xx軟件公司質(zhì)量手冊(cè)(完整版)資料

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xx軟件公司質(zhì)量手冊(cè)（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：質(zhì)量手冊(cè)（XX／ZGA－2002）xxx軟件產(chǎn)業(yè)二OO二年二月二十日批準(zhǔn)頁(yè)擬制：發(fā)布令本公司依據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。貫徹GB／T19001：2000族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。總經(jīng)理：年月日任命書為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日目錄TOC\o"1-3"\h\z0.1公司概況 10.2組織機(jī)構(gòu)圖 20.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 10.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 11.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 12.0引用標(biāo)準(zhǔn) 13.0適用范圍 14.0質(zhì)量管理體系 1文件控制程序 1質(zhì)量記錄控制程序 15.0管理職責(zé) 115.4策劃……………………………1質(zhì)量管理策劃控制程序 15.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 15.6管理評(píng)審控制程序 16.0資源管理 16.2人力資源管理程序 16.3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 17.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 17.4采購(gòu)控制程序 17.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 17.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 18.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 1顧客滿意程度測(cè)量程序 1內(nèi)部審核程序 18.3不合格品控制程序 18.4數(shù)據(jù)分析控制程序 18.5改進(jìn)控制程序 1附：－《任命書》－《發(fā)布令》－《質(zhì)量記錄清單》0.1公司概況重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)是一家已穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營(yíng)代理國(guó)內(nèi)外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。公司目前是重慶規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合布線、安全防范工程、各種軟硬件平臺(tái)的開發(fā)設(shè)計(jì)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)等方面具有一定的能力。公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等10個(gè)部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)驗(yàn)室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、驗(yàn)證等提供了必要的資源保障?？萍紩r(shí)代，以人為本，xxx已建立了良好的激勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)、考核機(jī)制，為活躍在不同崗位上的xxx員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。xxx現(xiàn)有科技人員40余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國(guó)際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是xxx60余名員工的顯著特點(diǎn)。他們知識(shí)結(jié)構(gòu)新，善于探索，為xxx高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。xxx注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、軟件評(píng)測(cè)中心等機(jī)構(gòu)的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。同時(shí)，xxx也注重與國(guó)際、國(guó)內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。xxx先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)”。同時(shí)還成為重慶市首批被國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。xxx科技的代表性產(chǎn)品有：xxx客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)），xxx中間業(yè)務(wù)平臺(tái)（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)），xxx視頻會(huì)議系統(tǒng)（包含VOD點(diǎn)播系統(tǒng)）、xxx社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)）、智能交通控制系統(tǒng)、xxx通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx智能建筑自控系統(tǒng)，xxx校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校）、xxx企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRP-ii，企業(yè)OA，企業(yè)PDM，制藥企業(yè)GMP）、xxx事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的及時(shí)和高效。公司經(jīng)營(yíng)宗旨為“幫助企業(yè)信息化”。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力，以“追求個(gè)人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動(dòng)人類社會(huì)的共同進(jìn)步而努力。法人代表：陳秀祥聯(lián)系：86－23－／67742538：86－23－公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路76號(hào)光宇大廈15樓：400020公司：0.2組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總財(cái)務(wù)部商務(wù)部行政部質(zhì)量部市場(chǎng)部研發(fā)中心市場(chǎng)二部方案中心工程技術(shù)部市場(chǎng)一部售后服務(wù)部NC生產(chǎn)部0.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示：總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總市場(chǎng)部研發(fā)中心市場(chǎng)總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總市場(chǎng)部研發(fā)中心市場(chǎng)二部方案中心工程技術(shù)部市場(chǎng)一部管理者代表售后服務(wù)部財(cái)務(wù)部商務(wù)部行政部質(zhì)量部0.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部市場(chǎng)一部市場(chǎng)二部4管理體系4.1總要求☆▲○○○○○○○○○○○○4.2文件要求☆▲○○○○○○○○○○○○總則質(zhì)量手冊(cè)☆▲○○○○○○○○○○○○文件控制○☆○○▲▲○○○○○○○○記錄控制○☆○○▲○○○○○○○○○5管理職責(zé)5.1管理承諾▲○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲○○○○○○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針▲○○○○○○○○○○○○○5.4策劃▲○○○○質(zhì)量目標(biāo)☆▲○○○○○○○○○○○○質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲○○○○○○○○○○○○○職責(zé)和權(quán)限☆▲○○○○○○○○○○○○管理者代表☆▲○○○○○○○○○○○○內(nèi)部溝通☆▲○○○○○○○○○○○○5.6管理評(píng)審☆▲○○○○○○○○○○○○總則評(píng)審輸入☆▲○○○○○○○○○○○○評(píng)審輸出☆▲○○○○○○○○○○○○6資源管理6.1資源提供☆▲○○○○6.2人力資源☆○○○○▲○○○○○○○○總則能力意識(shí)和培訓(xùn)☆○○○○▲○○○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○☆○▲○○○○○○○○6.4工作環(huán)境○○○☆○▲○○○○○○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○☆○○○○▲▲○7.2與顧客有關(guān)的過程○☆○○○○▲▲▲▲○○▲▲與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定○☆○○○○▲▲▲▲○○▲▲與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審○☆○○○○○○○○○○▲▲顧客溝通○☆○○○○▲○○○○▲▲▲7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)☆○▲○○○▲▲▲○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃○○☆○○○▲▲▲○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入○○☆○○○▲▲▲○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出○○☆○○○▲▲▲○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審○○☆○○○▲▲▲○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證○○☆○○○▲▲▲○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)○○☆○○○▲▲▲○○○設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制○○☆○○○▲▲▲○○○7.4采購(gòu)○○○☆○○▲○○○○○○○采購(gòu)過程○○○☆○○▲○○○○○○○采購(gòu)信息○○○☆○○▲○○○○○○○采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證○○○☆○○▲○○○○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○☆○○▲▲▲▲▲▲○○○生產(chǎn)和服務(wù)的控制○☆○○▲▲▲○▲○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○○☆○○○○▲▲○○○○標(biāo)識(shí)和可追溯性○○☆○○○○▲▲○○○○顧客財(cái)產(chǎn)○○☆○○○○▲▲○○○○產(chǎn)品防護(hù)○○☆○○○○▲▲○○○○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○☆▲○○○8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則○☆○○▲○○○○○○○○8.2監(jiān)視和測(cè)量○○○○☆○○○○○○○○○顧客滿意程度測(cè)量程序○☆○○○○○○○○○○▲▲內(nèi)部審核☆▲○○○○○○○○○○○○過程的監(jiān)視和測(cè)量☆▲○○○○○○○○○○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆▲○○○○○○○○○○○○8.3不合格品控制○☆○○▲○▲▲▲○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○☆○○▲○○○○○○○○○8.5改進(jìn)○☆○○▲○○○○○○○○○持續(xù)改進(jìn)○☆○○▲○○○○○○○○○糾正措施○☆○○▲○○○○○○○○○預(yù)防措施○☆○○▲○○○○○○○○○注：“☆”：歸口“▲”：責(zé)任“○”：配合1.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況編制而成，它包括：１．公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條以外的全部要求；２．質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；３．對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2.手冊(cè)管理為確?！妒謨?cè)》的適宜性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場(chǎng)都能得到其有效版本，本節(jié)對(duì)《手冊(cè)》的管理作如下規(guī)定：本《手冊(cè)》由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對(duì)《手冊(cè)》的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。２．管理要求a編制和審批本《手冊(cè)》由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部。b發(fā)放本《手冊(cè)》正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)，造冊(cè)登記發(fā)放（有條件時(shí)可在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取。c本《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍笔謨?cè)在扉頁(yè)上加蓋有“受控文件”紅色印章，編號(hào)后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)?！胺鞘芸亍笔謨?cè)不加蓋紅色印章，不編號(hào)。d《手冊(cè)》發(fā)布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、全面執(zhí)行。e修改為確保《手冊(cè)》的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對(duì)其修改。除勘誤性修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊(cè)的更改記錄頁(yè)內(nèi)，保存《文件更改申請(qǐng)單》。修改采用就頁(yè)劃改、換頁(yè)或換版三種方式。換頁(yè)或換版修改應(yīng)收回原頁(yè)或原版，并加蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。f換版本《手冊(cè)》根據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)行新版時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回作廢版的《手冊(cè)》。g使用本《手冊(cè)》的持有者必須對(duì)其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈(zèng)或復(fù)印，調(diào)離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。2)《手冊(cè)》持有者發(fā)現(xiàn)手冊(cè)有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。h評(píng)審質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性和充分性。3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB／T19000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)1.本《手冊(cè)》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊(cè)》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn)被修改之前，本《手冊(cè)》為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，本《手冊(cè)》將作相應(yīng)的修改，使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。2.本《手冊(cè)》引用的標(biāo)準(zhǔn)有：GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南3.本《手冊(cè)》中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。3.0適用范圍本《手冊(cè)》適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。對(duì)外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證實(shí)。本質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。4.0質(zhì)量管理體系4.1總則公司按照GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求：1.為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識(shí)別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程既包括從識(shí)別顧客需求到評(píng)價(jià)顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程中的若干具體質(zhì)量活動(dòng)的子過程；2.確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關(guān)系；3.明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4.確保能夠獲得必要的用于支持過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視的信息；5.對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，分析監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果并對(duì)過程采取必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)對(duì)過程所策劃的結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)；4.2文件要求概述1.按照GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)（包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序）；為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（包括部門工作手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；對(duì)所完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各種記錄。2.質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體。3.適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。質(zhì)量手冊(cè)為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，公司編制質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括需要?jiǎng)h減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；對(duì)經(jīng)識(shí)別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種。受控質(zhì)量手冊(cè)按XX/ZGA-2002《文件控制程序》規(guī)定的要求予以控制。1文件控制程序11．目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件適用、有效，而不被誤用。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包括以紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。3．職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。方案中心及其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件和資料。各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時(shí)，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。4．程序4.1文件分類及保管1.質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過程控制的程序文件），由質(zhì)量部備案保存。2.公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門工作手冊(cè)，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項(xiàng)管理制度）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）；部門質(zhì)量記錄。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。其他質(zhì)量文件：針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。3.公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。4.2文件的編號(hào)1.質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)1)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)規(guī)則：XX/ZGA一版號(hào)，共用11個(gè)字符來(lái)表示。舉例說(shuō)明：XX/ZGA一2002，XX/ZG表示xxx公司質(zhì)量管理體系文件，A表示質(zhì)量手冊(cè)，2002表示為2002年版。22)質(zhì)量記錄2編號(hào)規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號(hào)—質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)。其中“B”表示質(zhì)量記錄。舉例說(shuō)明：XX/ZGB—ZL—5.6—01，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊(cè)第5.6章《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。3)其他質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)則：XX/ZGC—部門代號(hào)—文件順序號(hào)—年號(hào)，其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。舉例說(shuō)明：XX/ZGC—YF—05—2002，表示研發(fā)中心于2002年發(fā)布的第5號(hào)文件。2.部門代號(hào)規(guī)定如下：工程技術(shù)部：GC研發(fā)中心：YF市場(chǎng)部：SC商務(wù)部：SW行政部：XZ財(cái)務(wù)部：CW質(zhì)量部：ZL方案中心FA售后服務(wù)部SH4.3文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放1.質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；2.各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案；3.文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4.各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能及時(shí)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件資料發(fā)放、回收記錄》，采用電子郵件發(fā)文時(shí)，可不作記錄，但應(yīng)能識(shí)別文件發(fā)放、回收狀態(tài)。5.因文件破損需重新發(fā)新文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.4文件的受控標(biāo)識(shí)1.文件分為“受控”和“非受控”兩種。2.凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。3.受控文件中除質(zhì)量手冊(cè)在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受控印章，需要編號(hào)時(shí)，應(yīng)按編號(hào)登記、發(fā)放。4.5文件更改1.質(zhì)量手冊(cè)需更改時(shí)，由申請(qǐng)更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更改。質(zhì)量部保留文件更改的記錄；2.其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批后，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；3.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。34.6文件保存、作廢與銷毀31.文件保存文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；各部門資料管理員應(yīng)及時(shí)填寫《部門受控文件清單》。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說(shuō)明；任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。2.文件作廢與銷毀a.所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出并加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；因某種原因需保留任何已作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門組織銷毀。3.文件復(fù)制復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請(qǐng)單》，一般文件由各部門經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制后由資料管理人員登記編號(hào)。4.7外來(lái)文件的控制1.收到外來(lái)文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫《現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)清單》，經(jīng)審批后統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。3.相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)量部備案。4.8文件評(píng)審每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行檢查、評(píng)審，必要時(shí)，按4.5條款的規(guī)定予以修改。4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)對(duì)照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》。質(zhì)量記錄《文件資料發(fā)放、回收記錄》《文件更改申請(qǐng)單》《部門受控文件清單》《文件銷毀申請(qǐng)》《文件復(fù)制申請(qǐng)單》4《文件資料移交清單》4《現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)清單》質(zhì)量記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄的控制。職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對(duì)記錄的控制情況。各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序4.1記錄收集、整理各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單，清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。4.2記錄標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)通過執(zhí)行《文件控制程序》中對(duì)質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)定來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.3記錄填寫、更改1.質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)畫上斜線。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。2.如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄保存1.各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清楚。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。2.質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊(cè)的附冊(cè)，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。3.質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。4.5記錄借閱、復(fù)制1.各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請(qǐng)領(lǐng)用所需記錄空白表；2.需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.6記錄銷毀質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由銷毀部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，交部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門組織銷毀。4.7記錄格式1.各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。2.各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定辦理。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件資料發(fā)放、回收記錄》《文件復(fù)制申請(qǐng)單》《文件銷毀申請(qǐng)單》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)在公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1.向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會(huì)議和個(gè)別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自覺貫徹執(zhí)行；3.總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性；4.總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開展以下工作：1.通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》確定顧客的需求和期望；2.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意；3.使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。5.3質(zhì)量方針1.為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠(chéng)立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值。2. 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3. 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4. 各級(jí)經(jīng)理、部長(zhǎng)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5. 公司要不斷地通過執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。6. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量方針保持一致。公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化和可以測(cè)量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能和層次上。根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確定為：顧客滿意度不低于95%；b．產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于95%；c．顧客投訴處理率為100%。質(zhì)量管理策劃控制程序目的對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。范圍適用于為確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃。.職責(zé)總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。程序4.1質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對(duì)公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)和目標(biāo)值，填寫《年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表》，制定切實(shí)可行的措施，確保分解給本部門的目標(biāo)值能夠?qū)崿F(xiàn)。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評(píng)審活動(dòng)中的安排，組織有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)1.公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。2.針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容1.總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。2.質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則1.應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容；2.應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；3.已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1.各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。2.各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改1.各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)量部。2.質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。3.質(zhì)量策劃的更改《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》?！懂a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。6. 質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》《文件更改申請(qǐng)單》《年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表》5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管轄范圍內(nèi)予以傳達(dá)。同時(shí)，還要求各部門和各崗位之間通過會(huì)議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相互了解，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實(shí)。.1總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；指定一名管理者代表；為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。.2業(yè)務(wù)副總經(jīng)理組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；組織產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的實(shí)施，確保按計(jì)劃組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；組織評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動(dòng)有關(guān)的顧客的需求；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；對(duì)因管理不力造成顧客對(duì)產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。.3行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作及總經(jīng)理交辦的其它工作；組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；組織商務(wù)部開展合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；對(duì)因管理不力造成采購(gòu)不及時(shí)或采購(gòu)不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。.4管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。.5質(zhì)量部（經(jīng)理）1.責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評(píng)審；2.制定并實(shí)施公司的質(zhì)量工作計(jì)劃，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施體系文件的情況；3.組織對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；4.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；5.負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正；6.負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。.6行政部（經(jīng)理）1.根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘；2.編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配人員的依據(jù)對(duì)不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求；3.制定、實(shí)施公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，組織崗前基礎(chǔ)教育，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；4.負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制；5.規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理辦法，并組織培訓(xùn)，對(duì)合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、考核。.7方案中心（經(jīng)理）1.負(fù)責(zé)本部員工的崗位技能培訓(xùn)2.負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制；3.組織本部編制系統(tǒng)集成的實(shí)施方案、施工計(jì)劃，并對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督；4.積極參與管理評(píng)審和配合內(nèi)部審核工作；5.配合市場(chǎng)部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)說(shuō)明；6.負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的驗(yàn)證測(cè)試工作。.8工程技術(shù)部（經(jīng)理）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制工程實(shí)施方案和工程施工計(jì)劃；負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收與交付；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；參與評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。.9研發(fā)中心（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計(jì)過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量；參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審；組織制定開發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃生成各個(gè)階段的開發(fā)文檔；按開發(fā)計(jì)劃的規(guī)定，組織適合于每個(gè)開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；參與對(duì)不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；負(fù)責(zé)運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。.10市場(chǎng)部（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計(jì)劃；組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)，對(duì)顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；認(rèn)真做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。.11商務(wù)部（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；開展合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；組織編制物資采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)具有能正確表達(dá)采購(gòu)要求的采購(gòu)信息；負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃的適宜性，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求；確保采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合規(guī)定要求的采購(gòu)產(chǎn)品不得入庫(kù)或非預(yù)期使用；對(duì)因管理不力造成采購(gòu)不及時(shí)或采購(gòu)不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。.12售后服務(wù)部（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；宣傳、執(zhí)行公司的服務(wù)方針政策；建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來(lái)自市場(chǎng)、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測(cè)量顧客的滿意程度；提出服務(wù)體制的改進(jìn)方案，完善公司的服務(wù)體制；參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。.13財(cái)務(wù)部（經(jīng)理）1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算；2.組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，并對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；5.參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。管理者代表公司根據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見.4條之規(guī)定。內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。5.6管理評(píng)審控制程序目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃1.每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，但兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不得大于12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2.每年由質(zhì)量部編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容主要包括：評(píng)審目的；評(píng)審依據(jù)； 評(píng)審時(shí)間；評(píng)審范圍；參加評(píng)審部門（人員）； 評(píng)審內(nèi)容。3.當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；2.顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的信息等；3.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；4.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；5.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；6.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。7.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時(shí)。4.3評(píng)審準(zhǔn)備1.評(píng)審前10天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。3.質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議1.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。參評(píng)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；2.參評(píng)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審輸入提供的有關(guān)信息和本人對(duì)公司質(zhì)量管理體系的了解，對(duì)公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見?？偨?jīng)理依據(jù)會(huì)議材料和與會(huì)人員的發(fā)言對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強(qiáng)顧客的滿意能作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對(duì)改進(jìn)提出具體要求。4.5管理評(píng)審輸出1.管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核與評(píng)審；資源需求等。2.會(huì)后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)的輸入。4.6改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證1.質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2.如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.7記錄的保管管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管，需保管的記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、參評(píng)人員簽到表、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u(píng)審報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施處理單》6.0資源管理6.1資源提供1. 公司及時(shí)確定并提供為滿足下列所需的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意。2. 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。3.本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，只對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序文件：6.2人力資源管理程序6.3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序6.2人力資源管理程序目的基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。范圍適用于負(fù)有質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的管理，必要時(shí)包括供方的人員。職責(zé)3.1行政部1.負(fù)責(zé)編制對(duì)各部門和各崗位人員的任職要求；2.負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施；3.負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育；4.負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門、中心負(fù)責(zé)本部門、中心員工的崗位技能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)各部門各崗位人員的任職要求。程序4.1人員安排1.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)具有崗位對(duì)其能力的要求,對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮；2.行政部負(fù)責(zé)編制各部門及各崗位的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配人員的依據(jù)。對(duì)不滿足任職要求的人員，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。4.2培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施要求1.每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請(qǐng)，編制下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織實(shí)施。2.培訓(xùn)時(shí)，培訓(xùn)組織部門應(yīng)組織填寫《員工培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄參加培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。3.需計(jì)劃外培訓(xùn)時(shí)，由部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)行政部審核、管理者代表批準(zhǔn)后由部門自行組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄交行政部保存。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力1.識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實(shí)施培訓(xùn)。2.新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。3.在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。4.技術(shù)骨干培訓(xùn)各類技術(shù)骨干是公司的主力軍，由行政部負(fù)責(zé)創(chuàng)造條件安排內(nèi)部培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，使他們的知識(shí)不斷更新。5.轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。6.通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反要求將造成的后果；自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。應(yīng)不斷提高自已的質(zhì)量意識(shí)和參與質(zhì)量管理的責(zé)任感，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。7.評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)或采取其它措施的有效性通過理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；行政部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。8.行政部應(yīng)建立員工檔案，保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。5. 相關(guān)文件《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》。《崗位工作人員任職要求》。6. 質(zhì)量記錄《員工培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)記錄表》?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)檔案》6.3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序目的對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理，以便確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和工作環(huán)境。范圍適用于公司對(duì)進(jìn)行計(jì)算機(jī)硬件、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成所使需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，包括工作環(huán)境及設(shè)備等。3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)設(shè)備及其配件，并對(duì)配件進(jìn)行控制。3.3其它部門1.負(fù)責(zé)提出資源申請(qǐng)，包括設(shè)備、軟件的采購(gòu)；2.負(fù)責(zé)根據(jù)信息技術(shù)方面的評(píng)估，從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)技術(shù)資料或工具軟件的管理；3.各部門負(fù)責(zé)本部門辦公場(chǎng)地的環(huán)境管理，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。程序4.1確定設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品符合規(guī)定要求，所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、工藝技術(shù)等。4.2采購(gòu)設(shè)施各使用部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施需求申請(qǐng)單》，注明申請(qǐng)?jiān)O(shè)施的名稱、用途、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，如所需設(shè)施不能通過內(nèi)部調(diào)配滿足使用時(shí)，行政部應(yīng)將申請(qǐng)匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由商務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.3驗(yàn)收設(shè)施1.采購(gòu)回來(lái)的設(shè)施，由使用部門驗(yàn)收。經(jīng)安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由行政部統(tǒng)一保管，并向財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。2.自制的設(shè)施，由使用部門確認(rèn)滿足要求后，在設(shè)施檔案上記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、說(shuō)明等內(nèi)容。3.驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理的結(jié)果。4.行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》，并在《設(shè)施一覽表》上登記。4.4設(shè)施的標(biāo)識(shí)、使用與維護(hù)1.行政部對(duì)所管理的設(shè)施，采用貼標(biāo)箋的方式，進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)。標(biāo)箋上應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容，并指定專人維護(hù)，定期填寫《設(shè)施維護(hù)記錄表》，說(shuō)明配置更換及病毒檢查情況。2.制定計(jì)算機(jī)防病毒管理辦法，建立防病毒管理體系，指定專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備常年處于完好狀態(tài)。3.發(fā)現(xiàn)設(shè)施有故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告，由行政部通知維修人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)問題已查清，行政部方可同意更換器件，維修人員填寫維修記錄。4.5設(shè)施的報(bào)廢1.對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)行政部組織審核，確認(rèn)可報(bào)廢的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，行政部在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》上注明情況。2.對(duì)自制設(shè)施的報(bào)廢，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，由行政部設(shè)施管理員在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》上注明情況。3.對(duì)低質(zhì)易耗品的報(bào)廢，由使用者填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。4.對(duì)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)，一時(shí)不能撤離現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)作報(bào)廢標(biāo)識(shí)。4.6工作環(huán)境行政部應(yīng)根據(jù)工藝要求識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1.提供符合工藝平面要求的辦公和生產(chǎn)場(chǎng)地并適當(dāng)裝修；2.配置必要的通風(fēng)設(shè)備和消防器材；3.考慮人體工效學(xué)，提供舒適的工作環(huán)境，確保工作現(xiàn)場(chǎng)干凈、整齊、安靜。相關(guān)文件《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《資產(chǎn)管理制度》質(zhì)量記錄《設(shè)施需求申請(qǐng)單》《設(shè)施驗(yàn)收單》《設(shè)施一覽表》《設(shè)施管理卡》《設(shè)施報(bào)廢單》《領(lǐng)物單》7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過程，它包括軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成產(chǎn)品，從開發(fā)／集成策劃開始，到維護(hù)和服務(wù)為止的一組有序的過程和子過程，對(duì)這組過程中每一項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定控制要求和控制方法，并實(shí)施質(zhì)量管理是確保上述產(chǎn)品質(zhì)量的核心。公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與產(chǎn)品有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等。在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程間的順序和相互作用都會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生影響，下述各節(jié)將描述公司是如何實(shí)現(xiàn)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)這些過程提出的要求的。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源、過程及其順序，以確保滿足規(guī)定的要求。范圍適用于公司特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程的策劃。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。研發(fā)中心負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃及相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制施工計(jì)劃并組織實(shí)施。程序4.1策劃要求1.對(duì)任何產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)均應(yīng)進(jìn)行策劃。2.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)和質(zhì)量管理體系的其它過程要求相一致。3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式同公司的具體情況相適應(yīng)。4.2策劃選擇公司在下劃情況進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：1.引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，或采用新工藝、新技術(shù)、新材料，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新或技術(shù)改造；2.顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求；3.存在質(zhì)量管理體系文件不能覆蓋的特殊事項(xiàng)。4.3策劃內(nèi)容1.針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值和滿足顧客和法律法規(guī)的全部質(zhì)量要求。2.識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，以及需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制。3.確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程所需的資源（人力資源和設(shè)備設(shè)施等），及運(yùn)作階段的劃分，人員職責(zé)和相互關(guān)系。4.確定過程所需的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則，如生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)等。5.確定能充分證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果符合規(guī)定要求的適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量策劃對(duì)屬于4.2條情況之一的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，應(yīng)按4.3條規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)具體針對(duì)產(chǎn)品、過程和合同進(jìn)行，結(jié)合產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體的可操作并落實(shí)責(zé)任的計(jì)劃和要求。4.5策劃輸出質(zhì)量策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式，質(zhì)量計(jì)劃是通常采用的一種策劃輸出的形式，編制質(zhì)量計(jì)劃的原則一般為：1.質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果；2.應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，與質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；3.根據(jù)公司的實(shí)際情況，可以編寫總的質(zhì)量計(jì)劃，也可以只編寫有關(guān)的事項(xiàng)計(jì)劃，如產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或產(chǎn)品采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品促銷計(jì)劃等。4.可以引用已有質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；5.質(zhì)量計(jì)劃可以作為一個(gè)獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部份。4.6質(zhì)量計(jì)劃編制、審批和發(fā)放1.部門質(zhì)量計(jì)劃由各部門組織編制，部門經(jīng)理審批。2.屬于部門使用的質(zhì)量計(jì)劃，由部門發(fā)放，并辦理發(fā)放登記手續(xù)，公司使用的質(zhì)量計(jì)劃，由品質(zhì)部按受控文件形式發(fā)到使用單位和相關(guān)部門(顧客需要時(shí)，可發(fā)給顧客)。3.屬于部門范圍使用的質(zhì)量計(jì)劃，發(fā)放時(shí)應(yīng)發(fā)一份給品質(zhì)部備案。4.7質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施、監(jiān)督和修改1.各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況反饋給品質(zhì)部。2.品質(zhì)部應(yīng)對(duì)公司各部門執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)要求協(xié)調(diào)各部門之間的接口和資源配置，并將監(jiān)督、檢查情況報(bào)告給總經(jīng)理。3.質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，按XX/ZGA4.1-2002《文件控制程序》的規(guī)定填寫《文件更改申請(qǐng)通知單》，經(jīng)質(zhì)量計(jì)劃的原審批人審批后，進(jìn)行修改。4.8質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔，部門計(jì)劃資料由部門保管。5.相關(guān)文件《文件控制程序》6.質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》《文件更改申請(qǐng)通知單》7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序目的對(duì)確保顧客的要求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保障。范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通過程。職責(zé)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定、表述不一致的要求是否已予解決以及檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。研發(fā)中心、方案中心、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品要求及表述不一致的要求是否已經(jīng)得到規(guī)定和解決，現(xiàn)有的設(shè)計(jì)開發(fā)及工程施工能力能否滿足規(guī)定要求。商務(wù)部評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需物料的采購(gòu)能力。程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，包括顧客明示和隱含的要求。2.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求。3.顧客沒有明示，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，是一類習(xí)慣隱含的潛在要求，公司應(yīng)為滿足顧客的這類要求同滿足顧客的明示要求一樣作出承諾。4.在與顧客的商務(wù)洽談中，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將顧客通過如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等方式表述的與產(chǎn)品有關(guān)的要求填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在提交標(biāo)書、接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求以及本公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審要求通過評(píng)審，各參評(píng)部門應(yīng)就以下幾點(diǎn)發(fā)表評(píng)審意見：1.產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）是否已經(jīng)得到規(guī)定：2.顧客沒有以文件提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)3.與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予解決。4.公司是否有能力滿足規(guī)定的要求。合同分類1.常規(guī)合同：對(duì)公司已定型的軟件產(chǎn)品所簽訂的合同。2.特殊合同：常規(guī)合同以外的其它銷售合同，如新產(chǎn)品（包括系統(tǒng)集成產(chǎn)品）開發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。評(píng)審流程1.常規(guī)合同：由市場(chǎng)部將軟件名稱、數(shù)量等填寫在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)軟件復(fù)制人員確認(rèn)無(wú)誤后，即完成對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。2.特殊合同：市場(chǎng)部、研發(fā)中心、質(zhì)量部、商務(wù)部、方案中心、工程技術(shù)部等按本程序第3章中規(guī)定的職責(zé)和評(píng)審內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽注評(píng)審意見?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求提出問題或修改建議時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出問題的解決辦法及跟蹤記錄。4.3合同的簽訂與管理1.產(chǎn)品要求評(píng)審后，由市場(chǎng)部（或總經(jīng)理授權(quán)的其它人員）人員代表公司與顧客簽訂正式合同。2.市場(chǎng)部對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。合同正本一式兩份，一份交客戶方，一份交財(cái)務(wù)部。3.市場(chǎng)部指定的資料管理員填寫“合同登記表”，并保留一份合同復(fù)印件，以備查。4.產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同及合同管理方面的資料保存期為四年。5.合同文件管理參見《合同管理辦法》。4.4合同的執(zhí)行與檢查1.公司成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置兼管理人員負(fù)責(zé)管理；行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行的督導(dǎo)與檢查。2.合同簽訂后，根據(jù)各部門的需要，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將合同（復(fù)印件）發(fā)到相