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文檔簡(jiǎn)介

A100000,,,

中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）,,,

行次,類別,項(xiàng)目,金額

1,利潤總額計(jì)算,一、營業(yè)收入(填寫A101010\101020\103000),

2,,減：營業(yè)成本(填寫A102010\102020\103000),

3,,營業(yè)稅金及附加,

4,,銷售費(fèi)用(填寫A104000),

5,,管理費(fèi)用(填寫A104000),

6,,財(cái)務(wù)費(fèi)用(填寫A104000),

7,,資產(chǎn)減值損失,

8,,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益,

9,,投資收益,

10,,二、營業(yè)利潤(1-2-3-4-5-6-7+8+9),

11,,加：營業(yè)外收入(填寫A101010\101020\103000),

12,,減：營業(yè)外支出(填寫A102010\102020\103000),

13,,三、利潤總額（10+11-12）,

14,應(yīng)納稅所得額計(jì)算,減：境外所得（填寫A108010）,

15,,加：納稅調(diào)整增加額（填寫A105000）,

16,,減：納稅調(diào)整減少額（填寫A105000）,

17,,減：免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除（填寫A107010）,

18,,加：境外應(yīng)稅所得抵減境內(nèi)虧損（填寫A108000）,

19,,四、納稅調(diào)整后所得（13-14+15-16-17+18）,

20,,減：所得減免（填寫A107020）,

21,,減：抵扣應(yīng)納稅所得額（填寫A107030）,

22,,減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）,

23,,五、應(yīng)納稅所得額（19-20-21-22）,

24,應(yīng)納稅額計(jì)算,稅率（25%）,

25,,六、應(yīng)納所得稅額（23×24）,

26,,減：減免所得稅額（填寫A107040）,

27,,減：抵免所得稅額（填寫A107050）,

28,,七、應(yīng)納稅額（25-26-27）,

29,,加：境外所得應(yīng)納所得稅額（填寫A108000）,

30,,減：境外所得抵免所得稅額（填寫A108000）,

31,,八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額（28+29-30）,

32,,減：本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額,

33,,九、本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（31-32）,

34,,其中：總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(填寫A109000),

35,,財(cái)政集中分配本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（填寫A109000）,

36,,總機(jī)構(gòu)主體生產(chǎn)經(jīng)營部門分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(填寫A1090

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