不合格品控制程序

PAGE文件名稱(chēng)不合格品控制程序文件編號(hào)TW-QP-013版本A0適用區(qū)域機(jī)密等級(jí)一般頁(yè)次2/3XXX有限公司會(huì)簽&分發(fā)會(huì)簽&分發(fā)部門(mén)會(huì)簽&分發(fā)部門(mén)會(huì)簽&分發(fā)部門(mén)會(huì)簽&分發(fā)部門(mén)□總裁辦公室□人事行政部□財(cái)務(wù)部□會(huì)計(jì)部□供應(yīng)鏈管理部□品質(zhì)部□產(chǎn)品工程部□系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部□國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部□海外市場(chǎng)部修訂履歷版次修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容修訂部門(mén)修訂人A02016-01-08All初版發(fā)行品質(zhì)部張穎目的對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行識(shí)別與控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍適用于儲(chǔ)盈新能源科技對(duì)材料入廠檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、生產(chǎn)全過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、以及出貨后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格的標(biāo)識(shí)、隔離及判定；3.2供應(yīng)鏈管理部：負(fù)責(zé)針對(duì)來(lái)料及外包不良與供應(yīng)商或外包商進(jìn)行溝通確認(rèn)及處置；3.3產(chǎn)品工程部/系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置、分析提供技術(shù)支持或與客戶溝通；3.4海外市場(chǎng)部/國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)將不合格信息傳達(dá)客戶，與客戶溝通確認(rèn)處置事宜。定義4.2特采：使用或放行不符合規(guī)定要求的材料。4.3讓步放行：使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4.4重工：是指對(duì)不合格品采取措施后使之符合規(guī)定要求。4.5報(bào)廢：材料或產(chǎn)品喪失其使用價(jià)值。4.6MRB：原物料審查會(huì)議(MaterialReviewBoard)4.7SQE：供應(yīng)商質(zhì)量工程師(SupplierQualityEngineer)工作流程5.1來(lái)料不合格品檢員根據(jù)各物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，填寫(xiě)【品質(zhì)異常處理單】，反饋至系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部、產(chǎn)品工程部、供應(yīng)鏈管理部、SQE，計(jì)劃等相關(guān)部門(mén)及人員。外包部分由外包商實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告由我司SQE確認(rèn)核準(zhǔn)。針對(duì)不合格狀況，SQE主導(dǎo)與技術(shù)、計(jì)劃等相關(guān)人員進(jìn)行溝通，確認(rèn)退貨不影響生產(chǎn)的，直接判定退貨，SQE向供應(yīng)商發(fā)出【供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告】并跟進(jìn)改善，物料采購(gòu)人員負(fù)責(zé)后續(xù)的退料協(xié)調(diào)工作；若屬生產(chǎn)急用物料，則SQE組織召開(kāi)MRB會(huì)議對(duì)物料使用決策進(jìn)行評(píng)審，輸出【MRB評(píng)審表】。品檢員根據(jù)最終確認(rèn)結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)標(biāo)識(shí)將其移至對(duì)應(yīng)區(qū)域進(jìn)行隔離，并跟進(jìn)供應(yīng)鏈管理部做出退貨或相應(yīng)處理。標(biāo)識(shí)參照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。5.2過(guò)程不合格5.2.5不合格的處置5.2.5.1線上發(fā)現(xiàn)不合格材料，反饋至SQE，由SQE通知供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。根據(jù)供應(yīng)商的確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行換貨、退貨或者報(bào)廢處理。5.2.5.2線上發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，由外包商責(zé)任單位反饋處置意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)的不合格成品，由SQE主導(dǎo)確認(rèn)處置，處置的方式分為重工、讓步放行、報(bào)廢。1）重工判定重工的產(chǎn)品，重工后要經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下一道工序。2）讓步放行a.責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)【特采/讓步放行單】，得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。b.SQE對(duì)讓步放行的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，保留完整的狀況記錄以便于追溯。c.若讓步放行的產(chǎn)品出貨至客戶端，銷(xiāo)售需追蹤后續(xù)客戶端的使用狀況。讓步放行批準(zhǔn)權(quán)限定義：規(guī)格審批權(quán)限影響到顧客規(guī)格總經(jīng)理顧客不影響到顧客規(guī)格≥500，000RMB總經(jīng)理200,000~500，000RMB運(yùn)營(yíng)副總≦200,000品質(zhì)部負(fù)責(zé)人3）報(bào)廢判定報(bào)廢的產(chǎn)品，由責(zé)任方填寫(xiě)【報(bào)廢申請(qǐng)單】，依最終確認(rèn)結(jié)論進(jìn)行處理。5.3試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由主管試驗(yàn)的部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析、處置及改進(jìn)。5.4倉(cāng)庫(kù)巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離后，填寫(xiě)【品質(zhì)異常處理單】通知品質(zhì)部進(jìn)行檢查判定，根據(jù)判定結(jié)果進(jìn)行處置。相關(guān)文件6.1《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》6.