公司貴重物品管理制度

公司貴重物品管理制度公司貴重物品管理制度公司貴重物品管理制度公司貴重物品管理制度編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:貴重物品管理制度編制：人事行政中心日期：2019年5月13日審核：______日期：2019年5月13日批準(zhǔn)：______________日期：2019年5月13日制度建立部門：人事行政中心發(fā)布日期：20年月日生效日期：20年月日目錄TOC\o"1-3"\h\u1、目的 32、職責(zé) 33、權(quán)限和職責(zé) 34、入庫(kù)流程 35、貯存 46、出庫(kù)領(lǐng)用流程 47、盤點(diǎn)及監(jiān)管 48、倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理 59、設(shè)施設(shè)備 510、防護(hù) 511、處罰 612、附件 6目的通過(guò)對(duì)公司內(nèi)倉(cāng)庫(kù)中貴重物品的調(diào)撥、貯存及領(lǐng)用過(guò)程中作出合理的管理規(guī)定，確保貴重物品從入庫(kù)到貯存、出庫(kù)的全過(guò)程管理。2、職責(zé)采購(gòu)部及行政部、財(cái)務(wù)部指定內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員分別負(fù)責(zé)對(duì)貴重物品的出入庫(kù)、貯存、盤點(diǎn)、臺(tái)賬登記等全流程工作。3、權(quán)限與職責(zé)董事長(zhǎng)、總裁：直接調(diào)撥權(quán)限及采購(gòu)權(quán)限總經(jīng)理、副總經(jīng)理等：請(qǐng)示董事長(zhǎng)或總裁后調(diào)撥（需書面或微信、短信等方式確認(rèn)）行政部：統(tǒng)一歸口管理（設(shè)唯一專人作為內(nèi)倉(cāng)庫(kù)專管員，負(fù)責(zé)貴重物品出入庫(kù)及日盤點(diǎn)）采購(gòu)部：物品采購(gòu)及驗(yàn)收，組織周盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部：組織月度盤點(diǎn)4、入庫(kù)流程采購(gòu)部根據(jù)《物資申購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)→采購(gòu)部付款驗(yàn)收→交行政部→內(nèi)倉(cāng)庫(kù)專管員填寫《貴重物品入庫(kù)單》→驗(yàn)貨、簽字驗(yàn)收→貴重物品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)→內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)更新《倉(cāng)庫(kù)貴重物品登記表》。入庫(kù)單一式三聯(lián)（一聯(lián)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)專管員持有，一聯(lián)交采購(gòu)部，一聯(lián)行政部備案保管）。入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意不能對(duì)儲(chǔ)存貴重物品的品質(zhì)造成影響，所有貴重物品都應(yīng)按防護(hù)要求輕搬輕放。如在入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貴重物品品質(zhì)異?；蚺c采購(gòu)部申購(gòu)單數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)不一致，則必須立即上報(bào)總裁。5、貯存將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨架及櫥柜分區(qū)分格，貴重物品應(yīng)分類存放在固定區(qū)域，分區(qū)分格全部做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽，且張貼于相應(yīng)區(qū)域明顯位置。所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的區(qū)域，遵循“先重后輕”原則，即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換區(qū)域時(shí)，必須做好區(qū)域內(nèi)清潔。內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物品貯存周期與特性，保質(zhì)期、有效期等分門別類存放在標(biāo)示的區(qū)域，遵循“先入先出”的原則。入倉(cāng)的物品由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員辦理進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)收后，并將物品放到倉(cāng)庫(kù)指定位置。6、出庫(kù)領(lǐng)用流程領(lǐng)用人填寫《貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》→調(diào)撥人（總裁或董事長(zhǎng)）簽字→人事行政部負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人拿已簽好字的申請(qǐng)表交給保管員，填寫并簽字《每月貴重物品領(lǐng)用登記表》→內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字→交接領(lǐng)用物品（一般情況下根據(jù)物品生產(chǎn)日期及保質(zhì)時(shí)間等以“先入先出”為原則）→保管員更新臺(tái)賬→領(lǐng)用人簽字確認(rèn)→歸還物品（僅限耐用品或未用完的消耗品）內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員每月5號(hào)前將《貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》和《每月貴重物品領(lǐng)用登記表》整理上交到行政部，行政部核實(shí)后統(tǒng)一備案保管。7、盤點(diǎn)及監(jiān)管日盤點(diǎn)：每日下班前由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員自行盤點(diǎn)，并確認(rèn)貴重物品的品質(zhì)情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告給行政部；周盤點(diǎn)：每周一由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員和行政部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后雙方在盤點(diǎn)表上簽字；月盤點(diǎn)：每月5號(hào)由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員、行政部和財(cái)務(wù)部三大部門聯(lián)合進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后三方在盤點(diǎn)表上簽字，月盤點(diǎn)表一式三份，每方各持一份。每月5號(hào)行政部上報(bào)《倉(cāng)庫(kù)貴重物品月盤點(diǎn)表》給總裁，總裁可派人對(duì)貴重物品隨時(shí)進(jìn)行抽盤。8、倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理倉(cāng)庫(kù)一共分內(nèi)外兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)，分別兩道門，兩把鎖。一般物資存放外倉(cāng)庫(kù)，由行政部指派外倉(cāng)庫(kù)保管員管理，鑰匙交外倉(cāng)庫(kù)保管員單獨(dú)保管。貴重物品放置里面小倉(cāng)庫(kù)，并設(shè)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員保管，內(nèi)倉(cāng)庫(kù)鑰匙指定由專人單獨(dú)保管。如若內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員要進(jìn)入貴重物品小倉(cāng)庫(kù)，需先向?qū)Ｈ祟I(lǐng)用鑰匙，再協(xié)同外倉(cāng)庫(kù)保管員一起，由外倉(cāng)庫(kù)保管員打開外倉(cāng)庫(kù)后，內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員持鑰匙打開內(nèi)倉(cāng)庫(kù)。內(nèi)外兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)保管分離，人員分離，鑰匙分離。9、設(shè)施設(shè)備除濕器、加濕器（為保證貴重物品保持良好的狀態(tài)）監(jiān)控?cái)z像頭（監(jiān)控到貴重物品的出入庫(kù)及人員進(jìn)出情況）滅火器防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防護(hù)要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對(duì)。要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應(yīng)做到：不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)照明只能使用防爆燈具，燈具不得接近物品，并做到人離燈熄。防盜應(yīng)做到：不準(zhǔn)帶外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)門、窗保持完好；不準(zhǔn)泄漏物品倉(cāng)儲(chǔ)情況。防潮、防霉應(yīng)做到：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品。倉(cāng)庫(kù)地面必須平整，不積水。下水口、地漏等應(yīng)有水封裝置，可免除害蟲從下水管進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不準(zhǔn)在通道處堆放物品以防阻礙通行。物品堆放距墻壁10CM以上。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮和清潔。溫度標(biāo)準(zhǔn)為5℃~30℃、相對(duì)濕度45%~85%，每天登記《溫濕度計(jì)測(cè)量記錄表》。防蟲蛀鼠咬應(yīng)做到：倉(cāng)庫(kù)出入口及與外界相連的通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠。為了預(yù)防鼠患使用石灰或水泥等物質(zhì)堵塞孔洞。經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。11、處罰 如貴重物品在倉(cāng)庫(kù)因人為損壞或丟失，內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)全部責(zé)任，如貴重物品在領(lǐng)用過(guò)程中因人為損壞或丟失，領(lǐng)用人付全部責(zé)任。如發(fā)生監(jiān)守自盜者，一經(jīng)查實(shí)可直接解除勞動(dòng)關(guān)系，情節(jié)嚴(yán)重者將移送司法機(jī)關(guān)查辦。12、附件《貴重物品入庫(kù)單》《倉(cāng)庫(kù)貴重物品登記表》《貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》《貴重物品領(lǐng)用登記表》《溫濕度計(jì)測(cè)量記錄表》《倉(cāng)庫(kù)貴重物品盤點(diǎn)表》入庫(kù)單年月日單位或姓名單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合計(jì)金額（大寫）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分小寫：入庫(kù)單年月日單位或姓名單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合計(jì)金額（大寫）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分小寫：入庫(kù)單年月日單位或姓名單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注一存根白二交貨人紅三記合計(jì)金額（大寫）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分小寫：注：以下為特殊貴重用品及整體領(lǐng)用物品申請(qǐng)單。貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用日期：年月日部門：品名數(shù)量用途領(lǐng)用人姓名部門負(fù)責(zé)人簽字人事行政部負(fù)責(zé)人簽字董事長(zhǎng)/總裁簽字注：1、對(duì)自己領(lǐng)用的物品必須妥善保管，在使用期限內(nèi)不得出現(xiàn)損毀，遺失等現(xiàn)象，出現(xiàn)非正常損壞，必須照價(jià)賠償；2、對(duì)所領(lǐng)用物品的日常維護(hù)和保養(yǎng)由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)，在正常使用期限內(nèi)出現(xiàn)正常磨損，破壞的，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；3、所領(lǐng)用的物品在領(lǐng)用人轉(zhuǎn)崗、離崗時(shí)必須交出，由行政人員進(jìn)行簽收，未交出物品不得同意轉(zhuǎn)崗、離崗，否則產(chǎn)生責(zé)