業(yè)務(wù)流程和相關(guān)系統(tǒng)需求-零售課件

中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求-零售管理2003年6月中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求-零售管理2003年6月目錄門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較門(mén)店特殊流程門(mén)店流程描述消費(fèi)者行為分析門(mén)店商品計(jì)劃門(mén)店采購(gòu)門(mén)店收發(fā)貨退貨管理門(mén)店運(yùn)營(yíng)門(mén)店財(cái)務(wù)門(mén)店其它管理門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)核心需求總結(jié)2目錄門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較2門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較3門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較3門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(1-2)顧客自選貨品在POS機(jī)上錄入收銀員ID是否為單件商品輸入SKU編碼選擇相應(yīng)的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換（POS機(jī)自動(dòng)計(jì)算）是否外幣支付驗(yàn)證客戶(hù)身份、銀行授權(quán)及刷卡是否為信用卡支付選擇付款方式驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛钶斎胭?gòu)買(mǎi)數(shù)量POS收據(jù)信用卡收據(jù)POS收據(jù)是否是否是否制作shoppingcard

團(tuán)隊(duì)散客A4門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(1-2)顧客自門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(2-2)A封存按日期、航班分揀結(jié)束提貨單據(jù)機(jī)場(chǎng)提貨處是否相符否是5門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(2-2)A封存門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程描述市內(nèi)店的顧客分為團(tuán)隊(duì)和散客；團(tuán)隊(duì)到免稅店前，旅行社會(huì)提前將團(tuán)隊(duì)的具體旅客信息提（包括旅客姓名、護(hù)照號(hào)、國(guó)籍、離境航班等）提供給免稅店；免稅店根據(jù)以上信息制作顧客卡；散客到店后，須到免稅店前臺(tái)，出示護(hù)照、離境機(jī)票，辦理顧客卡；顧客卡包含了折扣信息；沒(méi)有顧客卡，無(wú)法在市內(nèi)店購(gòu)買(mǎi)免稅商品；顧客交款時(shí)，出示顧客卡，收款人員在POS上讀取顧客信息，錄入所購(gòu)買(mǎi)的商品，顧客交款，打印銷(xiāo)售單據(jù)。上海市內(nèi)店銷(xiāo)售單據(jù)共6聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián)，顧客憑此聯(lián)在機(jī)場(chǎng)提貨；第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)；第三聯(lián)：送貨聯(lián)；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)記帳聯(lián)；第五聯(lián)：海關(guān)核銷(xiāo)聯(lián)；第六聯(lián)：存根聯(lián)。目前海關(guān)要求免稅商品必須市內(nèi)買(mǎi)單、機(jī)場(chǎng)提貨，所以銷(xiāo)售人員將顧客所購(gòu)商品包裝后，將第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)附在包裝上，連同第三聯(lián)送貨聯(lián)及第五聯(lián)海關(guān)核銷(xiāo)聯(lián)與營(yíng)業(yè)保障部交接。營(yíng)業(yè)保障部根據(jù)顧客離境日期進(jìn)行分揀，提前一個(gè)工作日將第二天天離境顧客購(gòu)買(mǎi)商品的第五聯(lián)：海關(guān)核銷(xiāo)聯(lián)送交主管海關(guān)辦理關(guān)封，第二日將商品送至機(jī)場(chǎng)（由于在機(jī)場(chǎng)沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)）；顧客憑第一聯(lián)提貨聯(lián)在機(jī)場(chǎng)提貨，營(yíng)業(yè)保障部將顧客交回的提貨聯(lián)交機(jī)場(chǎng)海關(guān)加蓋驗(yàn)訖章，并以此向主管海關(guān)辦理核銷(xiāo)手續(xù)；如果發(fā)生顧客未提貨的情況，免稅店會(huì)與顧客聯(lián)系，或是拖其他離境人員攜帶，或是通過(guò)海外服務(wù)中心辦理退貨手續(xù)。6門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程描述市內(nèi)店的顧客分門(mén)店特殊流程----供船店流程船舶到港信息是否有訂單報(bào)關(guān)是否核準(zhǔn)驗(yàn)證客戶(hù)身份、簽字是否為轉(zhuǎn)帳支付送貨驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛畹谴其N(xiāo)銷(xiāo)售結(jié)束是否是是否訂單7門(mén)店特殊流程----供船店流程船舶到港信息是否有部分遠(yuǎn)洋船舶到港前，會(huì)以電傳或電報(bào)方式將需求發(fā)至供船免稅店，免稅店提供報(bào)價(jià)及能滿(mǎn)足的品種及數(shù)量；對(duì)于沒(méi)有提出需求的遠(yuǎn)洋船舶，免稅店會(huì)讓推銷(xiāo)人員持商品目錄在船舶到港后登船推銷(xiāo)，爭(zhēng)取定單；免稅店取得定單后，打印報(bào)關(guān)單、出庫(kù)單到海關(guān)船管部門(mén)辦理報(bào)關(guān)申請(qǐng)；辦理完海關(guān)手續(xù)，推銷(xiāo)人員持出庫(kù)單辦理出苦手續(xù)，并將商品送上遠(yuǎn)洋船舶；遠(yuǎn)洋船舶在收到商品后，在免稅店銷(xiāo)售單據(jù)上簽字付款（現(xiàn)鈔）；如果遠(yuǎn)洋船舶通過(guò)外輪代理公司付款，船長(zhǎng)簽字后，經(jīng)確認(rèn)后，由外輪代理公司轉(zhuǎn)帳付款（現(xiàn)匯），付款周期一般為1-3個(gè)月。門(mén)店特殊流程----供船店流程描述8部分遠(yuǎn)洋船舶到港前，會(huì)以電傳或電報(bào)方式將需求發(fā)至供船免稅店，門(mén)店業(yè)務(wù)流程概述門(mén)店業(yè)務(wù)流程（概述）中免銷(xiāo)售部免稅商店消費(fèi)者消費(fèi)者消費(fèi)行為制訂門(mén)店季度商品計(jì)劃制訂采購(gòu)訂單商品采購(gòu)訂單處理門(mén)店采購(gòu)訂單批發(fā)銷(xiāo)售訂單倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理賣(mài)場(chǎng)日常銷(xiāo)售財(cái)務(wù)記帳和付款*收款購(gòu)買(mǎi)商品/付款總帳處理*日銷(xiāo)售審核*注：此后為財(cái)務(wù)處理流程，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果9門(mén)店業(yè)務(wù)流程概述門(mén)店業(yè)務(wù)流程（概述）中免銷(xiāo)售部免稅商店消費(fèi)者SM1.1消費(fèi)者行為分析柜臺(tái)銷(xiāo)售收集的信息門(mén)店銷(xiāo)售報(bào)告分析報(bào)告及建議（草稿）審批交商品部備案并做相應(yīng)調(diào)整分析整理否門(mén)店策劃部門(mén)店商品部通過(guò)外部資料收集的信息分析報(bào)告及建議（終稿）交其它相關(guān)部門(mén)備案并做相應(yīng)調(diào)整門(mén)店經(jīng)理門(mén)店策劃部是消費(fèi)者行為分析10SM1.1消費(fèi)者行為分析柜臺(tái)銷(xiāo)售收集的信息門(mén)店銷(xiāo)售報(bào)告分析問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：沒(méi)有有效手段進(jìn)行消費(fèi)者行為分析有些門(mén)店沒(méi)有有效手段收集客戶(hù)信息中免對(duì)門(mén)店沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)范的收集方法，造成統(tǒng)計(jì)的方法不同，格式不同，需要花較多精力整理歸集對(duì)批發(fā)客戶(hù)零售店的客戶(hù)信息沒(méi)有有效的方法來(lái)進(jìn)行歸集門(mén)店無(wú)法得到全面的消費(fèi)者行為分析全局的分析結(jié)果，只能局限于本身門(mén)店的客戶(hù)分析改進(jìn)建議：規(guī)范統(tǒng)一零售店客戶(hù)信息收集的方法總公司設(shè)計(jì)客戶(hù)信息收集格式，需要的具體信息在門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)中設(shè)計(jì)快捷方法方便記錄客戶(hù)具體信息，加快信息收集速度減少漏記的發(fā)生在中免總公司設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表格，保證門(mén)店收集的客戶(hù)信息能夠集中到公司數(shù)據(jù)庫(kù)通過(guò)激勵(lì)機(jī)制或人員跑店的方法從非自己經(jīng)營(yíng)的門(mén)店的獲取客戶(hù)信息預(yù)期效果：POS機(jī)前臺(tái)能夠快速有效地收集客戶(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)中免公司總部能夠收集到各自營(yíng)門(mén)店的客戶(hù)數(shù)據(jù)，通過(guò)有力手段收集其它各業(yè)態(tài)門(mén)店的客戶(hù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)能夠捏合更方面的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行相關(guān)分析消費(fèi)者行為分析----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)11問(wèn)題1：消費(fèi)者行為分析----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1消費(fèi)者行為分析----對(duì)系統(tǒng)的主要要求POS系統(tǒng)應(yīng)能快速記錄客戶(hù)的國(guó)籍，護(hù)照號(hào)，生日，性別，年齡，航班，車(chē)次號(hào)POS系統(tǒng)能夠記錄客戶(hù)的VIP卡號(hào)及信息對(duì)團(tuán)隊(duì)客戶(hù)系統(tǒng)能夠記錄團(tuán)隊(duì)號(hào)，導(dǎo)游號(hào)及信息對(duì)于供船批發(fā)客戶(hù)應(yīng)該能夠針對(duì)客戶(hù)開(kāi)具有應(yīng)收控制的帳戶(hù)12消費(fèi)者行為分析----對(duì)系統(tǒng)的主要要求POS系統(tǒng)應(yīng)能快確定各主要商品類(lèi)別的季度銷(xiāo)售計(jì)劃確定各主要商品類(lèi)別的季度損耗計(jì)劃主要商品類(lèi)別的歷史季度銷(xiāo)售計(jì)劃主要商品類(lèi)別的歷史季度損耗計(jì)劃主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度銷(xiāo)售計(jì)劃主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度損耗計(jì)劃合并各商品類(lèi)別的季度銷(xiāo)售計(jì)劃比較門(mén)店合并季度銷(xiāo)售計(jì)劃的差異結(jié)合門(mén)店發(fā)展戰(zhàn)略分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)以及需求變化是否需要調(diào)整門(mén)店合并的季度銷(xiāo)售計(jì)劃分解的商品類(lèi)別季度銷(xiāo)售計(jì)劃分解合并季度銷(xiāo)售計(jì)劃到主要商品類(lèi)別合并各商品類(lèi)別的季度損耗計(jì)劃A是否需要調(diào)整分析產(chǎn)生損耗計(jì)劃的原因門(mén)店合并的季度損耗計(jì)劃分解的商品類(lèi)別季度損耗計(jì)劃分解合并季度損耗計(jì)劃到主要商品類(lèi)別B確定此銷(xiāo)售計(jì)劃的利潤(rùn)率否是是門(mén)店商品部否SM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（1/3）門(mén)店商品計(jì)劃13確定各主要商品類(lèi)別的季度銷(xiāo)售計(jì)劃確定各主要商品類(lèi)別的季度損耗AB確定季度期初和期末的庫(kù)存變化量計(jì)算本季度商品采購(gòu)計(jì)劃（OTB）主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（初稿）審批主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃是否SM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（2/3）C門(mén)店商品計(jì)劃（續(xù)）14AB確定季度期初和期末的庫(kù)存變化量計(jì)算本季度商品采購(gòu)計(jì)劃（OSM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（3/3）辦理海關(guān)備案手續(xù)C提交中免零售管理部進(jìn)行審核通過(guò)審核主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行修改是否門(mén)店商品計(jì)劃（續(xù)）15SM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（3/3）辦理海關(guān)備案手續(xù)C提交中免門(mén)店商品計(jì)劃----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：Accenture提出“根據(jù)庫(kù)存變化的預(yù)計(jì)情況，商品部根據(jù)合并后的商品銷(xiāo)售和損耗計(jì)劃，提出本季度商品采購(gòu)計(jì)劃”，忽略了不同商品到貨時(shí)間問(wèn)題，免稅店只有根據(jù)不同的到貨時(shí)間提前訂貨，才能保證不斷貨，目前免稅店比較難掌握不同商品的到貨時(shí)間對(duì)門(mén)店計(jì)劃的執(zhí)行情況，沒(méi)有有后續(xù)管理和考核的流程，同時(shí)對(duì)于門(mén)店計(jì)劃內(nèi)與計(jì)劃外的商品沒(méi)有相應(yīng)的辦法區(qū)別對(duì)待改進(jìn)建議：應(yīng)該從下而上的及從上而下計(jì)劃方式，每年年底年初由門(mén)店同公司共同制定下一年的商品計(jì)劃對(duì)重點(diǎn)商品特別是供應(yīng)商嚴(yán)格控制的商品需要做到單品計(jì)劃，門(mén)店需要嚴(yán)格按照計(jì)劃的數(shù)量或金額執(zhí)行，中免總部有權(quán)對(duì)有配額商品按照商定的計(jì)劃執(zhí)行對(duì)于不同品類(lèi)的商品，門(mén)店需要反饋市場(chǎng)信息來(lái)及時(shí)修正商品計(jì)劃從而保證采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行預(yù)期效果：對(duì)有配額的商品能夠做到嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行對(duì)于其它商品能夠及時(shí)反饋到中免避免盲目采購(gòu)16門(mén)店商品計(jì)劃----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：16門(mén)店商品計(jì)劃----對(duì)系統(tǒng)的主要要求能夠按照總部的商品類(lèi)別進(jìn)行商品計(jì)劃能夠?qū)⑸唐酚?jì)劃同總部匯總總部設(shè)定的商品計(jì)劃能夠在門(mén)店級(jí)別展開(kāi)總部調(diào)整的計(jì)劃能夠下載到門(mén)店系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)門(mén)店的商品計(jì)劃17門(mén)店商品計(jì)劃----對(duì)系統(tǒng)的主要要求能夠按照總部的商品SM3.1門(mén)店采購(gòu)主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（終稿）SM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)SM3.1.2采購(gòu)訂單管理SM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)（1/2）選擇新商品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)需求同中免有關(guān)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行商談新產(chǎn)品的采購(gòu)合同（草稿）審批新產(chǎn)品的采購(gòu)合同新產(chǎn)品準(zhǔn)入單整理和建立新商品主文件新商品主文件A門(mén)店采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)助理否是門(mén)店采購(gòu)18SM3.1門(mén)店采購(gòu)主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（終稿）SSM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)（1/2）A采購(gòu)助理商品信息更改是否需要修改商品主文件更改單審批更新商品主文件SM3.1.2采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)助理是否是否結(jié)束門(mén)店采購(gòu)（續(xù)）19SM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)（1/2）A采購(gòu)助理商品信息更SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（1/2）主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（終稿）分析資金運(yùn)轉(zhuǎn)，確定付款條款制作采購(gòu)訂單分析采購(gòu)成本/周期確定采購(gòu)商品運(yùn)輸方式、考慮運(yùn)輸數(shù)量訂單確認(rèn)報(bào)告提交采購(gòu)經(jīng)理審核批準(zhǔn)取消提出意見(jiàn)修改采購(gòu)訂單內(nèi)容A結(jié)束是否是否采購(gòu)助理采購(gòu)經(jīng)理未到貨采購(gòu)訂單數(shù)量門(mén)店采購(gòu)（續(xù)）20SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（1/2）主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度A采購(gòu)助理下達(dá)采購(gòu)訂單SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（2/2）正式采購(gòu)訂單通知中免相應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理并獲得中免的反饋信息采購(gòu)訂單存檔管理，打印有關(guān)報(bào)告訂單狀況報(bào)告過(guò)期訂單報(bào)告未結(jié)訂單報(bào)告通報(bào)采購(gòu)員辦理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)通知中免相應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理并獲得中免的反饋信息門(mén)店采購(gòu)（續(xù)）21A采購(gòu)助理下達(dá)采購(gòu)訂單SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（2/2）門(mén)店采購(gòu)----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：門(mén)店經(jīng)營(yíng)的品種總部沒(méi)有有效的控制，長(zhǎng)期下去會(huì)造成門(mén)店過(guò)于追逐利潤(rùn)而破壞中免整體零售戰(zhàn)略新商品維護(hù)重復(fù)中免公司工作，而且維護(hù)的商品信息不準(zhǔn)確及完整系統(tǒng)不能準(zhǔn)確或無(wú)法提供訂貨或補(bǔ)貨建議改進(jìn)建議：免稅商品的準(zhǔn)入主要由中免公司確定門(mén)店意見(jiàn)為參考自采購(gòu)商品需要在中免零售管理部限制的范圍內(nèi)進(jìn)行新商品主數(shù)據(jù)有中免公司通過(guò)下載的方式到門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)中對(duì)于門(mén)店向中免拉式的訂貨或補(bǔ)貨，門(mén)店系統(tǒng)能夠定期提供建議訂貨或補(bǔ)貨建議預(yù)期效果：中免公司對(duì)下屬門(mén)店的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格有統(tǒng)一控制，逐漸形成中免零售品牌減少門(mén)店新商品錄入工作，提高商品數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性門(mén)店提請(qǐng)合理的補(bǔ)貨請(qǐng)求22門(mén)店采購(gòu)----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：22門(mén)店采購(gòu)----對(duì)系統(tǒng)的主要要求系統(tǒng)能夠按照不同商品及門(mén)店的特性自動(dòng)建議新商品應(yīng)該可銷(xiāo)售的門(mén)店系統(tǒng)能夠支持在產(chǎn)品類(lèi)別上的虛擬商品，來(lái)歸結(jié)自購(gòu)商品的銷(xiāo)售信息新商品在門(mén)店的組合能夠自動(dòng)觸發(fā)商品主數(shù)據(jù)對(duì)門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)的下載門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)能夠提供按照歷史銷(xiāo)量，當(dāng)前庫(kù)存，在途訂單及補(bǔ)貨模式提供采購(gòu)建議訂單23門(mén)店采購(gòu)----對(duì)系統(tǒng)的主要要求系統(tǒng)能夠按照不同商品及SM4.1.1門(mén)店收貨（1/3）收到中免的發(fā)貨通知書(shū)辦理海關(guān)手續(xù)門(mén)店散倉(cāng)管理員查詢(xún)相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單貨物到達(dá)門(mén)店建立入庫(kù)單入庫(kù)單貨品同發(fā)票是否匹配收貨區(qū)的收貨/驗(yàn)貨（粗收）停止收貨、通知門(mén)店采購(gòu)員通知中免客戶(hù)經(jīng)理A是否門(mén)店庫(kù)存部門(mén)店采購(gòu)部將有關(guān)海關(guān)文件返回中免門(mén)店收貨24SM4.1.1門(mén)店收貨（1/3）收到中免的發(fā)貨通知書(shū)辦理海同采購(gòu)單是否匹配通知門(mén)店采購(gòu)員A入庫(kù)單填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)提交門(mén)店庫(kù)存管理助理少收/多收按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理是否接受多收通知采購(gòu)員進(jìn)入退貨流程少收?qǐng)?bào)告B少收多收是否是否通知中免客戶(hù)經(jīng)理門(mén)店庫(kù)存部貨品破損/抽檢報(bào)告進(jìn)入索賠流程是否需要細(xì)收按件細(xì)收是否SM4.1.1門(mén)店收貨（2/3）更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程門(mén)店收貨（續(xù)）25同采購(gòu)單是否匹配通知門(mén)店采購(gòu)員A入庫(kù)單填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)提交門(mén)按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理多收?qǐng)?bào)告B數(shù)量/SKU多通知門(mén)店采購(gòu)助理2.3.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)流程將貨物放置暫放區(qū)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理新商品主文件數(shù)量SKU通知門(mén)店采購(gòu)員按實(shí)際情況填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)門(mén)店庫(kù)存部SM4.1.1門(mén)店收貨（3/3）更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程門(mén)店收貨（續(xù)）26按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理多與中免聯(lián)系退貨事宜采購(gòu)員向海關(guān)申請(qǐng)退貨的核銷(xiāo)手續(xù)報(bào)關(guān)員維護(hù)退貨單，確定退貨商品及數(shù)量采購(gòu)員退貨單安排退貨的工作倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理按照退貨單進(jìn)行提貨發(fā)貨出庫(kù)單海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管退貨全過(guò)程倉(cāng)庫(kù)保管員將退貨應(yīng)付帳報(bào)告交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)退貨結(jié)算流程采購(gòu)員SM4.1.2門(mén)店退貨門(mén)店庫(kù)存部門(mén)店退貨27與中免聯(lián)系退貨事宜采購(gòu)員向海關(guān)申請(qǐng)退貨的核銷(xiāo)手續(xù)報(bào)關(guān)員維護(hù)退門(mén)店收貨退貨----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：門(mén)店收貨按照發(fā)票收貨，無(wú)法得知應(yīng)該收什么貨收貨同發(fā)票或中免訂單有出入無(wú)法及時(shí)反饋門(mén)店對(duì)于原短無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)改進(jìn)建議：門(mén)店對(duì)通過(guò)中免公司確認(rèn)的采購(gòu)訂單收貨確認(rèn)的采購(gòu)訂單，供應(yīng)商發(fā)票及實(shí)際收貨有任何出入需要同中免公司協(xié)調(diào)建議門(mén)店有條件地進(jìn)行商品細(xì)收預(yù)期效果：門(mén)店能夠快速反饋實(shí)際收貨同應(yīng)收的差異從而及時(shí)解決問(wèn)題門(mén)店的實(shí)收同應(yīng)收的差異能夠考核供應(yīng)商及中免的服務(wù)水平28門(mén)店收貨退貨----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：28門(mén)店收貨退貨----對(duì)系統(tǒng)的主要要求門(mén)店的收貨數(shù)據(jù)能夠反映到總部ERP系統(tǒng)中收貨數(shù)據(jù)能夠?qū)?yīng)收進(jìn)行比對(duì)對(duì)于少收的訂單能指定是否有后繼收貨退貨訂單價(jià)格能夠按照原價(jià)執(zhí)行29門(mén)店收貨退貨----對(duì)系統(tǒng)的主要要求門(mén)店的收貨數(shù)據(jù)能夠SM4.1.3門(mén)店索賠是否需要銷(xiāo)毀處理向中免提出索賠要求辦理海關(guān)銷(xiāo)毀手續(xù)交采購(gòu)員貨物變質(zhì)/破損/抽檢報(bào)告交庫(kù)存管理員調(diào)整庫(kù)存進(jìn)入采購(gòu)流程是否是否同意賠付銷(xiāo)毀報(bào)告交財(cái)務(wù)部備案交財(cái)務(wù)部處理否是中免同意賠付文件交財(cái)務(wù)部處理門(mén)店采購(gòu)部門(mén)店索賠30SM4.1.3門(mén)店索賠是否需要銷(xiāo)毀處理向中免提出索賠要求辦SM6.1門(mén)店倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)門(mén)店財(cái)務(wù)部建立盤(pán)點(diǎn)批次，確定盤(pán)點(diǎn)范圍完成未結(jié)業(yè)務(wù)，并凍結(jié)庫(kù)存進(jìn)行差異分析打印空白盤(pán)點(diǎn)表實(shí)地盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表差異報(bào)告盤(pán)點(diǎn)是否準(zhǔn)確通知庫(kù)存部及海關(guān)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存更新是否是否接受差異最終差異報(bào)告庫(kù)存更新報(bào)告海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管海關(guān)備案門(mén)店庫(kù)存部是否門(mén)店倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)31SM6.1門(mén)店倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)門(mén)店財(cái)務(wù)部建立盤(pán)點(diǎn)批次，確定盤(pán)點(diǎn)范圍檢查店面的外部設(shè)備檢查各外部設(shè)備之間的聯(lián)接是否可以開(kāi)店收款員簽到通知有關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行維修是否門(mén)店維護(hù)人員/收款員/信息技術(shù)人員收款員售貨員簽到售貨員是否正常通知信息技術(shù)維護(hù)人員是否是否解決準(zhǔn)備手工收銀是否SM7.1門(mén)店開(kāi)店門(mén)店賣(mài)場(chǎng)門(mén)店開(kāi)店32檢查店面的外部設(shè)備檢查各外部設(shè)備之間的聯(lián)接是否可以開(kāi)店收款員SM8.1.2門(mén)店管理門(mén)店賣(mài)場(chǎng)SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SM8.1門(mén)店運(yùn)營(yíng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)33SM8.1.2門(mén)店管理門(mén)店賣(mài)場(chǎng)SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SMSM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SM8.1.1.1商品銷(xiāo)售SM8.1.1.2銷(xiāo)售退貨SM8.1.1.3銷(xiāo)售沖銷(xiāo)SM8.1.1.1.1正常銷(xiāo)售SM8.1.1.1.2折價(jià)銷(xiāo)售SM8.1.1.4贈(zèng)品促銷(xiāo)*SM8.1.1.5貴賓卡銷(xiāo)售*注：贈(zèng)品銷(xiāo)售在收款流程上同一般銷(xiāo)售相同，只是贈(zèng)品的商品主文件類(lèi)型和設(shè)置不同。SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售門(mén)店運(yùn)營(yíng)34SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SM8.1.1.1商品銷(xiāo)售SM8.SM8.1.1.1.1正常銷(xiāo)售顧客自選貨品在POS機(jī)上錄入收銀員ID是否為單件商品輸入SKU編碼選擇相應(yīng)的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換（POS機(jī)自動(dòng)計(jì)算）是否外幣支付驗(yàn)證客戶(hù)身份、銀行授權(quán)及刷卡是否為信用卡支付選擇付款方式驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛钶斎胭?gòu)買(mǎi)數(shù)量POS收據(jù)信用卡收據(jù)POS收據(jù)銷(xiāo)售結(jié)束是否是否是否門(mén)店收銀員門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）35SM8.1.1.1.1正常銷(xiāo)售顧客自選貨品在POS機(jī)上錄入折扣銷(xiāo)售需要中免容許的幅度填寫(xiě)商品折價(jià)申請(qǐng)，提交中免零售管理部是否同意批準(zhǔn)門(mén)店折價(jià)申請(qǐng)收款員在POS機(jī)上輸入ID通知門(mén)店并抄送財(cái)務(wù)部備案是否是否折扣方式輸入SKU輸入數(shù)量選擇折扣方式是否為單件商品賣(mài)場(chǎng)主管輸入ID和口令按照交易進(jìn)行折扣按照SKU單品的折扣率和折扣金額AB是否門(mén)店賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理/主管/收銀員SM8.1.1.1.2折價(jià)銷(xiāo)售（1/2）通知門(mén)店要求其修改折價(jià)申請(qǐng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）36折扣銷(xiāo)售需要中免容許的幅度填寫(xiě)商品折價(jià)申請(qǐng)，提交中免零售管理AB輸入交易折率輸入單品的折扣率或折扣金額輸入折扣原因輸入折扣原因返回正常銷(xiāo)售的收款流程是否完成付款結(jié)束是否門(mén)店賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理/主管/收銀員SM8.1.1.1.2折價(jià)銷(xiāo)售（2/2）門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）37AB輸入交易折率輸入單品的折扣率或折扣金額輸入折扣原因輸入折SM8.1.1.2銷(xiāo)售退貨流程顧客提出退貨要求選擇退貨處理是否為單件商品輸入數(shù)量輸入SKU編碼確認(rèn)價(jià)格，選擇退貨原因賣(mài)場(chǎng)主管輸入系統(tǒng)ID和密碼是否為信用卡確認(rèn)顧客身份確認(rèn)金額輸入授權(quán)號(hào)確認(rèn)金額是否是否信用卡收據(jù)POS機(jī)收據(jù)POS機(jī)收據(jù)門(mén)店賣(mài)場(chǎng)主管/收銀員是否符合退貨政策結(jié)束是否門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）38SM8.1.1.2銷(xiāo)售退貨流程顧客提出退貨要求選擇退貨處理操作失誤要求進(jìn)行銷(xiāo)售沖銷(xiāo)是否存在交易號(hào)選擇沖銷(xiāo)輸入SKU/相應(yīng)的數(shù)量輸入交易號(hào)選擇沖銷(xiāo)賣(mài)場(chǎng)主管輸入ID和密碼輸入沖銷(xiāo)原因結(jié)束否是門(mén)店收銀員SM8.1.1.3銷(xiāo)售沖銷(xiāo)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）39操作失誤要求進(jìn)行銷(xiāo)售沖銷(xiāo)是否存在交易號(hào)選擇沖銷(xiāo)輸入SKU/相顧客出示VIP卡購(gòu)買(mǎi)商品售貨員審核VIP卡的有效性是否有效在POS機(jī)選擇VIP功能并輸入VIP號(hào)碼進(jìn)入正常的銷(xiāo)售收款流程是否SM8.1.1.5貴賓卡銷(xiāo)售門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）40顧客出示VIP卡購(gòu)買(mǎi)商品售貨員審核VIP卡的有效性是否有效在SM8.1.2賣(mài)場(chǎng)管理流程賣(mài)場(chǎng)管理SM6.1.2.1收銀交接SM6.1.2.2零錢(qián)管理SM8.1.2.1收銀交接流程門(mén)店賣(mài)場(chǎng)/門(mén)店財(cái)務(wù)部?jī)砂嗟氖浙y員進(jìn)行交接離崗收銀員清點(diǎn)本收銀臺(tái)的錢(qián)柜離崗收銀員根據(jù)不同的幣種、票據(jù)填寫(xiě)送款單封存現(xiàn)金/整理其他票據(jù)并提交收銀主管打印各收銀機(jī)的班結(jié)報(bào)告班結(jié)報(bào)告門(mén)店審核員審核封存的現(xiàn)金/票據(jù)和班結(jié)報(bào)告上崗收銀員交接是否一致結(jié)束是否門(mén)店審核員審核封存的現(xiàn)金/票據(jù)和班結(jié)報(bào)告門(mén)店賣(mài)場(chǎng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）41SM8.1.2賣(mài)場(chǎng)管理流程賣(mài)場(chǎng)管理SM6.1.2.1收銀SM8.1.2.2零錢(qián)管理流程從收銀主管領(lǐng)取零錢(qián)審核金額無(wú)誤并簽字開(kāi)店將零錢(qián)放置到相應(yīng)的錢(qián)柜內(nèi)進(jìn)行一天的銷(xiāo)售活動(dòng)班結(jié)時(shí)從錢(qián)柜中提取零錢(qián)將提取的零錢(qián)連同班結(jié)報(bào)告一同上交收銀主管封存零錢(qián)袋放入保險(xiǎn)柜收銀員/賣(mài)場(chǎng)主管SM9.1閉店流程閉店流程SM7.1.1銷(xiāo)售對(duì)帳SM7.1.2交款SM7.1.3日盤(pán)點(diǎn)賣(mài)場(chǎng)主管/門(mén)店財(cái)務(wù)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）42SM8.1.2.2零錢(qián)管理流程從收銀主管領(lǐng)取零錢(qián)審核金額無(wú)SM9.1.1銷(xiāo)售對(duì)帳打印班結(jié)報(bào)告打印日結(jié)報(bào)告填寫(xiě)日銷(xiāo)售繳款單日盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行門(mén)店后臺(tái)對(duì)帳工作是否一致日結(jié)報(bào)告日結(jié)差異報(bào)告日門(mén)店銷(xiāo)售結(jié)束否對(duì)帳報(bào)告柜臺(tái)簿的更新日銷(xiāo)售繳款單同賣(mài)場(chǎng)主管確認(rèn)差異原因門(mén)店賣(mài)場(chǎng)門(mén)店財(cái)務(wù)部是門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）43SM9.1.1銷(xiāo)售對(duì)帳打印班結(jié)報(bào)告打印日結(jié)報(bào)告填寫(xiě)日銷(xiāo)售繳SM9.1.2交款流程收款員整理銷(xiāo)售票據(jù)、核帳、封存現(xiàn)金、完成差異報(bào)告日門(mén)店銷(xiāo)售結(jié)束收銀員將票據(jù)、封存現(xiàn)金、報(bào)告交于收銀主管交款員從收銀主管提取封存現(xiàn)金、票據(jù)是否為現(xiàn)金將封存的現(xiàn)金交至相應(yīng)的銀行銀行收款員核對(duì)現(xiàn)金和送款簿是否一致返回一聯(lián)送款簿提交票據(jù)到門(mén)店財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)店財(cái)務(wù)部審核票據(jù)門(mén)店財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷(xiāo)售和收款票據(jù)是否正確同收銀主管共同查詢(xún)錯(cuò)誤原因是否是否是否門(mén)店賣(mài)場(chǎng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）44SM9.1.2交款流程收款員整理銷(xiāo)售票據(jù)、核帳、封存現(xiàn)金、SM9.1.3日盤(pán)點(diǎn)門(mén)店日銷(xiāo)售結(jié)束完成日結(jié)核對(duì)計(jì)算各種商品的銷(xiāo)售數(shù)量根據(jù)核算的結(jié)果更新柜臺(tái)登記簿對(duì)柜臺(tái)的實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)柜臺(tái)登記簿貨帳是否一致盤(pán)點(diǎn)結(jié)束重新審核和統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售票據(jù)檢查散倉(cāng)發(fā)貨單并完成差異報(bào)告是否為計(jì)算錯(cuò)誤重新計(jì)算和盤(pán)點(diǎn)貨品點(diǎn)貨差異報(bào)告是否是否門(mén)店賣(mài)場(chǎng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）45SM9.1.3日盤(pán)點(diǎn)門(mén)店日銷(xiāo)售結(jié)束完成日結(jié)核對(duì)計(jì)算各種商品的SM10.1銷(xiāo)售審核各種非現(xiàn)金收款票據(jù)現(xiàn)金送款簿差異報(bào)告審核昨日門(mén)店的銷(xiāo)售情況是否相符銷(xiāo)售經(jīng)理審核銷(xiāo)售報(bào)告和差異報(bào)告校正實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量和金額，完成現(xiàn)金平衡報(bào)告現(xiàn)金平衡報(bào)告總帳處理流程*選擇收銀機(jī)，檢查銷(xiāo)售記錄修改錯(cuò)誤的交易記錄，并提交銷(xiāo)售經(jīng)理審核差異報(bào)告是否門(mén)店財(cái)務(wù)部*注財(cái)務(wù)部分的具體操作流程參見(jiàn)財(cái)務(wù)組報(bào)告門(mén)店財(cái)務(wù)46SM10.1銷(xiāo)售審核各種非現(xiàn)金收款票據(jù)現(xiàn)金送款簿差異報(bào)告審S(chǎng)M11.1門(mén)店促銷(xiāo)久置庫(kù)存報(bào)告滯銷(xiāo)商品報(bào)告供應(yīng)商的促銷(xiāo)計(jì)劃選擇參與促銷(xiāo)的商品/數(shù)量及促銷(xiāo)的時(shí)間促銷(xiāo)計(jì)劃的損益分析審批開(kāi)展促銷(xiāo)跟蹤促銷(xiāo)執(zhí)行情況分析促銷(xiāo)效果是折價(jià)門(mén)店商品部促銷(xiāo)方式上報(bào)中免市場(chǎng)部進(jìn)行審批中免市場(chǎng)部促銷(xiāo)計(jì)劃中免市場(chǎng)部批準(zhǔn)的門(mén)店促銷(xiāo)計(jì)劃否門(mén)店促銷(xiāo)促銷(xiāo)計(jì)劃贈(zèng)品抄送門(mén)店財(cái)務(wù)部門(mén)店管理（其他）47SM11.1門(mén)店促銷(xiāo)久置庫(kù)存報(bào)告滯銷(xiāo)商品報(bào)告供應(yīng)商的選擇參SM11.2永久變價(jià)(1/2)對(duì)于商品銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析確定需要通改變價(jià)格的商品商品報(bào)告中免商品批發(fā)價(jià)格改變中免價(jià)格變化的通知競(jìng)爭(zhēng)者價(jià)格變化是否采取價(jià)格變化策略分析價(jià)格變化的范圍并完成競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格報(bào)告結(jié)束是否變價(jià)結(jié)束填寫(xiě)變價(jià)申請(qǐng)變價(jià)申請(qǐng)報(bào)告A是否是否門(mén)店商品部超出容許范圍是否上報(bào)中免零售管理部進(jìn)行審核門(mén)店管理（其他）48SM11.2永久變價(jià)(1/2)對(duì)于商品銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析確定A由商品部經(jīng)理進(jìn)行審核是否同意變價(jià)內(nèi)容修改變價(jià)申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)理簽字并在管理系統(tǒng)中下達(dá)變價(jià)事件將新價(jià)格下載到POS機(jī)變價(jià)通知打印變價(jià)通知并送交各商品組結(jié)束是否SM11.2永久變價(jià)(2/2)門(mén)店商品部抄送門(mén)店財(cái)務(wù)部備份門(mén)店在容許范圍內(nèi)的變價(jià)中免批準(zhǔn)的門(mén)店變價(jià)請(qǐng)求中免下達(dá)的商品零售價(jià)格變價(jià)事件門(mén)店管理（其他）49A由商品部經(jīng)理進(jìn)行審核是否同意變價(jià)內(nèi)容修改變價(jià)申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)理簽門(mén)店運(yùn)營(yíng)----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：門(mén)店沒(méi)有辦法實(shí)時(shí)查看各種類(lèi)型的庫(kù)存，比如柜臺(tái)及后倉(cāng)的總庫(kù)存或分別庫(kù)存數(shù)量進(jìn)銷(xiāo)存的歷史數(shù)據(jù)因?yàn)橄到y(tǒng)因素需要定期清除，不足以支持門(mén)店業(yè)務(wù)價(jià)格折扣沒(méi)有特殊的原因記錄，無(wú)法統(tǒng)計(jì)門(mén)店進(jìn)銷(xiāo)存沒(méi)有同財(cái)務(wù)結(jié)合，結(jié)帳時(shí)間長(zhǎng)對(duì)貴賓卡有需求，但無(wú)法具體落實(shí)改進(jìn)建議：增加系統(tǒng)功能反映實(shí)時(shí)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)增加系統(tǒng)配置來(lái)存儲(chǔ)需要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時(shí)調(diào)整系統(tǒng)設(shè)計(jì)不影響系統(tǒng)運(yùn)行效率系統(tǒng)增加折扣原因提供經(jīng)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)從中免公司統(tǒng)一考慮貴賓卡的發(fā)放需求預(yù)期效果：系統(tǒng)進(jìn)銷(xiāo)存能夠及時(shí)反映，并能存儲(chǔ)需要保留時(shí)間短的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存能夠提供財(cái)務(wù)信息，方便財(cái)務(wù)月末結(jié)帳50門(mén)店運(yùn)營(yíng)----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：50門(mén)店運(yùn)營(yíng)----對(duì)系統(tǒng)的主要要求調(diào)整庫(kù)存計(jì)算方法，做到庫(kù)區(qū)的劃分，及庫(kù)區(qū)數(shù)量的匯總系統(tǒng)支持存儲(chǔ)需要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)不能影響系統(tǒng)運(yùn)行效率系統(tǒng)能提供價(jià)格折扣原因提供經(jīng)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)功能增加貴賓卡功能51門(mén)店運(yùn)營(yíng)----對(duì)系統(tǒng)的主要要求調(diào)整庫(kù)存計(jì)算方法，做到門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)核心需求總結(jié)供應(yīng)商/客戶(hù)供應(yīng)商VIP客戶(hù)旅游團(tuán)導(dǎo)游采購(gòu)商品計(jì)劃系統(tǒng)補(bǔ)貨建議采購(gòu)收貨采購(gòu)發(fā)票輸入收貨發(fā)票差異處理POS銷(xiāo)售POS多幣種收銀匯率換算價(jià)格變動(dòng)POS退貨信用卡控制銷(xiāo)售管理賒銷(xiāo)訂單提貨單發(fā)貨確認(rèn)發(fā)票管理商品數(shù)據(jù)支持多級(jí)分類(lèi)基本商品數(shù)據(jù)價(jià)格數(shù)據(jù)條碼識(shí)別ERP/POS接口商品分類(lèi)商品主數(shù)據(jù)商品建議價(jià)格采購(gòu)單/銷(xiāo)售單采購(gòu)收貨促銷(xiāo)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售上傳門(mén)店財(cái)務(wù)總帳應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)現(xiàn)金管理經(jīng)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表物流客戶(hù)提貨管理機(jī)場(chǎng)送貨管理供船送貨管理其它功能人事人力管理報(bào)表工具VIP卡功能庫(kù)存管理庫(kù)存移動(dòng)控制分庫(kù)位統(tǒng)計(jì)柜臺(tái)/后倉(cāng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理52門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)核心需求總結(jié)供應(yīng)商/客戶(hù)采購(gòu)POS銷(xiāo)售銷(xiāo)售管理中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求-零售管理2003年6月中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求-零售管理2003年6月目錄門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較門(mén)店特殊流程門(mén)店流程描述消費(fèi)者行為分析門(mén)店商品計(jì)劃門(mén)店采購(gòu)門(mén)店收發(fā)貨退貨管理門(mén)店運(yùn)營(yíng)門(mén)店財(cái)務(wù)門(mén)店其它管理門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)核心需求總結(jié)54目錄門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較2門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較55門(mén)店業(yè)態(tài)區(qū)別比較3門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(1-2)顧客自選貨品在POS機(jī)上錄入收銀員ID是否為單件商品輸入SKU編碼選擇相應(yīng)的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換（POS機(jī)自動(dòng)計(jì)算）是否外幣支付驗(yàn)證客戶(hù)身份、銀行授權(quán)及刷卡是否為信用卡支付選擇付款方式驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛钶斎胭?gòu)買(mǎi)數(shù)量POS收據(jù)信用卡收據(jù)POS收據(jù)是否是否是否制作shoppingcard

團(tuán)隊(duì)散客A56門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(1-2)顧客自門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(2-2)A封存按日期、航班分揀結(jié)束提貨單據(jù)機(jī)場(chǎng)提貨處是否相符否是57門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程(2-2)A封存門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程描述市內(nèi)店的顧客分為團(tuán)隊(duì)和散客；團(tuán)隊(duì)到免稅店前，旅行社會(huì)提前將團(tuán)隊(duì)的具體旅客信息提（包括旅客姓名、護(hù)照號(hào)、國(guó)籍、離境航班等）提供給免稅店；免稅店根據(jù)以上信息制作顧客卡；散客到店后，須到免稅店前臺(tái)，出示護(hù)照、離境機(jī)票，辦理顧客卡；顧客卡包含了折扣信息；沒(méi)有顧客卡，無(wú)法在市內(nèi)店購(gòu)買(mǎi)免稅商品；顧客交款時(shí)，出示顧客卡，收款人員在POS上讀取顧客信息，錄入所購(gòu)買(mǎi)的商品，顧客交款，打印銷(xiāo)售單據(jù)。上海市內(nèi)店銷(xiāo)售單據(jù)共6聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián)，顧客憑此聯(lián)在機(jī)場(chǎng)提貨；第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)；第三聯(lián)：送貨聯(lián)；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)記帳聯(lián)；第五聯(lián)：海關(guān)核銷(xiāo)聯(lián)；第六聯(lián)：存根聯(lián)。目前海關(guān)要求免稅商品必須市內(nèi)買(mǎi)單、機(jī)場(chǎng)提貨，所以銷(xiāo)售人員將顧客所購(gòu)商品包裝后，將第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)附在包裝上，連同第三聯(lián)送貨聯(lián)及第五聯(lián)海關(guān)核銷(xiāo)聯(lián)與營(yíng)業(yè)保障部交接。營(yíng)業(yè)保障部根據(jù)顧客離境日期進(jìn)行分揀，提前一個(gè)工作日將第二天天離境顧客購(gòu)買(mǎi)商品的第五聯(lián)：海關(guān)核銷(xiāo)聯(lián)送交主管海關(guān)辦理關(guān)封，第二日將商品送至機(jī)場(chǎng)（由于在機(jī)場(chǎng)沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)）；顧客憑第一聯(lián)提貨聯(lián)在機(jī)場(chǎng)提貨，營(yíng)業(yè)保障部將顧客交回的提貨聯(lián)交機(jī)場(chǎng)海關(guān)加蓋驗(yàn)訖章，并以此向主管海關(guān)辦理核銷(xiāo)手續(xù)；如果發(fā)生顧客未提貨的情況，免稅店會(huì)與顧客聯(lián)系，或是拖其他離境人員攜帶，或是通過(guò)海外服務(wù)中心辦理退貨手續(xù)。58門(mén)店特殊流程----市內(nèi)店流程描述市內(nèi)店的顧客分門(mén)店特殊流程----供船店流程船舶到港信息是否有訂單報(bào)關(guān)是否核準(zhǔn)驗(yàn)證客戶(hù)身份、簽字是否為轉(zhuǎn)帳支付送貨驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛畹谴其N(xiāo)銷(xiāo)售結(jié)束是否是是否訂單59門(mén)店特殊流程----供船店流程船舶到港信息是否有部分遠(yuǎn)洋船舶到港前，會(huì)以電傳或電報(bào)方式將需求發(fā)至供船免稅店，免稅店提供報(bào)價(jià)及能滿(mǎn)足的品種及數(shù)量；對(duì)于沒(méi)有提出需求的遠(yuǎn)洋船舶，免稅店會(huì)讓推銷(xiāo)人員持商品目錄在船舶到港后登船推銷(xiāo)，爭(zhēng)取定單；免稅店取得定單后，打印報(bào)關(guān)單、出庫(kù)單到海關(guān)船管部門(mén)辦理報(bào)關(guān)申請(qǐng)；辦理完海關(guān)手續(xù)，推銷(xiāo)人員持出庫(kù)單辦理出苦手續(xù)，并將商品送上遠(yuǎn)洋船舶；遠(yuǎn)洋船舶在收到商品后，在免稅店銷(xiāo)售單據(jù)上簽字付款（現(xiàn)鈔）；如果遠(yuǎn)洋船舶通過(guò)外輪代理公司付款，船長(zhǎng)簽字后，經(jīng)確認(rèn)后，由外輪代理公司轉(zhuǎn)帳付款（現(xiàn)匯），付款周期一般為1-3個(gè)月。門(mén)店特殊流程----供船店流程描述60部分遠(yuǎn)洋船舶到港前，會(huì)以電傳或電報(bào)方式將需求發(fā)至供船免稅店，門(mén)店業(yè)務(wù)流程概述門(mén)店業(yè)務(wù)流程（概述）中免銷(xiāo)售部免稅商店消費(fèi)者消費(fèi)者消費(fèi)行為制訂門(mén)店季度商品計(jì)劃制訂采購(gòu)訂單商品采購(gòu)訂單處理門(mén)店采購(gòu)訂單批發(fā)銷(xiāo)售訂單倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理賣(mài)場(chǎng)日常銷(xiāo)售財(cái)務(wù)記帳和付款*收款購(gòu)買(mǎi)商品/付款總帳處理*日銷(xiāo)售審核*注：此后為財(cái)務(wù)處理流程，詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果61門(mén)店業(yè)務(wù)流程概述門(mén)店業(yè)務(wù)流程（概述）中免銷(xiāo)售部免稅商店消費(fèi)者SM1.1消費(fèi)者行為分析柜臺(tái)銷(xiāo)售收集的信息門(mén)店銷(xiāo)售報(bào)告分析報(bào)告及建議（草稿）審批交商品部備案并做相應(yīng)調(diào)整分析整理否門(mén)店策劃部門(mén)店商品部通過(guò)外部資料收集的信息分析報(bào)告及建議（終稿）交其它相關(guān)部門(mén)備案并做相應(yīng)調(diào)整門(mén)店經(jīng)理門(mén)店策劃部是消費(fèi)者行為分析62SM1.1消費(fèi)者行為分析柜臺(tái)銷(xiāo)售收集的信息門(mén)店銷(xiāo)售報(bào)告分析問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：沒(méi)有有效手段進(jìn)行消費(fèi)者行為分析有些門(mén)店沒(méi)有有效手段收集客戶(hù)信息中免對(duì)門(mén)店沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)范的收集方法，造成統(tǒng)計(jì)的方法不同，格式不同，需要花較多精力整理歸集對(duì)批發(fā)客戶(hù)零售店的客戶(hù)信息沒(méi)有有效的方法來(lái)進(jìn)行歸集門(mén)店無(wú)法得到全面的消費(fèi)者行為分析全局的分析結(jié)果，只能局限于本身門(mén)店的客戶(hù)分析改進(jìn)建議：規(guī)范統(tǒng)一零售店客戶(hù)信息收集的方法總公司設(shè)計(jì)客戶(hù)信息收集格式，需要的具體信息在門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)中設(shè)計(jì)快捷方法方便記錄客戶(hù)具體信息，加快信息收集速度減少漏記的發(fā)生在中免總公司設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表格，保證門(mén)店收集的客戶(hù)信息能夠集中到公司數(shù)據(jù)庫(kù)通過(guò)激勵(lì)機(jī)制或人員跑店的方法從非自己經(jīng)營(yíng)的門(mén)店的獲取客戶(hù)信息預(yù)期效果：POS機(jī)前臺(tái)能夠快速有效地收集客戶(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)中免公司總部能夠收集到各自營(yíng)門(mén)店的客戶(hù)數(shù)據(jù)，通過(guò)有力手段收集其它各業(yè)態(tài)門(mén)店的客戶(hù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)能夠捏合更方面的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行相關(guān)分析消費(fèi)者行為分析----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)63問(wèn)題1：消費(fèi)者行為分析----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1消費(fèi)者行為分析----對(duì)系統(tǒng)的主要要求POS系統(tǒng)應(yīng)能快速記錄客戶(hù)的國(guó)籍，護(hù)照號(hào)，生日，性別，年齡，航班，車(chē)次號(hào)POS系統(tǒng)能夠記錄客戶(hù)的VIP卡號(hào)及信息對(duì)團(tuán)隊(duì)客戶(hù)系統(tǒng)能夠記錄團(tuán)隊(duì)號(hào)，導(dǎo)游號(hào)及信息對(duì)于供船批發(fā)客戶(hù)應(yīng)該能夠針對(duì)客戶(hù)開(kāi)具有應(yīng)收控制的帳戶(hù)64消費(fèi)者行為分析----對(duì)系統(tǒng)的主要要求POS系統(tǒng)應(yīng)能快確定各主要商品類(lèi)別的季度銷(xiāo)售計(jì)劃確定各主要商品類(lèi)別的季度損耗計(jì)劃主要商品類(lèi)別的歷史季度銷(xiāo)售計(jì)劃主要商品類(lèi)別的歷史季度損耗計(jì)劃主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度銷(xiāo)售計(jì)劃主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度損耗計(jì)劃合并各商品類(lèi)別的季度銷(xiāo)售計(jì)劃比較門(mén)店合并季度銷(xiāo)售計(jì)劃的差異結(jié)合門(mén)店發(fā)展戰(zhàn)略分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)以及需求變化是否需要調(diào)整門(mén)店合并的季度銷(xiāo)售計(jì)劃分解的商品類(lèi)別季度銷(xiāo)售計(jì)劃分解合并季度銷(xiāo)售計(jì)劃到主要商品類(lèi)別合并各商品類(lèi)別的季度損耗計(jì)劃A是否需要調(diào)整分析產(chǎn)生損耗計(jì)劃的原因門(mén)店合并的季度損耗計(jì)劃分解的商品類(lèi)別季度損耗計(jì)劃分解合并季度損耗計(jì)劃到主要商品類(lèi)別B確定此銷(xiāo)售計(jì)劃的利潤(rùn)率否是是門(mén)店商品部否SM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（1/3）門(mén)店商品計(jì)劃65確定各主要商品類(lèi)別的季度銷(xiāo)售計(jì)劃確定各主要商品類(lèi)別的季度損耗AB確定季度期初和期末的庫(kù)存變化量計(jì)算本季度商品采購(gòu)計(jì)劃（OTB）主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（初稿）審批主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃是否SM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（2/3）C門(mén)店商品計(jì)劃（續(xù)）66AB確定季度期初和期末的庫(kù)存變化量計(jì)算本季度商品采購(gòu)計(jì)劃（OSM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（3/3）辦理海關(guān)備案手續(xù)C提交中免零售管理部進(jìn)行審核通過(guò)審核主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行修改是否門(mén)店商品計(jì)劃（續(xù)）67SM2.1門(mén)店商品計(jì)劃（3/3）辦理海關(guān)備案手續(xù)C提交中免門(mén)店商品計(jì)劃----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：Accenture提出“根據(jù)庫(kù)存變化的預(yù)計(jì)情況，商品部根據(jù)合并后的商品銷(xiāo)售和損耗計(jì)劃，提出本季度商品采購(gòu)計(jì)劃”，忽略了不同商品到貨時(shí)間問(wèn)題，免稅店只有根據(jù)不同的到貨時(shí)間提前訂貨，才能保證不斷貨，目前免稅店比較難掌握不同商品的到貨時(shí)間對(duì)門(mén)店計(jì)劃的執(zhí)行情況，沒(méi)有有后續(xù)管理和考核的流程，同時(shí)對(duì)于門(mén)店計(jì)劃內(nèi)與計(jì)劃外的商品沒(méi)有相應(yīng)的辦法區(qū)別對(duì)待改進(jìn)建議：應(yīng)該從下而上的及從上而下計(jì)劃方式，每年年底年初由門(mén)店同公司共同制定下一年的商品計(jì)劃對(duì)重點(diǎn)商品特別是供應(yīng)商嚴(yán)格控制的商品需要做到單品計(jì)劃，門(mén)店需要嚴(yán)格按照計(jì)劃的數(shù)量或金額執(zhí)行，中免總部有權(quán)對(duì)有配額商品按照商定的計(jì)劃執(zhí)行對(duì)于不同品類(lèi)的商品，門(mén)店需要反饋市場(chǎng)信息來(lái)及時(shí)修正商品計(jì)劃從而保證采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行預(yù)期效果：對(duì)有配額的商品能夠做到嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行對(duì)于其它商品能夠及時(shí)反饋到中免避免盲目采購(gòu)68門(mén)店商品計(jì)劃----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：16門(mén)店商品計(jì)劃----對(duì)系統(tǒng)的主要要求能夠按照總部的商品類(lèi)別進(jìn)行商品計(jì)劃能夠?qū)⑸唐酚?jì)劃同總部匯總總部設(shè)定的商品計(jì)劃能夠在門(mén)店級(jí)別展開(kāi)總部調(diào)整的計(jì)劃能夠下載到門(mén)店系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)門(mén)店的商品計(jì)劃69門(mén)店商品計(jì)劃----對(duì)系統(tǒng)的主要要求能夠按照總部的商品SM3.1門(mén)店采購(gòu)主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（終稿）SM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)SM3.1.2采購(gòu)訂單管理SM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)（1/2）選擇新商品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)需求同中免有關(guān)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行商談新產(chǎn)品的采購(gòu)合同（草稿）審批新產(chǎn)品的采購(gòu)合同新產(chǎn)品準(zhǔn)入單整理和建立新商品主文件新商品主文件A門(mén)店采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)助理否是門(mén)店采購(gòu)70SM3.1門(mén)店采購(gòu)主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（終稿）SSM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)（1/2）A采購(gòu)助理商品信息更改是否需要修改商品主文件更改單審批更新商品主文件SM3.1.2采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)助理是否是否結(jié)束門(mén)店采購(gòu)（續(xù)）71SM3.1.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)（1/2）A采購(gòu)助理商品信息更SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（1/2）主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度采購(gòu)計(jì)劃（終稿）分析資金運(yùn)轉(zhuǎn)，確定付款條款制作采購(gòu)訂單分析采購(gòu)成本/周期確定采購(gòu)商品運(yùn)輸方式、考慮運(yùn)輸數(shù)量訂單確認(rèn)報(bào)告提交采購(gòu)經(jīng)理審核批準(zhǔn)取消提出意見(jiàn)修改采購(gòu)訂單內(nèi)容A結(jié)束是否是否采購(gòu)助理采購(gòu)經(jīng)理未到貨采購(gòu)訂單數(shù)量門(mén)店采購(gòu)（續(xù)）72SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（1/2）主要商品類(lèi)別的當(dāng)期季度A采購(gòu)助理下達(dá)采購(gòu)訂單SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（2/2）正式采購(gòu)訂單通知中免相應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理并獲得中免的反饋信息采購(gòu)訂單存檔管理，打印有關(guān)報(bào)告訂單狀況報(bào)告過(guò)期訂單報(bào)告未結(jié)訂單報(bào)告通報(bào)采購(gòu)員辦理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)通知中免相應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理并獲得中免的反饋信息門(mén)店采購(gòu)（續(xù)）73A采購(gòu)助理下達(dá)采購(gòu)訂單SM3.1.2采購(gòu)訂單管理（2/2）門(mén)店采購(gòu)----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：門(mén)店經(jīng)營(yíng)的品種總部沒(méi)有有效的控制，長(zhǎng)期下去會(huì)造成門(mén)店過(guò)于追逐利潤(rùn)而破壞中免整體零售戰(zhàn)略新商品維護(hù)重復(fù)中免公司工作，而且維護(hù)的商品信息不準(zhǔn)確及完整系統(tǒng)不能準(zhǔn)確或無(wú)法提供訂貨或補(bǔ)貨建議改進(jìn)建議：免稅商品的準(zhǔn)入主要由中免公司確定門(mén)店意見(jiàn)為參考自采購(gòu)商品需要在中免零售管理部限制的范圍內(nèi)進(jìn)行新商品主數(shù)據(jù)有中免公司通過(guò)下載的方式到門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)中對(duì)于門(mén)店向中免拉式的訂貨或補(bǔ)貨，門(mén)店系統(tǒng)能夠定期提供建議訂貨或補(bǔ)貨建議預(yù)期效果：中免公司對(duì)下屬門(mén)店的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格有統(tǒng)一控制，逐漸形成中免零售品牌減少門(mén)店新商品錄入工作，提高商品數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性門(mén)店提請(qǐng)合理的補(bǔ)貨請(qǐng)求74門(mén)店采購(gòu)----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：22門(mén)店采購(gòu)----對(duì)系統(tǒng)的主要要求系統(tǒng)能夠按照不同商品及門(mén)店的特性自動(dòng)建議新商品應(yīng)該可銷(xiāo)售的門(mén)店系統(tǒng)能夠支持在產(chǎn)品類(lèi)別上的虛擬商品，來(lái)歸結(jié)自購(gòu)商品的銷(xiāo)售信息新商品在門(mén)店的組合能夠自動(dòng)觸發(fā)商品主數(shù)據(jù)對(duì)門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)的下載門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)能夠提供按照歷史銷(xiāo)量，當(dāng)前庫(kù)存，在途訂單及補(bǔ)貨模式提供采購(gòu)建議訂單75門(mén)店采購(gòu)----對(duì)系統(tǒng)的主要要求系統(tǒng)能夠按照不同商品及SM4.1.1門(mén)店收貨（1/3）收到中免的發(fā)貨通知書(shū)辦理海關(guān)手續(xù)門(mén)店散倉(cāng)管理員查詢(xún)相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單貨物到達(dá)門(mén)店建立入庫(kù)單入庫(kù)單貨品同發(fā)票是否匹配收貨區(qū)的收貨/驗(yàn)貨（粗收）停止收貨、通知門(mén)店采購(gòu)員通知中免客戶(hù)經(jīng)理A是否門(mén)店庫(kù)存部門(mén)店采購(gòu)部將有關(guān)海關(guān)文件返回中免門(mén)店收貨76SM4.1.1門(mén)店收貨（1/3）收到中免的發(fā)貨通知書(shū)辦理海同采購(gòu)單是否匹配通知門(mén)店采購(gòu)員A入庫(kù)單填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)提交門(mén)店庫(kù)存管理助理少收/多收按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理是否接受多收通知采購(gòu)員進(jìn)入退貨流程少收?qǐng)?bào)告B少收多收是否是否通知中免客戶(hù)經(jīng)理門(mén)店庫(kù)存部貨品破損/抽檢報(bào)告進(jìn)入索賠流程是否需要細(xì)收按件細(xì)收是否SM4.1.1門(mén)店收貨（2/3）更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程門(mén)店收貨（續(xù)）77同采購(gòu)單是否匹配通知門(mén)店采購(gòu)員A入庫(kù)單填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)提交門(mén)按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理多收?qǐng)?bào)告B數(shù)量/SKU多通知門(mén)店采購(gòu)助理2.3.1商品準(zhǔn)入/維護(hù)流程將貨物放置暫放區(qū)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理新商品主文件數(shù)量SKU通知門(mén)店采購(gòu)員按實(shí)際情況填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)門(mén)店庫(kù)存部SM4.1.1門(mén)店收貨（3/3）更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程更新庫(kù)存帳進(jìn)入財(cái)務(wù)處理流程門(mén)店收貨（續(xù)）78按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單、入庫(kù)入庫(kù)單提交門(mén)店庫(kù)存管理助理多與中免聯(lián)系退貨事宜采購(gòu)員向海關(guān)申請(qǐng)退貨的核銷(xiāo)手續(xù)報(bào)關(guān)員維護(hù)退貨單，確定退貨商品及數(shù)量采購(gòu)員退貨單安排退貨的工作倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理按照退貨單進(jìn)行提貨發(fā)貨出庫(kù)單海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管退貨全過(guò)程倉(cāng)庫(kù)保管員將退貨應(yīng)付帳報(bào)告交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)退貨結(jié)算流程采購(gòu)員SM4.1.2門(mén)店退貨門(mén)店庫(kù)存部門(mén)店退貨79與中免聯(lián)系退貨事宜采購(gòu)員向海關(guān)申請(qǐng)退貨的核銷(xiāo)手續(xù)報(bào)關(guān)員維護(hù)退門(mén)店收貨退貨----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：?jiǎn)栴}：門(mén)店收貨按照發(fā)票收貨，無(wú)法得知應(yīng)該收什么貨收貨同發(fā)票或中免訂單有出入無(wú)法及時(shí)反饋門(mén)店對(duì)于原短無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)改進(jìn)建議：門(mén)店對(duì)通過(guò)中免公司確認(rèn)的采購(gòu)訂單收貨確認(rèn)的采購(gòu)訂單，供應(yīng)商發(fā)票及實(shí)際收貨有任何出入需要同中免公司協(xié)調(diào)建議門(mén)店有條件地進(jìn)行商品細(xì)收預(yù)期效果：門(mén)店能夠快速反饋實(shí)際收貨同應(yīng)收的差異從而及時(shí)解決問(wèn)題門(mén)店的實(shí)收同應(yīng)收的差異能夠考核供應(yīng)商及中免的服務(wù)水平80門(mén)店收貨退貨----流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題1：28門(mén)店收貨退貨----對(duì)系統(tǒng)的主要要求門(mén)店的收貨數(shù)據(jù)能夠反映到總部ERP系統(tǒng)中收貨數(shù)據(jù)能夠?qū)?yīng)收進(jìn)行比對(duì)對(duì)于少收的訂單能指定是否有后繼收貨退貨訂單價(jià)格能夠按照原價(jià)執(zhí)行81門(mén)店收貨退貨----對(duì)系統(tǒng)的主要要求門(mén)店的收貨數(shù)據(jù)能夠SM4.1.3門(mén)店索賠是否需要銷(xiāo)毀處理向中免提出索賠要求辦理海關(guān)銷(xiāo)毀手續(xù)交采購(gòu)員貨物變質(zhì)/破損/抽檢報(bào)告交庫(kù)存管理員調(diào)整庫(kù)存進(jìn)入采購(gòu)流程是否是否同意賠付銷(xiāo)毀報(bào)告交財(cái)務(wù)部備案交財(cái)務(wù)部處理否是中免同意賠付文件交財(cái)務(wù)部處理門(mén)店采購(gòu)部門(mén)店索賠82SM4.1.3門(mén)店索賠是否需要銷(xiāo)毀處理向中免提出索賠要求辦SM6.1門(mén)店倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)門(mén)店財(cái)務(wù)部建立盤(pán)點(diǎn)批次，確定盤(pán)點(diǎn)范圍完成未結(jié)業(yè)務(wù)，并凍結(jié)庫(kù)存進(jìn)行差異分析打印空白盤(pán)點(diǎn)表實(shí)地盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表差異報(bào)告盤(pán)點(diǎn)是否準(zhǔn)確通知庫(kù)存部及海關(guān)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存更新是否是否接受差異最終差異報(bào)告庫(kù)存更新報(bào)告海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管海關(guān)備案門(mén)店庫(kù)存部是否門(mén)店倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)83SM6.1門(mén)店倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)門(mén)店財(cái)務(wù)部建立盤(pán)點(diǎn)批次，確定盤(pán)點(diǎn)范圍檢查店面的外部設(shè)備檢查各外部設(shè)備之間的聯(lián)接是否可以開(kāi)店收款員簽到通知有關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行維修是否門(mén)店維護(hù)人員/收款員/信息技術(shù)人員收款員售貨員簽到售貨員是否正常通知信息技術(shù)維護(hù)人員是否是否解決準(zhǔn)備手工收銀是否SM7.1門(mén)店開(kāi)店門(mén)店賣(mài)場(chǎng)門(mén)店開(kāi)店84檢查店面的外部設(shè)備檢查各外部設(shè)備之間的聯(lián)接是否可以開(kāi)店收款員SM8.1.2門(mén)店管理門(mén)店賣(mài)場(chǎng)SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SM8.1門(mén)店運(yùn)營(yíng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)85SM8.1.2門(mén)店管理門(mén)店賣(mài)場(chǎng)SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SMSM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SM8.1.1.1商品銷(xiāo)售SM8.1.1.2銷(xiāo)售退貨SM8.1.1.3銷(xiāo)售沖銷(xiāo)SM8.1.1.1.1正常銷(xiāo)售SM8.1.1.1.2折價(jià)銷(xiāo)售SM8.1.1.4贈(zèng)品促銷(xiāo)*SM8.1.1.5貴賓卡銷(xiāo)售*注：贈(zèng)品銷(xiāo)售在收款流程上同一般銷(xiāo)售相同，只是贈(zèng)品的商品主文件類(lèi)型和設(shè)置不同。SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售門(mén)店運(yùn)營(yíng)86SM8.1.1門(mén)店銷(xiāo)售SM8.1.1.1商品銷(xiāo)售SM8.SM8.1.1.1.1正常銷(xiāo)售顧客自選貨品在POS機(jī)上錄入收銀員ID是否為單件商品輸入SKU編碼選擇相應(yīng)的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換（POS機(jī)自動(dòng)計(jì)算）是否外幣支付驗(yàn)證客戶(hù)身份、銀行授權(quán)及刷卡是否為信用卡支付選擇付款方式驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛钶斎胭?gòu)買(mǎi)數(shù)量POS收據(jù)信用卡收據(jù)POS收據(jù)銷(xiāo)售結(jié)束是否是否是否門(mén)店收銀員門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）87SM8.1.1.1.1正常銷(xiāo)售顧客自選貨品在POS機(jī)上錄入折扣銷(xiāo)售需要中免容許的幅度填寫(xiě)商品折價(jià)申請(qǐng)，提交中免零售管理部是否同意批準(zhǔn)門(mén)店折價(jià)申請(qǐng)收款員在POS機(jī)上輸入ID通知門(mén)店并抄送財(cái)務(wù)部備案是否是否折扣方式輸入SKU輸入數(shù)量選擇折扣方式是否為單件商品賣(mài)場(chǎng)主管輸入ID和口令按照交易進(jìn)行折扣按照SKU單品的折扣率和折扣金額AB是否門(mén)店賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理/主管/收銀員SM8.1.1.1.2折價(jià)銷(xiāo)售（1/2）通知門(mén)店要求其修改折價(jià)申請(qǐng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）88折扣銷(xiāo)售需要中免容許的幅度填寫(xiě)商品折價(jià)申請(qǐng)，提交中免零售管理AB輸入交易折率輸入單品的折扣率或折扣金額輸入折扣原因輸入折扣原因返回正常銷(xiāo)售的收款流程是否完成付款結(jié)束是否門(mén)店賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理/主管/收銀員SM8.1.1.1.2折價(jià)銷(xiāo)售（2/2）門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）89AB輸入交易折率輸入單品的折扣率或折扣金額輸入折扣原因輸入折SM8.1.1.2銷(xiāo)售退貨流程顧客提出退貨要求選擇退貨處理是否為單件商品輸入數(shù)量輸入SKU編碼確認(rèn)價(jià)格，選擇退貨原因賣(mài)場(chǎng)主管輸入系統(tǒng)ID和密碼是否為信用卡確認(rèn)顧客身份確認(rèn)金額輸入授權(quán)號(hào)確認(rèn)金額是否是否信用卡收據(jù)POS機(jī)收據(jù)POS機(jī)收據(jù)門(mén)店賣(mài)場(chǎng)主管/收銀員是否符合退貨政策結(jié)束是否門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）90SM8.1.1.2銷(xiāo)售退貨流程顧客提出退貨要求選擇退貨處理操作失誤要求進(jìn)行銷(xiāo)售沖銷(xiāo)是否存在交易號(hào)選擇沖銷(xiāo)輸入SKU/相應(yīng)的數(shù)量輸入交易號(hào)選擇沖銷(xiāo)賣(mài)場(chǎng)主管輸入ID和密碼輸入沖銷(xiāo)原因結(jié)束否是門(mén)店收銀員SM8.1.1.3銷(xiāo)售沖銷(xiāo)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）91操作失誤要求進(jìn)行銷(xiāo)售沖銷(xiāo)是否存在交易號(hào)選擇沖銷(xiāo)輸入SKU/相顧客出示VIP卡購(gòu)買(mǎi)商品售貨員審核VIP卡的有效性是否有效在POS機(jī)選擇VIP功能并輸入VIP號(hào)碼進(jìn)入正常的銷(xiāo)售收款流程是否SM8.1.1.5貴賓卡銷(xiāo)售門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）92顧客出示VIP卡購(gòu)買(mǎi)商品售貨員審核VIP卡的有效性是否有效在SM8.1.2賣(mài)場(chǎng)管理流程賣(mài)場(chǎng)管理SM6.1.2.1收銀交接SM6.1.2.2零錢(qián)管理SM8.1.2.1收銀交接流程門(mén)店賣(mài)場(chǎng)/門(mén)店財(cái)務(wù)部?jī)砂嗟氖浙y員進(jìn)行交接離崗收銀員清點(diǎn)本收銀臺(tái)的錢(qián)柜離崗收銀員根據(jù)不同的幣種、票據(jù)填寫(xiě)送款單封存現(xiàn)金/整理其他票據(jù)并提交收銀主管打印各收銀機(jī)的班結(jié)報(bào)告班結(jié)報(bào)告門(mén)店審核員審核封存的現(xiàn)金/票據(jù)和班結(jié)報(bào)告上崗收銀員交接是否一致結(jié)束是否門(mén)店審核員審核封存的現(xiàn)金/票據(jù)和班結(jié)報(bào)告門(mén)店賣(mài)場(chǎng)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）93SM8.1.2賣(mài)場(chǎng)管理流程賣(mài)場(chǎng)管理SM6.1.2.1收銀SM8.1.2.2零錢(qián)管理流程從收銀主管領(lǐng)取零錢(qián)審核金額無(wú)誤并簽字開(kāi)店將零錢(qián)放置到相應(yīng)的錢(qián)柜內(nèi)進(jìn)行一天的銷(xiāo)售活動(dòng)班結(jié)時(shí)從錢(qián)柜中提取零錢(qián)將提取的零錢(qián)連同班結(jié)報(bào)告一同上交收銀主管封存零錢(qián)袋放入保險(xiǎn)柜收銀員/賣(mài)場(chǎng)主管SM9.1閉店流程閉店流程SM7.1.1銷(xiāo)售對(duì)帳SM7.1.2交款SM7.1.3日盤(pán)點(diǎn)賣(mài)場(chǎng)主管/門(mén)店財(cái)務(wù)門(mén)店運(yùn)營(yíng)（續(xù)）94SM8.1.2.2零錢(qián)管理流程從收銀主管領(lǐng)取零錢(qián)審核金額無(wú)SM9.1.1銷(xiāo)售對(duì)帳打印班結(jié)報(bào)告打印日結(jié)報(bào)告填寫(xiě)日銷(xiāo)售繳款單日盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行門(mén)店后臺(tái)對(duì)帳工作是否一致日結(jié)報(bào)告日結(jié)差異報(bào)告日門(mén)店銷(xiāo)售結(jié)束否對(duì)帳報(bào)告柜臺(tái)簿的更