風(fēng)能新能源企業(yè)危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序

危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序2015-01-30發(fā)布2015-02-05實(shí)施危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序 11范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 13.1危險源 13.2事件 1風(fēng)險 13.3可接受的風(fēng)險 14職責(zé)和權(quán)限 14.1風(fēng)電場 15管理內(nèi)容和方法 15.1危險源辨識、風(fēng)險評價流程 25.2危險源辨識的策劃與準(zhǔn)備 25.3劃分作業(yè)活動以及信息的收集 25.4危險源的辨識 25.5風(fēng)險評價 35.6風(fēng)險控制 55.7危險源辨識與風(fēng)險評價、風(fēng)險控制計劃的管理和更新 55.8危險源辨識與評價操作 56檢查與考核 57報告與記錄 6附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖 7附錄B（規(guī)范性附錄）表格形式 7附錄C（資料性附錄）危險源辨識與評價指引卡 7危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危險源辨識、風(fēng)險評價的職責(zé)和權(quán)限、管理活動的內(nèi)容與要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX風(fēng)電場（簡稱“風(fēng)電場”，下同）管理和服務(wù)過程中所涉及的危險源的辨識、風(fēng)險評價與控制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求Q/XY203.002《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理標(biāo)準(zhǔn)》術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)引用了GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的以下術(shù)語和定義：危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合?？山邮艿娘L(fēng)險據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險。職責(zé)和權(quán)限風(fēng)電場負(fù)責(zé)本風(fēng)電場所在區(qū)域的危險源辨識、風(fēng)險評價工作的組織、協(xié)調(diào)、匯總分析等工作。負(fù)責(zé)制定本風(fēng)電場控制措施，并組織實(shí)施。管理內(nèi)容和方法危險源辨識、風(fēng)險評價流程危險源辨識、風(fēng)險評價流程見附錄A。危險源辨識的策劃與準(zhǔn)備風(fēng)電場組織風(fēng)電場成立危險源辨識和風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，工作小組成員通常由各中心、分公司風(fēng)電場、風(fēng)電場的人員組成。風(fēng)電場根據(jù)具體情況，對危險源辨識、風(fēng)險評價工作小組的成員進(jìn)行分工，組織開展辨識評價活動，并進(jìn)行指導(dǎo)。各中心、分公司風(fēng)電場、風(fēng)電場在開展危險源辨識前，應(yīng)對本部門（單位）所從事的作業(yè)活動進(jìn)行辨識和劃分。劃分作業(yè)活動以及信息的收集劃分作業(yè)活動原則：作業(yè)活動的劃分應(yīng)覆蓋風(fēng)電場、分公司風(fēng)電場及風(fēng)電場的全部生產(chǎn)管理和服務(wù)活動全過程。作業(yè)活動收集的相關(guān)信息應(yīng)包括：任務(wù)：實(shí)施地點(diǎn)、持續(xù)時間、人員、實(shí)施頻率等；設(shè)備：可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明；物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體）和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料；數(shù)據(jù)：作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；現(xiàn)場工作環(huán)境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。危險源的辨識危險源辨識應(yīng)覆蓋以下情況：能量或危險物質(zhì)的意外釋放；物的故障；人的失誤；環(huán)境因素；管理上的缺陷。危險源辨識過程中應(yīng)考慮的內(nèi)容：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由風(fēng)電場或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；風(fēng)電場、分公司風(fēng)電場、風(fēng)電場及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；任何與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。危險源辨識的步驟分公司風(fēng)電場組織風(fēng)電場對工作范疇內(nèi)的危險源依據(jù)作業(yè)活動充分全面地辨識出來，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》（附錄B.1）中關(guān)于辨識部分的內(nèi)容，進(jìn)行審核、匯總，確認(rèn)危險源，報風(fēng)電場；風(fēng)電場各中心織對工作范疇內(nèi)的危險源依據(jù)作業(yè)活動充分全面地辨識出來，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》中關(guān)于辨識部分的內(nèi)容，進(jìn)行審核、匯總，確認(rèn)危險源，報風(fēng)電場；風(fēng)電場對工作范疇內(nèi)的危險源依據(jù)作業(yè)活動充分全面地辨識出來，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》中關(guān)于辨識部分的內(nèi)容，進(jìn)行審核、匯總，確認(rèn)危險源，報分公司風(fēng)電場；風(fēng)電場對上報的危險源進(jìn)行匯總，再審核，形成運(yùn)營系統(tǒng)《危險源辨識與風(fēng)險評價表》。風(fēng)險評價評價的原則在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運(yùn)用。判斷法凡符合下列條件之一的均應(yīng)判定為不可容許風(fēng)險：不符合法律、法規(guī)和其他要求的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且未采取適當(dāng)控制措施的；一旦發(fā)生會造成重大事故的；根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，需重點(diǎn)控制的。作業(yè)條件風(fēng)險評價法（簡稱LEC法）它采用與系統(tǒng)危險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險的大小，這三種因素是：L—發(fā)生事故的可能性大小,分?jǐn)?shù)值見表1；E—人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度,分?jǐn)?shù)值見表2；C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果,分?jǐn)?shù)值見表3。表1發(fā)生事故的可能性大小L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度E分?jǐn)?shù)值暴露與危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次2每月一次暴露，或偶然暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見的暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7比較嚴(yán)重，致殘3嚴(yán)重，重傷1引人注目，需要救護(hù)危險性分值D=LEC。當(dāng)?shù)燃壴?級及以上的風(fēng)險為不可接受風(fēng)險。其分值見表4。表4危險性分值DD值危險程度風(fēng)險等級＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5160～320高度危險，要立即整改470～160顯著危險，需要整改320～70一般危險，需要注意2＜20稍有危險，可以接受1風(fēng)險評價的步驟風(fēng)電場負(fù)責(zé)組織專家、員工事務(wù)代表進(jìn)行風(fēng)險評價工作；風(fēng)電場將風(fēng)險評價的結(jié)果填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》（附錄B.1）中關(guān)于評價部分的內(nèi)容，根據(jù)評價結(jié)果，對于不可容許風(fēng)險，應(yīng)編制運(yùn)營系統(tǒng)《重要危險源清單》（附錄B.2），經(jīng)管理者代表審批簽字后下發(fā)；各中心、分公司風(fēng)電場、風(fēng)電場依據(jù)風(fēng)電場確定的《危險源辨識與風(fēng)險評價表》（附錄B.1）、《重要危險源清單》（附錄B.2），結(jié)合實(shí)際，完善本部門（單位）的《危險源辨識與風(fēng)險評價表》、《重要危險源清單》。風(fēng)險控制在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個體防護(hù)裝備。當(dāng)可能存在不可接受的風(fēng)險即列入《重要危險源清單》（附錄B.2）的危險源，對于尚無可靠的控制措施的，應(yīng)制訂并落實(shí)應(yīng)急預(yù)案。對不可容許風(fēng)險應(yīng)綜合考慮技術(shù)方案、財務(wù)狀況、運(yùn)行控制等因素，或制訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，編制專項(xiàng)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，或制定應(yīng)急計劃等措施，執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理標(biāo)準(zhǔn)》。對可容許風(fēng)險的危險源也必須采取控制措施，防止形成新的不可容許風(fēng)險。危險源辨識與風(fēng)險評價、風(fēng)險控制計劃的管理和更新每年風(fēng)電場組織進(jìn)行一次危險源辨識與風(fēng)險評價，確定新的風(fēng)險控制計劃、措施。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，也應(yīng)及時對危險源進(jìn)行辨識與評價，更新重要風(fēng)險：當(dāng)法律、法規(guī)更新時；當(dāng)公司生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；當(dāng)危險源辨識與風(fēng)險評價知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時；當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時；當(dāng)有新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料引入時。危險源辨識與評價操作公司根據(jù)上述的要求，建立了《危險源辨識與評價指引卡》（見附錄表C），供培訓(xùn)與過程控制時參考。檢查與考核表1給出檢查與考核的要求，相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行。表1檢查與考核指標(biāo)序號考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門監(jiān)督部門1危險源辨識、風(fēng)險評價識別范圍覆蓋所有活動，評價符合本標(biāo)準(zhǔn)要求風(fēng)電場分公司風(fēng)電場各中心/分公司風(fēng)電場風(fēng)電場2重要風(fēng)險控制制定重要危險源清單，并具有措施風(fēng)電場管理者代表報告與記錄表2列出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報告與記錄。表2報告與記錄表序號報告和記錄編號報告和記錄名稱填寫崗位保存地點(diǎn)保存期1Q/XY202.002JL01-2013危險源辨識與風(fēng)險評價表指定崗位各中心/風(fēng)電場長期2Q/XY202.002JL02-2013重要危險源清單安健環(huán)管理崗各中心/風(fēng)電場長期

（規(guī)范性附錄）

流程圖

（規(guī)范性附錄）

表格形式危險源辯識與風(fēng)險評價表序號活動/場所/人員/設(shè)備危險源風(fēng)險/危害

(可能導(dǎo)致的事故)狀態(tài)評價危險程度是否重要危險源控制措施常規(guī)非常規(guī)直接判斷LECD整理人：評價人：日期：重要危險源清單序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)危險源可導(dǎo)致事故控制措施涉及的部門與活動批準(zhǔn)：編制：年月日

（資料性附錄）

危險源辨識與評價指引卡序號項(xiàng)目指引內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)人危險源辨識的策劃與準(zhǔn)備是否成立危險源和風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組是□否□風(fēng)電場指定人員是否確定危險源范圍（產(chǎn)品、活動、服務(wù)等）是□否□上一級管理部門指定人員危險源辨識分公司風(fēng)電場是否組織辨識，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》是□否□安健環(huán)崗風(fēng)電場各中心是否組織辨識，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》是□否□安健環(huán)崗風(fēng)電場是否組織辨識，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》是□否□分公司風(fēng)電場是否形成了運(yùn)營系統(tǒng)《危險源辨識與風(fēng)險評價表》是□否□管理者代表危險源評價是否組織專家、員工事