服裝質(zhì)量管理手冊(cè)

服裝廠質(zhì)量管理手冊(cè)*******有限公司*******DF/GS02-2016管理手冊(cè)編制：審批：版本：第二版受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2015-05-06發(fā)布2015-06-01實(shí)施*************有限公司發(fā)布*************有限公司發(fā)布目錄第一章機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件TOC\o"1-5"\h\z第一節(jié)服裝廠組織機(jī)構(gòu)圖5第二節(jié)部門和人員職責(zé)、權(quán)限6第二章管理制度第一節(jié)管理制度考核辦法16第二節(jié)文件管理制度17第三節(jié)人員培訓(xùn)管理制度20第四節(jié)生產(chǎn)管理制度22第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度第六節(jié)工藝裝備（樣板）管理制度第七節(jié)采購控制制度第八節(jié)工藝管理制度及考核辦法TOC\o"1-5"\h\z第九節(jié)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序34第十節(jié)進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證管理制度第十一節(jié)過程檢驗(yàn)管理制度第十二節(jié)出廠檢驗(yàn)管理制度第十三節(jié)檢測(cè)儀器設(shè)備管理制度.第十四節(jié)不合格品控制程序.52第十五節(jié)倉庫管理制度.55第十六節(jié)售后服務(wù)制度.56第三章技術(shù)文件第一節(jié)生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程57第二節(jié)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作規(guī)程62第三節(jié)防靜電工作服生產(chǎn)工藝規(guī)程66第四節(jié)防靜電工作服生產(chǎn)工藝流程圖74第五節(jié)原材料檢驗(yàn)規(guī)程75第六節(jié)半成品的檢驗(yàn)規(guī)程76第七節(jié)成品的檢驗(yàn)規(guī)程.77第四章安全衛(wèi)生管理制度第一節(jié)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)81第二節(jié)安全工作制度82第三節(jié)安全生產(chǎn)職責(zé)83第四節(jié)安全管理措施86第五節(jié)安全文明生產(chǎn)規(guī)定88第六節(jié)安全教育培訓(xùn)和考核管理制度90第七節(jié)職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度92第八節(jié)安全檢查與處罰管理規(guī)定93頒布令本公司依據(jù)《特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法》要求編制完成了《管理手冊(cè)》第二版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本管理手冊(cè)是公司生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量保證的規(guī)范性文件,是指導(dǎo)公司嚴(yán)格按照特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則要求的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理:2015年5月6日任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要,經(jīng)研究決定,自即日TOC\o"1-5"\h\z起由同志擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé):1、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持,組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況;、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé);、提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求、代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。經(jīng)理:2015年5月6日第一章機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限一、經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限1、職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策,全面負(fù)責(zé)服裝廠的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限,為質(zhì)量體系運(yùn)行配備充分的生產(chǎn)和檢驗(yàn)資源;向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和有關(guān)質(zhì)量和安全法律、法規(guī)要求的重要性確保在本廠的貫徹實(shí)施,對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé);批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度,采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行,并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的貫徹落實(shí);定期召開質(zhì)量分析會(huì)議,研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施,解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作,組織制定安全生產(chǎn)措施和制度及安全生產(chǎn)檢查評(píng)定工作。負(fù)責(zé)各職能人員、管理人員的考核。、權(quán)限有權(quán)決定本廠組織機(jī)構(gòu)及人力資源提供。有權(quán)對(duì)本廠的管理制度和技術(shù)文件進(jìn)行否決。有權(quán)決定本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。有權(quán)處理違規(guī)員工。二、副經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限、職責(zé)貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)方針,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),并對(duì)生產(chǎn)執(zhí)行情況總負(fù)責(zé)。協(xié)助經(jīng)理做好銷售工作,掌握了解市場(chǎng)動(dòng)向,及時(shí)向經(jīng)理提供信息。向經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)控制過程中的有關(guān)情況。總負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)品原料的采購及發(fā)放協(xié)助經(jīng)理建立、健全、實(shí)施公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系?？傌?fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算,費(fèi)用控制,衛(wèi)生達(dá)標(biāo)工作。負(fù)責(zé)設(shè)備及緊急配件的購置和后勤保障工作。完成經(jīng)理交辦的其他工作。、權(quán)限有權(quán)分配生產(chǎn)任務(wù),對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理不在崗時(shí),有權(quán)處理公司行政、生產(chǎn)中的重大事項(xiàng)。有權(quán)對(duì)違章的部門和個(gè)人進(jìn)行處理三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限1、職責(zé)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實(shí)施本廠的質(zhì)量管理制度。負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持,組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)處理進(jìn)貨及生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對(duì)成品質(zhì)量負(fù)責(zé);提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求5負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。2、權(quán)限有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行否決。有權(quán)否決如何處置不合格品。有權(quán)對(duì)違規(guī)的與質(zhì)量有關(guān)人員提出處置方案。三、綜合辦職責(zé)、負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查以及對(duì)公司供水供電設(shè)施的管理。、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的配備及維護(hù)、檢修的管理工作。、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作,制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;、負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)文件精神的上傳下達(dá),負(fù)責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作;、負(fù)責(zé)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),執(zhí)行采購作業(yè),并對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn),獨(dú)立行使職權(quán),對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé);、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計(jì)、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。、負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研工作,及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客需求,為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。、負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、跟蹤不合格品的處理結(jié)果,負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作;11、職責(zé)、抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采取安全措施,清除事故隱患。四、綜合辦主任職責(zé)、權(quán)限1、職責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)行政法律法規(guī)、集團(tuán)公司質(zhì)量和安全方針和目標(biāo)。負(fù)責(zé)綜合辦的全面管理工。負(fù)責(zé)制定本廠管理制度及技術(shù)文件,報(bào)廠長(zhǎng)審批。負(fù)責(zé)協(xié)助廠長(zhǎng)完成各職能人員、管理人員的考核,并組織公司的培訓(xùn)工。負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)文件精神的上傳下達(dá),負(fù)責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計(jì)、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量工的控制和管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣及應(yīng)用工。對(duì)本崗工質(zhì)量負(fù)責(zé)。、權(quán)限有權(quán)對(duì)廠管理制度和技術(shù)文件進(jìn)行建議。有權(quán)拒絕非辦公事宜領(lǐng)取耗材及使用微機(jī)、復(fù)印。有權(quán)對(duì)違規(guī)人員提出處理方案。有權(quán)對(duì)不符合用工條件和違背國家法令、政策的人員拒絕辦理錄用手續(xù)。五、設(shè)備安全員職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配備及日常管理工作。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動(dòng)生產(chǎn)中的安全工作,建立健全各種安全制度和檢查資料,貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文件。負(fù)責(zé)全廠職工的安全教育工作,定期對(duì)職工進(jìn)行安全檢查和教育,做好安全生產(chǎn)宣傳工作。5)定期對(duì)全廠的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行運(yùn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。6)帶頭遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”，落實(shí)崗位HSEf只責(zé)。、權(quán)限對(duì)本公司的安全工作有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。有權(quán)停止不合格設(shè)備的使用。有權(quán)對(duì)設(shè)備列出大修計(jì)劃。有權(quán)對(duì)公司違章作業(yè)人員進(jìn)行處罰。六、生產(chǎn)技術(shù)員職責(zé)、權(quán)限1、職責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計(jì)、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理,同時(shí)負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹TOC\o"1-5"\h\z及操作規(guī)程的正確實(shí)施;負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作;4)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程控制,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和安全性負(fù)責(zé)。5)建立健全各生產(chǎn)崗位的責(zé)任制,提高工人的操作技術(shù)水平;負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的收集和控制。負(fù)責(zé)工藝裝備(樣板)的管理工作。負(fù)責(zé)不合格品的管理和需要采取的糾正和預(yù)防措施的策劃和控制。、權(quán)限有權(quán)對(duì)本廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作提出建議。有權(quán)提出本廠技術(shù)文件的修改意見。有權(quán)停止違反技術(shù)規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)。七、采購銷售員職責(zé)、權(quán)限、職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的有關(guān)方針、政策和法規(guī),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織好供銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。及時(shí)掌握和收集市場(chǎng)信息及價(jià)格信息,掌握供銷經(jīng)營(yíng)情況,在供銷活動(dòng)中為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,提供決策依據(jù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔助材料的采購、供應(yīng)工作,保證生產(chǎn)任務(wù)完成的需要。負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃,掌握物資信息,協(xié)助生產(chǎn)辦保證合理庫存;必須按計(jì)劃訂立合同和實(shí)際需要市場(chǎng)采購,要掌握市場(chǎng)信息,堅(jiān)持貨比三家,價(jià)比三家的原則,訂立合同或采購物美價(jià)廉的產(chǎn)品和配件。做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,及時(shí)收集顧客意見,處理顧客投訴或抱怨。、權(quán)限對(duì)采購供方有選擇建議權(quán)。對(duì)銷售工作有建議權(quán)。對(duì)顧客的要求有保密權(quán)。八、質(zhì)量檢驗(yàn)員(專職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限6)6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。6)6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,組織實(shí)施原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)TOC\o"1-5"\h\z和試驗(yàn),獨(dú)立行使職權(quán),對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理工作,負(fù)責(zé)臺(tái)帳的建立及其檢定、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門;確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性,負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。按照規(guī)定及協(xié)議確保檢驗(yàn)項(xiàng)目符合要求、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí),檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位;、權(quán)限有權(quán)拒絕使用不合格的原材料。有權(quán)提出建議性的質(zhì)量管理意見的辦法。有權(quán)拒絕不按操作程序進(jìn)行。有權(quán)停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)。九、庫房保管員職責(zé)、權(quán)限、職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫管理,保證倉庫管理的完整性,符合貯存管理規(guī)定。對(duì)所有入、出庫的原材料、產(chǎn)品進(jìn)行控制,從質(zhì)量、數(shù)量上進(jìn)行把關(guān),做到帳、卡、物相符。嚴(yán)格入、出庫手續(xù),按公司要求執(zhí)行并做好標(biāo)識(shí)管理。按照倉庫保管要求進(jìn)行管理,履行保管員義務(wù)。做到定期盤點(diǎn),保證原材料及時(shí)供應(yīng)和產(chǎn)成品持續(xù)生產(chǎn)。7)掌握原材料數(shù)量準(zhǔn)確,確保材料供應(yīng)及時(shí)。2、權(quán)限拒絕一切未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或主管同意的出入庫產(chǎn)品。有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品拒絕出入庫。有權(quán)對(duì)手續(xù)辦理不恰當(dāng)?shù)某鋈霂旒凹m正、制止。十、生產(chǎn)車間職責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的具體實(shí)施。負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理,按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃,做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的控制。負(fù)責(zé)車間工序的自檢、互檢。負(fù)責(zé)對(duì)不合格的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行處置負(fù)責(zé)車間內(nèi)糾正措施的制定和實(shí)施。十一、車間主任(兼職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限、職責(zé)組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)限,按時(shí)、保質(zhì)、保量地全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作,防止事故發(fā)生,確保安全文明生產(chǎn);抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采取安全措施,清除事故隱患;負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查,解決生產(chǎn)中存在的有關(guān)問題。負(fù)責(zé)車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作,認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度。做好職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn),不斷提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平負(fù)責(zé)節(jié)約成本搞好修舊利廢工作負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理,原輔料、成品、半成品擺放整齊,做好標(biāo)識(shí);負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作,負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作負(fù)責(zé)車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施、權(quán)限根據(jù)工作需要,有權(quán)安排和調(diào)動(dòng)車間崗位人員有對(duì)車間人員績(jī)效考核權(quán)有對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程的處理意見權(quán)十二、操作工人職責(zé)、權(quán)限1、職責(zé)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作,對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé);參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗操作工藝、流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做好生產(chǎn)過程的各種記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告遵守衛(wèi)生規(guī)范要求,做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清潔消毒工作,保持個(gè)人和環(huán)境各工序必須對(duì)本崗半成品質(zhì)量全面負(fù)責(zé),不合格的半成品不得流入下道工按時(shí)按量完成車間主任交辦的工作任務(wù)2、權(quán)限有權(quán)提議關(guān)于本崗操作的合理化建議。有權(quán)收集該崗操作與質(zhì)量資料。有權(quán)拒絕接收上道工序的不合格。第二章管理制度第一節(jié)管理制度考核辦法一、為加強(qiáng)本企業(yè)的管理工作,使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行,做到人盡其責(zé),特制定本考核辦法。二、本公司內(nèi)各部門、車間、人員的考核由經(jīng)理完成,經(jīng)理的考核由集團(tuán)公司人力資源部完成。三、本考核辦法采用評(píng)分制,每月考評(píng)1次,每次10分為滿分。年終進(jìn)行總評(píng)分,總分為120分。四、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人,每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分-5分。五、對(duì)玩忽職守,造成質(zhì)量損失的,要追究其責(zé)任,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,對(duì)造成重大質(zhì)量事故的,按考核不合格執(zhí)行。六、對(duì)做出突出貢獻(xiàn),或者避免質(zhì)量安全事故發(fā)生的當(dāng)事人,給予0.5-3分的加分;特殊貢獻(xiàn)者,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),增加5-20分。七、年終總評(píng)比,總分低于100分的,即為年度考核不合格,扣發(fā)部門年度獎(jiǎng)金;高于110分者,發(fā)給年終獎(jiǎng)金;高于120分者,有公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第二節(jié)文件管理制度一、目的為保證本企業(yè)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件得到控制,各使用場(chǎng)所均能得到相應(yīng)文件的有效版本,特制定本制度。二、適用范圍本制度使用于本企業(yè)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的管理。三、職責(zé)、綜合辦是文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的發(fā)放和管理;、綜合辦主任負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的各種文件的編寫和控制;、外來文件由綜合辦主任負(fù)責(zé)收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理;四、文件的分類、管理手冊(cè):指導(dǎo)本公司行為的綱領(lǐng)性文件;闡述本企業(yè)對(duì)各管理過程的規(guī)定明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件;、技術(shù)性文件:設(shè)計(jì)圖紙、各工序及崗位作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件;、外來文件:包括本企業(yè)適的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國外標(biāo)準(zhǔn),接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。五、文件的編號(hào)1、管理手冊(cè)（含技術(shù)性文件）:XDFZ/GS01（版本號(hào)）-2011（年代號(hào)）2、設(shè)計(jì)圖紙:XDFZ/TZ01（序號(hào)）-2011（年代號(hào)）六、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)1、文件的編寫:各類文件由綜合辦組織分管人員進(jìn)行編寫2、文件的審批文件審批人員對(duì)文件的實(shí)用性和有效性負(fù)責(zé)。審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。、文件的發(fā)放根據(jù)文件的使用范圍,由綜合辦主任中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí):經(jīng)批準(zhǔn)的管理性文件、技術(shù)性文件、外來文件,由發(fā)放部門加蓋“受控”章,并注明分發(fā)號(hào),做好發(fā)放記錄,便于追溯。、文件的更改更改的方法:在原文件上直接劃改;將原文件更改部分換頁;將原文件換版。在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí),使用部門可提出更改申請(qǐng)。填寫“文件更改申請(qǐng)單”,注明部門、文件名稱、編號(hào)、更改原因、文件原內(nèi)容、件已更改內(nèi)容等報(bào)文件原編制部門由其按規(guī)定進(jìn)行審批。、文件的銷毀受控文件作廢或失效時(shí),由文件管理部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)收回并做好記錄。已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔,應(yīng)加蓋“作廢”章。作廢文件集中銷毀,報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn),并做好銷毀記錄。、文件的日常管理文件的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文件,不允許丟失。未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可,使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件,更不準(zhǔn)外借。文件的編制部門為該文件的歸檔部門,對(duì)存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜,保持文件清晰,便于查閱。各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件,如各類計(jì)劃、工藝通知書等,按其使用期限予以控制過期自動(dòng)失效。、外來文件的控制:外來文件經(jīng)識(shí)別、確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。第三節(jié)人員培訓(xùn)管理制度一、目的為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求,對(duì)企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),以確保各崗位人員滿足能力的要求。二、范圍適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的培訓(xùn)工作三、職責(zé)、綜合辦是培訓(xùn)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求,編制培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。、車間負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求,并按培訓(xùn)計(jì)劃安排協(xié)助培訓(xùn)的實(shí)施。四、培訓(xùn)計(jì)劃的編制、綜合辦主任征詢各崗位及車間對(duì)培訓(xùn)的需求和意向,根據(jù)各崗位人員所必需的能力要求,綜合考慮,編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn),由相關(guān)部門提出申請(qǐng),綜合辦協(xié)助組織。、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員,由申請(qǐng)人向綜合辦主任提出申請(qǐng),報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后,綜合辦備案。培訓(xùn)結(jié)束后,將學(xué)習(xí)成績(jī)證明或證書復(fù)印件交綜合辦記入個(gè)人檔案。五、培訓(xùn)的實(shí)施、綜合辦依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃,針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求,分期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)可采取下列方式:、綜合辦舉辦學(xué)習(xí)班,集中授課;、參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn);、結(jié)合各崗位的實(shí)際操作,在崗培訓(xùn)。、學(xué)習(xí)中做到“三落實(shí)”,即“時(shí)間落實(shí)、內(nèi)容落實(shí)、人員落實(shí)”。、技術(shù)培訓(xùn)過程中,盡量采用技術(shù)人員指導(dǎo)示范與崗位人員實(shí)際操作相結(jié)合方式進(jìn)行。六、培訓(xùn)的評(píng)價(jià)和考核、綜合辦根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求,組織對(duì)員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。考核根據(jù)崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。、對(duì)從事特殊工作人員,包括從事法規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門培訓(xùn)的特殊工種人員（如電工）和從事驗(yàn)證工作的人員（如檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等）,需進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后上崗。、凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者,應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。七、培訓(xùn)記錄綜合辦負(fù)責(zé)建立公司的員工培訓(xùn)檔案,保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄,及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。第四節(jié)生產(chǎn)管理制度一、目的為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程的管理,保證保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù),達(dá)到生產(chǎn)過程能力要求,特制定本制度。二、范圍本制度適用于服裝廠生產(chǎn)過程的控制。三、工作程序、由廠長(zhǎng)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo),結(jié)合本部的生產(chǎn)實(shí)力,綜合辦具體組織生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施工作。、車間主任接單后,先組織各組現(xiàn)場(chǎng)管理人員,分析該款標(biāo)準(zhǔn)樣衣的工藝特點(diǎn),仔細(xì)閱讀工藝單的制作要求。、各款在上線生產(chǎn)前即將生產(chǎn)時(shí),有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)組織車間員工開班前會(huì)對(duì)該款做詳細(xì)的說明,并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書面通知,公布于眾。、車間操作工人必須執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)程及工藝流程,使生產(chǎn)的產(chǎn)品按照客戶的需要進(jìn)行,保質(zhì)保量完成。5、督促各組員工每天上班清潔設(shè)備,檢查自用設(shè)備是否完好,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修,以保證設(shè)備運(yùn)作正常。、生產(chǎn)技術(shù)員對(duì)一線生產(chǎn)員工縫制輔導(dǎo)到位,質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行巡檢和半成品抽檢。、要求半成品、成品要堆放整齊,不可隨意捆綁,不能落地,次品隔離并加以標(biāo)識(shí),防止機(jī)器漏油造成污漬,對(duì)不同型號(hào)的半成品或裁片分開,以免造成色差。、保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生清潔,督促有關(guān)人員每天打掃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),督促各組員工保持環(huán)境衛(wèi)生。、車間主任負(fù)責(zé)維護(hù)好本車間的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)秩序,使生產(chǎn)有條不紊,實(shí)現(xiàn)全面均衡有節(jié)奏的同步生產(chǎn),使最終的生產(chǎn)便于包裝及裝箱。第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度、目的為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)備條件達(dá)到生產(chǎn)過程能力要求。二、適用范圍本制度規(guī)定了設(shè)備的選型、驗(yàn)收、報(bào)廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、檢查維修等一系列要求。本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。三、職責(zé)由綜合辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作,車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行,并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。四、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收、大型或重要設(shè)備的選購由綜合辦根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排,組織調(diào)查研究,進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證,定出最佳配置、采購方案,經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。、新購設(shè)備進(jìn)廠由綜合辦組織進(jìn)行開箱檢查,組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。、設(shè)備安裝調(diào)試完畢,由廠長(zhǎng)、綜合辦、生產(chǎn)車間及設(shè)備廠產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收,運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求,技術(shù)資料交檔案室保存。五、設(shè)備、設(shè)施的使用及日常維護(hù)、車間操作工人每周對(duì)操作設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng),檢查更換易損件部件。、車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。、車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維護(hù)工作,定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整。、每班結(jié)束后,操作手對(duì)機(jī)器進(jìn)行潤(rùn)滑保養(yǎng)。、保持設(shè)備清潔,杜絕臟、松、滴、漏、缺,做到不少一顆螺絲,不漏一滴油。六、設(shè)備、設(shè)施的檢查、車間主任每天不少一次對(duì)本車間設(shè)備狀況進(jìn)行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)器異常,馬上停機(jī)檢查,防止損害機(jī)器和“帶病”工作。、對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施,認(rèn)真檢查維修,分析原因,做好記錄。、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故,車間應(yīng)填寫“設(shè)備檢修單”,綜合辦設(shè)備安全員進(jìn)行調(diào)整分析,查明原因,及時(shí)采取措施。七、設(shè)備、設(shè)施的維修、設(shè)備設(shè)施的維修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則,推行以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù),提高檢修水平,縮短檢修時(shí)間,降低檢修成本。、車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài),對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑、維護(hù)保養(yǎng),并做好記錄。、每臺(tái)設(shè)備工作半年,要進(jìn)行主要零部件的檢修。每臺(tái)設(shè)備工作一年,要對(duì)整臺(tái)機(jī)器進(jìn)行檢修。、大修計(jì)劃由綜合辦設(shè)備安全員編制初步計(jì)劃,報(bào)主任審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢后,由綜合辦組織車間有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、試車,經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備大修交接單。、維修工認(rèn)真保管設(shè)備使用說明書、零部件等技術(shù)資料,依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修。八、設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢設(shè)備、設(shè)施具有下列情形之一者予以報(bào)廢:、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備,設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求,不能修復(fù)者。、型號(hào)過于老舊,設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求,無法提高效能的。、嚴(yán)重影響生產(chǎn),繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故、且不能修復(fù)的。、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞,無法使用、修復(fù)的。第六節(jié)工藝裝備(樣板)管理制度一、目的為了加強(qiáng)樣板的管理,保證樣板正常使用,確?，F(xiàn)場(chǎng)操作獲得有效版本,特制訂本制度。二、適用范圍本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設(shè)備和保管等內(nèi)容。本制度適用于本公司樣板的控制和管理。三、職責(zé)由綜合辦負(fù)責(zé)樣板的管理工作,車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求使用。四、樣板的制作和檢定、公司樣板由生產(chǎn)技術(shù)員接到顧客的技術(shù)資料后根據(jù)顧客的要求進(jìn)行樣板的制作與技術(shù)文件的編制。、樣板必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可投入生產(chǎn)。五、樣板的使用、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,并根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行發(fā)放及回收,發(fā)放及回收要保存原始記錄。22、質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求 ,并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。22、質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求 ,并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。、在生產(chǎn)過程使用中,操作員要嚴(yán)格按照樣板及技術(shù)文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)。六、樣板的更改、生產(chǎn)技術(shù)員要定期對(duì)樣板進(jìn)行整理歸檔,結(jié)合生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行修改和補(bǔ)充。、在生產(chǎn)使用中,操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯(cuò)誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查記錄表》交由廠長(zhǎng)做出處理意見,由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)修改后再投入車間使用。七、樣板的保管、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員統(tǒng)一保管,復(fù)印或外借須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。、使用人員嚴(yán)禁在樣板及技術(shù)文件上亂涂亂畫,樣板及技術(shù)文件在回收時(shí)出現(xiàn)了缺頁及損壞現(xiàn)象,將追究使用部門責(zé)任。、樣板必須統(tǒng)一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。第七節(jié)采購控制制度一、目的通過對(duì)采購的原輔材料、包裝物及外協(xié)加工項(xiàng)目的控制,達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過程的需要,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。二、范圍適用于本企業(yè)產(chǎn)品所需要的全部采購的原材料、包裝物及外協(xié)加工項(xiàng)目的控制。三、職責(zé)、綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并執(zhí)行采購。3、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃安排。四、采購物資的分類根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品和服務(wù)的影響,將采購物資分為:、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資,如:布料;、輔助物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位以及非直接用產(chǎn)品本身起輔助作用的物資,如:縫紉線、拉鏈、四眼扣等;五、供方評(píng)價(jià)規(guī)定1、對(duì)新增供方的評(píng)價(jià)綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要,通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇合格的供方,填寫《新增供方評(píng)定記錄表》。采購銷售員負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。對(duì)新增供方的控制方式和程度為:對(duì)供應(yīng)重要物資的供方,采購銷售員首先對(duì)其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進(jìn)行初步評(píng)定,索要營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及必備的資質(zhì)證明材料,必要時(shí),采購銷售員應(yīng)到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核,驗(yàn)證其是否具備持續(xù)生產(chǎn)合格品的能力,填寫《供方能力調(diào)查表》。其次還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用,樣品合格后,可小批量適用;能力調(diào)查、樣品驗(yàn)證及小批量試用均合格后經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方可列入《合格供方名錄》。對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方,在批量供應(yīng)前,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行小批量適用,合格者由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》,進(jìn)行批量使用。對(duì)零星采購的輔助物資供方,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄,即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。2、供方的再評(píng)價(jià)采購銷售員每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》,合格者,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后繼續(xù)列入《合格供方名錄》。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行新增供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題,采購銷售員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。、外包方控制對(duì)為公司提供服務(wù)的外包供方,也要按照以上規(guī)定對(duì)其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進(jìn)行評(píng)定,合格者,方可作為合格供方。六、采購實(shí)施、采購銷售員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況編制《采購計(jì)劃》,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇合格供方進(jìn)行采購。、重要原材料采購時(shí),應(yīng)簽訂“采購合同”,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。、輔助原材料或在商場(chǎng)采購的只需要在《采購計(jì)劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。七、采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證、每批采購品進(jìn)廠,須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員的檢驗(yàn),執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證管理制度》。、質(zhì)量檢驗(yàn)員也可在供方貨源處抽樣,經(jīng)檢驗(yàn)決定是否可發(fā)貨,貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。八、采購產(chǎn)品的入庫、采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗(yàn)收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。、采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級(jí)分別堆放整齊,并做好標(biāo)識(shí)。第八節(jié)工藝管理制度及考核辦法一、目的為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝的管理,保證在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝文件操作,遵守工藝紀(jì)律,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝的管理。三、職責(zé)1、副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定工藝文件,并對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。2、質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行巡檢。3、基層班組負(fù)責(zé)人貫徹落實(shí)工藝紀(jì)律,并對(duì)檢查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。四、工藝紀(jì)律要求、工藝紀(jì)律是確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。各相關(guān)部門及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。、必須做到工藝文件正確、完整、統(tǒng)一和清晰,并符合技術(shù)文件的審批、修改規(guī)定。工藝文件包括配比通知單、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的文件;。、一線操作人員上崗前須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),做到定人、定機(jī)、定工種。、車間必須依據(jù)工藝文件安排生產(chǎn),并努力做到均衡生產(chǎn)。5、凡投入生產(chǎn)的材料、外購件、外協(xié)件等必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求。、必須保證工藝裝備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。、操作人員在生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)。、檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢查。五、工藝變更操作、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)應(yīng)采取工藝分析、審查和試驗(yàn)。必須經(jīng)過技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門的共同驗(yàn)證,鑒定合格后納入正式文件方可正式使用。、為均衡生產(chǎn)或生產(chǎn)急需,在不影響整體質(zhì)量,并對(duì)后續(xù)工序加工亦無影響,允許臨時(shí)變更工序順序或加工順序,但必須得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。六、工藝記錄的管理、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝指標(biāo)執(zhí)行情況必須要有記錄,由操作人員填寫并保留。、過程檢驗(yàn)人員的巡檢記錄應(yīng)保留。、生產(chǎn)管理人員的工藝紀(jì)律檢查和考核記錄應(yīng)保留。七、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效運(yùn)行,不流于形式,對(duì)于違反工藝管理規(guī)定的單位將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行考核:、工藝檢查由綜合辦生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé),質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見,每周一次。、對(duì)于違反工藝管理規(guī)定,不按工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作,導(dǎo)致不符合工藝要求導(dǎo)致不合格品發(fā)生的,檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報(bào)批評(píng),并對(duì)操作者進(jìn)行罰款100元/次。、因上一工序原因?qū)е鹿ば虿缓细竦?若能夠及時(shí)查找原因并調(diào)整,不做處罰,否則,按上述條款進(jìn)行處罰。、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)如出現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象,通報(bào)批評(píng)并對(duì)操作者處罰200元/次。、工藝文件保管不善造成丟失或損壞的,罰款100元/次。、對(duì)1月內(nèi)違反工藝管理規(guī)定超過2次的操作者,除進(jìn)行處罰外,要待崗培訓(xùn)一星期,考試合格后方可繼續(xù)上崗。、綜合辦保留工藝考核記錄。第十節(jié)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序一、目的為了正確把握工序中的重點(diǎn)并對(duì)其加以控制,達(dá)成工序質(zhì)量的有效管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時(shí)解決,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和管理工作。三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的涵義關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)是指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)和主導(dǎo)因素。四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)是產(chǎn)品制造過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)。凡符合下列要求的工序,需考慮設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn):1、關(guān)鍵工序?qū)Ξa(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的工序。出現(xiàn)不良品較多的工序。用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的工序。、特殊工序工藝上有特殊要求,對(duì)下道工序有重大影響的工序。所用原料價(jià)格昂貴、材料特殊的工序。無法采取或采取監(jiān)測(cè)手段不經(jīng)濟(jì)的,對(duì)該工序的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)的工序。待產(chǎn)品交付后問題才會(huì)暴露出來的工序。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同生產(chǎn)、質(zhì)檢人員確定。不得有漏項(xiàng)。五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的識(shí)別本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)為首件檢驗(yàn)、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)。六、首件檢驗(yàn)的控制1、首件檢驗(yàn)的概念和范圍首檢又稱首件檢驗(yàn),是指對(duì)每批次生產(chǎn)的第一或前幾件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),目的在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,從而避免產(chǎn)生批次性不合格品。首件檢驗(yàn)主要由專職質(zhì)檢人員進(jìn)行操作人員配合。首檢范圍a.每個(gè)連續(xù)生產(chǎn)的批次開始時(shí);b.工藝、材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時(shí)新產(chǎn)品的第一次試制時(shí)。使用新的工裝與模具時(shí)。3、首檢實(shí)施要求操作人員生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢符合要求后,交質(zhì)檢人員進(jìn)一步檢驗(yàn),并填寫《首件檢驗(yàn)記錄》。首件檢驗(yàn)項(xiàng)目和流程包括裁剪做口袋合身縫绱領(lǐng)子绱下圍绱袖子绱袖頭做褲口袋合側(cè)縫合后襠绱褲腰合大襠鎖眼釘扣熨燙成品帶電荷的檢測(cè)。在首檢過程中,若無法在短時(shí)間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性,則可針對(duì)這些特性在新產(chǎn)品試制時(shí)的進(jìn)行檢測(cè),首檢時(shí)可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。因批量的原因,某些產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)要求不止檢驗(yàn)一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進(jìn)行首件。首件檢驗(yàn)必須講究效率,以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。產(chǎn)品試制時(shí),首件經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢人員作為樣品進(jìn)行保存。七、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)的控制裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)是合衣過程的重點(diǎn),作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),要求在加強(qiáng)一般工序質(zhì)量控制的同時(shí),采取有效的控制方法,對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制,保證工序經(jīng)常處于受控狀態(tài)。主要工作包括如下幾個(gè)方面:確立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),并在生產(chǎn)工藝流程圖和生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)明。質(zhì)量檢驗(yàn)員必須按規(guī)定及時(shí)做好首檢和巡檢,保留檢驗(yàn)原始記錄。操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,堅(jiān)持做好生產(chǎn)運(yùn)行記錄。車間主任需對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)并簽字。裁剪人員對(duì)裁剪的服裝要認(rèn)真細(xì)致的核對(duì)服裝尺寸及款式的特點(diǎn)要求以及樣板與服裝款式要求是否一致,認(rèn)真細(xì)致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象,保證裁剪質(zhì)量。(5)在操作電剪刀前,要檢查所裁的面料劃線是否清晰,重點(diǎn)部位是否標(biāo)記明顯,劃片的絲向及數(shù)量是否準(zhǔn)確,以保證下到工序的產(chǎn)品質(zhì)量。(6)躺領(lǐng)前定準(zhǔn)領(lǐng)口的中心點(diǎn)，領(lǐng)面壓領(lǐng)里0.1cm,領(lǐng)面和領(lǐng)里的中心點(diǎn)對(duì)齊，做到不偏不斜,保證領(lǐng)面和領(lǐng)里松緊適宜,美觀平服,不反翹,不起皺,領(lǐng)角對(duì)稱。(7)绱袖前預(yù)先收好袖山吃勢(shì),保證绱袖圓順,吃勢(shì)均勻,兩袖長(zhǎng)短一致,避免袖山出現(xiàn)擰紋、橫紋。第十一節(jié)進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證管理制度一、目的為保證公司對(duì)采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件質(zhì)量,把好原材料關(guān),確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性,特制定本制度。二、適用范圍適用于各公司所有原輔助材料和外協(xié)加工項(xiàng)目的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。三、職責(zé)、公司質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)貨的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。、庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。四、進(jìn)料檢驗(yàn)流程、綜合辦編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程》,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核交經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程》的內(nèi)容包括材料名稱、提供合格證明材料的要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目、指標(biāo)要求、抽樣比例、檢測(cè)方法、使用儀器等。對(duì)于檢測(cè)條件達(dá)不到的檢測(cè)項(xiàng)目,規(guī)定出委托檢測(cè)的頻次、項(xiàng)目。、采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,通知庫房保管員、質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)料的驗(yàn)收和檢驗(yàn)。、接到來料后,由庫房保管員核對(duì)來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況,經(jīng)核實(shí)無誤后,放置于“待檢區(qū)”通知質(zhì)檢人員檢測(cè)。、質(zhì)量檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后,首先查看檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等合格證明材料是否齊全。然后依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)和《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程》的規(guī)定對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn),