倉儲(chǔ)管理制度

倉儲(chǔ)管理制度第一章總則第一條為確保倉儲(chǔ)物資的規(guī)范有效管理，提高倉儲(chǔ)工作效率，特制訂本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)供應(yīng)系統(tǒng)所屬倉庫的管理。第二章物資入庫流程第三條倉庫保管員應(yīng)在接到請購單位請購計(jì)劃的當(dāng)日完成審核提交工作，并根據(jù)采購計(jì)劃，通過部門信息共享文件夾跟催臨近采購到貨期限而未到的物資，及時(shí)提醒各主辦業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理。大生產(chǎn)計(jì)劃(五一、中秋國慶、元旦春節(jié))應(yīng)通過請購單位和采購中心召開過計(jì)劃討論會(huì)后匯總提交。第四條物資驗(yàn)收與抽檢要求(-)物資到貨接收時(shí)，倉庫保管員必須要求供應(yīng)商提供送貨清單、該批物資的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，且進(jìn)口物資必須有中文標(biāo)識(shí)，材料不全的物資保管員應(yīng)拒收。(-)倉庫保管員按照送貨清單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量及物資的感官質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，感官質(zhì)量不合要求的物資應(yīng)予以拒收。（三）對(duì)屬標(biāo)準(zhǔn)件的物資，倉庫保管員應(yīng)按1%-5%的比例抽檢，如發(fā)現(xiàn)有單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量不符合規(guī)定要求的，則此批物資均按少出部分的百分比進(jìn)行扣減。（四）對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)件物資要求全部稱量，數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)要求供應(yīng)商按2-5倍給予折扣處理。第五條倉庫保管員在物資驗(yàn)收無誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶送貨單回執(zhí)聯(lián)簽收確認(rèn)。第六條倉庫保管員在驗(yàn)收物資前要檢查計(jì)量器具，保證其準(zhǔn)確性。物資驗(yàn)收必須嚴(yán)格遵循國家計(jì)量單位的規(guī)定，同一物資的計(jì)量單位必須統(tǒng)一，不得使用國家明令規(guī)定作廢的計(jì)量單位（如斤、尺等卜第七條感官質(zhì)量不合要求、到貨數(shù)量超計(jì)劃10%以上的物資如需暫存，必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽審?fù)夂蠓娇桑⒆⒚鲿捍嫫谙?；?duì)暫存物資，倉庫保管員不可出具任何單據(jù)。第八條倉庫保管應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)將需經(jīng)品管部檢驗(yàn)的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。第九條繳庫時(shí)，倉庫保管員應(yīng)對(duì)照繳庫單核對(duì)如下內(nèi)容：請購計(jì)劃、收貨記錄、質(zhì)檢報(bào)告，核對(duì)無誤后填寫實(shí)收數(shù)量并對(duì)數(shù)量負(fù)全責(zé)。特殊情況參照如下要求：（-）對(duì)于需由對(duì)應(yīng)部門驗(yàn)質(zhì)的物資（工程、基建、汽配），繳庫時(shí)應(yīng)有該類物資的驗(yàn)質(zhì)人員在繳庫單的“驗(yàn)收入欄”簽字后方可入賬；（二）對(duì)于無需檢驗(yàn)部門驗(yàn)收的物資，倉庫保管員核對(duì)原請購單對(duì)到貨物資的品牌、規(guī)格、材質(zhì)或樣品等要求后，由對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員辦理繳庫；（三）對(duì)某些大型設(shè)備、機(jī)械的繳庫，必須由使用部門按照合同簽訂的試用期限進(jìn)行試用后，由試用部門或工程部出具《設(shè)備驗(yàn)收記錄表》，并經(jīng)采購員或相關(guān)驗(yàn)質(zhì)人員三方到場后辦理繳庫；（四）對(duì)未經(jīng)保管驗(yàn)收實(shí)物就直接被使用部門使用的物資，必須憑使用部門第一負(fù)責(zé)人簽字的出庫單繳庫。第三章物資出庫流程第十條物資出庫必需憑合格生效的出庫單方可辦理，出庫單簽審應(yīng)由使用部門助理級(jí)以上人員或其指定代理人簽審。第十一條所有領(lǐng)用出庫的物資必須為檢驗(yàn)合格、讓步接收、緊急放行范圍內(nèi)的物資，禁止發(fā)放處在待檢、在檢、不合格、過保質(zhì)期狀態(tài)下的物資。第十二條對(duì)屬讓步接受或緊急放行的物資，出庫時(shí)保管員必須在出庫單備注欄上注明，以提醒領(lǐng)用部門在使用過程中隨時(shí)關(guān)注質(zhì)量情況。檢驗(yàn)合格物資在出庫單上必須標(biāo)注該批物資的質(zhì)檢報(bào)告號(hào)。第十三條物資的調(diào)撥出庫，參見《物資調(diào)撥制度》中相關(guān)出庫要求執(zhí)行。第十四條所有物資出庫都必須遵循先進(jìn)先出的出庫原則，對(duì)未遵循此原則而導(dǎo)致庫存物資超期造成變質(zhì)的，應(yīng)對(duì)保管人員全額索賠。第十五條新品商標(biāo)、包材、輔料、季節(jié)性促銷用品等物資，請購單位須一次性全部出庫。銷售物資出庫時(shí)應(yīng)憑銷售專用單、財(cái)務(wù)收據(jù)并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽審后方可發(fā)貨。第十六條對(duì)大型設(shè)備、機(jī)械類等貴重物資的出庫，如有質(zhì)保書、說明書等，還須在出庫單備注欄注明“質(zhì)保書、