DB12-T 1105-2021 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作規(guī)程

ICS03.100.50CCSX0012天津市地方標(biāo)準(zhǔn)DB12/T1105—2021食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作規(guī)程Guidelinesforqualitysysteminspectionforfoodenterprises2021-12-31發(fā)布2022-02-01實(shí)施天津市市場監(jiān)督管理委員會發(fā)布DB12/T1105—2021目次前言..............................................................................II12345678910范圍............................................................................1規(guī)范性引用文件..................................................................1術(shù)語和定義......................................................................1一般要求........................................................................1職責(zé)事項(xiàng)........................................................................1檢查準(zhǔn)備........................................................................1檢查實(shí)施........................................................................2檢查結(jié)果的審核和匯總.............................................................3檢查資料歸檔....................................................................3結(jié)果處置.......................................................................4附錄A（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作計(jì)劃式樣..................................5附錄B（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查方案式樣......................................7附錄C（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表式樣................................8附錄D（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告式樣.....................................16附錄E（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書式樣...................................18附錄F（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查被檢查單位廉政承諾書式樣.....................19附錄G（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明式樣...........................20I

DB12/T1105—2021前言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由天津市市場監(jiān)督管理委員會提出并歸口。本文件起草單位：天津市食品與工業(yè)產(chǎn)品許可證審核查驗(yàn)中心、天津量信檢驗(yàn)認(rèn)證技術(shù)有限公司（國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測天津站）、譜尼測試科技（天津）有限公司。本文件主要起草人：李秋玥、李冰、陳萍、廖振宇、耿雪冰、劉猛、劉然、王永樂、朱敬華、李亞淑、李勃男、趙福軍、劉雪巖、吳杰、王麗、李藝筱、余沛陽。IIDB12/T1105—2021食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作規(guī)程1范圍本文件規(guī)定了食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作的一般要求、職責(zé)事項(xiàng)、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查結(jié)果的審核和匯總、檢查資料歸檔、結(jié)果處置等內(nèi)容。本文件適用于天津市食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。術(shù)語和定義3下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1體系檢查qualitysysteminspection由市場監(jiān)督管理部門組織，依據(jù)相應(yīng)的法律法規(guī)以及生產(chǎn)規(guī)范，對檢查對象生產(chǎn)許可條件保持情況、食品安全管理制度落實(shí)情況等進(jìn)行的系統(tǒng)性檢查。4一般要求體系檢查工作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法執(zhí)行，檢查要依法依規(guī)，要保證工作客觀、公正、獨(dú)立、規(guī)范、高效地開展。5職責(zé)事項(xiàng)5.1市場監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系檢查工作，確定體系檢查執(zhí)行單位，下達(dá)工作任務(wù)。5.2體系檢查執(zhí)行單位負(fù)責(zé)制定《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作計(jì)劃》（見附錄A）以及檢查資料歸檔。5.3檢查組負(fù)責(zé)制定《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查方案》（見附錄B）對食品生產(chǎn)企業(yè)開展體系檢查，并向體系檢查執(zhí)行單位提交《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表》（見附錄C）《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告》（見附錄D）及相關(guān)取證材料。5.4屬地市場監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)結(jié)果處置。6檢查準(zhǔn)備6.1確定體系檢查任務(wù)根據(jù)工作需求，市場監(jiān)督管理部門采取政府采購等方式確定體系檢查執(zhí)行單位，下達(dá)工作任務(wù)。1

DB12/T1105—20216.2制定體系檢查計(jì)劃體系檢查執(zhí)行單位根據(jù)市場監(jiān)督管理部門下達(dá)的工作任務(wù)要求，制定《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作計(jì)劃》，內(nèi)容應(yīng)包括實(shí)施時間、聯(lián)絡(luò)人、負(fù)責(zé)人等信息。6.3準(zhǔn)備檢查資料體系檢查執(zhí)行單位在體系檢查前準(zhǔn)備好檢查所需資料。包括但不限于：《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書》(見附錄E)《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查被檢查單位廉政承諾書》(見附錄F)《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明》(見附錄G)《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表》等。6.4組成檢查組檢查組由專業(yè)技術(shù)人員、市場監(jiān)管人員組成，人數(shù)不少于3人。組長由體系檢查執(zhí)行單位確定，人員分工由組長統(tǒng)籌安排。體系檢查實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，檢查組應(yīng)嚴(yán)格遵守檢查工作紀(jì)律，對各自檢查部分負(fù)責(zé)。6.5通知檢查體系檢查執(zhí)行單位應(yīng)提前一天通知屬地市場監(jiān)管部門、被檢查企業(yè)。檢查時間6.6體系檢查時間一般為2-5天，可根據(jù)檢查任務(wù)需要而調(diào)整。7檢查實(shí)施7.1預(yù)備會議組長召集檢查組召開預(yù)備會議。檢查組成員簽署《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明》，確定檢查日程安排、檢查員分工、重點(diǎn)檢查內(nèi)容、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。7.2首次會議組長組織召開首次會議。會議內(nèi)容應(yīng)包括：——出示《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書》、出示有效證件、宣布檢查任務(wù)來源、介紹雙方人員；7.3——說明檢查工作目的、程序、時間及相關(guān)工作要求；——告知被檢查企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合的事項(xiàng)。檢查方式檢查組應(yīng)按照體系檢查方案開展檢查，根據(jù)檢查工作要求，可采取以下方式：——聽取企業(yè)匯報；——查閱企業(yè)記錄及賬目、票據(jù)；——詢問企業(yè)員工；——核查生產(chǎn)現(xiàn)場等方式開展檢查工作。2

DB12/T1105—20217.4記錄取證檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要及時、詳盡地記錄在現(xiàn)場檢查記錄本上。對事后容易產(chǎn)生歧義以及相關(guān)證據(jù)可能滅失的，檢查組應(yīng)當(dāng)采用錄音、錄像、拍照、復(fù)印等方式進(jìn)行現(xiàn)場取證。檢查時復(fù)印的資料應(yīng)由被檢查企業(yè)法定代表人或被授權(quán)人簽字或加蓋公章，并注明“此件由XXX提供，經(jīng)核對與原件相同”的字樣。7.5問題報告7.5.1特殊情形有下列情形之一的，檢查組組長應(yīng)當(dāng)立即報告體系檢查執(zhí)行單位：a)b)需要對檢查內(nèi)容、檢查人員、檢查時間、檢查范圍等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整的；無法正常開展體系檢查工作的。7.5.2嚴(yán)重違法違規(guī)問題檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查對象涉嫌存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題的，應(yīng)及時報告屬地監(jiān)管部門并做好記錄。7.6內(nèi)部溝通現(xiàn)場檢查完成后，由組長召開內(nèi)部會議，梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題并商定檢查結(jié)論。檢查組成員對問題的判斷分析和結(jié)果意見不一致的，應(yīng)當(dāng)予以記錄。檢查組根據(jù)討論匯總情況填寫《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查情況記錄表》并簽字。7.7末次會議組長組織召開末次會議。檢查組應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場檢查情況反饋被檢查企業(yè)，企業(yè)法定代表人或被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)在《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查情況記錄表》等文書上簽字并加蓋公章確認(rèn)。《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查情況記錄表》1份反饋企業(yè)，1份交屬地市場監(jiān)管部門，1份由體系檢查執(zhí)行單位留存。89檢查結(jié)果的審核和匯總完成現(xiàn)場檢查10日內(nèi)，檢查組匯總本次檢查工作整體情況，填寫《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告》。檢查資料歸檔體系檢查執(zhí)行單位負(fù)責(zé)全部檢查資料的歸檔工作。歸檔內(nèi)容包括：a)b)c)d)e)f)《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書》1份；《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查被檢查單位廉政承諾書》1份；《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明》（檢查組成員每人簽署1份）；《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表》1份；《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告》1份；現(xiàn)場調(diào)查取證資料等。3

DB12/T1105—202110結(jié)果處置屬地市場監(jiān)管部門對于體系檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險問題依法處置，并上報下達(dá)工作任務(wù)單位。4

DB12/T1105—2021附錄A（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作計(jì)劃式樣XXXX年食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作計(jì)劃一、檢查對象及數(shù)量我市（區(qū)）獲證大型食品生產(chǎn)企業(yè)及部分重點(diǎn)食品生產(chǎn)企業(yè)。檢查家數(shù)不少于XX家。二、檢查進(jìn)度XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，XXXX年XX月XX日前完成檢查工作；XXXX年XX月XX日前向XX報送檢查材料及總結(jié)報告。三、確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人體系檢查執(zhí)行單位確定體系檢查工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人，并報市場監(jiān)督管理部門。四、檢查組組成檢查組由體系檢查執(zhí)行單位專業(yè)技術(shù)人員、屬地市場監(jiān)管人員組成。組長由體系檢查執(zhí)行單位確定，人員分工由組長統(tǒng)籌安排。五、檢查依據(jù)1.《中華人民共和國食品安全法》等法律、法規(guī)；2.國家市場監(jiān)管總局及市政府發(fā)布的規(guī)章；3.相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)；4.企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。六、重點(diǎn)檢查內(nèi)容1.企業(yè)食品生產(chǎn)資質(zhì)情況；2.企業(yè)人員管理情況；3.企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境條件情況；4.企業(yè)原料管理情況；5.企業(yè)成品管理情況；6.企業(yè)生產(chǎn)過程控制管理情況；7.企業(yè)食品生產(chǎn)一致性情況；8.最近一次生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)問題整改情況；9.其他需檢查的情況。5DB12/T1105—2021七、日程安排在本計(jì)劃確定檢查進(jìn)度時間范圍內(nèi)，檢查組統(tǒng)籌安排檢查日程，檢查時間一般為2-5天，如有需要，可適當(dāng)延長。八、相關(guān)要求1.檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)問題的，應(yīng)立即通知相關(guān)執(zhí)法部門依法查處。2.對事后容易產(chǎn)生歧義、以及相關(guān)證據(jù)可能滅失的，檢查組應(yīng)當(dāng)采用錄音、錄像、拍照、復(fù)印等方式進(jìn)行現(xiàn)場取證。3.所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守體系檢查的保密要求及廉政紀(jì)律。6

DB12/T1105—2021附錄B（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查方案式樣表B.1食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查方案編號：SPTJXXXX–XXXX被檢查單位被檢查單位地址生產(chǎn)許可證編號食品類別品種明細(xì)現(xiàn)場檢查日期現(xiàn)場檢查依據(jù)年月日至年月日姓名分工檢查組成員日程安排現(xiàn)場檢查重點(diǎn)內(nèi)容其他注意事項(xiàng)7DB12/T1105—2021附錄C（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表式樣表C.1食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表編號：SPTJXXXX–XXXX企業(yè)名稱：（加蓋公章）日期：檢查序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)基本符合、不符合描述得分1企業(yè)資質(zhì)情況實(shí)際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)食品范圍與生產(chǎn)許可證書的一致性。□符合100*1.1*1.2不符合在證書有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、食品安全管理人員、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，是否按規(guī)定報告?？偡帧醴?00□不符合200得分比02人員管理應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度,從事接觸直接入口食品工作的人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，持有健康證明。食品加工人員衛(wèi)生符合要求。應(yīng)當(dāng)建立培訓(xùn)制度，根據(jù)食品生產(chǎn)不同崗位的實(shí)際需要，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，開展食品安全知識培訓(xùn)。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并考核合格。定期審核和修訂培訓(xùn)計(jì)劃，評估培訓(xùn)效果，進(jìn)行常規(guī)檢查，確保培訓(xùn)計(jì)劃有效實(shí)施?！醴?00*☆2.1不符合□符合53基本符合2.2□不符合08DB12/T1105—2021表C.1（第2頁/共8頁）檢查得分序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)基本符合、不符合描述應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員，明確其職責(zé)。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。□符合530530☆2.3基本符合□不符合□符合☆2.4檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力基本符合□不符合總分得分比25003生產(chǎn)環(huán)境條件□符合530原料處理、生產(chǎn)加工、包裝、儲存等場所環(huán)境整潔，符合有關(guān)規(guī)定要求。3.1基本符合□不符合廠區(qū)周邊環(huán)境如有新增的污染源，應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影響?！醴?00*3.2*3.33.4不符合衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?！醴?00不符合□符合53053應(yīng)當(dāng)合理部署蟲害防控裝置，定期檢查并記錄，且無蟲害的跡象基本符合□不符合廠房和車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū)，避免交叉污染；廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔?！醴匣痉?.53.6□不符合□符合0供排水設(shè)施、廢棄物存放設(shè)施、個人衛(wèi)生設(shè)施、通風(fēng)照明設(shè)施、倉儲設(shè)施、溫控設(shè)施等有效運(yùn)行使用。530基本符合□不符合9DB12/T1105—2021表C.1（第3頁/共8頁）檢查得分序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)基本符合、不符合描述車間內(nèi)部結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)易于維護(hù)、清潔或消毒，車間頂棚、墻壁、地面、門窗維護(hù)良好。□符合5305305305305303.7基本符合□不符合配備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，材質(zhì)、設(shè)計(jì)應(yīng)符合相關(guān)要求。監(jiān)控設(shè)備定期校準(zhǔn)、維護(hù)?！醴?.83.9基本符合□不符合□符合用于環(huán)境、生產(chǎn)過程的消毒、滅菌設(shè)備有效運(yùn)行，有效防控微生物污染?；痉稀醪环鲜称芳庸び盟乃|(zhì)應(yīng)當(dāng)符合GB5749的規(guī)定，有特殊要求的應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)規(guī)定?！醴?.103.11基本符合□不符合車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。□符合基本符合□不符合總分得分比65004原料管理應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證真實(shí)、完整，并按規(guī)定期限保存。貯存條件符合要求。應(yīng)當(dāng)對無有效合格證明文件的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格原輔料采取有效措施進(jìn)行處置并記錄?！醴?0*☆4.10不符合□符合10*4.20100不符合使用的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)與索票索證、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致?！醴?☆4.3不符合10DB12/T1105—2021表C.1（第4頁/共8頁）檢查得分序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)□符合基本符合、不符合描述100應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品添加劑管理制度，按照規(guī)定進(jìn)行貯存和使用。*4.4不符合□合理缺項(xiàng)0□符合5采購使用的新食品原料應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行檢查、公告?；痉?4.5□不符合00合理缺項(xiàng)合理缺項(xiàng)總分0450得分比05成品管理應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則及有關(guān)規(guī)定實(shí)施出廠檢驗(yàn)，委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施食品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)簽訂委托檢驗(yàn)合同，留存檢驗(yàn)報告。□符合53*☆5.1基本符合□不符合0應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行出廠檢驗(yàn)記錄制度，保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告，按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品?！醴?0*5.25.30不符合□符合53自行出廠檢驗(yàn)的，檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定條件，應(yīng)按規(guī)定與有檢測資質(zhì)第三方實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)進(jìn)行比對，并符合要求?；痉稀醪环?□符合100食品添加劑應(yīng)按規(guī)定標(biāo)明貯存條件、警示標(biāo)志、廠名廠址、使用范圍、用量、和使用方法，并標(biāo)注“食品添加劑”字樣（僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）。不符合*☆5.4□合理缺項(xiàng)011DB12/T1105—2021表C.1（第5頁/共8頁）檢查得分序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)□符合基本符合、不符合描述100專供特定人群的食品應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量。*5.5不符合0□合理缺項(xiàng)□符合標(biāo)注的生產(chǎn)日期應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)日期相100*☆5.6*☆5.7符。不符合食品標(biāo)簽標(biāo)注是否存在“兩超一非”情況。□符合100不符合□符合5應(yīng)當(dāng)建立和執(zhí)行同食品（食品添加劑）相適應(yīng)的倉儲和運(yùn)輸制度。5.85.93基本符合□不符合0貯存、運(yùn)輸和裝卸食品（食品添加劑）□符合的容器、工器具和設(shè)備應(yīng)符合安全、無53基本符合害、清潔的要求?！醪环?□符合100有冷鏈貯存和運(yùn)輸要求的食品，應(yīng)具備相應(yīng)條件要求。*5.105.115.12不符合□合理缺項(xiàng)0□符合5305305應(yīng)當(dāng)規(guī)定不合格食品的管理要求和處置措施，并對處置情況進(jìn)行記錄?；痉稀醪环稀醴嫌袖N售臺賬，臺賬記錄真實(shí)、完整。基本符合□不符合銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。□符合30基本符合□不符合5.1312DB12/T1105—2021表C.1（第6頁/共8頁）檢查得分序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)□符合基本符合、不符合描述530按規(guī)定時限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。5.14基本符合□不符合合理缺項(xiàng)總分01000得分比06生產(chǎn)過程控制不得使用回收食品或超過保質(zhì)期食品、原料、食品添加劑、非食品原料生產(chǎn)食品（含食品添加劑）。□符合100*6.1不符合應(yīng)當(dāng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料的種類、品名、生產(chǎn)日期、使用數(shù)量等?！醴?00*☆6.2不符合生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制措施有效，生產(chǎn)工藝參數(shù)與工藝規(guī)程一致，并保存完整記錄?！醴?00*6.3不符合□符合53生產(chǎn)食品（含食品添加劑）所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。6.4*6.56.6基本符合□不符合0□符合100生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。不符合□符合5未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。3基本符合□不符合0□符合5有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。3基本符合6.7□不符合0□合理缺項(xiàng)013DB12/T1105—2021表C.1（第7頁/共8頁）檢查得分序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)基本符合、不符合描述□符合53生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。6.8基本符合□不符合0應(yīng)當(dāng)建立不安全食品（含食品添加劑）□符合召回制度，記錄召回和通知情況，相關(guān)10*6.96.106.116.120不符合記錄真實(shí)、完整?！醴?30530530應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置預(yù)案，并能基本符合有效實(shí)施處置?！醪环稀醴蠎?yīng)當(dāng)建立和執(zhí)行食品安全自查制度及基本符合問題報告制度?！醪环稀醴蠎?yīng)當(dāng)依法建立食品安全追溯體系，保證基本符合食品可追溯?！醪环虾侠砣表?xiàng)總分0850得分比07一致性檢查產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、原輔料品種、產(chǎn)品配方、□符合標(biāo)簽配料表的一致性100*☆7.1不符合□符合5生產(chǎn)記錄、銷售記錄、檢驗(yàn)記錄的一致性☆7.2☆7.33基本符合□不符合0□符合5主要原料使用總量與食品成品生產(chǎn)量、銷售量的符合性3基本符合□不符合0總分200得分比014DB12/T1105—2021表C.1（第8頁/共8頁）檢查得分序號檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)基本符合、不符合描述8生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)問題整改情況□符合50最近一次生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)問題整改情況8.1不符合□合理缺項(xiàng)0通過生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查后，企業(yè)條件如□符合100*8.2發(fā)生變化是否按規(guī)定報告合理缺項(xiàng)不符合0總分150得分比09其他需要檢查的情況□符合100各級食品安全抽檢監(jiān)測不合格產(chǎn)品依法處置情況*9.1000不符合□合理缺項(xiàng)0□符合509.2其他影響食品安全的情況不符合合理缺項(xiàng)總分015得分比0備注：1.表中標(biāo)注*為關(guān)鍵項(xiàng)，其他為一般項(xiàng)。評價結(jié)果為符合，關(guān)鍵項(xiàng)計(jì)10分，一般項(xiàng)計(jì)5分；評價結(jié)果為基本符合，計(jì)3分；評價結(jié)論為不符合，計(jì)0分；2.表中標(biāo)注☆為抽查項(xiàng)，抽查3至5個（人員或成品、原料），抽查成品應(yīng)包含所有獲證食品類別；3.如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)需勾選“合理缺項(xiàng)”，并在備注中說明，合理缺項(xiàng)不計(jì)分。最后通過計(jì)算得分比來評價被檢查企業(yè)食品安全狀況。其他需要記錄的問題：檢查組長（簽字）：檢查組員（簽字）：被檢查企業(yè)意見：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：觀察員（簽字）：15DB12/T1105—2021附錄D（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告式樣表D.1食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告編號：SPTJXXXX–XXXX被檢查企業(yè)名稱檢查地址企業(yè)網(wǎng)址企業(yè)郵箱食品類別聯(lián)系方式聯(lián)系方式生產(chǎn)許可證編號法定代表人或被授權(quán)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查日期年月日至月日1．2．3．檢查依據(jù)（同檢查方案中檢查依據(jù)及現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題對應(yīng)細(xì)則等）現(xiàn)場檢查過程簡述16DB12/T1105—2021表D.1（續(xù)）現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題（具體問題描述，違反法規(guī)條款及內(nèi)容）一、企業(yè)資質(zhì)情況1........2........二、人員管理三、生產(chǎn)環(huán)境條件四、原料管理五、成品管理六、生產(chǎn)過程控制七、一致性審查八、生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)問題整改情況九、其他需要檢查的情況......（發(fā)現(xiàn)問題按以上順序進(jìn)行排序）企業(yè)現(xiàn)場整改情況企業(yè)配合檢查情況配合/不配合（及具體不配合情況）其他需說明情況問題原因分析及防控措施組長：年年月月日日檢查組成員簽字檢查員：其他有關(guān)材料和證據(jù)：1.2.3.報告附件17DB12/T1105—2021附錄E（規(guī)范性）食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書式樣食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書編號：SPTJXXXX-XXXX（被檢查企業(yè)名稱）：受（市場監(jiān)督管理部門名稱）委托，（檢查機(jī)構(gòu)名稱）對你單位食品生產(chǎn)安全管理情況進(jìn)行體系檢查