產(chǎn)品采購控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購控制程序1、目的/范圍為了確保所有采購資料符合規(guī)定要求，編制本程序。本程序適用于公司所需要的采購產(chǎn)品的采購過程控制，包括：1.1采購訂單的編制和審批；1.2對供方的評價和選擇;1.3對采購產(chǎn)品的驗證；1.4采購合同的管理等。2、職責分配2.1生產(chǎn)部負責本程序文件的貫徹實施、評價合格供方能力。2.2生產(chǎn)部負責物資的采購，并負責對物資進行保管，倉庫負責對物資的驗收。3、工作程序通過確定并實施本程序，以確保：所采購的產(chǎn)品，符合公司產(chǎn)品的質量與成本要求，符合產(chǎn)品標準，也滿足顧客提出的各種要求。4、控制過程4.1采購過程控制公司應控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。4.1.1采購過程的控制方式和程度，應取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的最終影響（即對最終產(chǎn)品的影響）。4.1.2采購過程的控制，包括：a.對采購訂單（采購信息）的控制，應按規(guī)定，由有關部門進行評審，并履行審批手續(xù)，以確保采購訂單的適宜性、有效性。b.對供方的控制，組織對供方應進行能力評價、選擇，以確保供方提供的產(chǎn)品符合要求采購產(chǎn)品首先應從經(jīng)過評定的“合格供方名錄”中選定，以確保產(chǎn)品質量和服務可靠。對非合格供方的采購，應由采購員從若干家供貨方中進行比較選擇，獲得有關資料，報生產(chǎn)部負責人認可后，或經(jīng)評審合格后，方可從其處采購。c.采購產(chǎn)品的驗證控制對采購產(chǎn)品，必須進行驗證，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。d.對采購過程、供方能力評價及采購產(chǎn)品的有關記錄進行控制，以確保其可追溯性。4.2采購信息4.2.1由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃與材料庫存情況，提出“用料計劃單”，明確采購信息，內(nèi)容包括：a.所要采購的產(chǎn)品及其等級，數(shù)量，型號；b.明確擬采購產(chǎn)品的信息（品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求等）；4.2.2采購人員依據(jù)用料計劃單實施采購：a.選擇合格的供方；b.必要時，簽訂采購合同。4.3采購驗證4.3.1采購產(chǎn)品購進后，生產(chǎn)部應組織倉庫、檢驗員對采購產(chǎn)品進行檢查，驗證，內(nèi)容包括：a.所購產(chǎn)品的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格、型號等，是否符合采購訂單要求;b.所購產(chǎn)品的外包裝是否完好、無損；c.供方提供的合格證、材質單等是否齊全。4.3.2經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品，方可由材料庫管員辦理入庫手續(xù)。4.3.3顧客需要在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中做出規(guī)定。在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進行交付；經(jīng)驗證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨，更換同類合格產(chǎn)品，降價接收等方式處理。降價接收，必須征得顧客的同意，并不影響最終產(chǎn)品的基本質量要求。4.4合格供方的評價和確認4.4.1供方的選擇a.由采購員按照就近采購，質優(yōu)價廉的原則，向部門領導提出候選供方名單；b.顧客指定的供方，應由顧客提供有關資料；4.4.2供方的評價a.生產(chǎn)部根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織有關人員進行咨詢、評價；b.對供方供貨能力，質保能力的評審，并必須有同類產(chǎn)品二項以上作平行比較包括：—營業(yè)執(zhí)照合法、有效20%—供方的生產(chǎn)能力20%；—供方的技術、工藝水平10%；—供方的價格水平20%；—供方的銷售服務10%；—供方的進貨渠道10%；—供方的質量管理體系等情況10%c.對新原材料供方的選擇評價，要考慮其材料的進貨渠道，必要時，要求供方提供樣品，由生產(chǎn)部（邀請質檢員）對準備采購的產(chǎn)品進行質檢和驗證。4.4.3合格供方的名錄經(jīng)評價屬合格的供方，由生產(chǎn)部保存評價資料，并建立合格供方名錄。生產(chǎn)部每年公司將《合格供方目錄》報船級社南京分社，當期間供方發(fā)生改變時，也要報給船級社4.4.4對合格供方的控制a.對合格供方的驗證。為確保合格供方能長期、穩(wěn)定的提供所需采購產(chǎn)品，生產(chǎn)部應對其供貨質量進行全面統(tǒng)計和每年一次在管理評審之前進行復審驗證。對供貨質量下降的供方，應要求其期限改進。如不改進，則可取消其合格供方資格。b.對顧客指定的供方，如其供貨質量不能滿足要求時，應由生產(chǎn)部向顧客提出書面報告，由顧客確定對該供方的處理。4.4.5生產(chǎn)部與合格供方建立聯(lián)系渠道，保持密切聯(lián)系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。5、相關文件6、質量記錄6.1合格供方評價/信息反饋表 ZH/JL7.4-016.2合格供方名錄 ZH/JL7.4-026.3用料計劃單ZH/JL7.4-03精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購控制程序目的對采購過程及供方進行控制,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求。范圍適用于本公司生產(chǎn)所用的原材料﹑零部件﹑包裝材料、輔料及外協(xié)件、外購產(chǎn)品、設備的采購（統(tǒng)稱：物資），并對供方進行選擇和評價的管理與控制。職責采購部是采購的歸口管理部門，具體負責《外購物資明細》的編制，組織對供方的評定，從合格供方采購相應物資，同時跟蹤物資的到貨和質量情況。技術中心負責編制采購物資的技術標準、產(chǎn)品圖紙和《原材料物資分類表》，并參與合格供方的評定工作。質管部負責《原材料檢驗規(guī)程》的編制、采購物資的檢驗或驗證，并參與合格供方的評定工作。銷售部負責提供《合同評審表》、《合同更改通知單》。顧客提供產(chǎn)品視同為本公司外購產(chǎn)品,由銷售部負責將顧客提供產(chǎn)品交與采購部，由采購部執(zhí)行4.6條。生產(chǎn)部負責提供生產(chǎn)計劃。最高管理者負責對采購工作的領導，采購計劃審批，《合格供方名冊》的審批。程序要點采購產(chǎn)品的分類技術中心根據(jù)對最終產(chǎn)品性能影響程度，將采購物資分成重要、一般、輔助物資三類（即A類、B類、C類），并編制《原材料物資分類表》下發(fā)采購部。外購設備不進行分類。A類物資指構成最終產(chǎn)品主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。B類物資指構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，對最終產(chǎn)品質量影響不大。C類物資指非直接用于產(chǎn)品本身的、起輔助作用的物資。4.2供方的選擇根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力選擇供方，可以用以下一種或幾種方法進行：對采購A類物資供方的質保體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績等以《供方調(diào)查表》形式進行調(diào)查，并組織填寫《供方評定表》，必要時進行實地調(diào)查考核評估；根據(jù)供方樣品進行檢測與試用；選擇已獲第三方認證的供方；根據(jù)供方多年供貨業(yè)績評估；參照行業(yè)內(nèi)其他用戶的使用情況。4.3供方的評定采購部應對A、B、C類物資的供方進行評定，評定合格的納入合格供方名冊，各種A類產(chǎn)品的合格供方應不少于兩家。對第一次供貨的A類供方的評定：4.3.2.1由采購部向A類物資供方發(fā)出《供方調(diào)查表》進行調(diào)查，技術中心和質管部根據(jù)調(diào)查情況進行評價，評價合格的繼續(xù)向下執(zhí)行4.3.2.2，不合格的否定其供方資格。4.3.2.2采購部按公司的技術要求向新供方索取樣品，填寫《送樣測試申請、質量評審單》送技術中心，由技術中心制定測試項目送質管部進行檢測。樣品檢測結果填寫在《送樣測試申請、質量評審單》中，經(jīng)技術副總經(jīng)理批準下發(fā)技術中心、質管部、采購部各一份。樣品評定合格繼續(xù)向下執(zhí)行，如果不合格則否定其供方資格，必要時可以再次索取樣品重復執(zhí)行本條。采購部按《送樣測試申請、質量評審單》技術中心提出的中試計劃試驗所需數(shù)量采購，向質管部報檢。4.3.2.3技術中心下發(fā)《中試計劃》進行生產(chǎn)認定試驗，生產(chǎn)部負責試生產(chǎn)，并將生產(chǎn)過程質量情況填寫《產(chǎn)品質量跟蹤單》。質管部負責檢測，并將檢測結果填寫《產(chǎn)品質量跟蹤單》。技術部和質管部分別在《產(chǎn)品質量跟蹤單》上簽署意見進行評定，評定合格的繼續(xù)向下執(zhí)行，不合格的否定其供方資格，必要時可再次安排中試計劃重新執(zhí)行本條?！懂a(chǎn)品質量跟蹤單》由技術副總經(jīng)理批準后下發(fā)采購部、技術中心、生產(chǎn)部和質管部各一份。4.3.2.4采購部整理整個過程的有關資料，并組織填寫《供方評定表》，交最高管理者審批后納入《合格供方名冊》。對第一次供應B類物資的供方的評定：按4.3.2.2條進行樣品評定，評定合格的填寫《供方評定表》經(jīng)最高管理者審批后納入《合格供方名冊》。評定不合格的否定其供方資格。對第一次供應C類物資的供方的評定：物資進貨檢驗合格后直接納入《合格供方名冊》。4.4對供方的控制正常情況對A類產(chǎn)品的合格供方需每年復評一次,由采購部組織技術中心和質管部進行綜合評價，填寫《供方評定表》并報最高管理者審批。復評內(nèi)容包括產(chǎn)品質量、交貨期、包裝、售后服務、讓步放行、批量退貨次數(shù)等。合格的保持其合格供方資格，不合格取消其合格供方資格，采購部保持相關評定記錄。當合格供方提供的物資出現(xiàn)質量問題時,對可以讓步放行質量問題，采購部應以電話方式通知供方，必要時，組織技術中心、質管部與供方進行溝通協(xié)商；需批量退貨的，采購部應向供方發(fā)出《糾正預防措施通知單》，在供方查明產(chǎn)生原因并采取相應的糾正和預防措施后可繼續(xù)采購。對材料連續(xù)2次批量退貨的A類供方，由采購部增加復評按4.4.1執(zhí)行，復評合格的保持其合格供方資格。對材料連續(xù)3次退貨的A、B、C類合格供方，由質管部提出申請，采購部、技術中心會簽，最高管理者批準后，取消其合格供方資格，終止供貨關系，再次使用時按新供方重新進行評定。4.5訂貨與采購A、B類物資的采購必須在合格供方中選擇，C類物資的采購應盡可能在合格供方中選擇。4.5.2采購部根據(jù)合同評審表、合同更改通知單、生產(chǎn)任務單、材料定額及材料庫存情況、中試計劃等填寫《材料采購申購單》報最高管理者批準后執(zhí)行，輔料由所需部門填寫《材料采購申購單》報最高管理者批準后采購部執(zhí)行，設備的購置按《環(huán)境與基礎設施控制程序》執(zhí)行，由采購部按照《設備購置審批書》簽訂采購合同。4.5.3采購部根據(jù)《材料采購申購單》按照技術標準、圖紙要求等與供方簽定《產(chǎn)品購銷合同》，合同中應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品質量要求、交貨方式、價格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗標準、違約責任等，合同應確保規(guī)定的采購要求是充分的。對輔料可不簽定合同。4.5.4采購部負責執(zhí)行合同，并隨時對合同執(zhí)行情況進行跟蹤，材料到貨后首先填寫《來料登記表》，之后按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》填寫《材料送檢單》報質管部。4.5.5如物資不能按期到貨，采購部應及時填寫《內(nèi)部信息反饋單》通知有關部門。4.5.6如生產(chǎn)在緊急用料的情況下，采購部可對緊急放行的材料填寫《緊急放行申請單》并按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。4.5.7采購部每月對驗收合格率進行統(tǒng)計并填寫《材料驗收合格率統(tǒng)計表》。4.5.8當銷售或生產(chǎn)情況發(fā)生變化時，銷售部以《計劃任務更改通知單》的形式通知采購部，采購部重新進行申購。4.5.94.6采購產(chǎn)品的驗證原材料的檢測按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。購進的設備按《環(huán)境及基礎設施控制程序》執(zhí)行。經(jīng)質管部檢驗判定不合格材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行，必要時執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》。相關文件與記錄《產(chǎn)品監(jiān)視