實(shí)用的供銷業(yè)務(wù)流程匯總課件

四川龍蟒集團(tuán)公司供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)2008-12-281集團(tuán)公司內(nèi)控文件，不提供對(duì)外審核。1四川龍蟒集團(tuán)公司1集團(tuán)公司內(nèi)控文件，12

目錄第一篇市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程第二篇國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程第三篇國(guó)內(nèi)銷售部業(yè)務(wù)流程22目錄2233一、本業(yè)務(wù)流程是在原制度流程的基礎(chǔ)上，通過(guò)征求相關(guān)部門意見(jiàn)編制而成，適用于龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。二、本業(yè)務(wù)流程共包含三篇：市場(chǎng)篇、國(guó)際業(yè)務(wù)篇、國(guó)內(nèi)銷售篇,經(jīng)企管部、人行部匯審后，李總裁批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。三、本業(yè)務(wù)流程從2008年12月28日發(fā)布，09年1月1日起實(shí)施。四、本業(yè)務(wù)流程發(fā)布后，子(分)公司業(yè)務(wù)流程在集團(tuán)流程基礎(chǔ)上結(jié)合本公司具體情況編制,經(jīng)集團(tuán)供銷系統(tǒng)審核,子(分)公司總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。五、本業(yè)務(wù)流程的解釋權(quán)歸四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)。擬制：市場(chǎng)部審核：王干批準(zhǔn)：李家權(quán)編制說(shuō)明333一、本業(yè)務(wù)流程是在原制度流程的基礎(chǔ)上，通過(guò)征求相關(guān)部門意44第一篇市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程本篇包含：計(jì)劃管理、平臺(tái)管理、招標(biāo)復(fù)核（供應(yīng)、廢舊）、市場(chǎng)調(diào)研、服務(wù)、信息管理、儲(chǔ)運(yùn)管理四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)444第一篇市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程本篇包含：四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)555市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程目錄四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)業(yè)務(wù)類別序號(hào)名稱

業(yè)務(wù)類別序號(hào)名稱計(jì)劃管理1年度供銷計(jì)劃制訂流程信息管理18市場(chǎng)信息反饋處理流程2年度大宗原輔材料采購(gòu)計(jì)劃簽審流程19市場(chǎng)信息應(yīng)急處理流程3年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃簽審流程20產(chǎn)品產(chǎn)銷存日?qǐng)?bào)信息傳遞流程4年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃簽審流程21網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息發(fā)布審批流程5月度大宗原輔材料預(yù)案評(píng)審流程22顧客投訴信息反饋處理流程6月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審流程儲(chǔ)運(yùn)管理23新進(jìn)外協(xié)物流單位(A類)、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)選擇流程7月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程24新進(jìn)外協(xié)物流單位B類)、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)選擇流程8礦冶\敘永公司月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程25外協(xié)物流單位（A類）合同簽審流程9月度采購(gòu)資金付款計(jì)劃簽審流程26外協(xié)物流單位（B類）合同簽審流程供應(yīng)平臺(tái)管理10新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評(píng)審流程費(fèi)用簽審

27市場(chǎng)宣傳費(fèi)用借款流程11新進(jìn)五金供應(yīng)商評(píng)審流程28市場(chǎng)宣傳費(fèi)用報(bào)銷流程12年度供應(yīng)商評(píng)審流程29業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷簽審流程招標(biāo)復(fù)核13大件設(shè)備(30萬(wàn)以上)采購(gòu)招標(biāo)簽審流程其它30原輔材料特殊結(jié)算報(bào)批流程14廢舊\閑置\廢渣物資處理報(bào)批流程

產(chǎn)品宣傳15產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程16市場(chǎng)宣傳資料制作報(bào)批流程17各類市場(chǎng)宣傳合同簽審流程555市四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)業(yè)務(wù)類別序號(hào)名56年度供銷計(jì)劃制訂流程

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)人行部下年度生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)裝置能力及生產(chǎn)狀況編制總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部預(yù)算年度供銷計(jì)劃市場(chǎng)部組織國(guó)內(nèi)、國(guó)際銷售部根據(jù)市場(chǎng)情況編制總經(jīng)理審批人行部預(yù)算計(jì)劃管理市場(chǎng)部存檔附件：1、年度主要原輔料采購(gòu)計(jì)劃表（表1-1）2、年度產(chǎn)品銷量、銷價(jià)計(jì)劃（表1-2）66年度供銷計(jì)劃制訂流程子（分）公司77年度大宗原輔料采購(gòu)計(jì)劃簽審流程

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)年度大宗原輔材料采購(gòu)計(jì)劃表根據(jù)供應(yīng)平臺(tái)、生產(chǎn)及當(dāng)年合作情況編制供銷部長(zhǎng)審核作為簽訂下年度框架合同的依據(jù)市場(chǎng)部組織價(jià)格委員會(huì)評(píng)審總經(jīng)理審批附件：年度大宗原輔材料采購(gòu)計(jì)劃樣表（表1-3）計(jì)劃管理總經(jīng)理審批77年度大宗原輔料采購(gòu)計(jì)劃簽審流程子788年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃簽審流程

市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃草案經(jīng)辦人員根據(jù)市場(chǎng)需要匯總擬制部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審存檔待執(zhí)行附件：年度產(chǎn)品宣傳計(jì)劃表（表1-4）計(jì)劃管理副總審核88年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃簽審流程市場(chǎng)89年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃簽審流程

子（分）公司市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)各單位年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的《年度生產(chǎn)計(jì)劃》、供應(yīng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《原燃材料年度采購(gòu)計(jì)劃》、銷售部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運(yùn)計(jì)劃》以及周邊站點(diǎn)及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負(fù)責(zé)人審核分管副部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審部長(zhǎng)審核計(jì)劃簽審副總審核附件：年度貯運(yùn)計(jì)劃表（表1-5）99年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃簽審流程子（分1010年度儲(chǔ)合同簽審流程

子（分）公司市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)各單位年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的《年度生產(chǎn)計(jì)劃》、供應(yīng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《原燃材料年度采購(gòu)計(jì)劃》、銷售部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運(yùn)計(jì)劃》以及周邊站點(diǎn)及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負(fù)責(zé)人審核分管副部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審部長(zhǎng)審核計(jì)劃簽審副總審核附件：年度貯運(yùn)計(jì)劃表（表1-5）1010年度儲(chǔ)合同簽審流程子10111111月度大宗原輔材料預(yù)案評(píng)審流程供銷部根據(jù)市場(chǎng)情況、同行情況編制注：價(jià)格委會(huì)參加人員：1、集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)：集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、集團(tuán)顧問(wèn)、市場(chǎng)部長(zhǎng)、財(cái)金部長(zhǎng)、監(jiān)察審計(jì)部2、每次評(píng)審會(huì)需簽到，未到的在簽到表上注明原因。生產(chǎn)系統(tǒng)每月22日前向供應(yīng)部提供庫(kù)存情況和采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)部長(zhǎng)審核簽字總經(jīng)理簽審

子（分）公司子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審市場(chǎng)部組織集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)并根據(jù)決策會(huì)意見(jiàn)重新整理意見(jiàn)并簽字（3個(gè)工作日）大宗原輔材料月度預(yù)案供銷部5日前執(zhí)行并簽定確認(rèn)市場(chǎng)部存檔計(jì)劃管理25日前報(bào)出附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度預(yù)案評(píng)審表（表1-6-1）2、其它公司大宗原輔料月度預(yù)案評(píng)審表（表1-6-3）副總經(jīng)理簽審11111111月度大宗原輔材料預(yù)案評(píng)審流程供銷部根據(jù)市場(chǎng)情況、12121212月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審流程注：以下情況必須編制補(bǔ)充采購(gòu)預(yù)案或招標(biāo)表，補(bǔ)充采購(gòu)預(yù)案或招標(biāo)表不組織決策會(huì)。

a、臨時(shí)采購(gòu)的物資；b、由于市場(chǎng)急劇變化，中途漲跌價(jià)的物資；c、中途新增供貨單位的物資；

供銷部編制總經(jīng)理簽審

子（分）公司子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)市場(chǎng)部長(zhǎng)審核大宗原輔材料月度補(bǔ)充預(yù)案供銷部執(zhí)行市場(chǎng)部存檔計(jì)劃管理副總審審核附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審表（表1-6-2）2、其它公司大宗原輔料月度補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審表（表1-6-4）供銷部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審核12121212月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審流程注：以下情況121313月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程

銷售部集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃銷售部根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存及市場(chǎng)編制部長(zhǎng)簽審市場(chǎng)部根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存及市場(chǎng)初審總經(jīng)理終審附件：1、月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃表（表1-7-1/2）

2、月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃通知書(shū)（表1-7-4）執(zhí)行市場(chǎng)部傳遞至相關(guān)部門存檔注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（飼料磷酸鹽、肥料磷酸鹽、硫酸亞鐵、植酸酶、鈦白粉）2、臨時(shí)銷價(jià)調(diào)整審批：銷售部提出銷價(jià)調(diào)整的初步意見(jiàn)→市場(chǎng)部組織審核→供銷系統(tǒng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3、月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃通知傳遞的部門有：銷售部、子分公司供銷部計(jì)劃管理市場(chǎng)部組織銷價(jià)評(píng)審會(huì)月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃通知書(shū)市場(chǎng)部編制1313月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程131414礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程

子（分）公司集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃報(bào)批表供售部根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存及市場(chǎng)編制部長(zhǎng)簽審市場(chǎng)部組織銷價(jià)評(píng)審會(huì)總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場(chǎng)部存檔供銷部執(zhí)行注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（煤炭、鈦礦、鐵精礦、硫鐵礦、鋼鐵）2、銷價(jià)降低需按本流程重新報(bào)批。計(jì)劃管理附件：月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃表（表1-7-3）1414礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程141515月度采購(gòu)資金付款計(jì)劃簽審流程

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度采購(gòu)資金付款明細(xì)供銷部長(zhǎng)簽審市場(chǎng)部評(píng)審總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場(chǎng)部存檔財(cái)務(wù)部執(zhí)行計(jì)劃管理副總審核1515月度采購(gòu)資金付款計(jì)劃簽審流程子（分1516161616新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)商資格時(shí)，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)表。

2、供應(yīng)部評(píng)審小組由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員、供應(yīng)部副部長(zhǎng)及部長(zhǎng)、市場(chǎng)部顧問(wèn)及部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總及相關(guān)部門組成。3、所有新進(jìn)供應(yīng)商必須填寫(xiě)并簽審《新進(jìn)供應(yīng)商評(píng)審表》。

子（分）公司

集團(tuán)供銷系統(tǒng)集團(tuán)供銷系統(tǒng)平臺(tái)管理新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商調(diào)查審批表市場(chǎng)部平臺(tái)維護(hù)人員加入試用平臺(tái)市場(chǎng)部主辦人員根據(jù)調(diào)查情況及質(zhì)量報(bào)告填寫(xiě)市場(chǎng)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審副總審核執(zhí)行質(zhì)檢報(bào)告及小批試驗(yàn)合格證附件：新進(jìn)供應(yīng)商調(diào)查審批表（表1-8-1）16161616新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)1617171717新進(jìn)五金供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)商資格時(shí)，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)表。

2、評(píng)審小組由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員、顧問(wèn)及技術(shù)相關(guān)人員組成。3、所有新進(jìn)供應(yīng)商必須填寫(xiě)并簽審《五金供應(yīng)商調(diào)查審批表》。

市場(chǎng)部主辦人員根據(jù)調(diào)查情況組織填寫(xiě)集團(tuán)供銷系統(tǒng)

集團(tuán)供銷系統(tǒng)平臺(tái)管理市場(chǎng)部長(zhǎng)審批新進(jìn)五金供應(yīng)商調(diào)查審批表總經(jīng)理審批市場(chǎng)部平臺(tái)維護(hù)員錄入試用平臺(tái)待執(zhí)行單件采購(gòu)額5萬(wàn)元以下單件采購(gòu)額5萬(wàn)元以上評(píng)審小組評(píng)審附件：新進(jìn)五金供應(yīng)商調(diào)查審批表（表1-8-2）副總經(jīng)理審批17171717新進(jìn)五金供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)17181818年度供應(yīng)商評(píng)審流程采購(gòu)平臺(tái)內(nèi)供應(yīng)商市場(chǎng)部組織集團(tuán)評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審并匯總評(píng)審意見(jiàn)，整理評(píng)審結(jié)果注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)商資格時(shí)，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)表。

2、子（分）公司評(píng)審小組由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總/部長(zhǎng)、設(shè)備副總/部長(zhǎng)、總經(jīng)理、供應(yīng)部正副部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、相關(guān)工程設(shè)計(jì)人員組成。

3、集團(tuán)評(píng)審小組由總經(jīng)理、副總、顧問(wèn)、市場(chǎng)部長(zhǎng)及市場(chǎng)部相關(guān)人員組成?？偨?jīng)理審批通過(guò)評(píng)審供應(yīng)部將供應(yīng)商分為主要供應(yīng)商（A級(jí)）、次要供應(yīng)商（B級(jí)）、備用供應(yīng)商（C級(jí)）三種。未通過(guò)評(píng)審供應(yīng)商被淘汰

子（分）公司供應(yīng)部子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)供應(yīng)試用平臺(tái)的供應(yīng)商總經(jīng)理終審平臺(tái)管理供銷部組織子（分）公司評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審并匯總評(píng)審意見(jiàn)，整理評(píng)審結(jié)果18181818年度供應(yīng)商評(píng)審流程采購(gòu)平臺(tái)市場(chǎng)部組織集團(tuán)評(píng)審小組191919大件設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)簽審流程業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)金額30萬(wàn)元以上（或根據(jù)集團(tuán)供銷系統(tǒng)通知調(diào)整）業(yè)務(wù)員采購(gòu)招標(biāo)注：1、評(píng)審小組A評(píng)審成員包括供銷總經(jīng)理、供銷副總、供應(yīng)部正副部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)和顧問(wèn)、分管生產(chǎn)副總、相關(guān)工程技術(shù)人員、分子公司總經(jīng)理/分管副總。

2、評(píng)審小組B評(píng)審成員包括總經(jīng)理、分管供銷副總、供應(yīng)部正副部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)和顧問(wèn)。

3、對(duì)所有平臺(tái)范圍外的采購(gòu)物資，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)錄入平臺(tái)，并在招標(biāo)表上注明，為財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)。

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)供銷部長(zhǎng)審核招標(biāo)復(fù)核市場(chǎng)部組織集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)審核總經(jīng)理簽審總經(jīng)理終審執(zhí)行附件：五金采購(gòu)招標(biāo)簽審表（表1-9）副總經(jīng)理簽審19191919大件設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)簽審流程業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單實(shí)施20廢舊、閑置、廢渣處理報(bào)批流程子（分）公司子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)所屬部門根據(jù)實(shí)際情況擬制廢舊申請(qǐng)?zhí)幚韴?bào)告部門負(fù)責(zé)人審核利用外賣分管副總審批供銷部根據(jù)招標(biāo)表填制廢舊/渣出售協(xié)議按照審批意見(jiàn)組織利用注：1、分類：A類物資：硫酸亞鐵渣、沉降渣、粉煤灰、粗煤渣、硫酸亞鐵母液廢水、硫酸細(xì)渣、硫酸粗渣；B類物資：廢不銹鋼件、廢銅件、廢鐵、廢編織袋、廢硫磺袋內(nèi)膜、廢塑料制品、廢橡膠制品、廢木料、廢運(yùn)輸/裝載機(jī)輪胎、廢機(jī)油等。2、以上流程監(jiān)察部、市場(chǎng)部監(jiān)督。供銷部經(jīng)辦人員編制招標(biāo)復(fù)核廢舊處理招標(biāo)表供銷部長(zhǎng)簽審市場(chǎng)部組織價(jià)格委員會(huì)審核A類物資B類5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）B類物資5萬(wàn)元以下總經(jīng)理審批附件：廢舊、閑置、廢渣處理報(bào)批表（表1-10）2020廢舊、閑置、廢渣處理報(bào)批流程子（分）公司21產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程生產(chǎn)副總（或總工程師）審核經(jīng)辦人員根據(jù)需要整理市場(chǎng)宣傳資料內(nèi)容部長(zhǎng)審核市場(chǎng)宣傳資料初稿市場(chǎng)宣傳資料正式文稿總經(jīng)理終審

市場(chǎng)部生產(chǎn)/技術(shù)系統(tǒng)集團(tuán)供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳經(jīng)辦人員按相關(guān)流程招標(biāo)并制作2121產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程生產(chǎn)副總（或總工程師）審核經(jīng)辦人22市場(chǎng)宣傳資料制作報(bào)批流程部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審經(jīng)辦人員根據(jù)裁決的市場(chǎng)宣傳計(jì)劃和《市場(chǎng)宣傳資料正式文稿》擬制決策報(bào)批表注：在起草決策報(bào)批表時(shí)，應(yīng)提供市場(chǎng)宣傳資料的正式文稿，明確制作費(fèi)用、制作數(shù)量、宣傳媒介或制作單位。聯(lián)系媒體實(shí)施20000元以上20000元以下

市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳副總審核/終審2222市場(chǎng)宣傳資料制作報(bào)批流程部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審經(jīng)辦人員根據(jù)裁23各類市場(chǎng)宣傳合同簽審流程部長(zhǎng)簽定總經(jīng)理簽定20000元以下20000元以上經(jīng)辦人員按決策報(bào)批擬制合同文本合同文本

市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳2323各類市場(chǎng)宣傳合同簽審流程部長(zhǎng)簽定總經(jīng)理簽定20000元以2424市場(chǎng)信息反饋處理流程供銷部提供大宗原輔材料供貨及市場(chǎng)周報(bào)表

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理市場(chǎng)部匯總分析，提出市場(chǎng)應(yīng)變建議供銷部執(zhí)行、市場(chǎng)部存檔分管副總簽審意見(jiàn)注：供銷部、銷售部將周報(bào)表以書(shū)面或電子郵件形式報(bào)市場(chǎng)部，市場(chǎng)變動(dòng)信息以短信方式報(bào)市場(chǎng)部。國(guó)內(nèi)\國(guó)際銷售部提供產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)分析周報(bào)表市場(chǎng)變動(dòng)及時(shí)信息市場(chǎng)變動(dòng)及時(shí)信息總經(jīng)理終審/簽審意見(jiàn)供應(yīng)方面總經(jīng)理終審銷售部執(zhí)行、市場(chǎng)部存檔銷售方面附件：1、大宗原輔料供貨及市場(chǎng)周報(bào)（表1-11-1）

2、產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)分析周報(bào)表（（表1-11-2）

）2424市場(chǎng)信息反饋處理流程供銷部提供大宗原輔材料242525市場(chǎng)應(yīng)急信息處理流程

公司各相關(guān)人員集團(tuán)供銷系統(tǒng)相關(guān)人員以電話或短信的方式向市場(chǎng)部部長(zhǎng)提供獲取的應(yīng)急信息總經(jīng)理終審各相關(guān)部門執(zhí)行信息管理注：應(yīng)急信息是指在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，業(yè)務(wù)人員及相關(guān)人員通過(guò)各種渠道獲取的有關(guān)市場(chǎng)突然變化的信息（價(jià)格突漲或突降，與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的國(guó)家政策變化、地方區(qū)域政策調(diào)整）以及對(duì)公司有利的市場(chǎng)信息。市場(chǎng)部部長(zhǎng)根據(jù)市場(chǎng)行情及綜合資料分析，提出書(shū)面處理建議市場(chǎng)部書(shū)面通知并存檔市場(chǎng)部有關(guān)人員獲取的突發(fā)信息副總經(jīng)理審核2525市場(chǎng)應(yīng)急信息處理流程公司各相關(guān)人252626產(chǎn)品產(chǎn)銷存日?qǐng)?bào)信息傳遞流程生產(chǎn)部門填制并傳遞日產(chǎn)品產(chǎn)量、庫(kù)存數(shù)據(jù)

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理市場(chǎng)部匯總并整理傳遞銷售部門填制并傳遞日產(chǎn)品銷售訂單量、價(jià)格等數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)附件：龍蟒集團(tuán)公司產(chǎn)、銷、存報(bào)表（表1-12）集團(tuán)產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存報(bào)表2626產(chǎn)品產(chǎn)銷存日?qǐng)?bào)信息傳遞流程生產(chǎn)部門填制并傳遞日產(chǎn)品產(chǎn)262727網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息發(fā)布審批流程市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員初擬

市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理網(wǎng)上信息發(fā)布審批單市場(chǎng)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)市場(chǎng)部信息管理人員實(shí)施更改2727網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息發(fā)布審批流程市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員初擬272828顧客投訴信息反饋處理流程銷售、市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)顧客投訴信息反饋處理表顧客集團(tuán)供銷系統(tǒng)子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理市場(chǎng)部長(zhǎng)審核相關(guān)技術(shù)人員處理市場(chǎng)部技術(shù)服務(wù)人員協(xié)調(diào)處理技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人處置意見(jiàn)市場(chǎng)部長(zhǎng)簽字關(guān)閉銷售部長(zhǎng)確認(rèn)處理結(jié)果市場(chǎng)部技術(shù)服務(wù)存檔并登入臺(tái)帳質(zhì)量部存檔顧客投訴信息反饋質(zhì)量/技術(shù)問(wèn)題商務(wù)問(wèn)題銷售部長(zhǎng)安排處置并簽署意見(jiàn)復(fù)印件原件附件：顧客投訴信息反饋處理表（表1-13）顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表相關(guān)人員與顧客溝通并填寫(xiě),經(jīng)主管人員簽字后顧客投訴信息反饋處理表業(yè)務(wù)人員協(xié)調(diào)處理顧客投訴信息反饋處理表2828顧客投訴信息反饋處理流程銷售、市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)顧客投2829市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)市場(chǎng)部根據(jù)外協(xié)物流公司、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)的資質(zhì)、能力作前期考察和洽談，整理匯總資料編制新進(jìn)外協(xié)物流單位(A類)、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)選擇流程由主管副部長(zhǎng)組織評(píng)審小組進(jìn)行會(huì)審備注：1、評(píng)審小組由集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、市場(chǎng)部長(zhǎng)、主管儲(chǔ)運(yùn)副部長(zhǎng)、銷售部長(zhǎng)組成、子（分）公司供銷部部長(zhǎng)、總經(jīng)理；2、A類物流單位是指定向集中到達(dá)或發(fā)送貨物的物流單位。副部長(zhǎng)審核簽字副總審核總經(jīng)理終審YN淘汰進(jìn)入平臺(tái)管理儲(chǔ)運(yùn)管理部長(zhǎng)審核簽字新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表附件：新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表（表1-14）2929市場(chǎng)部3030子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)供銷部根據(jù)外協(xié)物流公司、資質(zhì)、能力作前期調(diào)查和洽談，整理匯總相關(guān)資料并編制新進(jìn)外協(xié)物流單位(B類)選擇流程由供銷部長(zhǎng)組織本公司評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審備注：1、會(huì)審小組由集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、市場(chǎng)部長(zhǎng)、主管儲(chǔ)運(yùn)副部長(zhǎng)、銷售部長(zhǎng)組成；2、B類物流單位：指通過(guò)國(guó)鐵（或國(guó)鐵運(yùn)輸代理）在子（分）公司附近站點(diǎn)進(jìn)行的發(fā)接貨業(yè)務(wù)（含汽運(yùn)）。總經(jīng)理終審YN淘汰執(zhí)行進(jìn)入平臺(tái)管理儲(chǔ)運(yùn)管理部長(zhǎng)審核簽字新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表市場(chǎng)部分管副部長(zhǎng)審核簽字市場(chǎng)部長(zhǎng)簽審附件：新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表（表1-14）3030子（分）公303131子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位（A類）合同簽審流程市場(chǎng)部主管副部長(zhǎng)組織相關(guān)供銷部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行合同評(píng)審備注：1、A類物流單位是指定向集中到達(dá)或發(fā)送貨物的物流單位。儲(chǔ)運(yùn)管理市場(chǎng)部分管副部長(zhǎng)審核總經(jīng)理簽定合同市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)物流項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)或核價(jià)后擬制合同原件財(cái)務(wù)部執(zhí)行供銷部復(fù)印存檔操作市場(chǎng)部原件存檔市場(chǎng)部長(zhǎng)審核3131子（分）公313232子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位(B類)合同簽審流程備注：1、B類物流單位：指通過(guò)國(guó)鐵（或國(guó)鐵運(yùn)輸代理）在子（分）公司附近站點(diǎn)進(jìn)行的發(fā)接貨業(yè)務(wù)（含汽運(yùn)）。儲(chǔ)運(yùn)管理原件財(cái)務(wù)部執(zhí)行供銷部原件存檔操作市場(chǎng)部復(fù)印件存檔供銷部長(zhǎng)組織本部門及相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審供銷部長(zhǎng)審核總經(jīng)理簽定合同供銷部根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)物流項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)或核價(jià)后擬制合同市場(chǎng)部分管副部長(zhǎng)審核3232子（分）公323333子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位合同簽審流程市場(chǎng)部主管副部長(zhǎng)組織相關(guān)供銷部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行合同評(píng)審備注：1、A類物流單位是指定向集中到達(dá)或發(fā)送貨物的物流單位。2、B類物流單位：指通過(guò)國(guó)鐵（或國(guó)鐵運(yùn)輸代理）在子（分）公司附近站點(diǎn)進(jìn)行的發(fā)接貨業(yè)務(wù)（含汽運(yùn)）。儲(chǔ)運(yùn)管理市場(chǎng)部分管副部長(zhǎng)審核總經(jīng)理簽定合同市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)物流項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)或核價(jià)后擬制合同原件財(cái)務(wù)部執(zhí)行供銷部復(fù)印存檔操作市場(chǎng)部原件存檔市場(chǎng)部長(zhǎng)審核3333子（分）公3334市場(chǎng)宣傳費(fèi)用借款流程市場(chǎng)部長(zhǎng)審核市場(chǎng)部經(jīng)辦人員配齊相關(guān)的決策報(bào)批依據(jù)并填寫(xiě)借款申請(qǐng)單

集團(tuán)供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部費(fèi)用簽審副總經(jīng)理審批結(jié)算會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理終審3434市場(chǎng)宣傳費(fèi)用借款流程市場(chǎng)部長(zhǎng)審核市場(chǎng)部經(jīng)辦人員配齊相關(guān)的35市場(chǎng)宣傳費(fèi)用報(bào)銷流程逐級(jí)簽審單

集團(tuán)供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部經(jīng)辦人員配齊相關(guān)的決策報(bào)批依據(jù)并填寫(xiě)費(fèi)用簽審市場(chǎng)部長(zhǎng)審核結(jié)算會(huì)計(jì)審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審3535市場(chǎng)宣傳費(fèi)用報(bào)銷流程逐級(jí)簽審單集團(tuán)供銷3636差旅費(fèi)\招待費(fèi)報(bào)銷簽審流程逐級(jí)簽審單

集團(tuán)供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部經(jīng)辦人員配齊相關(guān)的依據(jù)并填寫(xiě)費(fèi)用簽審市場(chǎng)部長(zhǎng)審核結(jié)算會(huì)計(jì)審核副總審批總經(jīng)理終審3636差旅費(fèi)\招待費(fèi)報(bào)銷簽審流程逐級(jí)簽審單3637373737原輔材料特殊結(jié)算報(bào)批流程業(yè)務(wù)員根據(jù)情況擬制決策報(bào)批表注：特殊結(jié)算是因特殊原因需另行結(jié)算的（包括因質(zhì)量較低或送貨量不夠?qū)е碌目劭铑~較大，難于與供應(yīng)商協(xié)調(diào)的以及超出合同約定結(jié)算金額的等例會(huì)結(jié)算情形）。供銷部長(zhǎng)簽審子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)市場(chǎng)部組織價(jià)格委員會(huì)審總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審供銷部按審批意見(jiàn)執(zhí)行其它37373737原輔材料特殊結(jié)算報(bào)批流程業(yè)務(wù)員根據(jù)情況擬制決3738第二篇國(guó)際業(yè)務(wù)部分本篇包含：出口部分、進(jìn)口部分四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)3838第二篇國(guó)際業(yè)務(wù)部分本篇包含：四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)393939國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程目錄四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)類別序號(hào)名稱操作流程1國(guó)際業(yè)務(wù)出口總業(yè)務(wù)流程2國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)口操作流程3接收合/訂單價(jià)格控制流程4發(fā)貨準(zhǔn)流程5交單準(zhǔn)備流程6儲(chǔ)運(yùn)發(fā)貨流程7貨款回收監(jiān)控流程8出口退稅流程信用管理9年度授信審批流程費(fèi)用控制10傭金支付流程11其它各類費(fèi)用借款簽審流程12其它各類費(fèi)用報(bào)銷簽審流程393939國(guó)四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)類別序號(hào)3940國(guó)際業(yè)務(wù)出口總業(yè)務(wù)流程客戶業(yè)務(wù)員商檢員單證員業(yè)務(wù)經(jīng)理副部長(zhǎng)/助理計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員海運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)員對(duì)外報(bào)價(jià)書(shū)詢價(jià)業(yè)務(wù)員48小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)并擬制業(yè)務(wù)洽談擬制/接收銷售合同/定單業(yè)務(wù)員48小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)并擬制簽審初審終審并簽訂合同/定單審核合同和信用證/確認(rèn)收到電匯/確認(rèn)公司已通過(guò)信保辦理商檢及相關(guān)單證事宜編制發(fā)運(yùn)審批表簽審?fù)ㄖ洿喆唫}(cāng)/庫(kù)房備貨制作單證并配齊相關(guān)單據(jù)船離港后將相關(guān)信息通知客戶，同時(shí)將相關(guān)單據(jù)交單證人員提單辦理核銷退稅事宜報(bào)關(guān)單銀行交單，辦理相關(guān)收匯和傭金事宜一份傳計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員一份傳客戶操作流程4040國(guó)際業(yè)務(wù)出口總業(yè)務(wù)流程客戶業(yè)務(wù)員4141國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)口操作流程供應(yīng)商進(jìn)口業(yè)務(wù)員單證員總經(jīng)理財(cái)務(wù)部目的港口貨代洽談合作事宜簽訂合同根據(jù)進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商詢價(jià)，反饋信息報(bào)進(jìn)口主管領(lǐng)導(dǎo)處理決定按合同要求啟動(dòng)LC開(kāi)證流程書(shū)面通知目的港口貨代合同有關(guān)內(nèi)容接到賣方裝船及啟航通知后，及時(shí)把船舶及抵港信息傳達(dá)給港口貨代接到賣方支付文件后，對(duì)照合同審查信用證條款在船舶抵達(dá)目的港前一周，計(jì)算出應(yīng)付的關(guān)稅增值稅，向進(jìn)口單位財(cái)務(wù)申請(qǐng)。匯款到指定帳戶。如合同規(guī)定有預(yù)付款、分期付款或期中付款，在收到賣方付款通知或有效發(fā)票后根據(jù)合同具體執(zhí)行。注：1、進(jìn)口流程和出口流程大致相反，因此該流程圖編寫(xiě)得較為簡(jiǎn)單。

2、進(jìn)口合同簽訂后復(fù)印合同，原件留底，復(fù)印件分別交對(duì)應(yīng)工廠財(cái)務(wù)、原材料計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)員及進(jìn)口主管領(lǐng)導(dǎo)各一份。

3、扣關(guān)稅及增值稅發(fā)票應(yīng)在進(jìn)口物資抵港報(bào)關(guān)后60天內(nèi)向貨代索取并及時(shí)轉(zhuǎn)交進(jìn)口單位財(cái)務(wù)，及時(shí)用于稅賦抵扣。

4、如果進(jìn)口設(shè)備中需要辦理進(jìn)口登記或進(jìn)口許可證的合同，在合同生效后及時(shí)去省機(jī)電辦辦理有關(guān)手續(xù)。如屬我方自行投保合同則及時(shí)投運(yùn)輸保險(xiǎn)審核合同和信用證并簽審承付如有不符點(diǎn)則及時(shí)改正船舶抵港前向貨代提供報(bào)關(guān)文件和報(bào)關(guān)委托書(shū)報(bào)關(guān)并在貨物到港后聯(lián)系卸貨事宜簽訂合同操作流程4141國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)口操作流程供應(yīng)商進(jìn)口業(yè)務(wù)員4142接收合同/定單價(jià)格控制流程

客戶業(yè)務(wù)員副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理總經(jīng)理生產(chǎn)部?jī)r(jià)格控制確定合作意向≥基礎(chǔ)價(jià)自行控制＜基礎(chǔ)價(jià)審核≥基礎(chǔ)價(jià)但比前合同有所降低支付方式控制先電匯自行控制終審/審核信用證支付見(jiàn)單付款/付款交單裁決（賒銷的不能超出授信額度）后電匯和賒銷等確定傭金業(yè)務(wù)洽談市場(chǎng)開(kāi)拓初期由業(yè)務(wù)經(jīng)理、部長(zhǎng)與客戶商議確定裁決審核特殊品質(zhì)/貼牌/包裝要求初審并上報(bào)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)溝通確認(rèn)特殊要求可行交貨期審核信用投保終審擬制/接收合同/定單審核終審簽訂合同/定單注：基礎(chǔ)價(jià)是月度銷量、銷價(jià)決策會(huì)決定的。初審并上報(bào)初審并上報(bào)終審裁決操作流程4242接收合同/定單價(jià)格控制流程客戶43發(fā)貨準(zhǔn)備流程客戶業(yè)務(wù)員計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員商檢員副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理海運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)員貨代修改合同或信用證編制發(fā)運(yùn)審批表對(duì)應(yīng)合同審核信用證，如發(fā)現(xiàn)不同或不合理?xiàng)l款在1日內(nèi)通知客戶發(fā)運(yùn)信息提交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員(確保開(kāi)船日前7-12天通知海運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)員)簽批通知庫(kù)房備貨/訂船訂倉(cāng)(如遇多個(gè)合同同時(shí)出貨則與業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào))訂好艙后將船名、關(guān)單傳真給業(yè)務(wù)員予以確認(rèn)將相關(guān)單證提交商檢員（預(yù)留3天）辦理商檢及相關(guān)單證/其他證明文件開(kāi)船日前6天將相關(guān)單據(jù)提交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備嘜頭標(biāo)簽，寄送或通知港口庫(kù)貼嘜整理并提交海運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)員將單據(jù)與報(bào)關(guān)單、核銷單及報(bào)關(guān)委托書(shū)配齊郵寄給貨代根據(jù)有關(guān)單據(jù)報(bào)關(guān)開(kāi)船日前3天核查客戶合同執(zhí)行情況通知發(fā)貨/停止發(fā)貨注：1、業(yè)務(wù)員需準(zhǔn)備的報(bào)關(guān)文件：合同、發(fā)票、合同、發(fā)票、產(chǎn)地證、裝箱單、使用木托盤的木材熏蒸證書(shū)、鈦白粉需提供商檢提供的換證憑條等單據(jù)。

2、電匯收款須經(jīng)國(guó)際業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)確認(rèn)后方可通知海運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)員出貨。

3、其他認(rèn)證文件：由于不同客戶和國(guó)家對(duì)文件的要求不一，應(yīng)提交的文件也視客戶、國(guó)別而異，具體認(rèn)證文件見(jiàn)《出口合同的單證準(zhǔn)備及交單要求》。

4、鈦白粉批號(hào)控制：工廠批號(hào)（小批號(hào)）和商檢批號(hào)（大批號(hào)）一一對(duì)應(yīng)，便于追蹤。操作流程4343發(fā)貨準(zhǔn)備流程客戶業(yè)務(wù)員44交單準(zhǔn)備流程客戶業(yè)務(wù)員單證員貨代通知客戶有關(guān)出運(yùn)的詳細(xì)信息向銀行交單貨物離港后審核并確認(rèn)貨代提供的提單并在2小時(shí)內(nèi)給予反饋意見(jiàn)編制單證并及時(shí)提交給單證員對(duì)于到岸價(jià)合同，確認(rèn)提單后將合同和發(fā)票交給單證員辦理保險(xiǎn)出口信保的合同在貨物出港后3日內(nèi)，備齊提單和到岸價(jià)合同向信保銀行填表交保。注：1、提單確認(rèn)：在最后一次提單確認(rèn)件上簽名并注明“以此為準(zhǔn)”。最終確認(rèn)的提單副本須各人統(tǒng)一提交到單證員處留底備查。

2、業(yè)務(wù)員根據(jù)《出口合同單證準(zhǔn)備交單檢查表》自查單據(jù)是否備齊；

3、交單時(shí)間：業(yè)務(wù)員應(yīng)在信用證規(guī)定的最遲向銀行交單日前3天向單證員交單，付款交單的合同應(yīng)在收到并經(jīng)銀行確認(rèn)的正式提單的2日內(nèi)向單證員交單。其它支付條款的合同(先電匯，賒銷等)也應(yīng)在收到經(jīng)確認(rèn)的正式提單后3日內(nèi)寄往客戶。

4、電匯條款下的向用戶交單：業(yè)務(wù)員提供發(fā)票和提單，由副部長(zhǎng)簽字后向用戶寄單,，同時(shí)交單證員備案。

5、CAD或DP付款交單：出口業(yè)務(wù)員需要向單證件員提供發(fā)票、裝箱單和提單。必要時(shí)修改提單操作流程4444交單準(zhǔn)備流程客戶45貨款回收監(jiān)控流程

客戶國(guó)際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部國(guó)際業(yè)務(wù)員向單證員索取電匯到款信息及其它結(jié)算方式的收匯結(jié)算情況，監(jiān)控其負(fù)責(zé)合同的貨款回收。根據(jù)合同及時(shí)支付貨款國(guó)際業(yè)務(wù)員編制應(yīng)收帳款周報(bào)表國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)理審核國(guó)際業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理簽審并給出處理意見(jiàn)備案國(guó)際業(yè)務(wù)員督促回款/信保賠償注：收匯申請(qǐng)：各業(yè)務(wù)員應(yīng)配合單證員并提供所須單證，包括銷售合同、箱單、發(fā)票、提單、商檢證、產(chǎn)地證、受益人證明等。操作流程4545貨款回收監(jiān)控流程客戶4646

國(guó)際業(yè)務(wù)部港口倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)發(fā)貨流程（外貿(mào)海運(yùn)）海運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)員擬制出口貨物放單表及訂倉(cāng)委托書(shū)副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理審核出口貨物放單表國(guó)際業(yè)務(wù)員將發(fā)貨評(píng)審表和配好的報(bào)關(guān)單交儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)員根據(jù)簽審的出口貨物放單表向貨代發(fā)放訂倉(cāng)委托書(shū)和倉(cāng)庫(kù)提貨通知簽審后的出口貨物放單表傳港口倉(cāng)庫(kù)貨代憑訂倉(cāng)委托書(shū)到港口倉(cāng)庫(kù)提貨根據(jù)出口貨物放單表上的內(nèi)容與貨代的訂倉(cāng)委托書(shū)內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后放貨相關(guān)單證確認(rèn)并遞交相關(guān)單證交儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)員貨代操作流程4646國(guó)4647出口退稅流程

國(guó)際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部貨物出口后，在確認(rèn)已收回貨款后3天內(nèi)，國(guó)際業(yè)務(wù)員將單據(jù)提交給核銷員國(guó)際業(yè)務(wù)核銷員收集匯總港口、財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)員三方單據(jù)辦理核銷交接作退稅憑證國(guó)際業(yè)務(wù)員將當(dāng)月已出口的應(yīng)退稅的合同清單交相關(guān)核銷員國(guó)際業(yè)務(wù)核銷員隨時(shí)查詢保關(guān)單的返回情況并跟蹤注：1、業(yè)務(wù)員將對(duì)應(yīng)的合同、發(fā)票和提單提交給核銷員，核銷員同時(shí)需要收集港口返回的報(bào)關(guān)單、核銷單和裝貨單，財(cái)務(wù)提供的結(jié)匯水單。

2、因支付條款原因需在報(bào)關(guān)后90天以后才能核銷的合同，核銷員須按外管局規(guī)定提前申報(bào)備案。操作流程4747出口退稅流程國(guó)際業(yè)務(wù)部48年度授信審批流程

國(guó)際業(yè)務(wù)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)每年12月5日前國(guó)際根據(jù)歷史情況編制副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理組織召開(kāi)授信決策會(huì)下年度授信建議書(shū)根據(jù)決策會(huì)的意見(jiàn)重新整理存檔、實(shí)施下年度授信表說(shuō)明：1、授信決策會(huì)由總經(jīng)理、國(guó)際業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)等人員組成。2、如在執(zhí)行過(guò)程中需要追加授信額度或?qū)π碌目蛻羰谛?，以決策報(bào)批表形式上報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理簽審簽審流程4848年度授信審批流程國(guó)際業(yè)務(wù)部49傭金支付簽審流程

國(guó)際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部國(guó)際業(yè)務(wù)員每月10日前填寫(xiě)傭金支付明細(xì)表國(guó)際業(yè)務(wù)單證員審核支付結(jié)算注：傭金支付明細(xì)表經(jīng)國(guó)際業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)簽字后需提交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，再統(tǒng)一傳給財(cái)務(wù)部。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)審核國(guó)際業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核國(guó)際業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理審核簽審流程4949傭金支付簽審流程國(guó)際業(yè)務(wù)部50其它各類費(fèi)用借款簽審流程

國(guó)際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員填寫(xiě)借款申請(qǐng)單注：其它各類費(fèi)用包括樣品費(fèi)、簽證費(fèi)、商檢費(fèi)、貿(mào)促會(huì)認(rèn)證費(fèi)、海關(guān)報(bào)關(guān)單費(fèi)、外管局核銷單費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)審核國(guó)際業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核國(guó)際業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理審核簽審流程5050其它各類費(fèi)用借款簽審流程國(guó)際業(yè)務(wù)部51其它各類費(fèi)用報(bào)銷簽審流程

國(guó)際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員填寫(xiě)逐級(jí)簽審單注：其它各類費(fèi)用包括樣品費(fèi)、簽證費(fèi)、商檢費(fèi)、貿(mào)促會(huì)認(rèn)證費(fèi)、海關(guān)報(bào)關(guān)單費(fèi)、外管局核銷單費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)審核國(guó)際業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核國(guó)際業(yè)務(wù)副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)助理審核簽審流程5151其它各類費(fèi)用報(bào)銷簽審流程國(guó)際業(yè)務(wù)部52第三篇國(guó)內(nèi)銷售部分四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)5252第三篇國(guó)內(nèi)銷售部分四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)535353銷售部業(yè)務(wù)流程目錄四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)類別序號(hào)名稱合同管理1銷售合同樣本簽審流程2一般銷售合同簽審流程3特殊銷售合同簽審流程費(fèi)用控制4銷售業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批流程5銷售業(yè)務(wù)費(fèi)簽審流程6銷售業(yè)務(wù)費(fèi)支付/報(bào)銷簽審流程7外設(shè)倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用報(bào)銷簽審流程8銷售退款簽審流程9銷售損失簽審流程信用管理10年度授信審批流程操作流程11銷售發(fā)貨流程535353銷四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)類別序號(hào)5354銷售合同樣本審批流程

銷售部財(cái)務(wù)部法律顧問(wèn)集團(tuán)供銷系統(tǒng)每年12月5日前銷售部根據(jù)歷史情況提供銷售合同樣本總經(jīng)理終審說(shuō)明：銷售合同樣本每年審核一次,如在執(zhí)行過(guò)程中要使用樣本合同以外的合同,也應(yīng)按上述流程報(bào)批。負(fù)責(zé)人審核法律顧問(wèn)審核部長(zhǎng)審核合同管理5454銷售合同樣本審批流程銷售部55一般銷售合同簽審流程

銷售部銷售合同業(yè)務(wù)員或銷售內(nèi)務(wù)審核并草簽業(yè)務(wù)員與客戶洽談合同條款銷售內(nèi)務(wù)擬制說(shuō)明：本流程限于一般合同的簽定,特殊合同的簽定見(jiàn)下一流程。部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)簽審合同管理5555一般銷售合同簽審流程56特殊銷售合同簽審流程

銷售部集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)員或銷售內(nèi)務(wù)審核并草簽業(yè)務(wù)員與客戶洽談合同條款部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)簽審說(shuō)明:1、特殊合同是指涉銷售價(jià)格低于定價(jià)或特殊質(zhì)量要求的合同。

2、針對(duì)涉及特殊質(zhì)量要求的合同評(píng)審小組由分子公司總經(jīng)理、集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、銷售副總、銷售部正副部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)及相關(guān)銷售員組成。銷售部長(zhǎng)組織合同評(píng)審總經(jīng)理終審合同管理5656特殊銷售合同簽審流程銷售部57銷售業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批流程

銷售部財(cái)務(wù)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批單銷售部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理審核銷售內(nèi)務(wù)根據(jù)合同填制一式兩聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批單業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批單一聯(lián)由銷售內(nèi)務(wù)存檔備查一聯(lián)由銷售結(jié)算室登記臺(tái)帳總經(jīng)理終審費(fèi)用控制5757銷售業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批流程銷售部58銷售業(yè)務(wù)費(fèi)簽審流程

銷售部集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)費(fèi)審批表銷售結(jié)算根據(jù)終審后的業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)量和資金回收情況填制一式兩聯(lián)總經(jīng)理終審銷售部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理審核費(fèi)用控制5858銷售業(yè)務(wù)費(fèi)簽審流程銷售部59銷售業(yè)務(wù)費(fèi)支付\報(bào)銷簽審流程

銷售部財(cái)務(wù)部總監(jiān)審核根據(jù)終審后的兩聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)審批表開(kāi)具發(fā)票,并留存一聯(lián)審批表銷售結(jié)算根據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)審批表及發(fā)票填制逐級(jí)簽審單銷售結(jié)算取下業(yè)務(wù)費(fèi)審批表登記臺(tái)帳部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理領(lǐng)款支付部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理審核費(fèi)用控制5959銷售業(yè)務(wù)費(fèi)支付\報(bào)銷簽審流程銷售部60外設(shè)倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用報(bào)銷簽審流程

銷售部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸公司提供的有效發(fā)票及倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存記錄以及客戶簽收的回執(zhí)填制結(jié)算會(huì)計(jì)審核第一負(fù)責(zé)人審核逐級(jí)簽審單部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理審核費(fèi)用控制6060外設(shè)倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用報(bào)銷簽審流程61銷售退款簽審流程

銷售部財(cái)務(wù)部退款申請(qǐng)表業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶提出的退款申請(qǐng)擬制銷售結(jié)算會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人終審部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理審核費(fèi)用控制6161銷售退款簽審流程62銷售損失簽審流程銷售部市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)子（分）公司銷售損失處理表業(yè)務(wù)員根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)財(cái)務(wù)部銷售結(jié)算會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)部第一負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理終審/審核10萬(wàn)元以上部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理審核總經(jīng)理終審注：簽審按此流程，責(zé)任劃分按原文件規(guī)定執(zhí)行。費(fèi)用控制6262銷售損失簽審流程銷售部63年度授信審批流程

銷售部集團(tuán)供銷系統(tǒng)每年12月5日前銷售部根據(jù)歷史情況編制部長(zhǎng)組織召開(kāi)授信決策會(huì)下年度授信建議書(shū)銷售部根據(jù)決策會(huì)的意見(jiàn)重新整理存檔、實(shí)施下年度授信表總經(jīng)理簽字確認(rèn)說(shuō)明：1、授信決策會(huì)由經(jīng)營(yíng)副總、集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、銷售副總、銷售部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理、市場(chǎng)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)組成。2、如在執(zhí)行過(guò)程中需要追加授信額度或?qū)π碌目蛻羰谛?，以決策報(bào)批表形式上報(bào)集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理審批。信用管理6363年度授信審批流程銷售部64

銷售部子（分）公司供銷部業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款情況提出發(fā)貨申請(qǐng)銷售發(fā)貨流程發(fā)貨申請(qǐng)單部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/助理簽審根據(jù)銷售內(nèi)務(wù)傳遞過(guò)來(lái)的經(jīng)簽審的發(fā)貨申請(qǐng)單組織發(fā)貨銷售內(nèi)務(wù)制發(fā)貨申請(qǐng)單操作流程6464銷售部6565供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限表一、市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限類別序號(hào)

名稱

終審人

類別序號(hào)

名稱

終審人計(jì)劃管理1年度供銷計(jì)劃制訂流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理招標(biāo)復(fù)核14大件設(shè)備(30萬(wàn)元以上)采購(gòu)招標(biāo)簽審流程

子(分)公司總經(jīng)理2年度大宗原輔材料采購(gòu)計(jì)劃簽審流程

子(分)公司總經(jīng)理15廢舊、閑置、廢渣物資處理報(bào)批簽審流程

子(分)公司總經(jīng)理3年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理產(chǎn)品宣傳16產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理4年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理17市場(chǎng)宣傳資料制作報(bào)批流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理5月度大宗原輔材料預(yù)案評(píng)審流程

子(分)公司總經(jīng)理18各類市場(chǎng)宣傳合同簽審流程

2萬(wàn)元以下市場(chǎng)部長(zhǎng)

2萬(wàn)元以上供銷系統(tǒng)總經(jīng)理6月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理信息管理19市場(chǎng)信息反饋處理流程供應(yīng)方面[子(分)公司總經(jīng)理]

銷售方面[供銷系統(tǒng)總經(jīng)理]7月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理20網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息發(fā)布審批流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理8礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程

子(分)公司總經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)管理21新進(jìn)外協(xié)物流單位、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)選擇流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理9月度采購(gòu)資金付款計(jì)劃簽審流程

子(分)公司總經(jīng)理費(fèi)用簽審22市場(chǎng)宣傳費(fèi)用借款流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理10經(jīng)營(yíng)應(yīng)急信息處理流程供銷系統(tǒng)總經(jīng)理23市場(chǎng)宣傳費(fèi)用報(bào)銷流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理平臺(tái)管理11新進(jìn)供應(yīng)商評(píng)審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理24業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理12年度供應(yīng)商評(píng)審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理

其他13原輔材料特殊結(jié)算報(bào)批流程子(分)公司總經(jīng)理

6565供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限表一、市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限656666供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限表二、國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限

三、國(guó)內(nèi)銷售部業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限

類別序號(hào)

名稱

終審人類別

序號(hào)

名稱

終審人信用管理1年度授信審批流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理合同管理

1銷售合同樣本簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理費(fèi)用控制2傭金支付簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理2一般銷售合同簽審流程

銷售部長(zhǎng)3其它各類費(fèi)用借款簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理3特殊銷售合同簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理4其它各類費(fèi)用報(bào)銷簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理費(fèi)用控制

4銷售業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理

5銷售業(yè)務(wù)費(fèi)簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理

6銷售業(yè)務(wù)費(fèi)支付/報(bào)銷簽審流程

銷售部長(zhǎng)

7外設(shè)倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用報(bào)銷簽審流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理

8銷售退款簽審流程

供銷系統(tǒng)總理

9銷售損失簽審流程

10萬(wàn)元以下供銷系統(tǒng)總經(jīng)理

10萬(wàn)元以上子(分)公司總經(jīng)理

信用管理10年度授信審批流程

供銷系統(tǒng)總經(jīng)理6666供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程終審權(quán)限表二、國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程終審66四川龍蟒集團(tuán)公司供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)2008-12-2867集團(tuán)公司內(nèi)控文件，不提供對(duì)外審核。67四川龍蟒集團(tuán)公司1集團(tuán)公司內(nèi)控文件，168

目錄第一篇市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程第二篇國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程第三篇國(guó)內(nèi)銷售部業(yè)務(wù)流程682目錄2686969一、本業(yè)務(wù)流程是在原制度流程的基礎(chǔ)上，通過(guò)征求相關(guān)部門意見(jiàn)編制而成，適用于龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。二、本業(yè)務(wù)流程共包含三篇：市場(chǎng)篇、國(guó)際業(yè)務(wù)篇、國(guó)內(nèi)銷售篇,經(jīng)企管部、人行部匯審后，李總裁批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。三、本業(yè)務(wù)流程從2008年12月28日發(fā)布，09年1月1日起實(shí)施。四、本業(yè)務(wù)流程發(fā)布后，子(分)公司業(yè)務(wù)流程在集團(tuán)流程基礎(chǔ)上結(jié)合本公司具體情況編制,經(jīng)集團(tuán)供銷系統(tǒng)審核,子(分)公司總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。五、本業(yè)務(wù)流程的解釋權(quán)歸四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)。擬制：市場(chǎng)部審核：王干批準(zhǔn)：李家權(quán)編制說(shuō)明6933一、本業(yè)務(wù)流程是在原制度流程的基礎(chǔ)上，通過(guò)征求相關(guān)部門意7070第一篇市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程本篇包含：計(jì)劃管理、平臺(tái)管理、招標(biāo)復(fù)核（供應(yīng)、廢舊）、市場(chǎng)調(diào)研、服務(wù)、信息管理、儲(chǔ)運(yùn)管理四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)7044第一篇市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程本篇包含：四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)717171市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程目錄四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)業(yè)務(wù)類別序號(hào)名稱

業(yè)務(wù)類別序號(hào)名稱計(jì)劃管理1年度供銷計(jì)劃制訂流程信息管理18市場(chǎng)信息反饋處理流程2年度大宗原輔材料采購(gòu)計(jì)劃簽審流程19市場(chǎng)信息應(yīng)急處理流程3年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃簽審流程20產(chǎn)品產(chǎn)銷存日?qǐng)?bào)信息傳遞流程4年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃簽審流程21網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)信息發(fā)布審批流程5月度大宗原輔材料預(yù)案評(píng)審流程22顧客投訴信息反饋處理流程6月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審流程儲(chǔ)運(yùn)管理23新進(jìn)外協(xié)物流單位(A類)、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)選擇流程7月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程24新進(jìn)外協(xié)物流單位B類)、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)選擇流程8礦冶\敘永公司月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程25外協(xié)物流單位（A類）合同簽審流程9月度采購(gòu)資金付款計(jì)劃簽審流程26外協(xié)物流單位（B類）合同簽審流程供應(yīng)平臺(tái)管理10新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評(píng)審流程費(fèi)用簽審

27市場(chǎng)宣傳費(fèi)用借款流程11新進(jìn)五金供應(yīng)商評(píng)審流程28市場(chǎng)宣傳費(fèi)用報(bào)銷流程12年度供應(yīng)商評(píng)審流程29業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷簽審流程招標(biāo)復(fù)核13大件設(shè)備(30萬(wàn)以上)采購(gòu)招標(biāo)簽審流程其它30原輔材料特殊結(jié)算報(bào)批流程14廢舊\閑置\廢渣物資處理報(bào)批流程

產(chǎn)品宣傳15產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程16市場(chǎng)宣傳資料制作報(bào)批流程17各類市場(chǎng)宣傳合同簽審流程555市四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)業(yè)務(wù)類別序號(hào)名7172年度供銷計(jì)劃制訂流程

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)人行部下年度生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)裝置能力及生產(chǎn)狀況編制總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部預(yù)算年度供銷計(jì)劃市場(chǎng)部組織國(guó)內(nèi)、國(guó)際銷售部根據(jù)市場(chǎng)情況編制總經(jīng)理審批人行部預(yù)算計(jì)劃管理市場(chǎng)部存檔附件：1、年度主要原輔料采購(gòu)計(jì)劃表（表1-1）2、年度產(chǎn)品銷量、銷價(jià)計(jì)劃（表1-2）726年度供銷計(jì)劃制訂流程子（分）公司7373年度大宗原輔料采購(gòu)計(jì)劃簽審流程

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)年度大宗原輔材料采購(gòu)計(jì)劃表根據(jù)供應(yīng)平臺(tái)、生產(chǎn)及當(dāng)年合作情況編制供銷部長(zhǎng)審核作為簽訂下年度框架合同的依據(jù)市場(chǎng)部組織價(jià)格委員會(huì)評(píng)審總經(jīng)理審批附件：年度大宗原輔材料采購(gòu)計(jì)劃樣表（表1-3）計(jì)劃管理總經(jīng)理審批77年度大宗原輔料采購(gòu)計(jì)劃簽審流程子737474年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃簽審流程

市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃草案經(jīng)辦人員根據(jù)市場(chǎng)需要匯總擬制部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審存檔待執(zhí)行附件：年度產(chǎn)品宣傳計(jì)劃表（表1-4）計(jì)劃管理副總審核88年度產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳計(jì)劃簽審流程市場(chǎng)7475年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃簽審流程

子（分）公司市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)各單位年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的《年度生產(chǎn)計(jì)劃》、供應(yīng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《原燃材料年度采購(gòu)計(jì)劃》、銷售部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運(yùn)計(jì)劃》以及周邊站點(diǎn)及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負(fù)責(zé)人審核分管副部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審部長(zhǎng)審核計(jì)劃簽審副總審核附件：年度貯運(yùn)計(jì)劃表（表1-5）759年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃簽審流程子（分7676年度儲(chǔ)合同簽審流程

子（分）公司市場(chǎng)部集團(tuán)供銷系統(tǒng)各單位年度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的《年度生產(chǎn)計(jì)劃》、供應(yīng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《原燃材料年度采購(gòu)計(jì)劃》、銷售部和國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的《產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運(yùn)計(jì)劃》以及周邊站點(diǎn)及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負(fù)責(zé)人審核分管副部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審部長(zhǎng)審核計(jì)劃簽審副總審核附件：年度貯運(yùn)計(jì)劃表（表1-5）1010年度儲(chǔ)合同簽審流程子76777777月度大宗原輔材料預(yù)案評(píng)審流程供銷部根據(jù)市場(chǎng)情況、同行情況編制注：價(jià)格委會(huì)參加人員：1、集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)：集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、集團(tuán)顧問(wèn)、市場(chǎng)部長(zhǎng)、財(cái)金部長(zhǎng)、監(jiān)察審計(jì)部2、每次評(píng)審會(huì)需簽到，未到的在簽到表上注明原因。生產(chǎn)系統(tǒng)每月22日前向供應(yīng)部提供庫(kù)存情況和采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)部長(zhǎng)審核簽字總經(jīng)理簽審

子（分）公司子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審市場(chǎng)部組織集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)并根據(jù)決策會(huì)意見(jiàn)重新整理意見(jiàn)并簽字（3個(gè)工作日）大宗原輔材料月度預(yù)案供銷部5日前執(zhí)行并簽定確認(rèn)市場(chǎng)部存檔計(jì)劃管理25日前報(bào)出附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度預(yù)案評(píng)審表（表1-6-1）2、其它公司大宗原輔料月度預(yù)案評(píng)審表（表1-6-3）副總經(jīng)理簽審77111111月度大宗原輔材料預(yù)案評(píng)審流程供銷部根據(jù)市場(chǎng)情況、78787878月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審流程注：以下情況必須編制補(bǔ)充采購(gòu)預(yù)案或招標(biāo)表，補(bǔ)充采購(gòu)預(yù)案或招標(biāo)表不組織決策會(huì)。

a、臨時(shí)采購(gòu)的物資；b、由于市場(chǎng)急劇變化，中途漲跌價(jià)的物資；c、中途新增供貨單位的物資；

供銷部編制總經(jīng)理簽審

子（分）公司子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)市場(chǎng)部長(zhǎng)審核大宗原輔材料月度補(bǔ)充預(yù)案供銷部執(zhí)行市場(chǎng)部存檔計(jì)劃管理副總審審核附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審表（表1-6-2）2、其它公司大宗原輔料月度補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審表（表1-6-4）供銷部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審核12121212月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評(píng)審流程注：以下情況787979月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程

銷售部集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃銷售部根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存及市場(chǎng)編制部長(zhǎng)簽審市場(chǎng)部根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存及市場(chǎng)初審總經(jīng)理終審附件：1、月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃表（表1-7-1/2）

2、月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃通知書(shū)（表1-7-4）執(zhí)行市場(chǎng)部傳遞至相關(guān)部門存檔注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（飼料磷酸鹽、肥料磷酸鹽、硫酸亞鐵、植酸酶、鈦白粉）2、臨時(shí)銷價(jià)調(diào)整審批：銷售部提出銷價(jià)調(diào)整的初步意見(jiàn)→市場(chǎng)部組織審核→供銷系統(tǒng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3、月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃通知傳遞的部門有：銷售部、子分公司供銷部計(jì)劃管理市場(chǎng)部組織銷價(jià)評(píng)審會(huì)月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃通知書(shū)市場(chǎng)部編制1313月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程798080礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程

子（分）公司集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃報(bào)批表供售部根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存及市場(chǎng)編制部長(zhǎng)簽審市場(chǎng)部組織銷價(jià)評(píng)審會(huì)總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場(chǎng)部存檔供銷部執(zhí)行注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（煤炭、鈦礦、鐵精礦、硫鐵礦、鋼鐵）2、銷價(jià)降低需按本流程重新報(bào)批。計(jì)劃管理附件：月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃表（表1-7-3）1414礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃簽審流程808181月度采購(gòu)資金付款計(jì)劃簽審流程

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度采購(gòu)資金付款明細(xì)供銷部長(zhǎng)簽審市場(chǎng)部評(píng)審總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場(chǎng)部存檔財(cái)務(wù)部執(zhí)行計(jì)劃管理副總審核1515月度采購(gòu)資金付款計(jì)劃簽審流程子（分8182828282新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)商資格時(shí)，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)表。

2、供應(yīng)部評(píng)審小組由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員、供應(yīng)部副部長(zhǎng)及部長(zhǎng)、市場(chǎng)部顧問(wèn)及部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總及相關(guān)部門組成。3、所有新進(jìn)供應(yīng)商必須填寫(xiě)并簽審《新進(jìn)供應(yīng)商評(píng)審表》。

子（分）公司

集團(tuán)供銷系統(tǒng)集團(tuán)供銷系統(tǒng)平臺(tái)管理新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商調(diào)查審批表市場(chǎng)部平臺(tái)維護(hù)人員加入試用平臺(tái)市場(chǎng)部主辦人員根據(jù)調(diào)查情況及質(zhì)量報(bào)告填寫(xiě)市場(chǎng)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理終審副總審核執(zhí)行質(zhì)檢報(bào)告及小批試驗(yàn)合格證附件：新進(jìn)供應(yīng)商調(diào)查審批表（表1-8-1）16161616新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)8283838383新進(jìn)五金供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)商資格時(shí)，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)表。

2、評(píng)審小組由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員、顧問(wèn)及技術(shù)相關(guān)人員組成。3、所有新進(jìn)供應(yīng)商必須填寫(xiě)并簽審《五金供應(yīng)商調(diào)查審批表》。

市場(chǎng)部主辦人員根據(jù)調(diào)查情況組織填寫(xiě)集團(tuán)供銷系統(tǒng)

集團(tuán)供銷系統(tǒng)平臺(tái)管理市場(chǎng)部長(zhǎng)審批新進(jìn)五金供應(yīng)商調(diào)查審批表總經(jīng)理審批市場(chǎng)部平臺(tái)維護(hù)員錄入試用平臺(tái)待執(zhí)行單件采購(gòu)額5萬(wàn)元以下單件采購(gòu)額5萬(wàn)元以上評(píng)審小組評(píng)審附件：新進(jìn)五金供應(yīng)商調(diào)查審批表（表1-8-2）副總經(jīng)理審批17171717新進(jìn)五金供應(yīng)商評(píng)審流程注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)83848484年度供應(yīng)商評(píng)審流程采購(gòu)平臺(tái)內(nèi)供應(yīng)商市場(chǎng)部組織集團(tuán)評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審并匯總評(píng)審意見(jiàn)，整理評(píng)審結(jié)果注：1、在評(píng)審新進(jìn)供應(yīng)商資格時(shí)，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)表。

2、子（分）公司評(píng)審小組由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總/部長(zhǎng)、設(shè)備副總/部長(zhǎng)、總經(jīng)理、供應(yīng)部正副部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、相關(guān)工程設(shè)計(jì)人員組成。

3、集團(tuán)評(píng)審小組由總經(jīng)理、副總、顧問(wèn)、市場(chǎng)部長(zhǎng)及市場(chǎng)部相關(guān)人員組成?？偨?jīng)理審批通過(guò)評(píng)審供應(yīng)部將供應(yīng)商分為主要供應(yīng)商（A級(jí)）、次要供應(yīng)商（B級(jí)）、備用供應(yīng)商（C級(jí)）三種。未通過(guò)評(píng)審供應(yīng)商被淘汰

子（分）公司供應(yīng)部子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)供應(yīng)試用平臺(tái)的供應(yīng)商總經(jīng)理終審平臺(tái)管理供銷部組織子（分）公司評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審并匯總評(píng)審意見(jiàn)，整理評(píng)審結(jié)果84181818年度供應(yīng)商評(píng)審流程采購(gòu)平臺(tái)市場(chǎng)部組織集團(tuán)評(píng)審小組858585大件設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)簽審流程業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)金額30萬(wàn)元以上（或根據(jù)集團(tuán)供銷系統(tǒng)通知調(diào)整）業(yè)務(wù)員采購(gòu)招標(biāo)注：1、評(píng)審小組A評(píng)審成員包括供銷總經(jīng)理、供銷副總、供應(yīng)部正副部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)和顧問(wèn)、分管生產(chǎn)副總、相關(guān)工程技術(shù)人員、分子公司總經(jīng)理/分管副總。

2、評(píng)審小組B評(píng)審成員包括總經(jīng)理、分管供銷副總、供應(yīng)部正副部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)和顧問(wèn)。

3、對(duì)所有平臺(tái)范圍外的采購(gòu)物資，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)錄入平臺(tái)，并在招標(biāo)表上注明，為財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)。

子（分）公司集團(tuán)供銷系統(tǒng)供銷部長(zhǎng)審核招標(biāo)復(fù)核市場(chǎng)部組織集團(tuán)價(jià)格委員會(huì)審核總經(jīng)理簽審總經(jīng)理終審執(zhí)行附件：五金采購(gòu)招標(biāo)簽審表（表1-9）副總經(jīng)理簽審