(shí)清楚。A/82、修訂6.2.增加了一個(gè)流作業(yè)。3、有部分條款有增加或刪除修改。A/91、修訂6.1.2.b.增加：如物料變更倉庫收貨核算員，要發(fā)出一份《部品變更處理表》給相關(guān)部門確認(rèn)，掌握新品物料使用情況。A/92、增加6.5.6條款修改為物料儲(chǔ)存條件：是根據(jù)《物料儲(chǔ)存條件、期限一纜表》執(zhí)行，如超期物料，倉庫每個(gè)月末從SAP系統(tǒng)中引出，將清單內(nèi)的庫存轉(zhuǎn)為質(zhì)檢狀態(tài)，此時(shí)部品待檢，系統(tǒng)限制發(fā)放領(lǐng)用，倉庫將清單發(fā)至IQC通知檢查，IQC將檢查結(jié)果和意見反饋倉庫將OK品進(jìn)行釋放質(zhì)檢狀態(tài)發(fā)放，將NG品聯(lián)絡(luò)計(jì)劃做報(bào)廢或其它處理。3、有部分條款有增加或刪除修改。B/01、已檢好，蓋了印章材料，IQC應(yīng)立即把材料待檢牌，挪至倉庫指定放置紙箱內(nèi)。B/06.3、退料管理已全部修改（原因與退倉補(bǔ)充聯(lián)絡(luò)合并在材料倉管理規(guī)定，所原聯(lián)絡(luò)取消）有部分條款有增加或刪除修改。B/1修訂6.1.5倉庫負(fù)責(zé)上線人員通知IQC確認(rèn)并投訴供應(yīng)商補(bǔ)回少料數(shù)量，還要對應(yīng)庫存原包裝數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)清點(diǎn)是否還有少工B/1修訂6.2.1僉庫上線人員直接在電腦杳詢工單配料。6.5.1增加電子料倉物料依存常溫（溫度50~300C濕度20%~70%其它條款有部增加或刪除修改。制訂:審核:受控號:批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期:未經(jīng)授權(quán)，不得復(fù)印制訂:審核:受控號:批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期:未經(jīng)授權(quán)，不得復(fù)印編號WI.ZPD.10第2頁，共7頁標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定第B 版第1次修改目的為了更好的完善倉庫物流的管理，確保物料進(jìn)出數(shù)量、實(shí)物準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需求，對貯存、防護(hù)、搬運(yùn)實(shí)施控制，保證物料安全。適用范圍機(jī)芯事業(yè)所材料倉物流管理職責(zé)物料倉負(fù)責(zé)對物料接收、發(fā)放及儲(chǔ)存管理、負(fù)責(zé)放行條填寫及執(zhí)行各項(xiàng)審批規(guī)定要求。計(jì)劃員負(fù)責(zé)物料的訂購、生產(chǎn)命令的下達(dá)，及物料控制的協(xié)調(diào)工作。IQC負(fù)責(zé)物料來貨的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。質(zhì)量部對倉庫溫、濕度進(jìn)行管控。定義（無）相關(guān)文件《多媒體物品放行管理規(guī)定》《報(bào)廢品管理及處理流程規(guī)定》《檢驗(yàn)控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》程序物料接收和驗(yàn)證香港來貨香港送貨部品，倉管員根據(jù)司機(jī)提供送貨單在電腦系統(tǒng)核對采購合同 （P/O）、驗(yàn)收好的物料放在一樓待檢區(qū)。搬運(yùn)工人將物料輕拿輕放擺整齊，嚴(yán)禁野蠻裝卸。在卸貨過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物紙箱已開封、破損、箱數(shù)不符，在托運(yùn)單上要注明清楚，還要送貨司機(jī)確認(rèn)簽名，嚴(yán)重時(shí)，需拍照留下依據(jù)。對境外采購部品，倉管員在托運(yùn)單寫上實(shí)收箱數(shù)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符（包括P/O）等，倉管員應(yīng)通知計(jì)劃員知會(huì)供應(yīng)商修改送貨單并簽名，同時(shí)在送貨單注明實(shí)收數(shù)量。對已發(fā)放到生產(chǎn)線的物料，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)包裝少料 ，由僉庫負(fù)責(zé)上線人員通知IQC確認(rèn)并投訴供應(yīng)商補(bǔ)回少料數(shù)量，還要對應(yīng)庫存原包裝數(shù)量講行確認(rèn)清點(diǎn)是否還有少料。國內(nèi)送貨a國內(nèi)送貨供應(yīng)商，倉管員根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單，先在電腦系統(tǒng)核對（采購 P/O）,保證來貨的物料、品號、納期、數(shù)量等符合要求。b在收貨發(fā)現(xiàn)與P/O不符，部品尾號或有差異，應(yīng)委托IQC確認(rèn)物料是否變更或來錯(cuò)料，如物料變更倉庫錄入送貨單核算員，要發(fā)出一份《部品變更處理表》給相關(guān)部門確認(rèn)，掌握新品物料使用情況，若來錯(cuò)料應(yīng)立即知會(huì)送貨人員或計(jì)劃擔(dān)當(dāng)反映問題，由計(jì)劃擔(dān)當(dāng)做出處理。所有單據(jù)更改需雙方簽名確認(rèn)，并加蓋收貨章，對無 P/O、無品號物編號WI.ZPD.10第3頁，共7頁標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定第B 版第1次修改料來貨若計(jì)劃員不做出處理意見，倉庫可拒收，拒收前事先知會(huì)計(jì)劃擔(dān)當(dāng)。 驗(yàn)收好的物料放在一樓待檢區(qū)。貼上當(dāng)月不同顏色月份標(biāo)簽，寫上當(dāng)天來貨日期，便于物料上線人員取料按照月度標(biāo)簽所顯示順序日期先進(jìn)先出的原則。 因有部分供應(yīng)商包裝箱回收使用，故收貨人員貼月份標(biāo)簽前，要檢查確認(rèn)有無不符的月度標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)，如有不符，要去除相關(guān)標(biāo)識(shí)。c驗(yàn)收完后，并在送貨單上簽名蓋章寫上當(dāng)天收貨日期，核算員應(yīng)立即錄入電腦 SAP統(tǒng)并提交一份送貨單給IQC,對物料進(jìn)行質(zhì)檢。d經(jīng)IQC檢查合格蓋上各種不同顏色印章，放入相應(yīng)各樓層已驗(yàn)物料,如化學(xué)危險(xiǎn)品倉、貴價(jià)品倉、電子料倉、不合格品倉；環(huán)保物料在外包裝貼上綠色GM識(shí)或有特別要求標(biāo)識(shí)區(qū)別，放置原則按照區(qū)域位置及月度標(biāo)簽日期順序擺放， 保持主次通道暢通無阻便于取挪物料。發(fā)料管理倉庫發(fā)料走一個(gè)流作業(yè)，計(jì)劃員在電腦系統(tǒng)提前一天時(shí)間下達(dá)生產(chǎn)工單， 倉庫上線人員直接在電腦查詢工單配料，（在配料過程中按照月度標(biāo)簽日期先進(jìn)先出。有特殊要求發(fā)料時(shí)，必須有相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)或郵件知會(huì)倉庫上線人員做特殊情況處理） 。倉管員每天對進(jìn)、出庫物料減卡作業(yè)，并且對實(shí)物不定期盤點(diǎn)，保證物料數(shù)量準(zhǔn)確。（所有庫存物料應(yīng)保留蓋有IQC印章）。物料庫存必須保證2-5天的生產(chǎn)計(jì)劃用量，如低于安全庫存量，倉管員以電話知會(huì)計(jì)劃擔(dān)當(dāng)，由計(jì)劃擔(dān)當(dāng)跟進(jìn)；如超預(yù)警庫存，倉管員電話知會(huì)計(jì)劃擔(dān)當(dāng)通知供應(yīng)商停止送貨；對于戰(zhàn)略性的庫存除外（指光頭、馬達(dá)、IC等）。退料管理良品退倉生產(chǎn)過程中，增量或計(jì)劃變更良品，倉庫上線人員要及時(shí)在線倉退回倉庫良品倉， 倉管員放入相應(yīng)的倉位，并在倉庫物資收付卡上做好記錄。不良品退倉a. 來料不良退倉要求：正常及寄售來料不良退倉，生產(chǎn)線憑有效（零件不良報(bào)告書），并用供應(yīng)商原包裝袋或箱，且每包/箱要貼有不良品管理票。如環(huán)保材料必須貼上環(huán)保GP標(biāo)識(shí)，經(jīng)IQC確認(rèn)簽名蓋上不合格印章，（零件不良報(bào)告書）與實(shí)物相符倉庫才可接收，倉庫核算員根據(jù)不良品退返P/O及不良品報(bào)告書數(shù)量，在SAP系統(tǒng)調(diào)撥并打印調(diào)撥單，給倉管員減卡及退返供應(yīng)商.ob.外購損壞材料退倉要求：外購生產(chǎn)損壞及改修損壞，生產(chǎn)線每包/箱都必須貼有不良品管理票及數(shù)量，經(jīng)IQC責(zé)任擔(dān)當(dāng)確認(rèn)簽名并蓋不良品印章。如怫接線損壞材料組件退倉，有內(nèi)、外購材料怫在一起組件與單品必須分開包裝退倉。（為避免海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)外購料不可怫有內(nèi)購料組件退倉到倉庫，因?yàn)閮?nèi)購材料在海關(guān)海關(guān)沒備案，實(shí)物不可退香港報(bào)廢），倉庫要分開做清單發(fā)給海關(guān)事務(wù)部，指示倉庫實(shí)物如何報(bào)廢處理。c.內(nèi)購損壞材料退倉要求：內(nèi)購生產(chǎn)損壞及改修損壞材料退倉，因?qū)嵨锊挥?退香港報(bào)廢，所以生產(chǎn)線單據(jù)與實(shí)物編號WI.ZPD.10第4頁，共7頁標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定第B 版第1次修改不用分開組件與單品退倉。外賣、外借、委外加工及退返供應(yīng)商材料，必須持有效的單據(jù)，外借物料必須經(jīng)生管部主管以上批準(zhǔn)后方可發(fā)放。不良品退給供應(yīng)商有兩種方式；境內(nèi)不良物料，倉庫在每月25日前不良品可直接在電腦系統(tǒng)查詢計(jì)劃下達(dá)的最后一個(gè)P/O打印退料單，實(shí)物退返供應(yīng)商，如在每月25日后不良品沒有P/O退貨，要求計(jì)劃員創(chuàng)建P/O并通知倉庫退貨。境外不良物料，計(jì)劃員或IQC技術(shù)擔(dān)當(dāng)提供資料給材料倉，依據(jù)清單數(shù)量包裝秤好、凈重、毛重、海關(guān)事務(wù)部備案后才可退返供應(yīng)商。供應(yīng)商超P/O交貨退返倉管員在收貨過程中（普通材料）發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商超P/O,首先對已交送貨單進(jìn)行核對確認(rèn)是否超P/O,如超P/O屬實(shí)、生產(chǎn)線急需此部品進(jìn)行生產(chǎn)，計(jì)劃員應(yīng)立即知會(huì)倉庫收貨擔(dān)當(dāng)，并對送貨單進(jìn)行更改（倉庫先暫收，挪到下個(gè)P/O交貨），由計(jì)劃員知會(huì)供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)正式單據(jù)。如生產(chǎn)不急需時(shí)，倉庫對超P/O部品退返供應(yīng)商，退返并要求供應(yīng)商在退料單上確認(rèn)簽名。當(dāng)倉管員確認(rèn)貴價(jià)品有超P/O時(shí)，第一時(shí)間知會(huì)計(jì)劃擔(dān)當(dāng)，并要求回復(fù)處理意見。如要求退返供應(yīng)商，并由計(jì)劃、倉庫、供應(yīng)商三者對退返部品進(jìn)行確認(rèn)，并在退料單上簽名，如是快遞，并要求采購人員提供快遞地址及聯(lián)系人給到倉庫，倉庫、采購、快遞公司三者對退返部品進(jìn)行確認(rèn)，并在快遞單上簽收。同時(shí)加簽倉庫制作的退料單。報(bào)廢管理一切報(bào)廢物料，倉庫根據(jù)生管部管理規(guī)定《報(bào)廢品管理及處理流程規(guī)定》文件執(zhí)行，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢清單實(shí)物先隔離， 如為內(nèi)購物料報(bào)廢品就地實(shí)物報(bào)廢處理， 如為外購物料，倉庫包裝做好清單，由海關(guān)事務(wù)部備案后并通知倉庫，實(shí)物退到香港進(jìn)行報(bào)廢處理。貯存的管理普通料倉物料貯存常溫（溫度00~400G濕度25%~90%電子料倉物料貯存常溫（溫度530G濕度20%~70%由質(zhì)量部每天做記錄（質(zhì)量部提供溫、濕度指標(biāo)）,當(dāng)發(fā)現(xiàn)溫、濕度超標(biāo)時(shí)質(zhì)量部要及時(shí)通知責(zé)任部門采取相應(yīng)措施。對物料的堆放高度實(shí)施有效控制，保障在庫物料的質(zhì)量，不因堆放過高而導(dǎo)致發(fā)生變形或損壞，庫存物料的高度管理原則。物料種類堆放高度標(biāo)準(zhǔn)件（螺釘、弓單簧、墊圈），電阻、電容放多層貨架二極管、三極管、IC、按鈕、盤裝電子料等沖壓件、注塑件、光頭、馬達(dá)、機(jī)芯2米以下包裝紙箱、電源板、線路板、PCB板、包裝袋編號WI.ZPD.10第5頁，共7頁標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定第B 版第1次修改包裝泡沫箱3米以下物料的放置須按照環(huán)保與非環(huán)保及其它各倉位“定位、定容、定量”的三原則，每一放置區(qū)必須有掛牌標(biāo)識(shí)。物料必須有包裝物包裝好放置在卡板上，禁止物料裸露放置在包裝物箱或地板上。物料儲(chǔ)存條件：是根據(jù)《物料儲(chǔ)存條件、期限一覽表》 及電子料倉，按照電子料要求溫濕度貯存管控執(zhí)行。如超期物料，倉庫每個(gè)月末從 SAP系統(tǒng)中引出，將清單內(nèi)的庫存轉(zhuǎn)為質(zhì)檢狀態(tài)，此時(shí)部品待檢，系統(tǒng)限制發(fā)放領(lǐng)用，倉庫將清單發(fā)至 IQC通知檢查，IQC將檢查結(jié)果和意見反饋倉庫，倉庫將OK品進(jìn)行釋放質(zhì)檢狀態(tài)發(fā)放，NG品計(jì)劃擔(dān)當(dāng)做申請報(bào)廢或其它處理。盤點(diǎn)為搞好帳、卡、物三者相符，每月最后一天要進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，倉管員與核算員核對電腦庫存報(bào)表，如有差異找出原因修正庫存記錄。每年年終，公司要對物料進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)要填寫統(tǒng)一的“盤點(diǎn)票” ，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格填寫“盤點(diǎn)票”須填寫的內(nèi)容。倉庫崗位責(zé)任制倉庫所有物料接收、發(fā)放、保管等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)收、發(fā)、退料必須及時(shí)輸入電腦系統(tǒng)并記錄物資收付卡 （只計(jì)數(shù)量，不計(jì)金額）做到卡物相符。對供應(yīng)商提供的送貨單據(jù)，要認(rèn)真保管并及時(shí)傳遞到相關(guān)人員，來料單據(jù)不全或發(fā)料缺料，應(yīng)配合計(jì)劃員及時(shí)跟催。來料驗(yàn)收，對送貨清單簽收時(shí)，字跡清楚，手續(xù)齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。對出料單、退倉單上的實(shí)發(fā)數(shù)量，實(shí)退數(shù)量要認(rèn)真檢查填寫，字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。倉庫在進(jìn)行收、發(fā)、退、報(bào)廢等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，相應(yīng)的單據(jù)必須填寫正確。倉庫對所有變更物料的接收、發(fā)放、必須有相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)才可接收或發(fā)放物料。對庫存數(shù)據(jù)負(fù)全部責(zé)任，發(fā)生帳卡物不符， 應(yīng)調(diào)查原因，直到查出原因?yàn)橹?，?yán)重時(shí)必須報(bào)告主管處理。倉庫內(nèi)要求確保防火安全，嚴(yán)禁抽煙及防潮。物品放行管理放行條要經(jīng)部門主管，公司有權(quán)限簽名領(lǐng)導(dǎo)簽署放行條，倉管員必須在放行條寫上送貨車輛車牌號碼及送貨人或司機(jī)簽名。當(dāng)班保安，對所有出廠車輛必須開門檢查，確認(rèn)物品是否與放行條一致。為確保物品放行安全，倉庫保安應(yīng)與倉庫上下班時(shí)間一致。放行條簽署程序所有物品的放行，申請人一直屬主管一部門主管以上簽署放行條才可放行。放行條的簽署時(shí)間每天正常上班簽署物品放行時(shí)間，分管領(lǐng)導(dǎo)原則在 8:30~17:30內(nèi)辦理放行審批手

編號WI.ZPD.10標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定編號WI.ZPD.10標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定第6頁，共7頁第B版第1次修改o加班時(shí)間分管領(lǐng)導(dǎo)不在，可由值班主任或可代替公司領(lǐng)導(dǎo)簽署放行條記錄《物料儲(chǔ)存條件、期限一覽表》《部品變更處理表》《倉庫物資收付卡》《盤點(diǎn)清單與庫存報(bào)表》《放行條》附件6.10.277.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8《物料倉物料流程圖》編號WI.ZPD.10第7頁，共7頁標(biāo)題：材料倉物料管理規(guī)定第B 版第1次修改材料倉物料流程圖供應(yīng)獗品商質(zhì)量部材料倉|公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場|成品倉8.1.1供應(yīng)商送

單8.1.2*核算員SA廉，統(tǒng)核對送貨單P/0品號、數(shù)量P/O品OK號、數(shù)量8.1.3NG/\/8.1.5IQ檢驗(yàn)材蛆料/NG|J良也./8.1.10IQCt不良中

品判定檢查報(bào)告書J來料不良收貨人員核對實(shí)P/0品8.1.7I倉庫上|

I線按照|

J月度標(biāo)

*識(shí)先進(jìn)

先出，I取料放I到工位備注8.1.1供應(yīng)商送貨單8.1.2核算員SA康統(tǒng)核對送貨單8.1.3收貨人員核對實(shí)物8.1.4放置待檢區(qū)、單據(jù)錄入系統(tǒng)OK號、數(shù)量

退返J8.1.4放置待檢區(qū)、

據(jù)錄入系統(tǒng)8.1.8生產(chǎn)線組

t裝成品8.1.5IQ檢驗(yàn)材料8.1.6已驗(yàn)材料放各樓層內(nèi)、外購區(qū)域8.1.7倉庫上線按照月度標(biāo)識(shí)先進(jìn)先出取料放至J工位——8.1€——

已驗(yàn)材料放置樓層內(nèi)、外購8.1.11生產(chǎn)損壞倉

內(nèi)、外購單據(jù)倉

管員減

卡118.1.9/生產(chǎn)線不■:良品維：

退倉’8.1.13\?來料不良退,

返供應(yīng)商/8.1.18廢品商,—8112—

來料不良品倉

內(nèi)、外購8.1.14連續(xù)個(gè)月停產(chǎn)超.期物料，如需使用倉管員要委吒IQ遍查合格才可發(fā)料、不可使用根施C艮告書，生管計(jì)劃—請報(bào)廢處理i8.