信息化管理制度匯編

信息化管理制度匯編信息化管理制度匯編信息化管理制度匯編資料僅供參考文件編號：2022年4月信息化管理制度匯編版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：信息化管理制度匯編（試行）江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司目錄一、計算機信息系統(tǒng)管理制度第一章總則········································1第二章機房管理制度································1第三章運行維護管理制度····························2第四章設(shè)備管理制度································3第五章采購管理制度································4第六章軟件與資料管理制度··························6第七章公司信息化建設(shè)發(fā)布制度······················6第八章公司信息化建設(shè)審核制度······················8第九章系統(tǒng)安全管理管理制度························9第十章信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度························11第十一章軟件開發(fā)項目管理制度························12第十二章信息化培訓(xùn)管理制度··························13二、計算機網(wǎng)絡(luò)管理措施第一章機房突發(fā)事件處理措施························17第二章用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護措施····················19第三章計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施··················21三、應(yīng)用系統(tǒng)運營管理制度第一章信息化建設(shè)監(jiān)督制度··························23第二章協(xié)同工作平臺實施管理辦法····················24第三章項目管理系統(tǒng)運行管理制度····················28第四章人力資源管理系統(tǒng)····························35第五章檔案管理系統(tǒng)管理制度························37附件1、電子郵件申請表····································432、部門、分公司信息員聯(lián)系方式一覽表··················433、系統(tǒng)、設(shè)備維護單··································444、機房主機設(shè)備運行記錄表····························455、機房環(huán)境記錄表····································456、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表································46計算機信息系統(tǒng)管理制度第一章總則為加強對計算機信息系統(tǒng)的運行管理，提高工作質(zhì)量和管理有效性，實現(xiàn)計算機信息維護、操作規(guī)范化，確保計算機信息安全、可靠運作，結(jié)合公司實際情況，特制定如下規(guī)定：第二章機房管理制度機房是指安裝有計算機主機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或重要計算機外部設(shè)備的場所。機房是各類信息控制及傳輸?shù)闹匾獦屑~。第一條主機房由信息中心負責管理，建立系統(tǒng)日常運行日志。工作時間以外，須建立專人24小時手機值班制度。如發(fā)生突發(fā)事件，嚴格按突發(fā)事件處理規(guī)范措施（見機房突發(fā)事件處理措施）。第二條保持計算機機房整潔。嚴禁將食品和雜物帶入機房區(qū)內(nèi)。第三條機房工作人員應(yīng)嚴格按照有關(guān)操作規(guī)程使用設(shè)備，嚴禁私自拆卸、搬移設(shè)備或私自出借機房物品。嚴禁擅自在設(shè)備中安裝無關(guān)軟件。第四條為保障機房安全，嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強磁物品及與工作無關(guān)的物品進入機房。第五條不得將與工作無關(guān)的人員帶入機房。凡因工作需要進入機房的所有非信息中心工作人員，須由信息中心相關(guān)業(yè)務(wù)人員陪同。第六條信息中心全體員工應(yīng)嚴格遵守保密制度，未經(jīng)批準不得向外來人員提供任何數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負責保管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借。不得擅自將自己擁有的身份識別卡及各類口令告訴他人。第七條值日人員下班離開機房時，必須檢查照明、顯示器等電源是否關(guān)閉，所有的門窗是否關(guān)好。并做好防盜報警器的“設(shè)防”工作。第三章運行維護管理制度日常維護管理工作主要包括對整個網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等進行日常的管理和維護。第八條信息中心配備網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理員，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等進行管理與維護，必須按規(guī)定查看網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和有關(guān)設(shè)備運行狀況，并做好相關(guān)記錄。第九條建立網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，定期對網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件進行檢查，并及時對其升級。第十條及時對各種操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)進行最新補丁程序更新。第十一條定期對服務(wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器進行檢查，發(fā)現(xiàn)其中的安全漏洞，及時進行修補。第十二條對于改動的運行調(diào)整情況，在每周召開的晨會上通報信息中心全體人員及時掌握情況。第四章設(shè)備管理制度設(shè)備管理工作的主要內(nèi)容是對設(shè)備進行維修、保管、報廢、借用、調(diào)撥、報損、報失等統(tǒng)一管理。第十三條計算機及外部設(shè)備的添置更新與資產(chǎn)管理，按《固定資產(chǎn)管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條各部門負責保管及合理使用計算機跟外部設(shè)備。使用部門根據(jù)本部門的實際情況及工作需求，明確設(shè)備使用范圍及責任人，設(shè)備的操作及使用必須職責明確。第十五條各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對主機和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備進行維護，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障問題，應(yīng)及時處理，以確保系統(tǒng)運行的安全、可靠。第十六條設(shè)備如因使用年限已久，需做報廢處理，則相關(guān)人員應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準，方可辦理設(shè)備報廢處理申請，交信息中心核實確認，并將申請轉(zhuǎn)送財務(wù)部辦理報廢。第十七條信息中心負責對各網(wǎng)段上工作的計算機進行統(tǒng)一管理，各類系統(tǒng)和應(yīng)用軟件、IP地址以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定由信息中心負責安裝、設(shè)置和維護。第五章采購管理制度為了規(guī)范管理公司的采購工作、細化采購審批程序，從而保證采購物品的價格與質(zhì)量，特制定本制度。第十八條采購的范圍，公司采購工作主要包括：電腦、電腦周邊配件、電腦耗材、服務(wù)器、服務(wù)器周邊材料、網(wǎng)絡(luò)配件等。第十九條采購歸口管理，為了更好地完成公司信息化物品的采購工作，并合理的控制采購成本，對采購的物品進行了分類，采購工作采取分類歸口管理，其中固定資產(chǎn)、易耗品等的采購工作由信息中心負責。第二十條固定資產(chǎn)、易耗品，由需求部門根據(jù)工作需要，有使用需求時，由部門提交申請單，交綜合部部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批。以上產(chǎn)品購買均需財務(wù)部進行審核。第二十一條采購前，要根據(jù)所需求產(chǎn)品規(guī)格、型號、性能進行詢價。第二十二條公司長期大宗購買的，要求在資信好的供應(yīng)商中建立良好合作關(guān)系，并議定長期最優(yōu)惠的價格，并保障產(chǎn)品質(zhì)量。第二十三條在采購工作中，要求采購人員在詢價時，原則上每一種產(chǎn)品有三家或三家以上供應(yīng)商的價格進行比價，綜合部根據(jù)價格、質(zhì)量、售后服務(wù)和交貨期等情況進行綜合考察確定供貨商。第二十四條供應(yīng)商資格信譽審核。1、按照國際通用的要求：①經(jīng)營的合法性；②公司的性質(zhì)、注冊資金、公司規(guī)模；③經(jīng)營狀況；④經(jīng)營的主要產(chǎn)品；⑤產(chǎn)品認證；⑥主要產(chǎn)品銷售業(yè)績；⑦質(zhì)量保障體系；⑧售后服務(wù)體系；⑨公司信譽等情況的調(diào)查。2、根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查，統(tǒng)計整理出資信好的供應(yīng)商的詳細信息，包括：單位名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、主營產(chǎn)品等內(nèi)容。在進行采購時，要首先查詢這些供應(yīng)商的供貨價格情況。第二十五條采購總金額在20000元以上時，必須與供應(yīng)商簽訂書面的定單或協(xié)議，采購總金額在50000元以上時，必須與供應(yīng)商簽訂正式供貨合同。第二十六條簽訂合同的具體規(guī)定,按照公司《合同管理制度》執(zhí)行。第二十七條固定資產(chǎn)，由信息中心人員負責核對數(shù)量、型號、規(guī)格，辦理入庫工作登記交財務(wù)部。第二十八條采購設(shè)備驗收出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號問題，由采購人員或經(jīng)辦人負責立即與供應(yīng)商聯(lián)系，進行調(diào)整處理，如出現(xiàn)問題不能及時解決的根據(jù)合同約定違約規(guī)定執(zhí)行。第二十九條采購?fù)瓿珊?，做好采購資料的整理工作，將部門采購申請單、尋價的資料、供應(yīng)商的相關(guān)信息、采購發(fā)票復(fù)印件、合同復(fù)印件等整理歸檔。第三十條故障產(chǎn)品返廠流程管理，本流程用于兩種情況：1、產(chǎn)品測試后發(fā)現(xiàn)不符合公司的要求返回更換；2、因為出現(xiàn)質(zhì)量故障而返供應(yīng)商。第三十一條信息中心依據(jù)《故障產(chǎn)品返修單》負責及時提供故障產(chǎn)品的供應(yīng)商或維修站，進行保修處理。第三十二條信息中心負責跟蹤執(zhí)行情況。第三十三條信息中心負責接收、檢驗返回產(chǎn)品，核實返回產(chǎn)品型號、數(shù)量是否符合要求。第六章軟件與資料管理制度軟件與資料管理是指對日常管理中所產(chǎn)生的文檔、購買的軟件和技術(shù)資料、以及各類項目開發(fā)中產(chǎn)生的與項目相關(guān)的所有文檔進行有效統(tǒng)一的管理。第三十四條軟件（盤）由專人負責保管；軟件更新后，舊版本的銷毀應(yīng)受嚴格控制。第三十五條各部門自行安裝的專業(yè)軟件和上級配發(fā)的專業(yè)軟件應(yīng)及時與信息中心聯(lián)系進行備份，并登記備案；對需要長期保存的重要數(shù)據(jù)資料，應(yīng)及時進行光盤備份，以防止數(shù)據(jù)丟失造成損失。第七章公司信息化建設(shè)信息發(fā)布制度隨著公司信息化實施應(yīng)用的深化，公司網(wǎng)站和企業(yè)協(xié)同工作平臺已經(jīng)成為我公司對外宣傳、對內(nèi)溝通的主要渠道。為了更好地發(fā)揮網(wǎng)站及平臺功能，做到“信息準確、更新及時、內(nèi)外有別、安全可靠”，特制定信息發(fā)布制度如下：第三十六條公司信息發(fā)布實行責任制，各欄目責任到各部門，各部門責任到人。信息發(fā)布的責任人為公司各部門負責人。第三十七條公司網(wǎng)站主要宣傳企業(yè)形象、樹立企業(yè)品牌。包括企業(yè)簡介、資信實力、精品工程、科技成果、公司榮譽、企業(yè)動態(tài)等欄目板塊。其中，公司新聞欄目原則上每個周更新不少于2次，行業(yè)動態(tài)欄目原則上每月更新不少于2次，其他欄目根據(jù)實際情況進行更新。第三十八條公司協(xié)同工作平臺中，通知公告欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部各項通知公告，統(tǒng)一由各部門負責人審核后交綜合管理部進行發(fā)布。第三十九條公司協(xié)同工作平臺中，簡報信息欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部快訊、信息，統(tǒng)一由綜合管理部、黨群部進行發(fā)布第四十條公司協(xié)同工作平臺中，規(guī)章制度欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部規(guī)章制度，由需要發(fā)布的部門整理后報上一級領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過后由綜合管理部進行發(fā)布。第四十一條公司協(xié)同工作平臺中，交流園地欄目用于發(fā)布企業(yè)文化信息和員工彼此間交流管理、技術(shù)、健康休閑娛樂信息。第四十二條公司協(xié)同工作平臺中，資料下載欄目主要提供各種試用軟件，操作系統(tǒng)補丁的下載，由綜合管理部進行軟件查毒之后發(fā)布第四十三條各單位各部門發(fā)布的數(shù)據(jù)要及時、準確、真實。所發(fā)布數(shù)據(jù)的時間、內(nèi)容、格式要嚴格按照公司及本部門的具體規(guī)定及時更新。附：信息發(fā)布流程圖信息發(fā)布人登陸信息平臺信息發(fā)布人登陸信息平臺信息發(fā)布人整理所發(fā)布信息提交負責人審閱提交網(wǎng)站負責人發(fā)布退回修改不通過需發(fā)布信息出現(xiàn)在網(wǎng)站第八章公司信息化建設(shè)審核制度公司信息化建設(shè)逐漸成熟，對外發(fā)布的信息越來越多，公司成立公司信息化建設(shè)審核小組，對在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的信息進行審核。組長：杜其廣副組長：錢紅成員：陳堅朱曉強閭曙光徐朗丁國穩(wěn)吳信建丁順茂萬年年儲秋霞梅華第四十四條在公司協(xié)同工作平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息必須遵循國家有關(guān)法律規(guī)章制度。第四十五條在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得有損公司形象。第四十六條在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得泄漏公司機密。第四十七條在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的言論不得有損公司團結(jié)。第四十八條在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的資料，必須是領(lǐng)導(dǎo)需要的并對其它部門有參考利用價值的精選數(shù)據(jù)。第四十九條公司網(wǎng)站上發(fā)布的所有信息均必須通過公司信息化建設(shè)審核小組成員的審核，經(jīng)組長或副組長同意后方可發(fā)布。第五十條公司協(xié)同工作平臺上發(fā)布的所有信息，必須經(jīng)審核同意后方可發(fā)布。第五十一條審核小組成員定期檢查內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)上的所有信息，及時檢查信息的安全性，保密性和有無不良信息發(fā)布，及時處置違規(guī)發(fā)布的信息，并作出記錄。第九章系統(tǒng)安全管理制度計算機系統(tǒng)的安全是指計算機及外部設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的安全，機器運行環(huán)境安全，計算機系統(tǒng)內(nèi)使用的信息資源安全等，計算機安全管理是計算機系統(tǒng)安全運行的保證。第五十二條信息中心全體員工必須遵守《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》和有關(guān)計算機網(wǎng)絡(luò)安全保密的法律法規(guī)。不得利用網(wǎng)絡(luò)危害國家安全、泄露國家秘密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動。第五十三條信息中心負責公司范圍內(nèi)的計算機安全。第五十四條任何部門和個人不得擅自將外來的U盤、光盤等介質(zhì)在已聯(lián)網(wǎng)的計算機上運行。如確實需要，須將外來介質(zhì)經(jīng)防病毒軟件檢查后，方可使用。第五十五條任何部門和個人不得擅自使用他人IP地址和私自以撥號等方式上互聯(lián)網(wǎng)。第五十六條配合公安機關(guān)追查有害信息、有害電子郵件的來源，協(xié)助做好取證工作。第五十七條嚴禁安裝、使用盜版軟件或黑客軟件。第五十八條對上網(wǎng)的數(shù)據(jù)涉及是否可公開內(nèi)容的，必須經(jīng)有關(guān)部門審批同意后方可上網(wǎng)。第五十九條不得通過不正當?shù)氖侄纬綑?quán)限查看、使用、復(fù)制公司保密信息，也不能擅自降低保密級別，把保密信息作為非保密信息傳播。第六十條因工作需要，索取業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)用數(shù)據(jù)，須報相關(guān)職能部門批準，由信息中心人員陪同采集數(shù)據(jù)。第十章信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度第六十一條根據(jù)企業(yè)管理層要求、各信息采集點工程項目的實際分布情況以及工程項目本身的實時要求，確定各工程項目向總部匯總數(shù)據(jù)的最低頻率。第六十二條根據(jù)信息采集點的總數(shù)量以及各采集點需要傳輸信息量的大小，合理分配各信息采集點向總部匯總數(shù)據(jù)的傳輸時長及時段。第六十三條各信息采集點至少必須保證以最低頻率向總部匯總數(shù)據(jù)，并且在規(guī)定時段內(nèi)完成。第六十四條重大或緊急項目，應(yīng)根據(jù)管理層特定要求，項目部應(yīng)實時向總部匯總數(shù)據(jù)。第六十五條對信息系統(tǒng)中重要數(shù)據(jù)一定要進行加密處理。對數(shù)據(jù)的各項操作權(quán)限取決于用戶角色的定義。用戶對數(shù)據(jù)進行操作前，系統(tǒng)對用戶的身份進行認證，并保存操作記錄。第六十六條用戶應(yīng)當定期更改個人數(shù)據(jù)加密方式。第六十七條不得隨意泄露用戶資料，以造成機密數(shù)據(jù)的外泄。第六十八條存有重要數(shù)據(jù)的設(shè)備發(fā)生故障，需要外單位人員維修時，系統(tǒng)管理員必須在場監(jiān)督。第六十九條系統(tǒng)管理員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，盡可能避免局域網(wǎng)內(nèi)部和Internet上的木馬、病毒對數(shù)據(jù)產(chǎn)生負面影響。第七十條系統(tǒng)管理員應(yīng)及時做好數(shù)據(jù)備份，確保在特殊情況下，仍可基本保證數(shù)據(jù)的完整性。第七十一條總部信息中心存儲的所有數(shù)據(jù)，必須用多種手段進行備份，以保證需要時可以用合適的方式進行快速數(shù)據(jù)恢復(fù)。第七十二條實行實時雙機熱備，基本確保數(shù)據(jù)庫服務(wù)器不間斷。第七十三條每天定時進行本地磁盤備份。第七十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（報表、原始憑證等）需要完整、真實、準確地備份到只讀存儲介質(zhì)上（只讀光盤或者磁盤），集中備份，且至少能保證10年的保存期。若有條件，還可定期進行異地備份。第七十五條介質(zhì)備份數(shù)據(jù)需要由專人保管。第十一章軟件開發(fā)項目管理制度第七十六條信息中心和軟件公司負責項目可行性的起草工作。組織人員編制項目立項書、規(guī)劃書、可行性報告、業(yè)務(wù)概要設(shè)計、詳細設(shè)計。第七十七條信息中心負責人員陪同研發(fā)人員到各部門收集每個部門的功能需求。然后從全局考慮各模塊間的了聯(lián)系，做出靜態(tài)圖，由各部門確定功能是否達到要求。如滿足需求則由研發(fā)開發(fā)。并由專人負責項目開發(fā)過程中的管理。第七十八條實施過程1、負責編制項目立項書、規(guī)劃書、可行性報告。2、協(xié)助軟件公司，組織研發(fā)人員進行項目的論證，項目通過評審、立項后，起草開發(fā)或系統(tǒng)集成協(xié)議。3、由專人對開發(fā)過程進行全程管理，由相關(guān)部門監(jiān)督項目實施進度。4、編制概要設(shè)計、詳細設(shè)計。根據(jù)需求分析制作靜態(tài)圖，跟各部門確定需求是否滿足要求。5、實施開發(fā)工作。6、項目驗收后，配合軟件公司實施人員，完成對相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。7、項目完成后，進一步開展好應(yīng)用過程中的服務(wù)。8、自行開發(fā)項目，如有特殊要求，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二章信息化培訓(xùn)管理制度為適應(yīng)集團公司管理對信息化的需求，提高全體員工計算機的操作能力和信息化系統(tǒng)應(yīng)用水平，改善工作方法，提高工作效率，指導(dǎo)公司各部門、各分公司深入細致、有序高效地開展信息化培訓(xùn)，特制定本制度。第七十九條培訓(xùn)工作基本原則：1、全員性：培訓(xùn)的目的在于提高公司全體員工的綜合素質(zhì)與工作能力，所有人員都應(yīng)充分認識培訓(xùn)工作的重要性，從管理層到員工層都要積極參加培訓(xùn)、不斷學(xué)習(xí)進步。2、針對性：培訓(xùn)要有目的，針對實際培訓(xùn)需求進行。3、計劃性：培訓(xùn)工作要根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，并按計劃嚴格執(zhí)行。4、全程性：培訓(xùn)工作要貫穿崗前、在崗、轉(zhuǎn)崗、晉職的全過程。5、跟蹤性：培訓(xùn)結(jié)束后要對培訓(xùn)內(nèi)容進行考核，考核要定期、及時檢驗、評估培訓(xùn)效果。第八十條培訓(xùn)組織體系1、信息中心是集團公司信息化培訓(xùn)工作的歸口管理部門，為保證實現(xiàn)公司整體信息化培訓(xùn)任務(wù)以及督促各單位內(nèi)部培訓(xùn)工作落到實處，在公司內(nèi)建立自上而下、權(quán)責明晰的培訓(xùn)組織體系和企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)隊伍，保證公司以及各部門的培訓(xùn)工作都有專人負責，在信息化培訓(xùn)的業(yè)務(wù)上由信息中心統(tǒng)一指導(dǎo)與管理，從而保證各項信息化培訓(xùn)工作的貫徹落實到位。2、各部室、分公司以及工程公司設(shè)立專職或兼職信息員，兼職信息員在做好本崗位工作的前提下，業(yè)務(wù)上接受信息中心的指導(dǎo)，負責本單位訓(xùn)前需求調(diào)查、培訓(xùn)計劃的制定與上報、組織實施及訓(xùn)后跟蹤評估等工作，并完成公司交辦的培訓(xùn)任務(wù)。3、部門經(jīng)理和各單位負責人要積極推動本部門、本單位信息化培訓(xùn)工作，列入日常工作項目長抓不懈。如果信息員工作出現(xiàn)疏漏，部門主管要負有連帶責任。4、各部門、各分公司工程公司培訓(xùn)要隨時收集與培訓(xùn)工作相關(guān)的基礎(chǔ)信息，積極對公司培訓(xùn)工作提出反饋意見和合理化建議，作為信息員年度考核依據(jù)之一。第八十一條培訓(xùn)作業(yè)流程1、建立規(guī)范的培訓(xùn)作業(yè)流程，使培訓(xùn)工作程序化、制度化，保證公司培訓(xùn)工作有目的、有計劃、有實效地進行。2、參訓(xùn)對象分析。培訓(xùn)前要對參訓(xùn)對象進行全面的分析，包括知識結(jié)構(gòu)、學(xué)歷水平、工作經(jīng)歷、知識掌握程度等，掌握參訓(xùn)對象的整體概況。通過人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、與參訓(xùn)對象上級和代表性人物面談，了解當時企業(yè)在該崗位所存在的現(xiàn)實問題和可能解決方法。3、培訓(xùn)需求調(diào)查。在參訓(xùn)對象分析基礎(chǔ)上，展開對參訓(xùn)對象客觀、準確、細致、全面的培訓(xùn)需求調(diào)查，明確培訓(xùn)要解決的問題與培訓(xùn)目的。4、編制培訓(xùn)計劃。根據(jù)對參訓(xùn)對象的分析以及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果，由培訓(xùn)部門結(jié)合受訓(xùn)部門實際情況，制訂詳細具體、切實可行的培訓(xùn)計劃，要明確參訓(xùn)對象、參訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容。要確定本次培訓(xùn)負責人、主持人、培訓(xùn)人員、（現(xiàn)場音響師、紀律稽查、道具、聯(lián)絡(luò)），做到分工明確、保障有力，保證培訓(xùn)計劃的可執(zhí)行性與必執(zhí)行性，做到形式莊重、氣氛活躍、效果達到。5、培訓(xùn)計劃的貫徹落實。培訓(xùn)計劃一旦通過，負責部門要嚴格實施計劃，不得隨意更改計劃內(nèi)容，不得半途而廢。信息中心和各部門定期對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進行評估，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。6、培訓(xùn)的組織實施。培訓(xùn)負責人、助教人員提前15分鐘到達培訓(xùn)地點，檢視人員到場情況、現(xiàn)場布置、音響電器調(diào)試、教材道具等做好培訓(xùn)準備工作，參訓(xùn)人員提前10分鐘到達培訓(xùn)地點簽到，講師提前10分鐘達到培訓(xùn)地點熟悉現(xiàn)場環(huán)境，保證培訓(xùn)準時按計劃按要求進行。大型培訓(xùn)應(yīng)提前邀請公司領(lǐng)導(dǎo)或參訓(xùn)人員上級領(lǐng)導(dǎo)到會致辭典禮，向?qū)W員明確培訓(xùn)目的、意義、紀律要求、考核獎懲等。小型臨時性培訓(xùn)可以簡化操作，人員分工可以兼任，但不能出現(xiàn)責任缺項，降低培訓(xùn)工作要求。7、培訓(xùn)效果評估。（1）訓(xùn)中評估：對于時間較長的培訓(xùn)和外訓(xùn)項目，在培訓(xùn)中場休息、第一天結(jié)束后，培訓(xùn)負責人要隨時與關(guān)鍵學(xué)員交談，了解培訓(xùn)中存在的問題和學(xué)員的期望、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的進一步要求，并與講師及時溝通局部調(diào)整，確保達到最好的培訓(xùn)效果。（2）培訓(xùn)人員評估：公司級別的培訓(xùn)結(jié)束后，由參訓(xùn)人員對培訓(xùn)人員的講課效果進行評價。8、培訓(xùn)考核。培訓(xùn)結(jié)束后要有考核，以強化、檢驗培訓(xùn)效果。有關(guān)部門要保證考核的公平、公正、公開，參訓(xùn)人員如果對考核過程存在疑義，可隨時到信息中心反映情況，信息中心負責調(diào)查落實，并要在一周內(nèi)將調(diào)查結(jié)果通知提議人員。9、培訓(xùn)檔案。一次完整的培訓(xùn)，必須要有培訓(xùn)計劃、簽到表、培訓(xùn)記錄、請假條、出差條等原始記錄。計算機網(wǎng)絡(luò)管理措施為了更好更安全的對信息系統(tǒng)的管理和維護，特制訂本措施。第一章機房突發(fā)事件處理措施第一條基本對應(yīng)措施：相關(guān)負責人在離開機房后收到遠程報警信號，首先應(yīng)與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解初步情況；且應(yīng)盡快趕到現(xiàn)場，進行事故處理。第二條具體事件處理措施：1、消防事故報警。處理原則：盡量減低損失，注意善后工作。消防事故報警有級別區(qū)分，第一級報警系統(tǒng)釋放門禁，通知警衛(wèi)及遠程通報機房值班人員，第二級報警系統(tǒng)啟動消防設(shè)施，并送火警信號至消防。如果屬于誤報或者輕微火警事故，多數(shù)情況下已經(jīng)由大樓警衛(wèi)解決，不會升級到第二級報警，這種情況下機房值班人員到達機房后應(yīng)妥善處理現(xiàn)場，控制因火警而自動開啟的所有出口，檢查并關(guān)閉機房所有設(shè)備的電源，清點設(shè)備，了解損失情況。如果屬于重大火警事故，升級到第二級警報，則由消防處理，值班人員到場后應(yīng)配合消防工作，維持現(xiàn)場秩序，保護機房安全。2、停電事故報警。處理原則：確保設(shè)備及數(shù)據(jù)安全為前提，兼顧應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不間斷運行。機房值班人員到達現(xiàn)場后，先進入機房，察看UPS工作狀況，如UPS已經(jīng)正常切換至電池供電，則與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解停電原因，結(jié)合UPS電池維持能力，決定是否關(guān)閉服務(wù)器及機房其他電器設(shè)備。如短時期內(nèi)無法修復(fù)，則要注意離開機房必須用鑰匙鎖門，因為停電且UPS不工作的情況下，機房所有電磁控制的門都處于打開狀態(tài)，只能用機械鎖來關(guān)閉。3、防盜事故報警。處理原則：與大樓警衛(wèi)協(xié)調(diào)，第一時間確認報警信號原因，排除誤報，同時避免不法人員逃脫。防盜系統(tǒng)報警由門禁系統(tǒng)發(fā)出，設(shè)置門禁后，如有人員進入機房，30秒內(nèi)沒有輸入密碼撤銷門禁，系統(tǒng)發(fā)送報警信號至大樓警衛(wèi)處，并遠程通知機房值班人員。一般情況下，大樓警衛(wèi)第一時間到達現(xiàn)場，確認警報是否屬于誤報，如果不是誤報，則在確保自身安全的前提下，采取相應(yīng)措施。機房值班人員到達現(xiàn)場后，應(yīng)協(xié)助大樓警衛(wèi)處理，并清點機房設(shè)備估計損失。4、漏水事故報警。處理原則：在做好自身保護措施的前提下盡量避免機房設(shè)備財產(chǎn)的損失。機房的漏水監(jiān)控由機房監(jiān)控系統(tǒng)提供，當機房空調(diào)系統(tǒng)或者水管出現(xiàn)漏水情況，立即通知機房值班人員。進入機房后首先查看漏水狀況，并在盡可能短的時間內(nèi)關(guān)閉服務(wù)器并切斷電源；比較嚴重的情況下應(yīng)立即通知公司領(lǐng)導(dǎo)。查找水源，可能的漏水區(qū)域主要是窗臺，消防噴淋，空調(diào)加濕部分這幾處。然后進行排水工作，最后清點設(shè)備，估算損失，以便事后處理。第二章用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護措施第三條目的：保證各部門計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常工作。第四條職責：維護各部門計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對用戶的報修及時響應(yīng)。第五條適用范圍：各部門計算機軟件故障、一般硬件更換、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整等情況。第六條方法和要求：1、接到報修后向用戶詢問具體情況。2、接到報修后在2小時內(nèi)作出響應(yīng)，如暫時無法到達現(xiàn)場則必須事先跟相應(yīng)部門說明情況。3、根據(jù)報修情況，攜帶相應(yīng)的設(shè)備配置清單以方便維護。4、根據(jù)用戶提供的描述，再結(jié)合現(xiàn)場的實際情況，分析現(xiàn)象，找出原因，最后解決問題，并填寫“維護記錄”。如果現(xiàn)場仍有暫時無法解決的問題，將未解決的問題，預(yù)計采用的解決方法和大致的解決時間填入“備注”，再預(yù)約時間進行下一次維護。5、維護完畢后，填寫“離開時間”、“維護人”、“日期”和“設(shè)備配置有無變化”，并請用戶簽名確認。6、最后將本次設(shè)備維護報告和索取的設(shè)備配置清單交由專人歸檔處理。7、在維護過程中，需做到響應(yīng)及時，態(tài)度誠懇，服務(wù)熱情，認真聽取用戶意見。附：系統(tǒng)、設(shè)備維護流程圖用戶報修預(yù)約維護時間預(yù)填維護單用戶報修預(yù)約維護時間預(yù)填維護單到現(xiàn)場維護填寫維護單并請用戶確認資料歸檔用戶報修預(yù)約維護時間預(yù)填維護單到現(xiàn)場維護填寫維護單并請用戶確認資料歸檔仍有未解決的問題第三章計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施第七條目的：為了維護計算機信息系統(tǒng)的安全，促進計算機的應(yīng)用和發(fā)展，保障信息化建設(shè)的順利進行，制定本細則。第八條適用范圍：本細則為數(shù)據(jù)庫管理、網(wǎng)絡(luò)管理和系統(tǒng)管理提供了安全管理的指導(dǎo)規(guī)范。第九條方法和要求：1、賬戶管理：賬戶設(shè)立與管理，必須遵循以下原則：①以最少授權(quán)為原則，嚴格劃分不同用戶的訪問權(quán)限，避免越權(quán)訪問或交叉授權(quán)；②以“不肯定即為否定”原則設(shè)計訪問權(quán)限的管理方案；③數(shù)據(jù)庫管理人員和網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員相互制約；④考慮針對內(nèi)部用戶和外部用戶的不同的安全策略；⑤考慮權(quán)限管理配置的靈活性和可擴展性。2、口令管理：①所有賬戶必須都設(shè)有口令；②口令應(yīng)當至少有6個字符長，使用大小寫字母，數(shù)字混編，且建議口令中要有一些非字母（如標點符號等）；③設(shè)定口令的存活期為一個月，禁止自始自終一成不變的用戶口令；④不準使用用戶名（賬號）作為口令；⑤不準使用用戶名（賬號）的變換形式作為口令；⑥不準使用自己或者親友的生日作為口令；⑦不準使用常用的英文單詞作為口令。3、病毒防治：①建立病毒服務(wù)器，及時查殺服務(wù)器、客戶端病毒；②定期對網(wǎng)絡(luò)版病毒防治軟件進行升級；③限制共享目錄及讀寫權(quán)限的使用；④限制網(wǎng)上軟件的下載和禁止盜版軟件；⑤對外來的軟盤必須先查毒后使用；⑥將服務(wù)器上某些可執(zhí)行文件的寫屬性設(shè)為禁止。4、網(wǎng)絡(luò)管理：①合理劃分網(wǎng)段，減少無用的廣播包括對網(wǎng)絡(luò)攻擊的風險；②使用網(wǎng)絡(luò)日志，對網(wǎng)絡(luò)進行適當監(jiān)控；③通過定義虛擬子網(wǎng)隔斷非法訪問；④通過IP地址與網(wǎng)卡MAC地址捆綁的方法防止IP盜用。5、系統(tǒng)管理：①在各種操作系統(tǒng)使用最新的補?。虎诙ㄆ趯Ψ?wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器修補安全漏洞；③禁止從軟盤、光驅(qū)引導(dǎo)（隨機盤除外）；④設(shè)置開機口令；⑤設(shè)置屏幕保護口令；⑥在XP\Windows2000或以上版本的操作系統(tǒng)中只使用NTFS格式；⑦盡量少將應(yīng)用程序設(shè)置成自動登錄；⑧刪除不用的賬號。6、數(shù)據(jù)庫管理：①在各種數(shù)據(jù)庫使用最新的補??；②定期對數(shù)據(jù)庫修補安全漏洞；③刪除不用的賬號。7、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：①在路由器和交換機上定義訪問屬性，只允許經(jīng)過認證的；②正常數(shù)據(jù)訪問請求通過，非法的訪問請求被拒絕并記錄日志。應(yīng)用系統(tǒng)運行管理制度第一章公司信息化建設(shè)監(jiān)察制度為配合公司信息化建設(shè)的推行，監(jiān)督并促進全體員工對信息平臺的使用，特成立監(jiān)察小組。組長：杜其廣副組長：錢紅成員：閭曙光張世芳梅華章月萍朱齊玉吳進第一條監(jiān)察小組成員必須每日上線，負責監(jiān)控信息平臺使用情況，并做好相關(guān)監(jiān)控記錄。第二條監(jiān)察小組負責審核各部門工作流程的執(zhí)行情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。第三條監(jiān)察小組負責審核各部門電子資料的建立情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。第四條監(jiān)察小組負責抽查各項目部應(yīng)上傳資料情況，向各分公司傳遞相關(guān)信息。第五條監(jiān)察小組負責審核各部門、各分公司上傳信息并進行考核。第二章公司協(xié)同工作平臺實施管理辦法為提高企業(yè)辦公效率、提升企業(yè)管理水平，解決長期以來由于施工項目分散造成的信息溝通不暢問題，逐步實現(xiàn)公司無紙化辦公的目標，公司決定實施由北京夢龍科技公司開發(fā)的公司協(xié)同工作平臺。為保證這一系統(tǒng)的順利實施，特制定本管理辦法。第六條平臺組成1、授權(quán)管理：負責公司協(xié)同工作平臺的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護和權(quán)限控制，對平臺上所有“插入”的軟件進行統(tǒng)一的授權(quán)和管理。授權(quán)系統(tǒng)的主要功能是維護企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)成企業(yè)人事管理信息基礎(chǔ)；根據(jù)軟件的不同使用權(quán)限，對使用者進行授權(quán)；對軟件中每個有權(quán)限要求的功能都可單獨設(shè)置；分派和管理角色成員，形成組織管理與穿透式管理的有機結(jié)合；指定管理員權(quán)限等級，嚴格限制相關(guān)人員維護授權(quán)系統(tǒng)的權(quán)限。2、即時通：作為公司協(xié)同工作平臺的一個重要組成部分，即時通是連接用戶間的紐帶，是協(xié)同工作的橋梁，對企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化工作將起到極為積極的作用。用戶從這里進入他們相互協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)世界。用戶的帳號來自于協(xié)同工作平臺中的授權(quán)管理軟件內(nèi)置的人事管理單元。員工之間通過即時通可以進行信息發(fā)送、文件傳遞、消息廣播、語音通訊、網(wǎng)絡(luò)會議等工作。3、信息發(fā)布：作為公司協(xié)同工作平臺的一個有機組成部分，信息發(fā)布系統(tǒng)能夠解決企業(yè)信息發(fā)布和內(nèi)部交流方面的各種事務(wù)、問題，在凝聚企業(yè)員工共識，增強員工企業(yè)認同感以及參與企業(yè)管理的意識、提高工作效率等方面都將發(fā)揮積極的作用。信息發(fā)布系統(tǒng)采用Internet/Intranet技術(shù)，架建起企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上的信息發(fā)布平臺，利用標準的互連網(wǎng)瀏覽器為用戶提供各種信息服務(wù)。信息發(fā)布系統(tǒng)分為文件傳閱、通知公告、簡報信息、計劃與安排、資料下載、時政聚焦、政策法規(guī)、公司制度、交流園地等幾大版塊。各類信息的發(fā)布按照公司相關(guān)的規(guī)定由相應(yīng)的部門進行管理，各信息產(chǎn)生部門將信息發(fā)布到相應(yīng)欄目后，經(jīng)過對應(yīng)管理部門的處理就會在信息發(fā)布欄目中發(fā)布出來。4、文檔管理：文檔管理是構(gòu)架在協(xié)同工作平臺上的基于流程控制的文檔管理系統(tǒng)，為企業(yè)文檔流轉(zhuǎn)和文檔管理提供有效的管理。公司文檔管理系統(tǒng)由三大功能模塊組成：公文處理、文檔瀏覽和借閱管理。本系統(tǒng)正式實施后，所有文件全部使用協(xié)同工作平臺進行處理，紙質(zhì)文件僅作為文件歸檔使用。5、工作管理：工作管理主要功能為對部門和個人進行工作總結(jié)、日程安排、工作安排和任務(wù)備忘處理。與即時通訊系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊有機的協(xié)調(diào)，實現(xiàn)工作任務(wù)的實時分派、匯報和提醒。第七條部門責任、系統(tǒng)信息員及其職責1、公司各部門責任與分管模塊：綜合管理部：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公自動化系統(tǒng)管理（即時通、信息發(fā)布、工作管理、文檔管理、系統(tǒng)授權(quán)、流程編制）、檔案管理；人力資源部：人力資源管理（人員的添加調(diào)整、項目崗位維護）；市場部：項目創(chuàng)建、招投標、進度管理、竣工管理、合同管理；質(zhì)量安全部：質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備管理；⑤審計部：成本管理；財務(wù)部：物資管理、電子商務(wù)、財務(wù)處理。2、公司部門負責人是公文處理的責任人，負責公司公文處理系統(tǒng)所有相關(guān)工作。3、授權(quán)管理是各分公司、各工程公司信息員的權(quán)利，由信息員授權(quán)相關(guān)人員行使各自職責。4、各部門、分公司、工程公司要選擇一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、踏實肯干、能熟練操作計算機的人員擔任公司協(xié)同工作平臺的信息員，其職責如下：①負責本單位（部門）使用該系統(tǒng)的指導(dǎo)工作；②設(shè)置本單位（部門）文件庫及查閱權(quán)限；③負責本單位（部門）“廣播消息”和“通知公告”的發(fā)布；④負責本單位（部門）所管理的信息發(fā)布模塊的維護和管理；⑤制作公文處理中的維護模板、文件流程、簽名、印章等；⑥對使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時向技術(shù)信息中心反映。第八條運行條件1、各部門、分公司和工程公司必須具備上網(wǎng)條件。各部門負責人負責搭建網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境。及時登錄協(xié)同工作平臺處理系統(tǒng)自動提示需要處理的工作事項。2、各分公司和工程公司可以通過拔號、ADSL、無線三種方式進行接入，理論上一個單位只要有一臺計算機接入互聯(lián)網(wǎng)，其余機器均可通過局域網(wǎng)接入，無須分別上網(wǎng)，以節(jié)省開支。3、安裝OFFICE2000以上版本辦公軟件。4、計算機中除安裝必要的工具軟件外，不要裝載游戲，并避免瀏覽不安全網(wǎng)頁。第九條使用要求1、工作人員在工作時間必須登錄公司協(xié)同工作平臺，隨時處理自己的辦公事項。2、臨時性、時效性強的通知，可通過“廣播消息”進行發(fā)布。3、非正式行文的通知公告，可通過“通知公告”進行發(fā)布。4、日常的工作總結(jié)、日程安排、請示匯報等要通過公司協(xié)同工作平臺來進行。5、公司內(nèi)部的所有文件，原則上要通過公司協(xié)同工作平臺進行傳遞，除特殊情況外不再使用郵寄的方式；需要轉(zhuǎn)發(fā)的外來文件，可掃描處理后通過網(wǎng)絡(luò)傳遞。6、網(wǎng)上文件一經(jīng)發(fā)送即可認為送達，若是緊急事項，在發(fā)送文件后，可再用即時通或手機短信發(fā)一個催辦通知。所有操作公司服務(wù)器均有時間記載，由于沒及時辦理造成的工作失誤將由當事人承擔責任。7、公司各部門、分公司、工程公司人員必須將自己的手機號等一些個人資料輸入系統(tǒng)，當處于離線狀態(tài)時可通過手機短信傳達信息，以保證公司信息傳遞的及時與暢通。第十條其他規(guī)定1、公司協(xié)同工作平臺上的所有信息屬于公司內(nèi)部的保密信息，嚴禁對外擅自披露。公司員工要妥善管理好自己的賬號，避免被盜。不允許冒用他人賬號登錄協(xié)同工作平臺，更不允許將賬號交由公司外人員使用。2、對于不能按照本管理辦法使用公司協(xié)同工作平臺的部門或單位，公司將給予處罰，并追究部門或單位負責人責任。第三章項目管理系統(tǒng)管理制度為了加強公司項目管理信息系統(tǒng)的管理，促進信息化工作的發(fā)展，根據(jù)《建設(shè)部信息化工作管理辦法》、公司《信息化建設(shè)規(guī)劃》，結(jié)合項目信息化管理工作的特點，特制定本制度。通過本制度，保證公司各部門、分公司、工程公司以及項目部的項目管理信息系統(tǒng)操作規(guī)范化，確保項目信息系統(tǒng)安全、可靠運行。公司各部門、分公司、工程公司以及項目部應(yīng)嚴格按照本制度執(zhí)行。第十一條崗位責任制1、公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組：領(lǐng)導(dǎo)公司項目信息系統(tǒng)工作，主持本單位公司信息系統(tǒng)工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān)系，并按照本制度，結(jié)合本單位實際，做好人員的分工和職責權(quán)限的落實。2、信息中心：負責與各業(yè)務(wù)主管部門、分公司（工程公司）聯(lián)絡(luò)工作，并做好集團公司人員和分公司信息員的授權(quán)工作。3、公司各部門：由部門負責人負責組織、領(lǐng)導(dǎo)本部門項目信息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好本部門人員的分工和職責權(quán)限的落實。4、分公司、工程公司：①負責人負責組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項目信息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責權(quán)限的落實；②實施信息化系統(tǒng)的分公司（工程公司），應(yīng)設(shè)置信息化崗位；③公司、工程公司信息員負責對各項目部人員進行授權(quán)。5、項目部責任制：①項目經(jīng)理負責組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項目信息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責權(quán)限的落實；目部應(yīng)設(shè)置兼職信息員一名，負責與分公司（工程公司）的信息化聯(lián)絡(luò)工作。第十二條項目管理系統(tǒng)授權(quán)制度1、總公司業(yè)務(wù)部門授權(quán)制度：①根據(jù)總公司部門職責和各崗位人員職責統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由信息中心統(tǒng)一授權(quán)；②增加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由信息中心授權(quán)。2、分公司（工程公司）授權(quán)制度：①分公司（工程公司）授權(quán)范圍為管轄范圍內(nèi)的項目管理系統(tǒng)權(quán)限；③根據(jù)分公司（工程公司）各部門職責和各崗位人員職責統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；③增加人員授權(quán)由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員授權(quán)。3、項目部授權(quán)制度：①根據(jù)項目部各部門職責和各崗位人員職責統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由項目部統(tǒng)一向分公司申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；②增加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員授權(quán)。4、離職人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項目部離職人員應(yīng)即時通知總公司信息中心、分公司（工程公司）信息員，即時解除其項目管理系統(tǒng)權(quán)限，并即時將該用戶移至離職人員組。5、變更崗位人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項目部變更崗位人員應(yīng)即時通知總公司信息中心、分公司（工程公司）信息員，即時調(diào)整其項目管理系統(tǒng)權(quán)限。第十三條項目管理系統(tǒng)操作制度1、信息中心操作管理制度：①系統(tǒng)管理員享有操作權(quán)。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其它任何人不得對其進行任何操作。特殊情況下，下級管理員可以對其進行遠程重起服務(wù)器或重起中間件操作，且向上級管理員匯報操作原因、操作時間及執(zhí)行的命令；③操作人員(包括專業(yè)維護人員)必須嚴格按照操作權(quán)限操作，不得越權(quán)操作。每次操作應(yīng)記錄相應(yīng)的操作日記，日記包括操作時間、執(zhí)行命令等；③管理員離開系統(tǒng)時，應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖；④管理員應(yīng)每月檢查二次工作日志，核實操作人員的上機時間、操作內(nèi)容等，并整理相應(yīng)的日志文件；⑤管理員每周應(yīng)檢查數(shù)據(jù)備份情況，每月10-13日應(yīng)將其刻錄成光盤；⑥管理員應(yīng)每月更換一次超級用戶的口令，且每當系統(tǒng)管理員及專業(yè)維護人員有變動時作相應(yīng)的口令更換；⑦系統(tǒng)管理員變動前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)接管人員或監(jiān)交人員與系統(tǒng)管理員雙方簽字確認，作為檔案存檔。2、總公司、分公司（工程公司）、項目部應(yīng)明確規(guī)定操作人員對系統(tǒng)操作的內(nèi)容和權(quán)限，并整理成文檔由系統(tǒng)管理員保管。3、操作人員應(yīng)即時修改初始密碼，并對密碼要嚴格管理，操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作軟件?？诹畹陌踩筛鞑僮魅藛T自己負責，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，由系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理。4、操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己賬號下的所有操作負完全責任。5、數(shù)據(jù)錄入錯誤無法刪除時，應(yīng)即時通知系統(tǒng)管理員進行處理。6、使用項目管理信息系統(tǒng)時，不能隨意修改、刪除他人所上傳數(shù)據(jù)。7、系統(tǒng)管理員應(yīng)每個月檢查二次工作日志，核實操作人員的上機時間、操作內(nèi)容等。8、對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。電源的開關(guān)、軟件的啟動與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。9、操作人員必須嚴格按操作權(quán)限操作，不得越權(quán)或擅自上系統(tǒng)操作。10、項目管理系統(tǒng)各級管理人員必須保證所錄入數(shù)據(jù)的真實性、時效性。11、項目管理系統(tǒng)各模塊上傳資料應(yīng)及時進行檢查，以確保數(shù)據(jù)的完整、準確。第十四條項目管理系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)安全制度1、各級人員要嚴格保護項目管理系統(tǒng)的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、軟件等。嚴禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈送給該范圍以外的任何單位或個人。2、總公司、分公司（工程公司）、項目部要制定具體的系統(tǒng)防病毒措施。所有來歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，對所有在用計算機尤其是NT服務(wù)器必須定期進行病毒檢測。要嚴防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播，辦公用計算機不能裝入各種游戲軟件。3、要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀，因此原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當天都進行備份。具體備份模式為：①每天在服務(wù)器上作一數(shù)據(jù)備份，在磁帶機上作一增量備份；②每周作一個異地備份，每月制作一份數(shù)據(jù)光盤；③每年年末制作雙備份,存儲于不同的地點。4、對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞。第十五條項目管理系統(tǒng)維護制度1、項目管理系統(tǒng)功能改動時，應(yīng)對其功能改動部分進行認真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。對于系統(tǒng)修改部分應(yīng)即時下發(fā)使用說明。2、信息系統(tǒng)升級，升級前應(yīng)通知各基層單位、各用戶，并對功能更動部分加以說明。3、項目管理系統(tǒng)的維護管理工作由系統(tǒng)管理員或由系統(tǒng)管理員授權(quán)的專業(yè)維護人員負責進行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)的人員不得進行系統(tǒng)維護操作。4、未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在公司信息系統(tǒng)服務(wù)器上安裝其它硬、軟件，不得改變系統(tǒng)的運行環(huán)境。5、系統(tǒng)運行時，應(yīng)獲得充分的維護保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運行的故障時，系統(tǒng)理員應(yīng)及時給予處理。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進行合理的預(yù)計，提前規(guī)劃，制定實施方案，向總公司信息部反映，由信息部統(tǒng)一解決，以確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。6、系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操作人員應(yīng)保護現(xiàn)場，及時與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負責。7、系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案，應(yīng)請求上一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護人員的技術(shù)支持，各單位應(yīng)制定基層單位提出維護請求及響應(yīng)辦法，一般情況下，基層單位在提出請求之前應(yīng)經(jīng)過反復(fù)測試，確認故障實質(zhì)。提出請求時應(yīng)說明故障發(fā)生的條件、系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果等，以便上級維護人員迅速診斷問題。8、建立系統(tǒng)管理維護記錄本實行系統(tǒng)維護記錄制度。對故障的發(fā)生時間、表現(xiàn)、解決辦法及結(jié)果等進行詳細的記錄，并由維護人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護記錄本的登記要條理清楚、時間準確，字跡工整。第十六條項目管理系統(tǒng)考評辦法1、項目管理系統(tǒng)作為集團公司各部門年度工作目標及考核內(nèi)容之一，在年度工作目標責任及考核中體現(xiàn)相應(yīng)的權(quán)重。2、集團下屬各分公司必須滿足集團公司規(guī)定的信息化系統(tǒng)建設(shè)硬件、網(wǎng)絡(luò)帶寬及管理的要求，并作為設(shè)立分公司的基本條件之一。信息系統(tǒng)的推廣、應(yīng)用作為分公司重要的考核內(nèi)容。3、各項目部應(yīng)根據(jù)集團公司的統(tǒng)一安排，配置項目管理所必須的信息系統(tǒng)硬件，并有專人負責。信息系統(tǒng)的應(yīng)用作為項目責任制重要的考核內(nèi)容在責任書中明確。4、集團公司各部門、各分公司（工程公司）、項目部第一責任人及相關(guān)責任人信息化建設(shè)方面的工作業(yè)績，在年度或項目考核中與經(jīng)濟效益掛鉤。第四章人力資源軟件制度為全面、準確掌握整個集團的人員信息，對人員進行動態(tài)管理，制定本辦法。本辦法中的人力資源軟件指在協(xié)同工作平臺下載的客戶端系統(tǒng)，即CS系統(tǒng)。第十七條指導(dǎo)思想原則：本著真實、及時的原則，錄入數(shù)據(jù)。本著保密原則，切實保護本公司員工的隱私，不得向公司以外人員透露任何本公司人員信息。根據(jù)公司薪酬的保密制度，公司所有人員工資不得交流、不得外泄。1、適用范圍：本辦法適用于集團總部、各分公司、工程公司信息員、以及其他能夠登錄人力資源軟件的人員。2、管理制度：①管理工具中的用戶管理、信息結(jié)構(gòu)、指標維護、代碼管理、系統(tǒng)日志歸總部人力資源部信息員管理，其他人不得修改；②基礎(chǔ)信息中的機構(gòu)管理歸總部人力資源部信息員管理，員工管理、查詢管理、統(tǒng)計分析由所有信息員管理、使用；③日常業(yè)務(wù)中培訓(xùn)管理、合同管理、招聘管理、績效管理歸所有信息員管理、使用。薪資管理歸集團總部總賬會計和各工程公司、分公司財務(wù)人員使用；④報表工具中花名冊與登記表由總部人力資源部信息員管理，其他信息員可以使用，如果需要新增表格需聯(lián)系總部人力資源部信息員方可添加；⑤新員工入職后一周內(nèi)需在軟件中新增其個人信息，登錄帳號設(shè)置原則如下：首先是姓的全拼加名字的拼音首字母，如“劉光遠”，帳號應(yīng)設(shè)置為“l(fā)iugy”，如果顯示有相同帳號則用姓名的全拼即“l(fā)iuguangyuan”，如果還是顯示有相同帳號則用姓名的全拼加數(shù)字即“l(fā)iuguangyuan1”，還有相同帳號則“l(fā)iuguangyuan2”、“l(fā)iuguangyuan3”依次類推。帳號設(shè)置須嚴格按照本原則，不得任意設(shè)置；⑥人員信息的錄入要及時、數(shù)據(jù)要真實、有效。動態(tài)數(shù)據(jù)包括主集中的手機號碼、子集中的學(xué)歷、簡歷、教育培訓(xùn)、職稱、合同、職（執(zhí)）業(yè)資格、取得榮譽需及時更新；⑦培訓(xùn)計劃、招聘計劃須根據(jù)人力資源部要求及時上報，名稱設(shè)置統(tǒng)一為“XXXX年度XX（單位）培訓(xùn)計劃”、“XXXX年度XX（名稱）招聘計劃”，由總部人力資源部信息員設(shè)置、管理；⑧總部績效考核名稱統(tǒng)一設(shè)置為“XXXX年度XX（崗位）績效考核”，由總部人力資源部信息員設(shè)置、管理。分公司績效考核名稱設(shè)置統(tǒng)一為由分公司信息員設(shè)置、管理，項目部人員的考核名稱統(tǒng)一為“XXXX年度XX分公司XX項目部（使用項目部簡稱）績效考核”由分公司信息員設(shè)置、管理；⑨所有帳號首次登陸后必須修改原始密碼，以確保帳號的安全性；⑩原則上一人只能有一個登陸帳號，如因項目授權(quán)問題需要使用2個帳號，則必須向人力資源部信息員報告、備案；⑾在軟件使用過程發(fā)現(xiàn)問題要及時與人力資源部信息員溝通、處理；⑿所有信息錄入需及時、準確，否則在信息化考核中扣分。第五章檔案管理系統(tǒng)管理制度為做好公司信息化檔案系統(tǒng)的管理工作，加強各類檔案資料管理，使之規(guī)范化、制度化，以提高企業(yè)信息化管理水平和工作效率，特制本制度。本制度根據(jù)《建設(shè)部信息化工作管理辦法》、公司《信息化建設(shè)規(guī)劃》編制。公司各部門、分公司、工程公司以及項目部應(yīng)嚴格按照本制度執(zhí)行。第十八條崗位責任制1、綜合管理部：領(lǐng)導(dǎo)公司檔案管理系統(tǒng)工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān)系，并按照本制度，結(jié)合本單位實際，做好人員的分工和職責權(quán)限的落實。2、信息中心：負責與各業(yè)務(wù)主管部門、分公司（工程公司）聯(lián)絡(luò)工作，并做好檔案管理系統(tǒng)的維護工作。3、檔案室：主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好公司、分公司（工程公司）、項目部人員權(quán)限分配工作，負責檔案的歸檔、借閱審批工作。4、分公司、工程公司：做好管轄范圍內(nèi)的文檔、工程檔案的審查、歸檔工作；5、項目部責任制：做好項目部文檔、工程檔案的收集、整理工作，并即時、準確上傳至檔案管理系統(tǒng)。第十九條檔案管理系統(tǒng)授權(quán)制度1、總公司業(yè)務(wù)部門授權(quán)制度：①據(jù)總公司部門職責和各崗位人員職責統(tǒng)一分配檔案管理系統(tǒng)權(quán)限，由信息中心統(tǒng)一授權(quán)；②加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室授權(quán)。2、公司（工程公司）授權(quán)制度：①據(jù)分公司（工程公司）各部門職責和各崗位人員職責統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由公司檔案室統(tǒng)一授權(quán)；②加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室授權(quán)。3、項目部授權(quán)制度：①據(jù)項目部各部門職責和各崗位人員職責統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由項目部統(tǒng)一向分公司申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室統(tǒng)一授權(quán)；②加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室授權(quán)。4、離職人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項目部離職人員應(yīng)即時通知總公司檔案室，即時解除其檔案管理系統(tǒng)權(quán)限；5、變更崗位人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項目部變更崗位人員應(yīng)即時通知檔案室，即時調(diào)整其檔案管理系統(tǒng)權(quán)限。第二十條檔案管理系統(tǒng)操作制度1、檔案室管理制度：①統(tǒng)管理員享有操作權(quán)。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其它任何人不得對其進行任何操作。特殊情況下，下級管理員可以對其進行遠程重起服務(wù)器或重起中間件操作，且向上級管理員匯報操作原因、操作時間及執(zhí)行的命令；②作人員(包括專業(yè)維護人員)必須嚴格按照操作權(quán)限操作，不得越權(quán)操作。每次操作應(yīng)記錄相應(yīng)的操作日記，日記包括操作時間、執(zhí)行命令等；③作人員離開系統(tǒng)時，應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖；④理員應(yīng)每月檢查系統(tǒng)日志，核實操作人員的上機時間、操作內(nèi)容等，并整理相應(yīng)的日志文件；⑤理員應(yīng)每月更換一次超級用戶的口令，且每當系統(tǒng)管理員及專業(yè)維護人員有變動時作相應(yīng)的口令更換；⑥統(tǒng)管理員變動前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)接管人員或監(jiān)交人員與系統(tǒng)管理員雙方簽字確認，作為檔案存檔。2、總公司、分公司（工程公司）、項目部應(yīng)明確規(guī)定操作人員對檔案系統(tǒng)操作的內(nèi)容和權(quán)限，并整理成文檔保管。3、操作人員應(yīng)即時修改初始密碼，并對密碼要嚴格管理，定期更換口令，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作軟件。口令的安全由各操作人員自己負責，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，由檔案系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理。4、操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己賬號下的所有操作負完全責任。5、數(shù)據(jù)錄入錯誤無法刪除時，應(yīng)即時通知檔案系統(tǒng)管理員進行處理。6、使用檔案管理信息系統(tǒng)時，不能隨意修改、刪除他