新版質(zhì)量體系文件培訓(xùn)(講課版)-風(fēng)電課件

公司新版質(zhì)量體系文件宣貫公司新版質(zhì)量體系文件宣貫1一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄2一、公司體系管理工作現(xiàn)狀

二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄3公司體系認(rèn)證情況從1997年起，公司陸續(xù)通過了質(zhì)量、計量確認(rèn)、職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境管理體系認(rèn)證，并于2003-2007年陸續(xù)完成了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系、GB/T19022-2003計量檢測管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系換版認(rèn)證。公司體系認(rèn)證情況4公司貫標(biāo)及文件升版情況縱觀公司貫標(biāo)工作，歷經(jīng)6次改版，通過手冊、程序、作業(yè)文件的三層框架文件，實(shí)現(xiàn)了對四個體系標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)要素的管理文件化，特別是經(jīng)過2006年的改版，使生產(chǎn)體系文件全部納入體系控制，并進(jìn)一步建立各文件間的關(guān)聯(lián)，剔除了重復(fù)性文件。通過體系的運(yùn)行，體系相關(guān)要素得到了有效的控制，安全、質(zhì)量工作得以有效改進(jìn)。公司貫標(biāo)及文件升版情況5公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來戰(zhàn)略、績效提升等長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，主要表現(xiàn)在兩方面：公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來戰(zhàn)略、績效6一、管理效果、水平方面：體系管理、特別是全要素管理的思想沒有全面、真正建立起來，表現(xiàn)為兩個缺乏：一是，總部部門對要素牽頭控制的缺乏，形成了管理上的短板；二是，項目上對體系牽頭控制的缺乏，造成了管理上的漏洞或縫隙。體系管理的職責(zé)不能很好的履行，甚至出現(xiàn)了體系管理意識淡薄的趨勢，弱化了管理的效果，制約了整個管理的異地復(fù)制。一、管理效果、水平方面：7二、組織效率方面：

“機(jī)械化”、“表面化”貫標(biāo)形式的負(fù)作用明顯，主要表現(xiàn)為“兩層皮”，由此導(dǎo)致規(guī)則不落實(shí)，削弱了文件的嚴(yán)肅性，客觀上也助長了不認(rèn)真執(zhí)行規(guī)則的陋習(xí)，降低了組織的效率，制約了公司的執(zhí)行力。二、組織效率方面：8一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的

三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄9這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問題，特別是以下五個問題：戰(zhàn)略支撐問題要素缺失問題體系融合問題“兩層皮”問題文件操作性問題這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問101、戰(zhàn)略支撐問題。體系確定的目標(biāo)與公司戰(zhàn)略確定的目標(biāo)結(jié)合不緊密，體系文件與公司戰(zhàn)略目標(biāo)沒有對接；同時缺乏系統(tǒng)的績效管理和持續(xù)改進(jìn)的架構(gòu)。1、戰(zhàn)略支撐問題。112、要素缺失問題。有些與企業(yè)核心業(yè)務(wù)直接相關(guān)的要素沒有納入體系管理，工作規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)不系統(tǒng)，有些根本沒有建立，有些建立的比較零散，職責(zé)分散，“政出多門”帶來執(zhí)行上的混亂和管理上的缺位。（舉例：“法律法規(guī)”、“信息”、“相關(guān)方”，沒有系統(tǒng)整合，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、方法等都不統(tǒng)一，效果不好）2、要素缺失問題。123、體系融合問題。一是，四個管理體系（安、環(huán)、質(zhì)量、計量）本身沒能很好的融合；二是，四個管理體系與其它管理體系沒能很好的融合。（舉例：計量體系與安全、質(zhì)量體系的融合差）3、體系融合問題。134、“兩層皮”問題。體系文件規(guī)則與各部門業(yè)務(wù)沒有很好融合，有些規(guī)則就是為了認(rèn)證而定，執(zhí)行環(huán)節(jié)也存在形式化，形成“兩層皮”。（舉例：《顧客滿意度調(diào)查表》的形式化）4、“兩層皮”問題。145、文件操作性問題。有些文件有重復(fù)，有遺漏，描述繁雜、流程不清；有些甚至脫離管理現(xiàn)狀，操作性差。（舉例：“技術(shù)交底”的規(guī)定，國家技術(shù)規(guī)范有規(guī)定、公司程序文件有規(guī)定、作業(yè)文件有規(guī)定，項目部根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理文件要求還有規(guī)定，帶來執(zhí)行上的混亂。）5、文件操作性問題。15此次改版要達(dá)到的目的：創(chuàng)新思考、延伸標(biāo)準(zhǔn)，建立一套更加支撐戰(zhàn)略、提高績效的規(guī)則和方法借助體系管理要素的梳理，進(jìn)而對整個企業(yè)流程進(jìn)行梳理不僅僅是文件形式的改變，而是管理指導(dǎo)思想的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)從獲取認(rèn)證到提高效率、持續(xù)改進(jìn)的根本轉(zhuǎn)變。此次改版要達(dá)到的目的：16一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則

四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄17主要包括以下五個方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變增強(qiáng)文件的實(shí)用性關(guān)注運(yùn)行效率與效果力求各體系深度整合主要包括以下五個方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)18１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。依據(jù)戰(zhàn)略確定目標(biāo)，依據(jù)目標(biāo)確定體系要求，即要素分工及其管理內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的策劃圍繞目標(biāo)展開而不是圍繞標(biāo)準(zhǔn)展開，要源于標(biāo)準(zhǔn)、高于標(biāo)準(zhǔn)。１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。19２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。將體系要求融入各系統(tǒng)的管理規(guī)則，圍繞系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)將標(biāo)準(zhǔn)要素轉(zhuǎn)化為企業(yè)運(yùn)行管理實(shí)際控制的要素，兼顧公司管理現(xiàn)狀，與公司實(shí)際運(yùn)行完全融合，消除“兩層皮”。２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。20３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。將分散考慮的各體系共有要素整合起來，從而有效削減文件數(shù)量，文件編寫要基于使用者，去繁就簡、避虛就實(shí)，結(jié)構(gòu)上扁平化，形式上表格化。３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。21４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。補(bǔ)充成本測量要素，識別成本效率與風(fēng)險，由單純關(guān)注體系運(yùn)行的符合性轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注組織總體業(yè)績與效率。４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。225、力求各體系深度整合。以ISO9004標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，在管理要素與規(guī)則上，將四大體系、核電法規(guī)、壓力管道、九項管理制度等進(jìn)行系統(tǒng)整合；在體系管理范圍上，補(bǔ)充了風(fēng)電、核電、電網(wǎng)、國際工程等新業(yè)務(wù)，在保留核電及電網(wǎng)專用文件的基礎(chǔ)上與火電深度合一。5、力求各體系深度整合。23一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架

五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄241重新梳理、界定幾個概念——什么是體系管理？——什么是要素管理？——什么是過程方法？——什么是文件化？1重新梳理、界定幾個概念——什么是體系管理？25１）體系管理：就是管“面”，“面”是指管理的范圍，這個范圍包括公司現(xiàn)有的各個系統(tǒng)、各項管理活動，也就是全要素管理的概念。這種全要素的體系管理內(nèi)容既要包括總體的統(tǒng)籌策劃，還要負(fù)責(zé)界定范圍、劃分職責(zé)、監(jiān)督檢查。凡是“面”里涉及到的各個塊都要監(jiān)督到位，出現(xiàn)問題，要能反映出來，注意不要越葅代庖。新版質(zhì)量體系文件培訓(xùn)(講課版)_風(fēng)電課件26２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線式”的管理目的在于一致性、連貫性。要素管理這條“線”要管規(guī)則、管標(biāo)準(zhǔn)、管平臺、管監(jiān)控，保證要素涉及到的各個環(huán)節(jié)、各個流程都能做好、掌控好，并持續(xù)改進(jìn)。要素管理并不是大包大攬。２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線27３）過程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接，建立各要素之間的聯(lián)系。（依據(jù)、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進(jìn)）３）過程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接28４）文件化：我們常說：要想干好您先寫清楚，要想寫清楚您先說明白，文件化就是把管理寫清楚，形式有兩種：一是有形文件，一是固化的流程（MIS）。４）文件化：我們常說：要想干好您先寫清楚，要想寫清楚您先說明29除了理解這幾個基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說牢固樹立一些基本的管理思想。除了理解這幾個基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說牢固301）體系管理的思想2）要素管理的思想體系管理和要素管理最本質(zhì)的，是職能設(shè)置和權(quán)責(zé)架構(gòu)。體系管理的目的：一是規(guī)范管理，二是提高效率。1）體系管理的思想313）持續(xù)改進(jìn)的思想關(guān)鍵是立足現(xiàn)實(shí)、循序漸進(jìn)。即不能好高物遠(yuǎn)，也不能避重就輕。3）持續(xù)改進(jìn)的思想324）知行合一的思想知行合一的思想。本質(zhì)是結(jié)合自身業(yè)務(wù)，干什么就寫什么，怎么干就怎么寫

持續(xù)改進(jìn)是文件化的基礎(chǔ)，知行合一是文件化的原則，高效率體現(xiàn)文件化的水平上。規(guī)范管理的前提是文件化，規(guī)范化水平就是控制偏差的結(jié)果。4）知行合一的思想33新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有理解這次文件換版原則、指導(dǎo)思想的內(nèi)涵，真正實(shí)現(xiàn)知行合一，才能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有342、明確體系管理部門序號體系類別責(zé)任部門1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理處2職業(yè)健康安全管理體系安全保衛(wèi)處3環(huán)境管理體系安全保衛(wèi)處4計量檢測管理體系工程管理處5標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)展管理研究處2、明確體系管理部門序號體系類別責(zé)任部門1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管35包括：依據(jù)、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進(jìn)3、確定六大過程包括：依據(jù)、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進(jìn)3、確定六大過程36序號要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求和期望二策劃（7）目標(biāo)體系策劃危險辨識、風(fēng)險評價、控制企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件控制記錄和記錄管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)序號要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求37三資源（6）信息與溝通人力資源意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分包商及合作關(guān)系供方及合作關(guān)系三資源（6）信息與溝通人力資源意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分38四過程（13）項目籌備質(zhì)量過程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財產(chǎn)工程采購物資采購測量設(shè)備和測量過程的管理和控制測量不確定度和溯源性事故事件不符合不合格控制售后服務(wù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)四過程（13）項目籌備質(zhì)量過程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)39五監(jiān)測（36）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量合規(guī)性評價產(chǎn)品的監(jiān)視和測量成本測量相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量內(nèi)審五監(jiān)測（36）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量合規(guī)性評價產(chǎn)品的監(jiān)40六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評審糾正預(yù)防措施六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評審糾正預(yù)防措施414、明確要素管理部門劃分了40個要素，通用要素32個，質(zhì)量、安環(huán)體系專用要素各3個，計量專用要素2個。4、明確要素管理部門劃分了40個要素，通用要素342序號牽頭部門要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求與期望文件控制信息與溝通應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)合規(guī)性評價相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量2工程管理處（6）記錄和記錄管理基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財產(chǎn)測量設(shè)備和測量過程的管理和控制測量不確定度和溯源性序號牽頭部門要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求433審計監(jiān)察處（5）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量內(nèi)審管理評審糾正預(yù)防措施4發(fā)展管理研究處（4）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)目標(biāo)數(shù)據(jù)分析信息化5質(zhì)量管理處（3）不合格控制質(zhì)量過程控制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3審計監(jiān)察處（5）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量內(nèi)審管理評審糾446安全保衛(wèi)處（3）危險辨識、風(fēng)險評價、控制事故事件不符合安健環(huán)運(yùn)行控制7計劃經(jīng)營處（3）分包商及合作關(guān)系工程采購成本測量8物資管理處（2）物資采購供方及合作關(guān)系9市場品牌處（2）售后服務(wù)項目籌備10人力資源處（2）機(jī)構(gòu)與職責(zé)人力資源11培訓(xùn)與資格管理處（1）意識和培訓(xùn)12技術(shù)研究處（1）企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)13質(zhì)量管理處、安全保衛(wèi)處、工程管理處體系策劃6安全保衛(wèi)處（3）危險辨識、風(fēng)險評價、控制事故事件不符合安健455、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1方針(發(fā)展戰(zhàn)略)無2法律法規(guī)無3體系策劃無4項目籌備無5測量設(shè)備和測量過程的管理和控制無6測量不確定度和溯源性無7過程監(jiān)測和測量策劃內(nèi)部監(jiān)視與測量實(shí)施計劃,對文件要求落實(shí)進(jìn)行檢查，對偏離文件要求的行為及時進(jìn)行糾正8績效監(jiān)視與測量對體系運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)測，驗(yàn)證文件的有效性、適宜性并進(jìn)行改進(jìn)9數(shù)據(jù)分析規(guī)范公司的數(shù)據(jù)管理，統(tǒng)籌建立各專業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法和應(yīng)用規(guī)則5、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號要素名稱需462）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1目標(biāo)（審計→發(fā)展處）無2顧客財產(chǎn)（物資→工程）無3工程采購（人事

→計劃）工程采購政策的制定，工程采購過程、采購信息、采購工程的驗(yàn)證的管理4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（安?！k公室）識別潛在的事故和緊急情況，編制應(yīng)急預(yù)案、定期進(jìn)行演練和評審2）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1目標(biāo)無2顧客財473）分解或增加的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)方需求和期望的獲取、識別、分析及信息傳遞2危險辨識、風(fēng)險評價、控制無3企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無4信息與溝通內(nèi)外部信息的收集、傳遞、處理、應(yīng)用與處置5分包商及合作關(guān)系選擇與培育分包商及合作者，對分包方和合作者進(jìn)行溝通、激勵及控制6供方及合作關(guān)系確認(rèn)物資供方及合作者，對供方和合作者進(jìn)行溝通、激勵及控制7事故事件不符合無8售后服務(wù)界定、收集、評估履約信息，合理處置，滿足顧客要求9合規(guī)性評價建立程序，定期評價識別的法律法規(guī)遵守情況10成本測量無11相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量無12信息化統(tǒng)籌規(guī)劃管理，固化管理流程，建立推廣、實(shí)施、考核和評價的規(guī)則3）分解或增加的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)486、新版體系文件結(jié)構(gòu)總體特點(diǎn)：文件結(jié)構(gòu)“扁平化”，格式“表格化”。

三層結(jié)構(gòu)：手冊、程序文件、作業(yè)文件管理手冊中明確公司的管理標(biāo)準(zhǔn)；程序文件中明確公司的管理原則和文件的索引關(guān)系；作業(yè)文件中明確各項業(yè)務(wù)（管理類活動）的5W1H。1）文件架構(gòu)6、新版體系文件結(jié)構(gòu)三層結(jié)構(gòu)：手冊、程序文件、作業(yè)文件1）文49改版前，有40個程序文件、223個作業(yè)文件；改版后，共計形成1７個程序文件、176個（不含計量體系）。2）文件清單改版前，有40個程序文件、223個作業(yè)文件；2）文件清單503）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：手冊發(fā)布：管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序和作業(yè)文件按控制部門發(fā)布，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；會簽：是要素之間的關(guān)聯(lián)：程序需體系主管部門會簽，通用要素的程序四個體系部門都要會簽；專用要素的程序是哪個體系的就哪個體系主管部門會簽。作業(yè)文件需經(jīng)程序管理部門會簽，程序變動必須手冊管理部門會簽，即“下對上”必須會簽。3）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：51一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄52

一、總說明質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量管理手冊、手冊引出15個程序文件（全要素17個程序文件），手冊引出一級作業(yè)文件共：24個。二級作業(yè)文件：152個）。一、總說明53二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊：《質(zhì)量管理手冊》二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊：《質(zhì)量管理手冊》54B——程序文件：程序文件由要素的牽頭部門編制，形式和數(shù)量基于部門業(yè)務(wù)確定，策劃要素管理的原則、業(yè)務(wù)分工、流程，并對作業(yè)文件進(jìn)行索引。質(zhì)量體系全要素程序文件清單見下表：B——程序文件：55質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號程序文件名稱文件編號通用／專用文件責(zé)任部門1目標(biāo)管理程序GYTC001-2008通用發(fā)展管理研究處2記錄控制程序GCTC002-2008通用工程管理處3人力資源管理程序RSTC003-2008通用人力資源處4培訓(xùn)管理程序PZTC004-2008通用培訓(xùn)與資格管理處5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序GCTC005-2008通用工程管理處6分包商及合作關(guān)系管理程序JHTC006-2008通用計劃經(jīng)營處7生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作管理程序GCTC007-2008通用工程管理處8工程采購管理程序JHTC008-2008通用計劃經(jīng)營處9物資采購管理程序WZTC009-2008通用物資管理處10測量設(shè)備和計量確認(rèn)管理程序GCTC010-2008通用工程管理處11測量不確定度和溯源性管理程序GCTC011-2008通用工程管理處12重大突發(fā)事件應(yīng)急管理程序ZGTC012-2008通用總經(jīng)理辦公室13數(shù)據(jù)分析管理程序GYTC013-2008通用發(fā)展管理研究處1質(zhì)量控制程序ZLZC001-2008專用質(zhì)量管理處2不合格管理程序ZLZC002-2008專用質(zhì)量管理處質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號程序文件名稱文件編號通用／專用56質(zhì)量體系專用程序文件（2個）：《質(zhì)量控制程序》《不合格控制程序》質(zhì)量體系專用程序文件（2個）：《質(zhì)量控制程序》《57C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打包，如此可使相關(guān)工作崗位能夠便捷的找到工作所需的全部依據(jù)。作業(yè)文件是具體執(zhí)行文件，由各責(zé)任部門編制，詳述各個所需工作過程的5W1H。

C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打58質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個，其中適合所有項目的有17個，火電、風(fēng)電、電網(wǎng)通用作業(yè)文件5個，核電專用9個，電網(wǎng)事業(yè)項目部專用2個。（需項目編制細(xì)則的接口文件有10個）。質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個，其中適合所有項目的有17個，59序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項目部質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量職責(zé)管理規(guī)定ZL3F002-2008

3質(zhì)量例會管理辦法ZL3F003-2008

4質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定ZL3F004-2008

5公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)檢管理辦法ZL3F006-2008

6質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則7工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則8工程質(zhì)量管理考核管理辦法ZL3F009-2008

9QC小組管理辦法ZL3F010-2008

10創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則質(zhì)量通病預(yù)防措施11質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)實(shí)施細(xì)則12預(yù)防質(zhì)量事故措施ZL3F014-2008

13工程質(zhì)量事故管理辦法ZL3F015-2008

14重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案ZL3F016-2008

15工序交接管理辦法ZL3F019-2008

16安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計劃17質(zhì)量信息分析管理辦法ZL3F022-2008

公司所屬各項目部通用的作業(yè)文件（17個）序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法Z60公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項目部通用的作業(yè)文件（5個）1質(zhì)量檢驗(yàn)計劃編制管理辦法ZL3F017-2008項目質(zhì)量檢驗(yàn)計劃2工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法ZL3F018-2008

3輕微不合格管理辦法ZL3F013-2008

4檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理辦法ZL3F020-2008

5項目質(zhì)量計劃編制管理辦法ZL3F005-2008項目質(zhì)量計劃公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項目部通用的作業(yè)文件（5個）1質(zhì)量61需項目編制的作業(yè)文件清單（10個）：需項目編制的作業(yè)文件清單（10個）：62序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項目部質(zhì)量目標(biāo)公司所屬各級項目部2質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則公司所屬各項目部3工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則公司所屬各項目部4創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃公司所承建的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)為?。ú浚┘墶鴥?yōu)及魯班獎工程的項目項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則公司所屬各項目部質(zhì)量通病預(yù)防措施公司所屬各項目部5質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)實(shí)施細(xì)則公司所屬各級項目部、核電、電網(wǎng)事業(yè)各項目部參照執(zhí)行6安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計劃公司所屬各項目部7質(zhì)量檢驗(yàn)計劃編制管理辦法ZL3F017-2008項目質(zhì)量檢驗(yàn)計劃公司所屬火電、風(fēng)電及電網(wǎng)事業(yè)部等各項目部8項目質(zhì)量計劃編制管理辦法ZL3F005-2008項目質(zhì)量計劃公司所屬火電、風(fēng)電、電網(wǎng)事業(yè)各項目部序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管63三、需重點(diǎn)說明部分1、要素職責(zé)發(fā)生變化的：質(zhì)量過程控制數(shù)據(jù)分析新增加由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到發(fā)展管理研究處糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到審計監(jiān)察處三、需重點(diǎn)說明部分質(zhì)量過程控制糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移642、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量管理處產(chǎn)品監(jiān)視測量管理程序合并到質(zhì)量過程控制程序質(zhì)量管理處2、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量653、管理職責(zé)發(fā)生變化的：物資采購：采購物資的驗(yàn)收職責(zé)由原來物資管理處的各現(xiàn)場物資辦事處進(jìn)行轉(zhuǎn)化為：由物資管理系統(tǒng)的項目物資供應(yīng)部按所購物資分層級組織項目部工程及質(zhì)量管理部門對采購物資的檢查與驗(yàn)收。詳見《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》中說明3.8。3、管理職責(zé)發(fā)生變化的：663.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收3.8.1材料與設(shè)備的驗(yàn)收按三級驗(yàn)收管理；物資和設(shè)備供方負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)（一級驗(yàn)收）并提供合格的產(chǎn)品和質(zhì)量證明書（復(fù)檢報告）；物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對已到現(xiàn)場的材料和設(shè)備復(fù)檢（包括見證取樣），工程管理部參與設(shè)備到場的進(jìn)貨驗(yàn)收（二級驗(yàn)收），并對材料使用過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋到物資供應(yīng)部采取相應(yīng)的措施處理；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)設(shè)備和材料驗(yàn)收過程的質(zhì)量監(jiān)督（三級驗(yàn)收）。3.8.2物資供應(yīng)部（或物資供應(yīng)部委托倉儲公司）對材料和設(shè)備的驗(yàn)證管理，主要包括外觀質(zhì)量驗(yàn)證，質(zhì)量資料驗(yàn)證及/或機(jī)械性能、光譜委托試驗(yàn)驗(yàn)證三方面。外觀質(zhì)量驗(yàn)證主要驗(yàn)證外觀質(zhì)量、物資類別、規(guī)格、數(shù)量、重量、外觀尺寸偏差等；外觀尺寸偏差依據(jù)編制的物資測量過程策劃清單執(zhí)行。3.8.3工程管理部負(fù)責(zé)對已經(jīng)領(lǐng)用的設(shè)備及材料在施工過程中的驗(yàn)證，即在使用過程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。試驗(yàn)主要驗(yàn)證供方成品或半成品的符合性（施工過程試驗(yàn)）；供方設(shè)備到場的檢驗(yàn)；由分包商負(fù)責(zé)提供的材料，由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及委托試驗(yàn)。3.8.4質(zhì)量管理部根據(jù)《材料進(jìn)貨驗(yàn)收管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備及材料的三級驗(yàn)收。3.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收674、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：1）《質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定》：項目部主管及其以上崗位人員系統(tǒng)之間變動時需雙方系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意后辦理調(diào)動手續(xù)；項目部主管及其以上崗位人員升遷，必須以工作請示單形式經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可生效；2）《質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理辦法》中明確：同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)由原來的58項減少為31項，進(jìn)一步增加了可操作性，各項目部請正確、按時上報質(zhì)量處白曉波。4、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：683）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來的14項預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)行了細(xì)分，分解為：管理性措施18項，技術(shù)性措施16項；新增加管理性措施12項，技術(shù)性措施8項，具體如下：管理性措施12項：3.1.4切割受熱面管鰭片必須使用熟練工人；3.1.5超超臨界鍋爐設(shè)備吹管后要進(jìn)行切割集箱手孔檢查,防止異物存留引起鍋爐爆管；3.1.7熱力系統(tǒng)管道安裝前應(yīng)經(jīng)過噴砂除銹；3.1.8清除噴砂后殘留在管道內(nèi)的粉塵和顆粒，避免造成小管堵塞；3.1.9安裝時必須確定好滑動軸承電機(jī)的磁力中心位置后再進(jìn)行找正；3.1.10電機(jī)空轉(zhuǎn)時，在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下對安裝時定位的磁力中心位置進(jìn)行核準(zhǔn)，偏差超過2mm的必須進(jìn)行調(diào)整；3）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來的14項預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)693.1.11定期對油箱進(jìn)行排污檢查，檢查油箱底部是否積了水，積水嚴(yán)重的用濾油機(jī)過濾或換油，并對冷卻器重新進(jìn)行打壓試驗(yàn)檢查；3.1.12每次重新啟動前進(jìn)行潤滑油含水量和油質(zhì)的化驗(yàn)；3.1.13試運(yùn)前應(yīng)對空氣預(yù)熱器傳動裝置找正情況及限位固定情況進(jìn)行檢查，找正數(shù)據(jù)符合《規(guī)范》要求，設(shè)備固定限位要牢固可靠；3.1.16嚴(yán)禁未到養(yǎng)護(hù)齡期的砌塊提前使用；3.1.17認(rèn)真處理好不同地質(zhì)條件的房屋基礎(chǔ)施工，防止房屋不均勻下沉，造成局部開裂；3.1.18砌塊房屋樓頂1—2層的砌塊及砂漿選擇，要比其下層高一個強(qiáng)度等級，防止多層砌塊房屋樓頂1—2層出現(xiàn)的外墻或山墻局部無規(guī)則裂痕。3.1.11定期對油箱進(jìn)行排污檢查，檢查油箱底部是否積了水，70增加技術(shù)性措施8項：3.1.1及時發(fā)現(xiàn)消除磨內(nèi)積煤死點(diǎn)，磨煤機(jī)出口溫度達(dá)到要求的的前提下盡量避免投入太高溫?zé)犸L(fēng)，在允許范圍內(nèi)就可；3.1.10當(dāng)發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生一點(diǎn)接地時，應(yīng)立即查明故障點(diǎn)與性質(zhì)；如系穩(wěn)定性的金屬接地，應(yīng)立即停機(jī)處理；3.1.11變壓器中性點(diǎn)應(yīng)有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線，且每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定的要求；3.1.12當(dāng)定子接地保護(hù)報警時，應(yīng)立即停機(jī)；3.1.13重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等宜有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線，且每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定的要求。連接引線應(yīng)便于定期進(jìn)行檢查測試；3.1.14預(yù)熱器梯子、平臺安裝時與鋼架不能連成一體，進(jìn)出口膨脹節(jié)縱橫向要有符合圖紙的間隙；3.1.15避免在高溫狀態(tài)下停車，出現(xiàn)此現(xiàn)象要立即投入盤車電機(jī)或人盤使預(yù)熱器轉(zhuǎn)起來；3.1.16風(fēng)機(jī)試運(yùn)行時需要避開不穩(wěn)定負(fù)荷區(qū)域，就地人員需要密切注意風(fēng)機(jī)進(jìn)出口的開度變化，注意風(fēng)機(jī)的運(yùn)行聲音，避免風(fēng)機(jī)喘振。增加技術(shù)性措施8項：715、需項目編制的作業(yè)文件說明：1）質(zhì)量目標(biāo)管理辦法----項目部質(zhì)量目標(biāo)及保證措施（可與項目質(zhì)量計劃合并）3.3項目部管理內(nèi)容3.3.1項目部各部門應(yīng)按項目質(zhì)量目標(biāo)保證措施的要求及質(zhì)量部門的分解目標(biāo)制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行層層分解，分解到責(zé)任單位、責(zé)任人，分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，不能量化的要定性，易于考核。3.3.2根據(jù)工程質(zhì)量具有專業(yè)性的特點(diǎn)，工程質(zhì)量目標(biāo)按專業(yè)進(jìn)行細(xì)致分解，如：建筑工程、安裝工程；建筑工程的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、安裝、裝修；安裝工程的設(shè)備、管道、電纜、電熱元件等。3.3.3項目部的質(zhì)量管理部門應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理部門,定期檢查本項目質(zhì)量目標(biāo)的管理及實(shí)現(xiàn)情況。5、需項目編制的作業(yè)文件說明：1）質(zhì)量目標(biāo)管理辦法725.2質(zhì)量目標(biāo)分解表序號工程名稱質(zhì)量目標(biāo)分解目標(biāo)責(zé)任單位責(zé)任人5.2質(zhì)量目標(biāo)分解表序號工程名稱質(zhì)量目標(biāo)分解目標(biāo)責(zé)任單位責(zé)任735、需項目編制的作業(yè)文件說明：2）《項目質(zhì)量計劃編制管理辦法》----《項目部質(zhì)量計劃》、《項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》（有創(chuàng)優(yōu)項目編制）3管理內(nèi)容說明3.1項目質(zhì)量計劃主要內(nèi)容3.1.1總質(zhì)量計劃a)工程概況；b）項目質(zhì)量總目標(biāo)的制定及其分解；c）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；d）質(zhì)量體系監(jiān)察規(guī)劃及項目管理的各過程(可用流程圖等形式展示過程的各項活動)；e)各級質(zhì)量職責(zé)分工、接口及工作流程描述（可直接引用公司體系文件的要求）；f)需編制的各專業(yè)質(zhì)量計劃內(nèi)容要求（依據(jù)分析的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃）------工程概況主要包含工程特點(diǎn)和施工條件分析------專業(yè)質(zhì)量目標(biāo)------編制依據(jù)------組織網(wǎng)絡(luò)------質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)置及控制措施；g)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量過程計劃、方法及要求；h）質(zhì)量信息的策劃及信息分析要求；i）質(zhì)量保證措施；j）創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（其內(nèi)容可根據(jù)項目部的質(zhì)量目標(biāo)具體情況，編制時有所取舍）；k）QC小組活動策劃；l）質(zhì)量教育及培訓(xùn)計劃5、需項目編制的作業(yè)文件說明：2）《項目質(zhì)量計劃編制管理辦法743）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》《項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則》細(xì)則內(nèi)容：按《電力工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理辦法》（2006版）的規(guī)定，對六個考核項目涉及質(zhì)量部分的逐條、逐項進(jìn)行全面落實(shí)，不得有落項。3）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》754）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》《質(zhì)量通病預(yù)防措施》針對常見質(zhì)量通病結(jié)合本項目特點(diǎn)，制定切實(shí)可行的預(yù)防措施。4）《創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法》765）《項目質(zhì)量計劃編制管理辦法》

----《項目部質(zhì)量計劃》、《項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》（有創(chuàng)優(yōu)項目編制）3.1.2項目部每季度末編制季度質(zhì)量計劃，計劃內(nèi)容如下：a）上季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況（還應(yīng)包括四級驗(yàn)收情況、監(jiān)檢通過情況、不合格控制情況等）；b）上季度質(zhì)量信息的分析（說明產(chǎn)品質(zhì)量趨勢）及將采取的糾正預(yù)防措施；c）本季度質(zhì)量目標(biāo)、關(guān)鍵控制點(diǎn)及本季度質(zhì)量目標(biāo)分解；d）本季度的質(zhì)量體系監(jiān)察計劃及實(shí)施措施；e）本季度工藝紀(jì)律控制計劃、措施；f）本季度的質(zhì)量活動計劃（包含質(zhì)量培訓(xùn)、檢查等）；g）本季度工程項目監(jiān)檢計劃；h）同業(yè)對標(biāo)情況總結(jié)；i）QC小組活動計劃。5）《項目質(zhì)量計劃編制管理辦法》

----《項目部質(zhì)量計劃》775、需項目編制的作業(yè)文件說明：6）《質(zhì)量檢查管理辦法》----《項目部質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則》3．1項目部組織的質(zhì)量檢查3.1.1項目部根據(jù)公司本文件要求編制《項目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則》，需明確檢查頻次、實(shí)施方式、方法、獎懲條款等內(nèi)容。3.1.2每月末項目部要對質(zhì)量檢查計劃的完成情況進(jìn)行盤點(diǎn)，完成情況及遺留問題要有記錄，并通報項目領(lǐng)導(dǎo)。3.1.3項目部質(zhì)量部門人員日?，F(xiàn)場巡查要達(dá)到一定頻次和時間。重要節(jié)點(diǎn)、隱蔽簽證、重要施工過程質(zhì)檢人員必須進(jìn)行現(xiàn)場檢查。3.2項目質(zhì)量問題曝光管理方式、內(nèi)容、處置、閉環(huán)進(jìn)行說明5、需項目編制的作業(yè)文件說明：6）《質(zhì)量檢查管理辦法》785、需項目編制的作業(yè)文件說明：7）《工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法》----《施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則》3管理內(nèi)容說明3.1要求要求各級管理人員、施工人員嚴(yán)格按照國家及電力行業(yè)與本工程有關(guān)的各種有效版本的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程規(guī)定的施工程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝進(jìn)行施工,消除施工的隨意性，保證施工過程不發(fā)生質(zhì)量通病和成品、半成品的破壞，保證設(shè)計院和制造廠技術(shù)文件中關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求的部分得到實(shí)現(xiàn)。凡是違背上述原則要求的現(xiàn)場施工行為，均視為違反施工工藝紀(jì)律。3.1.3對于本辦法提出的典型違反施工工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，質(zhì)量管理處在項目檢查過程中每發(fā)現(xiàn)一次，對違反紀(jì)律的項目部考核10000元。3.1.4項目部應(yīng)定期對工藝質(zhì)量趨勢進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果制定管理措施，發(fā)生頻率高的關(guān)鍵性問題要重點(diǎn)治理，努力降低其發(fā)生頻率。

5、需項目編制的作業(yè)文件說明：7）《工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法793.2典型違反工藝紀(jì)律行為（15項）1、建筑工程模板使用前不進(jìn)行清理，拆模板不徹底，拆模后不清理混凝土表面；2、未經(jīng)批準(zhǔn)在樓板或墻上打洞、打孔；3、閥門未解體檢修、打壓（廠家有文件規(guī)定禁止此項工作除外）；4、支吊架使用火焰切割或火焊開孔；5、電焊機(jī)二次線在承壓部件上和重要金屬結(jié)構(gòu)上打火、在管道上亂點(diǎn)或亂焊；6、焊接施工未及時清除藥皮及飛濺；臨時鐵件割除后不進(jìn)行打磨；7、氬弧焊打底后，電焊未及時蓋面；未使用及未正確使用保溫筒；8、刷漆前未認(rèn)真除銹；9、各種管道及集箱安裝對口前未進(jìn)行內(nèi)部清理和檢查；安裝過程中管道敞口；10、管道不使用機(jī)械開孔；11、二次接線不做標(biāo)識；12、電纜的各金屬保護(hù)管用火焰切割，管口有毛刺；13、外露接地線不做標(biāo)識；接地線的制作不采用機(jī)械加工；14、電纜橋架用火焊切割；15、應(yīng)做接地的電氣裝置不接地。3.2典型違反工藝紀(jì)律行為（15項）80針對典型違反工藝紀(jì)律行為，項目部細(xì)化違反工藝紀(jì)律的15條內(nèi)容，明確監(jiān)察責(zé)任人，規(guī)定項目部工藝管理措施。針對典型違反工藝紀(jì)律行為，項目部細(xì)化違反工藝紀(jì)律的15條內(nèi)容815、需項目編制的作業(yè)文件說明：8）《安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法》----《安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計劃》3管理內(nèi)容說明3.1設(shè)備、系統(tǒng)安裝完成后交試運(yùn)的條件應(yīng)符合《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動及竣工驗(yàn)收規(guī)程》（1996年版）、《火電工程啟動試運(yùn)實(shí)施細(xì)則》（DZB04一1998）和公司技術(shù)研究處文件《分部試運(yùn)管理導(dǎo)則》JY9F001-2006中的相關(guān)要求。3.2試運(yùn)移交參加驗(yàn)收的各方包括：質(zhì)量管理部、試運(yùn)辦公室、工程管理部專業(yè)組、主施工單位、相關(guān)施工單位。3.3移交驗(yàn)收的項目包含三級項目和四級項目，項目部質(zhì)量管理人員需要按照試運(yùn)計劃妥善組織安排，可以和移交試運(yùn)驗(yàn)收合并進(jìn)行。驗(yàn)收工作的管理按公司質(zhì)量管理處《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》執(zhí)行。所有的移交驗(yàn)收工作應(yīng)在設(shè)備、系統(tǒng)試運(yùn)前2天完成。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不允許安排該項目的試運(yùn)工作。3.9例外放行所有資料必須報公司質(zhì)量管理處備案，以便掌握試運(yùn)移交質(zhì)量狀況。質(zhì)量管理處對例外放行的試運(yùn)項目不定期進(jìn)行抽查。5、需項目編制的作業(yè)文件說明：8）《安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法》825、需項目編制的作業(yè)文件說明：9）《質(zhì)量檢驗(yàn)計劃編制管理辦法》----《項目質(zhì)量檢驗(yàn)計劃》3管理內(nèi)容說明3.1所有工程項目或工序在工程竣工后，或下道工序完工后，不能對其進(jìn)行觀感或?qū)崪y檢查的，均應(yīng)按隱蔽工程對待，并保留其體現(xiàn)質(zhì)量情況的文字、照片或音像記錄。3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計劃在施工過程中不能滿足施工需要時可進(jìn)行修改，但必須經(jīng)項目部總工審核，并得到顧客代表的批準(zhǔn)。3.3工程質(zhì)量驗(yàn)計劃的工程編號要能做到唯一性，例如汽機(jī)三臺給水泵要分別進(jìn)行工程編號。說明：《質(zhì)量檢查計劃編制管理辦法》中的表格對新版建筑及鍋爐驗(yàn)評不太適用。新版驗(yàn)評中土建部分的工程編號加上了子單位工程、子分部工程及檢驗(yàn)批。鍋爐驗(yàn)評加上了檢驗(yàn)批。5、需項目編制的作業(yè)文件說明：9）《質(zhì)量檢驗(yàn)計劃編制管理辦法8310）《工程質(zhì)量考核管理辦法》制定了七個考評表，項目可以參考使用。記錄1：質(zhì)量目標(biāo)考核評分表記錄2：項目日常質(zhì)量管理考核表記錄3：項目質(zhì)量體系運(yùn)行考核表記錄4：項目年度綜合考核表記錄5：項目結(jié)束綜合考核表記錄6：項目部質(zhì)量考核評分表記錄7：項目部質(zhì)量獎勵通知單10）《工程質(zhì)量考核管理辦法》84一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄85一、在范圍上，要實(shí)現(xiàn)真正的全要素管理；二、在文件架構(gòu)上，打破現(xiàn)有的三級架構(gòu)，程序文件與作業(yè)文件高度融合為可執(zhí)行性的程序，伴隨信息化發(fā)展，逐步變成固化的流程，即：無形的文件。三、在文件的內(nèi)容上，基于項目管理為主導(dǎo)，針對項目進(jìn)行設(shè)計。一、在范圍上，要實(shí)現(xiàn)真正的全要素管理；86一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求

目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄874月底，已將所有新版文件發(fā)放到風(fēng)電事業(yè)部的各項目；6月4日，開始正式執(zhí)行新版文件；7月中旬之前，完成新版文件的培訓(xùn)、體系自查（確保清除全部作廢文件，全部使用新版文件）；1）整體時間安排4月底，已將所有新版文件發(fā)放到風(fēng)電事業(yè)部的各項目；1）整體88高度重視強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用：親自組織、親自參加、親自主抓。再次強(qiáng)調(diào)：項目經(jīng)理是公司體系在項目上的第一責(zé)任人，要負(fù)責(zé)做好體系的維護(hù)、牽頭管理工作。2）相關(guān)學(xué)習(xí)及貫徹的要求高度重視2）相關(guān)學(xué)習(xí)及貫徹的要求89

謝謝大家！

謝謝大家！90公司新版質(zhì)量體系文件宣貫公司新版質(zhì)量體系文件宣貫91一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄92一、公司體系管理工作現(xiàn)狀

二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄93公司體系認(rèn)證情況從1997年起，公司陸續(xù)通過了質(zhì)量、計量確認(rèn)、職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境管理體系認(rèn)證，并于2003-2007年陸續(xù)完成了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系、GB/T19022-2003計量檢測管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系換版認(rèn)證。公司體系認(rèn)證情況94公司貫標(biāo)及文件升版情況縱觀公司貫標(biāo)工作，歷經(jīng)6次改版，通過手冊、程序、作業(yè)文件的三層框架文件，實(shí)現(xiàn)了對四個體系標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)要素的管理文件化，特別是經(jīng)過2006年的改版，使生產(chǎn)體系文件全部納入體系控制，并進(jìn)一步建立各文件間的關(guān)聯(lián)，剔除了重復(fù)性文件。通過體系的運(yùn)行，體系相關(guān)要素得到了有效的控制，安全、質(zhì)量工作得以有效改進(jìn)。公司貫標(biāo)及文件升版情況95公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來戰(zhàn)略、績效提升等長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，主要表現(xiàn)在兩方面：公司之前現(xiàn)有體系文件的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容已很難適應(yīng)企業(yè)未來戰(zhàn)略、績效96一、管理效果、水平方面：體系管理、特別是全要素管理的思想沒有全面、真正建立起來，表現(xiàn)為兩個缺乏：一是，總部部門對要素牽頭控制的缺乏，形成了管理上的短板；二是，項目上對體系牽頭控制的缺乏，造成了管理上的漏洞或縫隙。體系管理的職責(zé)不能很好的履行，甚至出現(xiàn)了體系管理意識淡薄的趨勢，弱化了管理的效果，制約了整個管理的異地復(fù)制。一、管理效果、水平方面：97二、組織效率方面：

“機(jī)械化”、“表面化”貫標(biāo)形式的負(fù)作用明顯，主要表現(xiàn)為“兩層皮”，由此導(dǎo)致規(guī)則不落實(shí)，削弱了文件的嚴(yán)肅性，客觀上也助長了不認(rèn)真執(zhí)行規(guī)則的陋習(xí)，降低了組織的效率，制約了公司的執(zhí)行力。二、組織效率方面：98一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的

三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄99這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問題，特別是以下五個問題：戰(zhàn)略支撐問題要素缺失問題體系融合問題“兩層皮”問題文件操作性問題這次體系文件改版，就是要解決體系管理暴露出的各種問1001、戰(zhàn)略支撐問題。體系確定的目標(biāo)與公司戰(zhàn)略確定的目標(biāo)結(jié)合不緊密，體系文件與公司戰(zhàn)略目標(biāo)沒有對接；同時缺乏系統(tǒng)的績效管理和持續(xù)改進(jìn)的架構(gòu)。1、戰(zhàn)略支撐問題。1012、要素缺失問題。有些與企業(yè)核心業(yè)務(wù)直接相關(guān)的要素沒有納入體系管理，工作規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)不系統(tǒng)，有些根本沒有建立，有些建立的比較零散，職責(zé)分散，“政出多門”帶來執(zhí)行上的混亂和管理上的缺位。（舉例：“法律法規(guī)”、“信息”、“相關(guān)方”，沒有系統(tǒng)整合，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、方法等都不統(tǒng)一，效果不好）2、要素缺失問題。1023、體系融合問題。一是，四個管理體系（安、環(huán)、質(zhì)量、計量）本身沒能很好的融合；二是，四個管理體系與其它管理體系沒能很好的融合。（舉例：計量體系與安全、質(zhì)量體系的融合差）3、體系融合問題。1034、“兩層皮”問題。體系文件規(guī)則與各部門業(yè)務(wù)沒有很好融合，有些規(guī)則就是為了認(rèn)證而定，執(zhí)行環(huán)節(jié)也存在形式化，形成“兩層皮”。（舉例：《顧客滿意度調(diào)查表》的形式化）4、“兩層皮”問題。1045、文件操作性問題。有些文件有重復(fù)，有遺漏，描述繁雜、流程不清；有些甚至脫離管理現(xiàn)狀，操作性差。（舉例：“技術(shù)交底”的規(guī)定，國家技術(shù)規(guī)范有規(guī)定、公司程序文件有規(guī)定、作業(yè)文件有規(guī)定，項目部根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理文件要求還有規(guī)定，帶來執(zhí)行上的混亂。）5、文件操作性問題。105此次改版要達(dá)到的目的：創(chuàng)新思考、延伸標(biāo)準(zhǔn)，建立一套更加支撐戰(zhàn)略、提高績效的規(guī)則和方法借助體系管理要素的梳理，進(jìn)而對整個企業(yè)流程進(jìn)行梳理不僅僅是文件形式的改變，而是管理指導(dǎo)思想的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)從獲取認(rèn)證到提高效率、持續(xù)改進(jìn)的根本轉(zhuǎn)變。此次改版要達(dá)到的目的：106一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則

四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄107主要包括以下五個方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變增強(qiáng)文件的實(shí)用性關(guān)注運(yùn)行效率與效果力求各體系深度整合主要包括以下五個方面：體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)108１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。依據(jù)戰(zhàn)略確定目標(biāo)，依據(jù)目標(biāo)確定體系要求，即要素分工及其管理內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的策劃圍繞目標(biāo)展開而不是圍繞標(biāo)準(zhǔn)展開，要源于標(biāo)準(zhǔn)、高于標(biāo)準(zhǔn)。１、體系管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)到關(guān)注戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。109２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。將體系要求融入各系統(tǒng)的管理規(guī)則，圍繞系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)將標(biāo)準(zhǔn)要素轉(zhuǎn)化為企業(yè)運(yùn)行管理實(shí)際控制的要素，兼顧公司管理現(xiàn)狀，與公司實(shí)際運(yùn)行完全融合，消除“兩層皮”。２、要素管理要實(shí)現(xiàn)由關(guān)注認(rèn)證到關(guān)注改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。110３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。將分散考慮的各體系共有要素整合起來，從而有效削減文件數(shù)量，文件編寫要基于使用者，去繁就簡、避虛就實(shí)，結(jié)構(gòu)上扁平化，形式上表格化。３、增強(qiáng)文件的實(shí)用性。111４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。補(bǔ)充成本測量要素，識別成本效率與風(fēng)險，由單純關(guān)注體系運(yùn)行的符合性轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注組織總體業(yè)績與效率。４、關(guān)注運(yùn)行效率與效果。1125、力求各體系深度整合。以ISO9004標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，在管理要素與規(guī)則上，將四大體系、核電法規(guī)、壓力管道、九項管理制度等進(jìn)行系統(tǒng)整合；在體系管理范圍上，補(bǔ)充了風(fēng)電、核電、電網(wǎng)、國際工程等新業(yè)務(wù)，在保留核電及電網(wǎng)專用文件的基礎(chǔ)上與火電深度合一。5、力求各體系深度整合。113一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架

五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄1141重新梳理、界定幾個概念——什么是體系管理？——什么是要素管理？——什么是過程方法？——什么是文件化？1重新梳理、界定幾個概念——什么是體系管理？115１）體系管理：就是管“面”，“面”是指管理的范圍，這個范圍包括公司現(xiàn)有的各個系統(tǒng)、各項管理活動，也就是全要素管理的概念。這種全要素的體系管理內(nèi)容既要包括總體的統(tǒng)籌策劃，還要負(fù)責(zé)界定范圍、劃分職責(zé)、監(jiān)督檢查。凡是“面”里涉及到的各個塊都要監(jiān)督到位，出現(xiàn)問題，要能反映出來，注意不要越葅代庖。新版質(zhì)量體系文件培訓(xùn)(講課版)_風(fēng)電課件116２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線式”的管理目的在于一致性、連貫性。要素管理這條“線”要管規(guī)則、管標(biāo)準(zhǔn)、管平臺、管監(jiān)控，保證要素涉及到的各個環(huán)節(jié)、各個流程都能做好、掌控好，并持續(xù)改進(jìn)。要素管理并不是大包大攬。２）要素管理：就是管“線”，“線”是指管理的程度，這種“牽線117３）過程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接，建立各要素之間的聯(lián)系。（依據(jù)、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進(jìn)）３）過程方法：就是管理的路徑和步驟。有輸入，有輸出，相互銜接118４）文件化：我們常說：要想干好您先寫清楚，要想寫清楚您先說明白，文件化就是把管理寫清楚，形式有兩種：一是有形文件，一是固化的流程（MIS）。４）文件化：我們常說：要想干好您先寫清楚，要想寫清楚您先說明119除了理解這幾個基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說牢固樹立一些基本的管理思想。除了理解這幾個基本概念的內(nèi)涵與外延，我們還必須清晰或者說牢固1201）體系管理的思想2）要素管理的思想體系管理和要素管理最本質(zhì)的，是職能設(shè)置和權(quán)責(zé)架構(gòu)。體系管理的目的：一是規(guī)范管理，二是提高效率。1）體系管理的思想1213）持續(xù)改進(jìn)的思想關(guān)鍵是立足現(xiàn)實(shí)、循序漸進(jìn)。即不能好高物遠(yuǎn)，也不能避重就輕。3）持續(xù)改進(jìn)的思想1224）知行合一的思想知行合一的思想。本質(zhì)是結(jié)合自身業(yè)務(wù)，干什么就寫什么，怎么干就怎么寫

持續(xù)改進(jìn)是文件化的基礎(chǔ)，知行合一是文件化的原則，高效率體現(xiàn)文件化的水平上。規(guī)范管理的前提是文件化，規(guī)范化水平就是控制偏差的結(jié)果。4）知行合一的思想123新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有理解這次文件換版原則、指導(dǎo)思想的內(nèi)涵，真正實(shí)現(xiàn)知行合一，才能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。新版體系文件，是把目前涵蓋的體系管理要求基本都文件化了，只有1242、明確體系管理部門序號體系類別責(zé)任部門1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理處2職業(yè)健康安全管理體系安全保衛(wèi)處3環(huán)境管理體系安全保衛(wèi)處4計量檢測管理體系工程管理處5標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)展管理研究處2、明確體系管理部門序號體系類別責(zé)任部門1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管125包括：依據(jù)、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進(jìn)3、確定六大過程包括：依據(jù)、策劃、資源、過程、監(jiān)測、改進(jìn)3、確定六大過程126序號要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求和期望二策劃（7）目標(biāo)體系策劃危險辨識、風(fēng)險評價、控制企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件控制記錄和記錄管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)序號要素名稱一依據(jù)（3）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)法律法規(guī)相關(guān)方需求127三資源（6）信息與溝通人力資源意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分包商及合作關(guān)系供方及合作關(guān)系三資源（6）信息與溝通人力資源意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分128四過程（13）項目籌備質(zhì)量過程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財產(chǎn)工程采購物資采購測量設(shè)備和測量過程的管理和控制測量不確定度和溯源性事故事件不符合不合格控制售后服務(wù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)四過程（13）項目籌備質(zhì)量過程控制安健環(huán)運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)129五監(jiān)測（36）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量合規(guī)性評價產(chǎn)品的監(jiān)視和測量成本測量相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量內(nèi)審五監(jiān)測（36）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量合規(guī)性評價產(chǎn)品的監(jiān)130六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評審糾正預(yù)防措施六改進(jìn)（40）數(shù)據(jù)分析信息化管理評審糾正預(yù)防措施1314、明確要素管理部門劃分了40個要素，通用要素32個，質(zhì)量、安環(huán)體系專用要素各3個，計量專用要素2個。4、明確要素管理部門劃分了40個要素，通用要素3132序號牽頭部門要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求與期望文件控制信息與溝通應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)合規(guī)性評價相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量2工程管理處（6）記錄和記錄管理基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客財產(chǎn)測量設(shè)備和測量過程的管理和控制測量不確定度和溯源性序號牽頭部門要素名稱1總經(jīng)理辦公室（7）法律法規(guī)相關(guān)方需求1333審計監(jiān)察處（5）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量內(nèi)審管理評審糾正預(yù)防措施4發(fā)展管理研究處（4）方針(發(fā)展戰(zhàn)略)目標(biāo)數(shù)據(jù)分析信息化5質(zhì)量管理處（3）不合格控制質(zhì)量過程控制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3審計監(jiān)察處（5）過程監(jiān)測和測量績效監(jiān)視與測量內(nèi)審管理評審糾1346安全保衛(wèi)處（3）危險辨識、風(fēng)險評價、控制事故事件不符合安健環(huán)運(yùn)行控制7計劃經(jīng)營處（3）分包商及合作關(guān)系工程采購成本測量8物資管理處（2）物資采購供方及合作關(guān)系9市場品牌處（2）售后服務(wù)項目籌備10人力資源處（2）機(jī)構(gòu)與職責(zé)人力資源11培訓(xùn)與資格管理處（1）意識和培訓(xùn)12技術(shù)研究處（1）企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)13質(zhì)量管理處、安全保衛(wèi)處、工程管理處體系策劃6安全保衛(wèi)處（3）危險辨識、風(fēng)險評價、控制事故事件不符合安健1355、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1方針(發(fā)展戰(zhàn)略)無2法律法規(guī)無3體系策劃無4項目籌備無5測量設(shè)備和測量過程的管理和控制無6測量不確定度和溯源性無7過程監(jiān)測和測量策劃內(nèi)部監(jiān)視與測量實(shí)施計劃,對文件要求落實(shí)進(jìn)行檢查，對偏離文件要求的行為及時進(jìn)行糾正8績效監(jiān)視與測量對體系運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)測，驗(yàn)證文件的有效性、適宜性并進(jìn)行改進(jìn)9數(shù)據(jù)分析規(guī)范公司的數(shù)據(jù)管理，統(tǒng)籌建立各專業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法和應(yīng)用規(guī)則5、調(diào)整、新增的管理要素1）管理深度發(fā)生變化的序號要素名稱需1362）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1目標(biāo)（審計→發(fā)展處）無2顧客財產(chǎn)（物資→工程）無3工程采購（人事

→計劃）工程采購政策的制定，工程采購過程、采購信息、采購工程的驗(yàn)證的管理4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（安?！k公室）識別潛在的事故和緊急情況，編制應(yīng)急預(yù)案、定期進(jìn)行演練和評審2）職責(zé)發(fā)生重大變化的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1目標(biāo)無2顧客財1373）分解或增加的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)方需求和期望的獲取、識別、分析及信息傳遞2危險辨識、風(fēng)險評價、控制無3企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無4信息與溝通內(nèi)外部信息的收集、傳遞、處理、應(yīng)用與處置5分包商及合作關(guān)系選擇與培育分包商及合作者，對分包方和合作者進(jìn)行溝通、激勵及控制6供方及合作關(guān)系確認(rèn)物資供方及合作者，對供方和合作者進(jìn)行溝通、激勵及控制7事故事件不符合無8售后服務(wù)界定、收集、評估履約信息，合理處置，滿足顧客要求9合規(guī)性評價建立程序，定期評價識別的法律法規(guī)遵守情況10成本測量無11相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量無12信息化統(tǒng)籌規(guī)劃管理，固化管理流程，建立推廣、實(shí)施、考核和評價的規(guī)則3）分解或增加的序號要素名稱需重點(diǎn)說明1相關(guān)方需求和期望相關(guān)1386、新版體系文件結(jié)構(gòu)總體特點(diǎn)：文件結(jié)構(gòu)“扁平化”，格式“表格化”。

三層結(jié)構(gòu)：手冊、程序文件、作業(yè)文件管理手冊中明確公司的管理標(biāo)準(zhǔn)；程序文件中明確公司的管理原則和文件的索引關(guān)系；作業(yè)文件中明確各項業(yè)務(wù)（管理類活動）的5W1H。1）文件架構(gòu)6、新版體系文件結(jié)構(gòu)三層結(jié)構(gòu)：手冊、程序文件、作業(yè)文件1）文139改版前，有40個程序文件、223個作業(yè)文件；改版后，共計形成1７個程序文件、176個（不含計量體系）。2）文件清單改版前，有40個程序文件、223個作業(yè)文件；2）文件清單1403）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：手冊發(fā)布：管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序和作業(yè)文件按控制部門發(fā)布，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；會簽：是要素之間的關(guān)聯(lián)：程序需體系主管部門會簽，通用要素的程序四個體系部門都要會簽；專用要素的程序是哪個體系的就哪個體系主管部門會簽。作業(yè)文件需經(jīng)程序管理部門會簽，程序變動必須手冊管理部門會簽，即“下對上”必須會簽。3）審批及發(fā)布審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)：141一、公司體系管理工作現(xiàn)狀二、此次文件改版的目的三、體系文件升級換版的原則四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點(diǎn)說明六、今后體系文件管理的方向七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求目錄一、公司體系管理工作現(xiàn)狀目錄142

一、總說明質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量管理手冊、手冊引出15個程序文件（全要素17個程序文件），手冊引出一級作業(yè)文件共：24個。二級作業(yè)文件：152個）。一、總說明143二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊：《質(zhì)量管理手冊》二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容A——手冊：《質(zhì)量管理手冊》144B——程序文件：程序文件由要素的牽頭部門編制，形式和數(shù)量基于部門業(yè)務(wù)確定，策劃要素管理的原則、業(yè)務(wù)分工、流程，并對作業(yè)文件進(jìn)行索引。質(zhì)量體系全要素程序文件清單見下表：B——程序文件：145質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號程序文件名稱文件編號通用／專用文件責(zé)任部門1目標(biāo)管理程序GYTC001-2008通用發(fā)展管理研究處2記錄控制程序GCTC002-2008通用工程管理處3人力資源管理程序RSTC003-2008通用人力資源處4培訓(xùn)管理程序PZTC004-2008通用培訓(xùn)與資格管理處5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序GCTC005-2008通用工程管理處6分包商及合作關(guān)系管理程序JHTC006-2008通用計劃經(jīng)營處7生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作管理程序GCTC007-2008通用工程管理處8工程采購管理程序JHTC008-2008通用計劃經(jīng)營處9物資采購管理程序WZTC009-2008通用物資管理處10測量設(shè)備和計量確認(rèn)管理程序GCTC010-2008通用工程管理處11測量不確定度和溯源性管理程序GCTC011-2008通用工程管理處12重大突發(fā)事件應(yīng)急管理程序ZGTC012-2008通用總經(jīng)理辦公室13數(shù)據(jù)分析管理程序GYTC013-2008通用發(fā)展管理研究處1質(zhì)量控制程序ZLZC001-2008專用質(zhì)量管理處2不合格管理程序ZLZC002-2008專用質(zhì)量管理處質(zhì)量體系全要素程序文件清單序號程序文件名稱文件編號通用／專用146質(zhì)量體系專用程序文件（2個）：《質(zhì)量控制程序》《不合格控制程序》質(zhì)量體系專用程序文件（2個）：《質(zhì)量控制程序》《147C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打包，如此可使相關(guān)工作崗位能夠便捷的找到工作所需的全部依據(jù)。作業(yè)文件是具體執(zhí)行文件，由各責(zé)任部門編制，詳述各個所需工作過程的5W1H。

C——作業(yè)文件：體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打148質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個，其中適合所有項目的有17個，火電、風(fēng)電、電網(wǎng)通用作業(yè)文件5個，核電專用9個，電網(wǎng)事業(yè)項目部專用2個。（需項目編制細(xì)則的接口文件有10個）。質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共33個，其中適合所有項目的有17個，149序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項目部質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量職責(zé)管理規(guī)定ZL3F002-2008

3質(zhì)量例會管理辦法ZL3F003-2008

4質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定ZL3F004-2008

5公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)檢管理辦法ZL3F006-2008

6質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則7工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則8工程質(zhì)量管理考核管理辦法ZL3F009-2008

9QC小組管理辦法ZL3F010-2008

10創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則質(zhì)量通病預(yù)防措施11質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)實(shí)施細(xì)則12預(yù)防質(zhì)量事故措施ZL3F014-2008

13工程質(zhì)量事故管理辦法ZL3F015-2008

14重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案ZL3F016-2008

15工序交接管理辦法ZL3F019-2008

16安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計劃17質(zhì)量信息分析管理辦法ZL3F022-2008

公司所屬各項目部通用的作業(yè)文件（17個）序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法Z150公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項目部通用的作業(yè)文件（5個）1質(zhì)量檢驗(yàn)計劃編制管理辦法ZL3F017-2008項目質(zhì)量檢驗(yàn)計劃2工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法ZL3F018-2008

3輕微不合格管理辦法ZL3F013-2008

4檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理辦法ZL3F020-2008

5項目質(zhì)量計劃編制管理辦法ZL3F005-2008項目質(zhì)量計劃公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項目部通用的作業(yè)文件（5個）1質(zhì)量151需項目編制的作業(yè)文件清單（10個）：需項目編制的作業(yè)文件清單（10個）：152序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管理辦法ZL3F001-2008項目部質(zhì)量目標(biāo)公司所屬各級項目部2質(zhì)量檢查管理辦法ZL3F007-2008項目質(zhì)量檢查實(shí)施細(xì)則公司所屬各項目部3工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法ZL3F008-2008施工工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則公司所屬各項目部4創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法ZL3F011-2008項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃公司所承建的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)為?。ú浚┘墶鴥?yōu)及魯班獎工程的項目項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實(shí)施細(xì)則公司所屬各項目部質(zhì)量通病預(yù)防措施公司所屬各項目部5質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理辦法ZL3F012-2008質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)實(shí)施細(xì)則公司所屬各級項目部、核電、電網(wǎng)事業(yè)各項目部參照執(zhí)行6安裝交試運(yùn)驗(yàn)收管理辦法ZL3F021-2008安裝交試運(yùn)驗(yàn)收計劃公司所屬各項目部7質(zhì)量檢驗(yàn)計劃編制管理辦法ZL3F017-2008項目質(zhì)量檢驗(yàn)計劃公司所屬火電、風(fēng)電及電網(wǎng)事業(yè)部等各項目部8項目質(zhì)量計劃編制管理辦法ZL3F005-2008項目質(zhì)量計劃公司所屬火電、風(fēng)電、電網(wǎng)事業(yè)各項目部序號相關(guān)文件文件編號需火電項目部編制細(xì)則適用范圍1質(zhì)量目標(biāo)管153三、需重點(diǎn)說明部分1、要素職責(zé)發(fā)生變化的：質(zhì)量過程控制數(shù)據(jù)分析新增加由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到發(fā)展管理研究處糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移到審計監(jiān)察處三、需重點(diǎn)說明部分質(zhì)量過程控制糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)移1542、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量管理處產(chǎn)品監(jiān)視測量管理程序合并到質(zhì)量過程控制程序質(zhì)量管理處2、文件架構(gòu)發(fā)生變化的：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理程序變成作業(yè)文件質(zhì)量1553、管理職責(zé)發(fā)生變化的：物資采購：采購物資的驗(yàn)收職責(zé)由原來物資管理處的各現(xiàn)場物資辦事處進(jìn)行轉(zhuǎn)化為：由物資管理系統(tǒng)的項目物資供應(yīng)部按所購物資分層級組織項目部工程及質(zhì)量管理部門對采購物資的檢查與驗(yàn)收。詳見《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》中說明3.8。3、管理職責(zé)發(fā)生變化的：1563.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收3.8.1材料與設(shè)備的驗(yàn)收按三級驗(yàn)收管理；物資和設(shè)備供方負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)（一級驗(yàn)收）并提供合格的產(chǎn)品和質(zhì)量證明書（復(fù)檢報告）；物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對已到現(xiàn)場的材料和設(shè)備復(fù)檢（包括見證取樣），工程管理部參與設(shè)備到場的進(jìn)貨驗(yàn)收（二級驗(yàn)收），并對材料使用過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋到物資供應(yīng)部采取相應(yīng)的措施處理；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)設(shè)備和材料驗(yàn)收過程的質(zhì)量監(jiān)督（三級驗(yàn)收）。3.8.2物資供應(yīng)部（或物資供應(yīng)部委托倉儲公司）對材料和設(shè)備的驗(yàn)證管理，主要包括外觀質(zhì)量驗(yàn)證，質(zhì)量資料驗(yàn)證及/或機(jī)械性能、光譜委托試驗(yàn)驗(yàn)證三方面。外觀質(zhì)量驗(yàn)證主要驗(yàn)證外觀質(zhì)量、物資類別、規(guī)格、數(shù)量、重量、外觀尺寸偏差等；外觀尺寸偏差依據(jù)編制的物資測量過程策劃清單執(zhí)行。3.8.3工程管理部負(fù)責(zé)對已經(jīng)領(lǐng)用的設(shè)備及材料在施工過程中的驗(yàn)證，即在使用過程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。試驗(yàn)主要驗(yàn)證供方成品或半成品的符合性（施工過程試驗(yàn)）；供方設(shè)備到場的檢驗(yàn)；由分包商負(fù)責(zé)提供的材料，由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及委托試驗(yàn)。3.8.4質(zhì)量管理部根據(jù)《材料進(jìn)貨驗(yàn)收管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備及材料的三級驗(yàn)收。3.8材料與設(shè)備的驗(yàn)收1574、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：1）《質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定》：項目部主管及其以上崗位人員系統(tǒng)之間變動時需雙方系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意后辦理調(diào)動手續(xù)；項目部主管及其以上崗位人員升遷，必須以工作請示單形式經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可生效；2）《質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理辦法》中明確：同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)由原來的58項減少為31項，進(jìn)一步增加了可操作性，各項目部請正確、按時上報質(zhì)量處白曉波。4、管理內(nèi)容發(fā)生變化的：1583）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來的14項預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)行了細(xì)分，分解為：管理性措施18項，技術(shù)性措施16項；新增加管理性措施12項，技術(shù)性措施8項，具體如下：管理性措施12項：3.1.4切割受熱面管鰭片必須使用熟練工人；3.1.5超超臨界鍋爐設(shè)備吹管后要進(jìn)行切割集箱手孔檢查,防止異物存留引起鍋爐爆管；3.1.7熱力系統(tǒng)管道安裝前應(yīng)經(jīng)過噴砂除銹；3.1.8清除噴砂后殘留在管道內(nèi)的粉塵和顆粒，避免造成小管堵塞；3.1.9安裝時必須確定好滑動軸承電機(jī)的磁力中心位置后再進(jìn)行找正；3.1.10電機(jī)空轉(zhuǎn)時，在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下對安裝時定位的磁力中心位置進(jìn)行核準(zhǔn)，偏差超過2mm的必須進(jìn)行調(diào)整；3）《預(yù)防重大質(zhì)量事故措施》由原來的14項預(yù)防質(zhì)量事故措施進(jìn)1593.1.11定期對油箱進(jìn)行排污檢查，檢查油箱底部是否積了水，積水嚴(yán)重的用濾油機(jī)過濾或換油，并對冷卻器重新進(jìn)行打壓試驗(yàn)檢查；3.1.12每次重新啟動前進(jìn)行潤滑油含水量和油質(zhì)的化驗(yàn)；3.1.13試運(yùn)前應(yīng)對空氣預(yù)熱器傳動裝置找正情況及限位固定情況進(jìn)行檢查，找正數(shù)據(jù)符合《規(guī)范》要求，設(shè)備固定限位要牢固可靠；3.1.16嚴(yán)禁未到養(yǎng)護(hù)齡期的砌塊提前使用；3.1.17認(rèn)真處理好不同地質(zhì)條件的房屋基礎(chǔ)施工，防止房屋不均