番茄醬商業(yè)計(jì)劃書課件

****集團(tuán)商業(yè)計(jì)劃書中國****集團(tuán)有限公司

2010年8月8日摘要中國****集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱****集團(tuán)）是一家于2010年在開曼成立的作為上市主體的公司，****集團(tuán)上市架構(gòu)已基本完成。****集團(tuán)是一家致力于番茄制品生產(chǎn)和銷售的公司，目前規(guī)模達(dá)到15萬噸以上，位列中國第三名，世界第六名，成為全球同行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)，并已建立了顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。世界和中國的番茄制品行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景，世界貿(mào)易量未來5年將以年均3%以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)貿(mào)易量從2009年的250萬噸增長(zhǎng)到2014年的290萬噸，中國由于人均番茄消費(fèi)量極低、得到國家產(chǎn)業(yè)政策支持和國人消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，行業(yè)將處于長(zhǎng)期的增長(zhǎng)周期。全球2010年番茄制品產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降12%左右，預(yù)計(jì)2011年行業(yè)供求關(guān)系出現(xiàn)明顯改善，行業(yè)見底，價(jià)格開始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)“U”型走勢(shì)；同時(shí)歐盟農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的取消，對(duì)于明顯占有高端客戶優(yōu)勢(shì)的****集團(tuán)將繼續(xù)獲得高成長(zhǎng)的業(yè)績(jī)效益。****集團(tuán)2008年、2009年、2010年、2011年（預(yù)測(cè)）的銷售收入分別為3265萬元、11849萬元、37443萬元、72538萬元，四年的凈利潤(rùn)分別為329萬元、3651萬元、4950萬元、10037萬元（預(yù)測(cè)）****集團(tuán)將投資31000萬元建設(shè)新疆****番茄制品有限公司日處理3500噸（計(jì)劃分兩期）番茄醬生產(chǎn)線和新疆****番茄制品有限公司日處理3500噸番茄醬生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2011年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到20萬噸，2012年達(dá)到25噸的生產(chǎn)規(guī)模。2011年****集團(tuán)開始推進(jìn)前后向一體化的戰(zhàn)略，將投資3000萬元建設(shè)年規(guī)模10000噸的番茄汁生產(chǎn)線，涉足終端消費(fèi)市場(chǎng)；同時(shí)開始加大實(shí)施與亨氏、聯(lián)合利華等知名企業(yè)在農(nóng)業(yè)方面的合作。私募及上市計(jì)劃1公司概況2行業(yè)概況3公司投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來規(guī)劃6目錄發(fā)行人發(fā)行目的發(fā)行規(guī)模和價(jià)格中國****集團(tuán)有限公司（2010年8月在開曼成立）為計(jì)劃2012年境外上市所進(jìn)行的私募融資，主要用于集團(tuán)產(chǎn)能的擴(kuò)張按2010年8月****集團(tuán)的股本發(fā)行25%的新股（或出售25%左右的股份），單一股東最高不超過10%的股權(quán)比例發(fā)行價(jià)格按2011年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)的9-15倍市盈率計(jì)算預(yù)期時(shí)間表私募時(shí)間為2010年8月-2011年2月前上市時(shí)間：2012年7月前私募概覽和時(shí)間表6

上市架構(gòu)搭建完畢會(huì)計(jì)師審計(jì)戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)投資者談判發(fā)售20-25%的新股（或出售股份）給2-3家投資者2010年9月-11年2月前

確定保薦人等中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查各中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)文件撰寫或提交2011年7月

招股說明書審計(jì)報(bào)告、物業(yè)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和估值等2012年6月前

上市交易2012年7月發(fā)售股份保薦人等進(jìn)場(chǎng)

申請(qǐng)上市發(fā)行上市6.5發(fā)行時(shí)間安排上市工作計(jì)劃表私募及上市計(jì)劃1公司概況2行業(yè)概況3公司投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來規(guī)劃6目錄清晰的業(yè)務(wù)模式番茄種植加工商番茄醬出口銷售

穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料世界一流的設(shè)備

高品質(zhì)的產(chǎn)品65%的高端客戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的推廣者：引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)良雜交品種進(jìn)行推廣種植致力于培育成熟穩(wěn)定的原料種植基地將農(nóng)戶的利益和企業(yè)的利益有機(jī)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展2010年三家子公司已全部通過CQC中國質(zhì)量認(rèn)證中心GAP基地認(rèn)證在業(yè)內(nèi)率先建立了原料可追溯系統(tǒng)產(chǎn)品定位于國際化、精品化、差異化的方向：75%以上的產(chǎn)品銷往世界60個(gè)以上的國家和地區(qū)產(chǎn)品65%以上為高端客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和精細(xì)化的服務(wù)滿足客戶的不同或特殊需求，提供增值服務(wù)，獲取溢價(jià)收益番茄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈****集團(tuán)的業(yè)務(wù)模式****集團(tuán)產(chǎn)品主要產(chǎn)品36/38%HB36/38%WB30%/32%HB30%/32%WB28%/30%HB28%/30%CB\WB特點(diǎn)：色澤鮮艷、番茄紅素≥64MG%常規(guī)冷破粘度6-11CM／30Sec超級(jí)冷破粘度4.5-6CM／30Sec用途：用于制作番茄汁、沙司特點(diǎn)：粘稠度≤5.5CM/30s番茄紅素≥50/MG%番茄紅素≥50/MG%用途：用于制作番茄沙司特點(diǎn)：番茄紅素≥60/MG%，粘稠度≤5.5CM/30s番茄紅素≥50/MG%用途：用于制作番茄沙司公司的財(cái)務(wù)狀況近三年收入、利潤(rùn)狀況單位：萬元近三年資產(chǎn)狀況單位：萬元單位：萬元番茄是僅次于土豆的第二大蔬菜，番茄制品產(chǎn)品線豐富，在西方國家食品行業(yè)的地位非常重要番茄制品在西方國家飲食中的應(yīng)用ketchup調(diào)味醬各類沙司Pizza醬辣調(diào)味汁與肉類豆類一起食用混合飲料番茄汁湯料番茄制品分類煮酥番茄整番茄番茄丁番茄醬番茄漿調(diào)味醬沙司番茄汁碎番茄番茄脯冷凍番茄番茄粉番茄紅素罐裝番茄調(diào)味品其他全球最適合種植加工番茄的區(qū)域集中在地中海沿岸、中國新疆/內(nèi)蒙以及美國加州河谷中國新疆/內(nèi)蒙地中海沿岸加州河谷中東大洋洲南美在北緯42度附近，擁有充足的陽光、干燥的氣候及良好的水肥，這是適宜番茄生長(zhǎng)的最佳環(huán)境北緯42度美國、歐盟、中國是世界主要番茄制品的生產(chǎn)國2009年世界番茄產(chǎn)量4220萬噸，其中歐洲傳統(tǒng)番茄醬產(chǎn)出國EU5(法國、希臘、意大利、西班牙和葡萄牙）

、美國和中國2009年分別增產(chǎn)225萬噸、135萬噸和225萬噸，合計(jì)585萬噸。EU5、美國和中國加工用番茄產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的25.3%、28.5%和20.5%，三分天下格局明顯。番茄制品主要國家產(chǎn)量番茄制品主要國家產(chǎn)量比例單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：

WPTC、AMITOM世界加工番茄供需均不斷增長(zhǎng)，但2009年產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄增幅達(dá)15.4%，消費(fèi)量增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。番茄加工業(yè)一般為5年一個(gè)周期，表現(xiàn)為產(chǎn)量“兩減三增“的特點(diǎn)。2010年和2011年將進(jìn)入番茄醬減產(chǎn)周期，當(dāng)年產(chǎn)出將小于消費(fèi)，由于2009年產(chǎn)出大增，庫存較多將壓制價(jià)格回升。預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)季全球番茄產(chǎn)量減產(chǎn)12%左右，2011年行業(yè)供求關(guān)系出現(xiàn)明顯改善，行業(yè)見底，價(jià)格開始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)“U”型走勢(shì)。世界加工番茄供需情況18世界絕大多數(shù)產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量均有大比例增幅，中國增產(chǎn)量最大單位：萬噸主要產(chǎn)區(qū)2008年、2009年加工番茄生產(chǎn)情況數(shù)據(jù)來源：

WPTC、AMITOM世界前九位番茄制品生產(chǎn)制造企業(yè)2010年****已進(jìn)入世界番茄制品行業(yè)第六位單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：

WPTC、AMITOM從主要的消費(fèi)區(qū)域來看，歐美國家消費(fèi)總量占世界的75％，人均消費(fèi)量在20公斤/年，亞太地區(qū)僅為0.8公斤/年，地區(qū)差異很大，未來中國市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展空間單位：公斤主要地區(qū)的人均消費(fèi)量資料來源：

FOODNEWS，TOMATONEWS2010年6月，專家訪談。數(shù)據(jù)說明：中國、意大利原料單耗分別按7.4、7.2計(jì)算，歐元兌美元按照1.32計(jì)算，美元兌人民幣按照6.77計(jì)算，歐盟關(guān)稅14.4%，海運(yùn)費(fèi)選取目前市場(chǎng)平均價(jià)2000美元/柜單位：美元/噸中國產(chǎn)品到歐洲基本港成本與歐盟產(chǎn)品出廠成本對(duì)比(36/38CB為例)993美元/噸1339美元/噸346美元/噸單位：美元世界番茄產(chǎn)業(yè)鏈的前端仍在向中國轉(zhuǎn)移，中國的低成本優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期存在，并且質(zhì)量在穩(wěn)步提高。中國企業(yè)具有顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2009年中國番茄制品70%為大包裝制品（數(shù)量562888噸），30%為小包裝制品（數(shù)量為239657噸），主要出口地區(qū)為歐洲、亞洲和獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)2009年中國番茄制品市場(chǎng)主要出口區(qū)域2009中國番茄產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)圖中國番茄制品出口結(jié)構(gòu)和出口區(qū)域

中國番茄醬出口基本集中于中低端市場(chǎng)，歐美主流高端市場(chǎng)鮮有涉足，建立中國產(chǎn)品在歐美主流市場(chǎng)的信譽(yù)具有較大的發(fā)展空間國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)受品質(zhì)影響，基本上在低端市場(chǎng)展開價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，真正在高端市場(chǎng)上有作為的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為：****集團(tuán)、中糧屯河、內(nèi)蒙古泰順2000年—2009年9月中國番茄醬制品累計(jì)出口最終目的地區(qū)分布數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)國外客戶對(duì)中國產(chǎn)品的階段評(píng)價(jià)：1990-2000年：質(zhì)量不錯(cuò)，價(jià)格較低，很有吸引力；2001-2004年：質(zhì)量呈下滑趨勢(shì)，價(jià)格很低；2005-2007年：質(zhì)量下滑趨勢(shì)依舊，但價(jià)格開始上升；2008年：價(jià)格創(chuàng)歷史新高，質(zhì)量卻歩入低谷；2009年：質(zhì)量恢復(fù)到2000年以前的水準(zhǔn)，價(jià)格回落。保持質(zhì)量、價(jià)格的穩(wěn)定是樹立中國產(chǎn)品形象的途徑中國番茄制品出口分布中國番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段處于行業(yè)生命周期的快速成長(zhǎng)期,歐盟及美國處于成熟期幼稚期成長(zhǎng)期成熟期衰退期中國番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展近況中國歐洲美國單位：萬噸中國番茄醬出口量及世界貿(mào)易量趨勢(shì)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)假設(shè)：世界出口量按照3%年均增速，含歐盟內(nèi)部貿(mào)易量。中國占世界貿(mào)易量比例穩(wěn)步提升，年均增長(zhǎng)3%左右，最終維持在世界貿(mào)易量的50%左右中國產(chǎn)品具有廣闊市場(chǎng)空間，占世界貿(mào)易量比例穩(wěn)步提高單位：%行業(yè)總體特征番茄行業(yè)規(guī)模大，產(chǎn)品線寬，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，番茄行業(yè)總體以年均3％的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)。世界番茄制品的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在歐美發(fā)達(dá)國家,獨(dú)聯(lián)體、中東也在迅速增長(zhǎng)，非洲潛力很大，但購買力有限。優(yōu)質(zhì)低價(jià)的中國番茄制品，改變了世界番茄產(chǎn)業(yè)的格局，番茄制品初加工業(yè)務(wù)正在迅速向中國轉(zhuǎn)移，中國年均增長(zhǎng)速度達(dá)16％。歐美發(fā)達(dá)國家廠商憑借技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)鏈的高端轉(zhuǎn)移。行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增長(zhǎng)，人們對(duì)番茄制品的認(rèn)識(shí)加深以及生活習(xí)慣的改變，對(duì)番茄行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。中國番茄制品的成本優(yōu)勢(shì)將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在。中國廠商不滿足于做原料醬的供應(yīng)商，開始向產(chǎn)業(yè)鏈的高端滲透。歐美廠商希望保持在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的高端。較低的進(jìn)入門檻，使中國廠商加大投資力度。中國政府的政策對(duì)番茄產(chǎn)業(yè)的大力支持。行業(yè)成功關(guān)鍵因素低成本是近年來驅(qū)動(dòng)番茄行業(yè)發(fā)展變化的根本原因。為客戶提供適當(dāng)?shù)?、穩(wěn)定品質(zhì)的產(chǎn)品，是生產(chǎn)和營銷工作的基礎(chǔ)。原料是行業(yè)成功的基礎(chǔ)。良好的品牌是打入世界主流市場(chǎng)的必要條件。強(qiáng)大的營銷能力是番茄制品在各個(gè)市場(chǎng)上成功的保障。研發(fā)是走向產(chǎn)業(yè)鏈高端的必由之路。番茄行業(yè)分析小結(jié)私募及上市計(jì)劃1公司概況2行業(yè)概況3投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來規(guī)劃6目錄****集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料基地具備豐富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有行業(yè)內(nèi)最完整的生產(chǎn)資質(zhì)出色的營銷能力先進(jìn)的設(shè)備和領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì)投資亮點(diǎn)全球番茄制品行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)1234567一、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料基地集約化、機(jī)械化種植的優(yōu)勢(shì)：與所在團(tuán)場(chǎng)加強(qiáng)合作，國營團(tuán)場(chǎng)土地面積豐富，可實(shí)現(xiàn)輪作倒茬一年一倒，減少各類病害的發(fā)生。利用兵團(tuán)獨(dú)具特色的管理模式、種植基地、科學(xué)技術(shù)等資源，走農(nóng)業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)的道路，通過返租倒包、土地流轉(zhuǎn)、番茄專業(yè)合作社等形式，形成工廠+農(nóng)場(chǎng)基地的格局，培育了穩(wěn)定成熟的番茄種植基地，實(shí)施集約化、機(jī)械化管理，由以往勞動(dòng)密集型向現(xiàn)代科技型轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的原料種植向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植轉(zhuǎn)型，建立農(nóng)場(chǎng)+基地種植模式，自種面積計(jì)劃占總種植面積的50%。品種優(yōu)勢(shì)：引進(jìn)國內(nèi)、外優(yōu)良的番茄雜交品種，提高豐產(chǎn)性、抗病性，提升原料品質(zhì)，以確保提供符合高端客戶需求的產(chǎn)品；建立了自己的種子研發(fā)中心和繁種基地。同時(shí)采用育苗移栽方式可降低成本、提高成活率，控制促早、延晚的時(shí)間，達(dá)到均衡供應(yīng)原料。良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理模式（GAP基地管理）：為確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全，滿足高端客戶的要求，與國際市場(chǎng)接軌，2010年集團(tuán)公司在胡楊河、柳溝紅、北緯陽光三個(gè)子公司試點(diǎn)推行良好農(nóng)業(yè)操作管理模式，三個(gè)子公司已全部通過GAP基地認(rèn)證，并將繼續(xù)復(fù)制推廣。氣候資源的優(yōu)勢(shì)：北緯44度的最佳地理位置，日照充足、晝夜溫差大、無霜期長(zhǎng)，番茄具有紅色素含量高、可溶性固形物含量高、病蟲少、霉菌少等特性，適宜番茄生長(zhǎng)，可提供最優(yōu)質(zhì)的原料，產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。建立原料追溯體系：2010年公司建立原料追溯體系，從種子供應(yīng)商的選擇及其他原料生產(chǎn)資料的供應(yīng)，均建立和收集供應(yīng)商信息或檔案，從種子發(fā)放、育苗、種植、田間管理、原料收獲全過程，在電子信息系統(tǒng)中全部建有歷史記錄。農(nóng)殘控制：為確保消費(fèi)者的健康，公司統(tǒng)一招標(biāo)確定的農(nóng)資供應(yīng)商，種植戶必須到公司指定的農(nóng)資供應(yīng)商處購買農(nóng)資，由各基地單位及公司植保人員指導(dǎo)、監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)農(nóng)殘可控。公司的產(chǎn)品已銷往世界66個(gè)國家和地區(qū)，具有強(qiáng)大的客戶銷售資源許多世界一流的知名企業(yè)成為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作伙伴公司的營銷人員普遍具有多年的國際貿(mào)易和良好的番茄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)背景采取高品質(zhì)、高端客戶的產(chǎn)品定位，保持了較高的毛利率和營業(yè)利潤(rùn)。具備快速滿足客戶特殊需求和提供增值服務(wù)的能力機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化了和客戶之間的相互依存關(guān)系二、出色的營銷能力三、全球番茄制品行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)資產(chǎn)總額產(chǎn)量規(guī)模銷售收入凈利潤(rùn)全球番茄產(chǎn)量09年比08年增長(zhǎng)16%，2010年同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%中國番茄產(chǎn)量自09年比08年增長(zhǎng)35%中糧屯河、新中基產(chǎn)量09年比08年分別增長(zhǎng)中糧屯河09年收入比08年增長(zhǎng)24%新中基收入09年比08年增長(zhǎng)16%，同比增長(zhǎng)263%同比增長(zhǎng)216%同比增長(zhǎng)263%同比增長(zhǎng)182%同比增長(zhǎng)1010%同比增長(zhǎng)36%中糧屯河09年整體凈利潤(rùn)比08年增長(zhǎng)-14%，預(yù)計(jì)2010年番茄業(yè)務(wù)同比實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng)新中基凈利潤(rùn)08年虧損-6622萬元，09年凈利潤(rùn)為2299萬元，同比增長(zhǎng)263%同比增長(zhǎng)317%堅(jiān)持全部采購世界最先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)廠家設(shè)備，適合生產(chǎn)多種規(guī)格的產(chǎn)品，同時(shí)也保證了產(chǎn)品質(zhì)量。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，生產(chǎn)設(shè)備和規(guī)模在全國番茄行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，位列前三甲四、設(shè)備先進(jìn)和領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì)國內(nèi)最完善的前處理系統(tǒng)采用分料分配可調(diào)式送料設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了針對(duì)差異化產(chǎn)品，各生產(chǎn)線分別可選用或組合不同品種的原料國內(nèi)首創(chuàng)獨(dú)特設(shè)計(jì)原料高架流送系統(tǒng)，全部采用不銹鋼材料，最大限度地防止原料遭受外界環(huán)境的污染在番茄醬生產(chǎn)過程中采用先進(jìn)預(yù)蒸發(fā)系統(tǒng)，使物料縮短加熱時(shí)間，確保產(chǎn)品保持其特有風(fēng)味五、顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

穩(wěn)定的原料基地和利益共享的合作機(jī)制，保證了原料的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定性，避免了價(jià)格的大起大落高品質(zhì)的原料，高固性物、高紅色素，導(dǎo)致單耗原料的降低制造費(fèi)用原料

與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，****集團(tuán)由于生產(chǎn)周期長(zhǎng)，08年、09年開機(jī)率分別為110%、140%，遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,攤薄了噸制造費(fèi)用成本地區(qū)優(yōu)勢(shì)

與國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，中國區(qū)域番茄制品企業(yè)本身就具有低成本、高品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

質(zhì)保體系完善，公司先后獲得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、食品安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、HACCP認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全認(rèn)證體系證書、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證證書、清真認(rèn)證證書、猶太認(rèn)證證書，是國內(nèi)同行業(yè)獲得管理體系認(rèn)證證書最多的公司。六、具有行業(yè)內(nèi)最完整的生產(chǎn)資質(zhì)七、中國優(yōu)秀的番茄醬行業(yè)管理團(tuán)隊(duì)中國領(lǐng)先的番茄制品行業(yè)深刻認(rèn)知和實(shí)踐者值得信賴的優(yōu)秀管理層資源的施配能力兼容并蓄的團(tuán)隊(duì)文化富有創(chuàng)新精神的團(tuán)隊(duì)平均十年以上的豐富管理經(jīng)驗(yàn)豐富的市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)私募及上市計(jì)劃1公司概況2行業(yè)概況3投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來規(guī)劃6目錄投入資金:15000萬元凈利潤(rùn):1782萬元銷售收入15188萬元資本回報(bào)率12%****日處理3500噸番茄生產(chǎn)線項(xiàng)目投資計(jì)劃投入資金:16000萬元凈利潤(rùn):1810萬元*****日處理3500噸番茄生產(chǎn)線項(xiàng)目銷售收入16260萬元資本回報(bào)率15%****計(jì)劃投資34000萬元進(jìn)行新增項(xiàng)目的建設(shè)：****番茄制品有限公司（簡(jiǎn)稱****）計(jì)劃2011年生產(chǎn)番茄35000噸****番茄制品有限公司（簡(jiǎn)稱****）計(jì)劃2011年生產(chǎn)番茄15000噸，2012年新增20000噸產(chǎn)能1萬噸番茄汁項(xiàng)目計(jì)劃全進(jìn)口設(shè)備，投資3000萬元，進(jìn)入正常運(yùn)營后年收入在一億元以上私募及上市計(jì)劃1公司概況2行業(yè)概況3投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來規(guī)劃6目錄差異化戰(zhàn)略豐富產(chǎn)品線，公司通過滿足客戶的不同或特殊需求，獲取獨(dú)特的溢價(jià)收益通過細(xì)分全球市場(chǎng)的目標(biāo)客戶，在地理區(qū)隔上領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并獲取超額收益。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比具有明顯的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，獲取滿意的利潤(rùn)資本運(yùn)營戰(zhàn)略公司將以產(chǎn)品經(jīng)營為基礎(chǔ)，借助資本市場(chǎng)撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，快速提升企業(yè)整體實(shí)力通過境外上市，帶來番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需資本，使企業(yè)得以擴(kuò)充資產(chǎn)，謀取更大市場(chǎng)份額。同時(shí)增量資本的進(jìn)入得以規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。前后向一體化戰(zhàn)略公司引進(jìn)亨氏、地捫、聯(lián)合利華、雀巢等公司的合作，提高高品質(zhì)原料基地的種植水平，最終實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)品間的長(zhǎng)期合作。通過和國營農(nóng)場(chǎng)合作建設(shè)番茄基地，提高番茄質(zhì)量和單產(chǎn)，獲取穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)原料基地逐步加大對(duì)小包裝和番茄汁飲料等方面的投資，在重點(diǎn)消費(fèi)區(qū)域建立銷售組織，分步驟介入終端產(chǎn)品。價(jià)值的持續(xù)提升通過上述戰(zhàn)略的有效實(shí)施，力爭(zhēng)在中國進(jìn)入行業(yè)規(guī)模第二名，世界第三的地位****番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略用三年的時(shí)間發(fā)展成為中國番茄制品行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先者****未來3年番茄產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、銷量、收入、凈利潤(rùn)規(guī)劃單位:萬噸單位：萬元****未來3年番茄汁收入、凈利潤(rùn)規(guī)劃單位：萬元利潤(rùn)表編制單位:****集團(tuán)公司

單位:萬元

項(xiàng)目行數(shù)2011年度2012年度2013年度一、