19目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序

XXXXXXXX有限公司文件編號(hào)QESP-019頁(yè)碼文件名稱目標(biāo)指針和管理方案管理程序編訂管理者代表版本A0目的制定并實(shí)施環(huán)境/健康安全方針,目標(biāo),指針及管理方案,確保對(duì)環(huán)境污染事故的預(yù)防以及對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn).2.范圍適用于本公司的環(huán)境/健康安全方針,目標(biāo),指針和管理方案的制定,更改和實(shí)施.3.職責(zé):見作業(yè)內(nèi)容4.作業(yè)內(nèi)容4.1環(huán)境/健康安全方針4.1.1環(huán)境/健康安全方針的制定總經(jīng)理以提高環(huán)境水平為目的,針對(duì)公司實(shí)際情況,適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求,制定環(huán)境/健康安全方針并形成文件,傳達(dá)到全體員工.環(huán)境/健康安全方針應(yīng)確保:適合于公司活動(dòng),產(chǎn)品的性質(zhì),規(guī)模與環(huán)境影響對(duì)于持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防作出承諾,對(duì)遵守合規(guī)性義務(wù)(法律法規(guī)和其他要求)作出承諾.提供建立環(huán)境評(píng)審目標(biāo)和指針的框架與公司的其他方針一致.4.1.2環(huán)境/健康安全方針的更改(1)每次管理評(píng)審,均需對(duì)環(huán)境/健康安全方針進(jìn)行評(píng)價(jià),確保其適宜性.(2)通詔文件分發(fā),會(huì)議,宣傳欄等方式向全體員工宣貫環(huán)境/健康安全方針.(3)行政行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境/健康安全方針的培訓(xùn),以確保對(duì)環(huán)境/健康安全方針的充分理解.(4)以適當(dāng)?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開環(huán)境/健康安全方針,并保證相關(guān)方獲得環(huán)境/健康安全方針.4.2環(huán)境目標(biāo)和指針4.2.1環(huán)境目標(biāo)和指針的制定4.2.1.1環(huán)境目標(biāo)和指針的制定時(shí)機(jī)(1)行政行政部每年12月底(本年度最后一次管理評(píng)審之后)組織各部門根據(jù)環(huán)境/健康安全方針,本年度環(huán)境狀況以及其他外界因素的變更,制定新的環(huán)境目標(biāo)和指針,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效.(2)體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)和指針,由管理者代表根據(jù)初始狀態(tài)評(píng)審結(jié)果,組織各部門制定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施.4.2.1.2環(huán)境目標(biāo)和指針的制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)(1)本公司的環(huán)境/健康安全方針(2)法律法規(guī)和其他要求(3)重大環(huán)境因素(4)相關(guān)方要求(5)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(6)技術(shù),財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性(7)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神(8)應(yīng)盡可能量化,并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)(9)將目標(biāo)和指針細(xì)化到有關(guān)職能部門及層次上(10)為目標(biāo)指針設(shè)置完成時(shí)間4.2.2環(huán)境目標(biāo)和指針的更改在方針,相關(guān)法規(guī)及其他要求,環(huán)境管理方案的進(jìn)度狀況以及內(nèi)外界因素(包括主場(chǎng),產(chǎn)品,活動(dòng),服務(wù)發(fā)生變化等)等發(fā)生變更時(shí),目標(biāo)和指針應(yīng)重新評(píng)審和修訂,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.4.2.3環(huán)境目標(biāo)和指針的管理(1)行政行政部組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行環(huán)境目標(biāo)和指針的培訓(xùn),確保全體員工清楚公司及本部門的環(huán)境目標(biāo)和指針,并付諸實(shí)施.(2)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可向相關(guān)方或公眾公開本公司的環(huán)境目標(biāo)和指針.(3)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指針進(jìn)行檢查,要適時(shí)針對(duì)影響環(huán)境目標(biāo)和指針達(dá)成的原因,采取糾正措施.(4)每次管理評(píng)審時(shí),均需對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指針進(jìn)行評(píng)審,確保其適宜性.4.3環(huán)境管理方案4.3.1環(huán)境管理方案的編制管理者代表組織各部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指針,制定環(huán)境管理方案,方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.制定環(huán)境管理方案時(shí),應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針有關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所,過程,設(shè)備,作業(yè)組織,包括人力資源.4.3.2環(huán)境管理方案的內(nèi)容(1)依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指針(2)方法措施,技術(shù)手段(3)責(zé)任部門(4)預(yù)算經(jīng)費(fèi),資源要求(5)開始時(shí)間與完成時(shí)間,等等.4.3.3環(huán)境管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更,目標(biāo)和指針變化或公司的活動(dòng),產(chǎn)品,服務(wù),運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需要更改環(huán)境管理方案時(shí),由更改申請(qǐng)者以”信息聯(lián)系單”的形式交管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.4.3.4環(huán)境管理方案的評(píng)審每次管理評(píng)審時(shí),均需對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審,以確保其適宜性4.3.5環(huán)境管理方案實(shí)施過程中的監(jiān)督檢驗(yàn)(1)環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門實(shí)施.(2)管理者代表與行政行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查.5.相關(guān)記錄5.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案5.2環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案序號(hào)環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理措施責(zé)任部門完成日期編制：批準(zhǔn)：XXX塑膠五金制