戰(zhàn)略人才規(guī)劃教材

人力資源系列課程

之戰(zhàn)略人才規(guī)劃2015年9月9日課程主要內(nèi)容什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略之關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論和流程如何做人力資源的長(zhǎng)期規(guī)劃如何做人力資源的年度計(jì)劃什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃是一個(gè)系統(tǒng)流程，它基于商業(yè)動(dòng)態(tài)和外部競(jìng)爭(zhēng)情況,

在組織中針對(duì)勞動(dòng)力需求和人力資本在現(xiàn)今和未來之間的差距進(jìn)行識(shí)別和提供解決方案。戰(zhàn)略人才規(guī)劃致力于輔助業(yè)務(wù)部門以達(dá)到其業(yè)務(wù)目標(biāo)。Strategic

Workforce

planning

is

a

systematicprocess

foridentifying

the

human

capital

required

to

meet

businessgoals

and

developing

the

strategies

to

meet

theserequirements.戰(zhàn)略人才規(guī)劃的必然性4慣常的做法

-

人員年度計(jì)劃?

上級(jí)決定下級(jí)人員總數(shù)，人事部統(tǒng)籌分配?

各業(yè)務(wù)部門上報(bào)下年人員需求，

人事部匯總?

財(cái)務(wù)部計(jì)劃人員總數(shù)，交由人事部執(zhí)行

公司財(cái)務(wù)承受能力經(jīng)理和非經(jīng)理的比例（互聯(lián)網(wǎng)公司-騰訊）員工單位成本計(jì)算（HR可做事非常少）慣常的做法

-

人員年度計(jì)劃???上級(jí)決定下級(jí)人員總數(shù)，人事部統(tǒng)籌分配各業(yè)務(wù)部門上報(bào)下年人員需求，

人事部匯總財(cái)務(wù)部計(jì)劃人員總數(shù)，交由人事部執(zhí)行?

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的人力資源

配比?

配合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的薪酬定位

所帶來的成本，招聘成本和培

訓(xùn)發(fā)展成本的統(tǒng)籌考慮；?

關(guān)鍵崗位和核心人才的界定和

培養(yǎng)計(jì)劃；困惑挑戰(zhàn)源于改變，什么在變？在商業(yè)模式創(chuàng)新與信息科技發(fā)展的促進(jìn)下，世界趨于扁平化往來密切的全球貿(mào)易,

資金,

信息流實(shí)現(xiàn)了”世界是平的”,

同時(shí)也改變了商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的”地點(diǎn)”

與“方式”。當(dāng)所有的世界都透過各種網(wǎng)絡(luò)連接在一起的時(shí)候,工作開始流動(dòng)。要滿足公司短期，中期，長(zhǎng)期的關(guān)鍵崗位的需求，我們需要怎樣的領(lǐng)導(dǎo)力和領(lǐng)導(dǎo)人才的儲(chǔ)備？我們是否能夠滿足各個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的預(yù)期增長(zhǎng)所需要的領(lǐng)導(dǎo)人才,供需差距如何？我們應(yīng)該如何加速領(lǐng)導(dǎo)人才的發(fā)展，并且拓寬他們的經(jīng)驗(yàn)，視野，和領(lǐng)導(dǎo)地位？我們應(yīng)該如何加快識(shí)別并突出高潛力人才的過程？什么是CEO們最關(guān)心的？

人力資源問題和激烈的競(jìng)爭(zhēng)仍然是首要挑戰(zhàn)，找到并留住人才以及不斷上升的人力

成本是被提及最多的挑戰(zhàn)。高層管理人員是最難找到的人才。

-

《2014年中國(guó)商業(yè)報(bào)告》，中歐商學(xué)院市場(chǎng)供給圖

企業(yè)高管

資深經(jīng)理

初級(jí)經(jīng)理

有工作經(jīng)驗(yàn)

的員工

初入職場(chǎng)

人才需求瓶頸圖中國(guó)市場(chǎng)的人才戰(zhàn)人才市場(chǎng)供給圖企業(yè)內(nèi)需圖企業(yè)高管資深經(jīng)理初級(jí)經(jīng)理有工作經(jīng)驗(yàn)

的員工初入職場(chǎng)戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略的聯(lián)系??????是人力資源戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，注重于人才規(guī)劃它的前瞻性有力的支持人力資源戰(zhàn)略的落地有助于企業(yè)的組織建設(shè)使之更好地支持業(yè)務(wù)變革聚焦于企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展中的重要職能崗位和人才技能幫助人力資源各部門之間有更好的協(xié)調(diào)機(jī)制防止人員規(guī)劃過度或不足

戰(zhàn)略人才規(guī)劃隨著業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)的變化而作調(diào)整戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的方法論論和流程程戰(zhàn)略人才才規(guī)劃；；招聘需需求分解解和人才才市場(chǎng)分分析10LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的方法論論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)長(zhǎng)期企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略中中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來來人員增增長(zhǎng)中的的勞動(dòng)力力生產(chǎn)率率提高構(gòu)建支持持戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行的人人力模型型界定企業(yè)業(yè)關(guān)鍵崗崗位和核核心人才才控制人力力資源勞勞動(dòng)力成成本戰(zhàn)略人才才規(guī)劃流程設(shè)計(jì)計(jì)立項(xiàng)立項(xiàng)計(jì)劃收集信息息溝通1發(fā)現(xiàn)原因因了解現(xiàn)狀狀提出關(guān)注注方面排序調(diào)研2戰(zhàn)略設(shè)計(jì)計(jì)方法論合適3交付執(zhí)行行審核復(fù)議議行動(dòng)計(jì)劃劃排序獲得批準(zhǔn)實(shí)施溝通4人才庫管管理供給，需需求配給人才需求求內(nèi)部，外外部）商業(yè)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的生命周周期商業(yè)機(jī)會(huì)人才供給給（內(nèi)部，，外部））?已知供供給?績(jī)效供供給?機(jī)會(huì)供供給人力資資源戰(zhàn)略???????買–外部招招聘買–外包，，外派派，臨臨時(shí)，，短期期雇傭傭買–并購，，合資資，合合作借-輪崗，，換崗崗，企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部其其他國(guó)國(guó)家建-實(shí)習(xí)生生，自自我培培養(yǎng)建-技能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換，，技能能提高高建-文化，，品牌牌，績(jī)績(jī)效人才盤點(diǎn)戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃人才需需求戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)則戰(zhàn)略規(guī)規(guī)則人才供供給已知需需求績(jī)效需需求機(jī)會(huì)需需求人員補(bǔ)補(bǔ)充新人的的能力力新業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)生生的人人需求求調(diào)劑內(nèi)部供給戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃依依托于于業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略略，能否解解讀戰(zhàn)戰(zhàn)略是是戰(zhàn)略略人才才規(guī)劃劃設(shè)計(jì)，實(shí)實(shí)施的的關(guān)鍵鍵所在在。戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃；；招聘聘需求求分解解和人人才市市場(chǎng)分分析15市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果成功關(guān)關(guān)鍵任任務(wù)正式組組織人才業(yè)務(wù)設(shè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新聚聚焦策略意意圖績(jī)效落差策略市場(chǎng)剖剖析執(zhí)行氛圍及文化IBM業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)先先模型型，一個(gè)管管理企企業(yè)的的邏輯輯機(jī)會(huì)企業(yè)價(jià)價(jià)值16領(lǐng)導(dǎo)力力（負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行））危機(jī)感感非常常強(qiáng)同一種種語言言最基本本的方方法邏輯的的力量量共同的的目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行的的跟蹤蹤自上而而下實(shí)實(shí)施公司戰(zhàn)戰(zhàn)略要要解決決決定公公司未未來在在市場(chǎng)場(chǎng)上的的位置置（地位位，市市場(chǎng)占占有率率…）決定做做什么么和不不做什什么決定怎怎么做做戰(zhàn)略市場(chǎng)剖剖析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法律政策社會(huì)經(jīng)濟(jì)客戶創(chuàng)新SWOT分分析法法S(競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì))獨(dú)特的的生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)術(shù)，現(xiàn)現(xiàn)代化化車間間和設(shè)設(shè)備,雄厚的的技術(shù)術(shù)實(shí)力，，完善善的質(zhì)質(zhì)量控控制體體系,完善善的信信息管管理系系統(tǒng)充足的的資金金,注重長(zhǎng)長(zhǎng)期的的投資資強(qiáng)大的的管理理團(tuán)隊(duì)隊(duì)關(guān)鍵領(lǐng)領(lǐng)域擁擁有關(guān)關(guān)鍵技技術(shù)，，積極極上進(jìn)進(jìn)的職職員，，很強(qiáng)強(qiáng)的組織學(xué)學(xué)習(xí)能能力，，有豐豐富的的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)20余年,對(duì)本土客戶有有很深刻的了了解O(潛在機(jī)會(huì))政府對(duì)行業(yè)的的重視和加大大力度的投資資通過技術(shù)改進(jìn)進(jìn)并向新業(yè)務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移，為更更大客戶群服服務(wù)與下游產(chǎn)業(yè)鏈鏈的整合機(jī)會(huì)會(huì)全球購并競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手,在華業(yè)務(wù)的參參與向三線及四線線區(qū)域擴(kuò)張，，擴(kuò)大市場(chǎng)份份額的機(jī)會(huì)W(競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì))以生產(chǎn)和技術(shù)術(shù)革新為主的的企業(yè),尚未未建筑和積累累豐富的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),對(duì)客戶的真實(shí)實(shí)需求缺乏深深刻的了解缺乏強(qiáng)大的經(jīng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，，與供應(yīng)商良良好的伙伴關(guān)關(guān)系，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境境變化的靈敏敏反應(yīng)，市場(chǎng)場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)地位品牌的知名度度在華遠(yuǎn)不如如國(guó)際上的影影響產(chǎn)品開發(fā)周期期長(zhǎng),投資風(fēng)險(xiǎn)大T(危及公司的的外部威脅)新進(jìn)入市場(chǎng)的的強(qiáng)大的本土土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打起起了人才戰(zhàn)替代品以低價(jià)價(jià)搶占公司銷銷售額主要產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)率下降降匯率和外貿(mào)政政策的不利變變動(dòng)與新經(jīng)銷商的的合作導(dǎo)致降降低利潤(rùn)政府對(duì)定價(jià)和和地方采購的的參與機(jī)會(huì)落差和績(jī)績(jī)效落差?戰(zhàn)略源于我們們對(duì)現(xiàn)今的狀狀態(tài)不滿，為為彌補(bǔ)當(dāng)前和和未來的落差差的期望值而生成。Strategyisstimulatedbydissatisfaction,theperceptionofagapbetweencurrentanddesiredperformance.??績(jī)效落差是指指現(xiàn)今業(yè)務(wù)的的結(jié)果未達(dá)到到期望值。Aperformancegapisaquantifiedstatementoftheshortfallbetweencurrentbusinessresultsandthosethatwereexpected.機(jī)會(huì)落差是指指應(yīng)做的業(yè)務(wù)務(wù)但還沒做。。Anopportunitygapisaquantifiedassessmentofthediscrepancybetweencurrentbusinessresultsandthatwhichcanbeachievedinthemarketplace.?有效的改進(jìn)落落差需要對(duì)差差距做評(píng)估，，對(duì)業(yè)務(wù)做設(shè)設(shè)計(jì)Closingtheperformanceoropportunitygaprequiresanassessmentofthegapandaefforttodesignthebusinesstoaddressiteffectively.人力資源的人人才長(zhǎng)期規(guī)劃劃和年度計(jì)劃劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃；招聘需求求分解和人才才市場(chǎng)分析22背景介紹艾迪中國(guó)是一一家跨國(guó)公司司。其在華機(jī)機(jī)構(gòu)艾迪中國(guó)國(guó)的業(yè)務(wù)涉及及硬件、軟件件、服務(wù)、咨咨詢、金融服服務(wù)，外包中中心，以及研研發(fā)中心。2012年，，艾迪中國(guó)啟啟動(dòng)其未來5年業(yè)務(wù)規(guī)劃劃項(xiàng)目，從新新審視艾迪在在中國(guó)的業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略方向和和主要任務(wù)。。艾迪中國(guó)人力力資源部應(yīng)對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略而而做出相關(guān)的的戰(zhàn)略才規(guī)劃劃，人力資源源戰(zhàn)略，提出出人力資源變變革方向，針針對(duì)艾迪中國(guó)國(guó)快速成長(zhǎng)的的需求，在雇雇主品牌推廣廣設(shè)計(jì)，招聘聘需求分解，，招聘組織架架構(gòu)建設(shè)，招招聘渠道搭建建與管理，結(jié)結(jié)構(gòu)化面試培培訓(xùn)，招聘流流程設(shè)計(jì)及內(nèi)內(nèi)審管控等做做出應(yīng)對(duì)策略略，并就艾迪迪中國(guó)所需的的關(guān)鍵崗位對(duì)對(duì)中國(guó)的人才才市場(chǎng)做以分分析，找出應(yīng)應(yīng)對(duì)方案。本課程程以艾艾迪中中國(guó)的的案例例為基基礎(chǔ)系統(tǒng)介介紹戰(zhàn)戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃的必必然性性；戰(zhàn)戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃的的方法法論和和流程程；了了解戰(zhàn)戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃和和人力力資源源戰(zhàn)略略之關(guān)關(guān)聯(lián)；；人才才的長(zhǎng)長(zhǎng)期規(guī)規(guī)劃和和年度度計(jì)劃劃；以以及執(zhí)執(zhí)行階階段的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控。2招聘需求分解和招聘組織架構(gòu)設(shè)計(jì)課程將幫助您-運(yùn)用3B戰(zhàn)略分解招聘需求；搭建招聘組織構(gòu)架；著重講解招聘運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)發(fā)發(fā)展中中的關(guān)關(guān)鍵崗崗位，，關(guān)鍵鍵人是是企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略略執(zhí)行行的關(guān)關(guān)鍵節(jié)節(jié)點(diǎn)。。本課課程幫幫助你你了解解如何何用系系統(tǒng)的的方法法分析析人才才市場(chǎng)場(chǎng)，了了解人人才市市場(chǎng)的的供需需狀況況，并并就公公司的的本身身情況況做出出對(duì)策策。LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃的的方法法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中中長(zhǎng)期期企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略略中的的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)測(cè)考慮未未來人人員增增長(zhǎng)中中的勞勞動(dòng)力力生產(chǎn)產(chǎn)率提提高構(gòu)建支支持戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行的的人力力模型型界定企企業(yè)關(guān)關(guān)鍵崗崗位和和核心心人才才控制人人力資資源勞勞動(dòng)力力成本本1,公司戰(zhàn)戰(zhàn)略中中的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略要要解決決的是是：公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)主主要以以以下下幾種種方式式體現(xiàn)現(xiàn)：?市場(chǎng)地地位?????市場(chǎng)占占有率率銷售額額稅后利利潤(rùn)成本支支出（少））其他…共性？？人力資資源如如何解解讀公公司戰(zhàn)戰(zhàn)略中中的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)：：具備一一定的的財(cái)務(wù)務(wù)知識(shí)識(shí)參與公公司的的戰(zhàn)略略制作作請(qǐng)教業(yè)業(yè)務(wù)部部門，，或財(cái)財(cái)務(wù)部部門的的CFO，，F(xiàn)P&A做出戰(zhàn)戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃計(jì)計(jì)算根根據(jù)的的選擇擇分析人人力資資源現(xiàn)現(xiàn)狀,確定差差距共享財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，，開始始人才才戰(zhàn)略略規(guī)劃劃戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃；；招聘聘需求求分解解和人人才市市場(chǎng)分分析26部門/業(yè)績(jī)績(jī)現(xiàn)狀第一年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第二年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第三年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第四年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第五年年成長(zhǎng)目目標(biāo)五年總數(shù)5年平平均成成長(zhǎng)率率CAGR硬件事事業(yè)部部銷售業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)8129031,1951,1131,4471,8516,50918%3412.3802.38員工總總數(shù)人均銷銷售額額人均產(chǎn)產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)產(chǎn)值需需提高高/降降低軟件事事業(yè)部部銷售業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)97941631892984521,19648%1410.6900.69員工總總數(shù)人均銷銷售額額人均產(chǎn)產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)產(chǎn)值需需提高高/降降低咨詢事事業(yè)部部銷售業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)921201711702383261,02428%541.7101.71員工總總數(shù)人均銷銷售額額人均產(chǎn)產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)產(chǎn)值需需提高高/降降低服務(wù)事事業(yè)部部銷售業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)2272723653444545892,02421%員工總總數(shù)人均銷銷售額額人均產(chǎn)產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)產(chǎn)值需需提高高/降降低2810.8100.81以此類類推，，5年后后員工總總數(shù)777+653+191+730=2,351這個(gè)五五年戰(zhàn)戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃有有什么么問題題？27部門/業(yè)績(jī)績(jī)現(xiàn)狀第一年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第二年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第三年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第四年年成長(zhǎng)目目標(biāo)第五年年成長(zhǎng)目目標(biāo)五年總數(shù)5年平平均成成長(zhǎng)率率CAGR硬件事事業(yè)部部18%15%9033792.381,1955022.381,1134672.381,4476082.381,8517772.386,5092.38銷售業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)員工總總數(shù)人均銷銷售額額人均產(chǎn)產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)值需提提高/降低8123412.3802.3848%37%28%22%941370.69120701.711632360.691711001.711892740.691701001.712984310.692381391.714526530.693261911.711,1960.691,0241.71軟件事業(yè)部銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標(biāo)桿桿比較人均產(chǎn)值需提提高/降低咨詢事業(yè)部銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標(biāo)桿桿比較971410.6900.6992541.7101.71人均產(chǎn)值需提提高/降低服務(wù)事業(yè)部銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)2272723653444545892,02421%17%員工總數(shù)人均銷售額2810.813380.814530.814270.815630.817300.810.81人均產(chǎn)值標(biāo)桿桿比較人均產(chǎn)值需提提高/降低00.81問題一，人均產(chǎn)值的現(xiàn)現(xiàn)狀是否合理理？人均產(chǎn)值的現(xiàn)現(xiàn)狀是否=未來？向外，行業(yè)同同行，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手。非官方方信息（來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手和同行業(yè)業(yè)），硬件大客戶銷銷售2m/人,軟件銷售0.5m/人人；咨詢銷售0.4m/人人+交付；服務(wù)1m/人人+交付。向內(nèi)，和規(guī)模模類似的組織織比較5年以后，““艾迪中國(guó)的的區(qū)域銷售規(guī)規(guī)模相當(dāng)于今今天的中國(guó)總總和”，那今天艾迪中國(guó)國(guó)的銷售效率率是怎樣的一一個(gè)畫面？28銷售額硬件人均銷售售額軟件人均銷售售額咨詢?nèi)司N售售額服務(wù)人均銷售售額員工總數(shù)中國(guó)3,000萬萬；1.92m/人0.45m/人0.17m/人0.92m/人7,000區(qū)域現(xiàn)今1,200萬萬2.8m/人人0.69m/人1.71m/人0.81m/人9805年后的區(qū)域域3,200萬萬？？？？2,351按現(xiàn)有的人均均銷售額所推推算出來的人人才規(guī)劃能否否支持這個(gè)戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)？1.2.3.4.5.6.7.8.大客戶占所有有客戶率：10%,3個(gè)點(diǎn)增加；重點(diǎn)行業(yè)的發(fā)發(fā)展要3倍于于行業(yè)平均成成長(zhǎng)率：金融保保險(xiǎn)，能源，，醫(yī)療健康，，鐵路；電信，，鋼鐵；IT解決方案案在區(qū)域客戶戶的突破：SOA,zStack,云計(jì)算，和SaaS增加政府公共共事務(wù)的影響響力智慧城市解決決方案在區(qū)域域內(nèi)有突破性案例–政府事務(wù)部，，中小企業(yè)部部等區(qū)域內(nèi)增加軟軟件和服務(wù)的的銷售比例；；咨詢事業(yè)部增增長(zhǎng)48%；軟件銷售的重重復(fù)購買率達(dá)達(dá)到40%；；LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃的方法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)期企企業(yè)戰(zhàn)略中的的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來人員員增長(zhǎng)中的勞勞動(dòng)力生產(chǎn)率率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略略執(zhí)行的人力力模型界定企業(yè)關(guān)鍵鍵崗位和核心心人才控制人力資源源勞動(dòng)力成本本組織的成熟程程度提高，勞勞動(dòng)生產(chǎn)率有提提高員工對(duì)工作的的熟悉程度提提高，勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率有提高公司對(duì)流程的的再造，改進(jìn)進(jìn)，勞動(dòng)生產(chǎn)率有有提高3勞動(dòng)生產(chǎn)率預(yù)預(yù)測(cè)勞動(dòng)生產(chǎn)率提提高勞動(dòng)生產(chǎn)率降降低投資階段的組組織，勞動(dòng)生生產(chǎn)率可能降低低組織轉(zhuǎn)型初期期，勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率可能降低員工技能調(diào)整整初期，，勞勞動(dòng)生產(chǎn)率有可可能降低尋找標(biāo)桿，開開始改變5年以后，““艾迪中國(guó)的的區(qū)域銷售規(guī)規(guī)模相當(dāng)于今今天的中國(guó)總總和”，那今今天艾迪中國(guó)的銷銷售能力是怎怎樣的一個(gè)畫畫面？中國(guó)區(qū)域現(xiàn)今5年后的區(qū)域域銷售額硬件比例軟件咨詢/服務(wù)員工總數(shù)3,000萬萬；50%14%35%7,0001,200萬萬67%6%27%9803,200萬萬57%14%28%??32中國(guó)區(qū)域現(xiàn)今原因硬件人均銷售售額軟件人均銷售售額咨詢?nèi)司N售售額服務(wù)人均銷售售額員工總數(shù)1.92m/人0.45m/人0.17m/人0.92m/人7,0002.8m/人人0.69m/人1.71m/人0.81m/人980大客戶集中采采購?fù)箱N售和交付資資源不在本地地技能落差2,351似乎不合理標(biāo)桿調(diào)整后的4大大主要事業(yè)部部人均銷售額額33硬件部服務(wù)部Revenue/HC_CalculationbasedonReveue&HC歷史數(shù)據(jù)去年歷史數(shù)據(jù)現(xiàn)狀目標(biāo)第一年成長(zhǎng)目目標(biāo)第二年成長(zhǎng)目目標(biāo)第三年成長(zhǎng)目目標(biāo)第四年成長(zhǎng)目目標(biāo)第五年成長(zhǎng)目目標(biāo)2.602.382.332.292.242.342.490.560.690.570.520.470.470.491.751.711.971.270.790.530.350.630.810.880.770.670.610.551.471.501.511.311.110.990.88中國(guó)人均銷售售額現(xiàn)狀Rev./HCactual1.920.450.170.920.52艾迪中國(guó)區(qū)域域成長(zhǎng)戰(zhàn)略主要銷售部門門軟件部咨詢部人均銷售額硬件部服務(wù)部歷史數(shù)據(jù)去年歷史數(shù)據(jù)現(xiàn)狀目標(biāo)第一年成長(zhǎng)目目標(biāo)第二年成長(zhǎng)目目標(biāo)第三年成長(zhǎng)目目標(biāo)第四年成長(zhǎng)目目標(biāo)第五年成長(zhǎng)目目標(biāo)-8%-2%-2%-2%4%6%24%-18%-10%-10%0%5%-2%15%-55%-60%-50%-52%28%9%-15%-15%-10%-10%2%0%-21%-22%-14%-13%艾迪中國(guó)區(qū)區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略主要銷售部部門銷售額額軟件部咨詢部銷售總額主要銷售部部門人員HC數(shù)調(diào)整后的區(qū)區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略下的5年人才規(guī)規(guī)劃34硬件部軟件部咨詢部服務(wù)部行業(yè)銷售部中小企業(yè)電話銷事業(yè)部售部支持團(tuán)隊(duì)歷史數(shù)據(jù)去年歷史數(shù)據(jù)現(xiàn)狀目標(biāo)第一年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第二年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第三年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第四年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第五年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)2643413875224966197451021411663154026349133954611342154499352542813094765167491,0696598179231,4481,6302,4513,6611021351432102122933987610211617117424232622182524324299991381992032833889381,1551,3382,0532,2423,3014,815HCCAGR(10-15)17%45%77%31%35%艾迪中國(guó)區(qū)區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略HC銷售總數(shù)HC總數(shù)區(qū)域銷售總總額這個(gè)五年戰(zhàn)戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃還有什什么要考慮慮？調(diào)整后的4大事業(yè)部部5年人才才規(guī)劃全覽覽部門/業(yè)績(jī)績(jī)現(xiàn)狀第一年成長(zhǎng)目標(biāo)第二年成長(zhǎng)目標(biāo)第三年成長(zhǎng)目標(biāo)第四年成長(zhǎng)目標(biāo)第五年成長(zhǎng)目標(biāo)5年平均成成長(zhǎng)率CAGR硬件事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)8129031,1951,1131,4471,85118%14%3412.38員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較人均產(chǎn)值需需提高/降降低3872.33-2%5222.29-2%4962.24-2%6192.344%7452.491.926%48%41%28%73%21%28%971410.69092541.7102272810.81941660.57-18%120611.9715%2723090.881633150.52-9%1711341.27-35%3654760.771894020.47-9%1702150.79-38%3445160.672986340.470%2384490.53-33%4547490.61軟件事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較人均產(chǎn)值需需提高/降降低咨詢事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較人均產(chǎn)值需需提高/降降低服務(wù)事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較4529130.490.455%3269350.350.17-34%5891,0690.550.92人均產(chǎn)值需需提高/降降低9%-13%-13%-9%-9%5年后員工總數(shù)777+653+191+730=2,3515年后員工總數(shù)745+913+935+1,069=3,661戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃；招聘聘需求分解解和人才市市場(chǎng)分析問題二，現(xiàn)有組織能能力是否能能支持一個(gè)個(gè)愿景式成成長(zhǎng)戰(zhàn)略？？愿景式成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)式成成長(zhǎng)戰(zhàn)略之之區(qū)別？運(yùn)營(yíng)式成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略不低于市場(chǎng)場(chǎng)成長(zhǎng)速度度對(duì)現(xiàn)有資源源、產(chǎn)品、、客戶沒有有重大改變，，繼續(xù)深耕耕細(xì)作風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)戰(zhàn)相對(duì)可控控愿景式成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略??快速步伐，，超越市場(chǎng)場(chǎng)成長(zhǎng)速度度機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)同時(shí)存在在?需要有一些些“大手筆筆”的舉措措36艾迪中國(guó)區(qū)區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略符合愿愿景式成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略嗎？？37區(qū)域市場(chǎng)成成長(zhǎng)速度預(yù)預(yù)測(cè)14%，艾迪中國(guó)要要求其區(qū)域域成長(zhǎng)速度度21%，1.6倍快快于市場(chǎng)成長(zhǎng)長(zhǎng)速度；地域覆蓋面面的擴(kuò)張-大區(qū)，分公公司，子公司，三三/四線辦辦事處，極大增加軟軟件、咨詢?cè)?、服?wù)的的成長(zhǎng)速度度和產(chǎn)品比比重；大客戶上的的突破；行業(yè)解決方方案上的突突破；要實(shí)現(xiàn)這個(gè)個(gè)成長(zhǎng)戰(zhàn)略略，我們需要怎怎樣的能力力？我們的的差距在哪哪里？??????對(duì)客戶的快快速反映和和決定權(quán)；；軟件銷售，，咨詢銷售售，服務(wù)銷銷售；管理大且復(fù)復(fù)雜團(tuán)隊(duì)；；整合產(chǎn)品資資源，為客客戶提供解解決方案；；后臺(tái)的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)支持；….38LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃的方法法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)期期企業(yè)戰(zhàn)略略中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來人人員增長(zhǎng)中中的勞動(dòng)力力生產(chǎn)率提提高構(gòu)建支持戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行的的人力模型型界定企業(yè)關(guān)關(guān)鍵崗位和和核心人才才控制人力資資源勞動(dòng)力力成本合理調(diào)配企企業(yè)各層級(jí)級(jí)比例-人力資源錐錐形預(yù)測(cè)模模式人力資源錐錐形預(yù)測(cè)模模式將企業(yè)業(yè)人力資源源的組織架構(gòu)以錐錐形模式體體現(xiàn)出來，，以利于從從組織能力和財(cái)務(wù)務(wù)承受能力力做分析比較較，根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)業(yè)的組織架架構(gòu)做優(yōu)化化調(diào)整。人力資源錐錐形預(yù)測(cè)模模式便于企企業(yè)做市場(chǎng)場(chǎng)、行業(yè)的標(biāo)桿研究。40式人能力告資訴源我錐們形什預(yù)么測(cè)？模41人力資源錐錐形預(yù)測(cè)模模式2009員工總總數(shù)企業(yè)高高管層層三線經(jīng)經(jīng)理二線經(jīng)經(jīng)理一線經(jīng)經(jīng)理有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)員工工初級(jí)員員工264000362253100%0%0%0%14%85%1%2540044111396100%0%0%2%16%44%38%3901518150100%0%3%13%46%38%0%10200019830100%0%0%0%19%81%0%180000311490100%0%0%0%17%83%0%990711164718100%0%7%11%16%47%18%9380820161632117100%0%1%2%17%67%12%硬件事事業(yè)部部軟件事事業(yè)部部咨詢事事業(yè)部部服務(wù)事事業(yè)部部中小事事業(yè)部部產(chǎn)品部部門1產(chǎn)品部部門2產(chǎn)品部部門3產(chǎn)品部部門4綜合銷銷售部部支持團(tuán)團(tuán)隊(duì)后臺(tái)支支持部部門員工總總數(shù)員工總總數(shù)要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這個(gè)個(gè)成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略略，我們需需要怎怎樣的的能力力？我我們的的差距距在哪哪里？？???對(duì)客戶戶的快快速反反映和和決定定權(quán)；；軟件銷銷售，，咨詢?cè)冧N售售，服服務(wù)銷銷售；；管理大大且復(fù)復(fù)雜團(tuán)團(tuán)隊(duì)；；-沒有身身在一一線的的決策策團(tuán)隊(duì)隊(duì)，不利于于公司司轉(zhuǎn)型型-缺少有有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的中中層干干部，，技術(shù)術(shù)干部部-缺少能能掌管管全局局的總總經(jīng)理理?整合產(chǎn)產(chǎn)品資資源，，為客客戶提提供解解決方方案；；-缺少能能和客客戶高高層對(duì)對(duì)話的的資深深經(jīng)理理/技技術(shù)干干部?后臺(tái)的的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)支持持；-缺少對(duì)對(duì)一線線了解解，又又能影影響總總部的的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)員工工?….42尋找標(biāo)標(biāo)桿，，開始始改變變向外，，行業(yè)業(yè)同行行，競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手向內(nèi)，，區(qū)域域規(guī)模模類似似的組組織，，新加加坡，，臺(tái)灣灣，香香港沒有可可比性性5年以以后，，“艾艾迪中中國(guó)的的區(qū)域域銷售售規(guī)模模相當(dāng)當(dāng)于今今天的的中國(guó)國(guó)總和和”，，那今今天艾迪中中國(guó)的的組織織能力力是怎怎樣的的一個(gè)個(gè)畫面面？中國(guó)區(qū)域現(xiàn)現(xiàn)今5年后后的區(qū)區(qū)域銷售額額硬件比比例軟件咨詢/服務(wù)務(wù)員工總總數(shù)3,000萬；；50%14%35%7,0001,200萬67%6%27%9803,200萬57%14%28%3,66143員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管艾迪中中國(guó)銷銷售團(tuán)團(tuán)隊(duì)中中人員員層級(jí)級(jí)比例例調(diào)配配企業(yè)決決策權(quán)權(quán)集中中在總總部，，不利利于高高速發(fā)展展時(shí)期期對(duì)客客戶的的快速速反應(yīng)應(yīng)。80%的員員工是是非經(jīng)經(jīng)理級(jí)級(jí)別如果預(yù)預(yù)計(jì)二二、三三線銷銷售額額在平平均年年23%的比比例增增長(zhǎng)，，增加加本地地決策策權(quán)的力量量勢(shì)在在必行行五年以以后二二、三三線城城市的的銷售售總和和已接近近今天天的一一線城城市銷銷售額額，我我們采用用今天天一線線城市市的人人力資資源錐錐形模式式做標(biāo)標(biāo)桿來來預(yù)測(cè)測(cè)5年年后二二、三三線人力力資源源組織織需求求領(lǐng)導(dǎo)力力建設(shè)設(shè)采取取內(nèi)部部培養(yǎng)養(yǎng)，從從一線線城市調(diào)調(diào)劑，，外部部招聘聘相結(jié)結(jié)合?！，F(xiàn)在_Pyrmaid(實(shí)際)五年后后_Pyramid(建議)變化標(biāo)桿比比較硬件業(yè)業(yè)務(wù)軟件業(yè)業(yè)務(wù)咨詢業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)員工經(jīng)經(jīng)理理高高管員員工工經(jīng)經(jīng)理高高管管員員工經(jīng)經(jīng)理理高高管員工經(jīng)理高管86%14%0%81%19%0%38%62%0%82%18%0%57%42%0.8%50%50%0.5%55%43%2%69%31%0.4%-29%29%1%-32%31%0%17%-19%2%-13%13%0%57%37%0.8%50%50%0.5%55%43%2%69%31%0.4%組織能能力調(diào)調(diào)整的的幾點(diǎn)點(diǎn)體會(huì)會(huì)目的：重新新審議議優(yōu)化化組織織能力力以支支持業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略的的落地地。做法：：?????用HR的專專業(yè)和和業(yè)務(wù)務(wù)部門門老總總討論論界定定組織織架構(gòu)構(gòu)及人人員構(gòu)構(gòu)成。。對(duì)新建建組織織（基于于機(jī)會(huì)會(huì)差異異）和已有有組織織（基于于績(jī)效效差異異）在人員員配置置上區(qū)區(qū)別對(duì)對(duì)待。。充分利利用歷歷史數(shù)數(shù)據(jù)和和標(biāo)桿桿數(shù)據(jù)據(jù)。對(duì)組織織架構(gòu)構(gòu)所做做的大大調(diào)整整都要要得到到業(yè)務(wù)務(wù)部門門和財(cái)財(cái)務(wù)部部門的的認(rèn)同。建模。。46現(xiàn)狀第一年年第二年年第三年年第四年年第五年年CAGR(10-15)GrandTtlBandExec.Band10Band9Band8Band6&7Band1-5817011114355111092318251815951121,448422643258751581,630835984109231572,45117671836711,3072063,661351183191,0601,86526535%223%143%95%49%28%19%現(xiàn)狀第一年年第二年年第三年年第四年年第五年年CAGR(10-15)GrandTtlBandExec.Band10Band9Band8Band6&7Band1-51,15508222007961281,338319442538801392,053941964341,2742002,24214561355231,3112023,30129992428341,8242724,815561664091,2872,53736033%242%82%79%45%26%23%區(qū)域成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略全全部部門門HC總和區(qū)域成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略中中4大事事業(yè)部組組織能力力規(guī)劃區(qū)域成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略4個(gè)事業(yè)部部HC總和戰(zhàn)略人才才規(guī)劃人力資源源新員工快快速融入入計(jì)年度人力力資源計(jì)計(jì)劃戰(zhàn)略劃文化建設(shè)設(shè)人才管理理組織能力力區(qū)域團(tuán)隊(duì)隊(duì)能力建設(shè)HR職能能部門（招聘，，薪酬，，培訓(xùn)））HR系統(tǒng)（HRInformationSystem）區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)略之人力資源戰(zhàn)略問題三,戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的目的是是作為人人力資源源戰(zhàn)略的的基礎(chǔ)，，以它的前瞻瞻性支持持人力資資源戰(zhàn)略略的落地地.人力資源源有限的資源應(yīng)應(yīng)傾斜與與那些關(guān)關(guān)鍵崗位位，關(guān)鍵鍵人才的的能力培培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)力關(guān)鍵崗位位核心人才才LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的方法論論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)長(zhǎng)期企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略中中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來來人員增增長(zhǎng)中的的勞動(dòng)力力生產(chǎn)率率提高構(gòu)建支持持戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行的人人力模型型界定企業(yè)業(yè)關(guān)鍵崗崗位和核核心人才才控制人力力資源勞勞動(dòng)力成成本????那些崗位位和技能能是我們們業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略的關(guān)關(guān)鍵如果這些些崗位的的人沒到到位，我我們就無無法達(dá)到到我們的的預(yù)期業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵崗位位、關(guān)鍵鍵人才不不應(yīng)超過過員工總總數(shù)的20%關(guān)鍵崗位位、關(guān)鍵鍵人才的的招聘、、培養(yǎng)可可占有限限資源的的80%49關(guān)鍵崗位位，核心心人才界界定人力資源源部無法法自創(chuàng)人力資源源要解讀讀業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略，了了解發(fā)展展方向邀請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)部門參參與參考行業(yè)業(yè)和市場(chǎng)場(chǎng)趨勢(shì)共同決定定那些是是關(guān)鍵崗崗位和核核心人才才建立預(yù)測(cè)測(cè)模式關(guān)鍵崗位位，核心心人才界界定如何界定定量不夠–5年后，，區(qū)域總經(jīng)經(jīng)理總需需求：37目前已有有的：3識(shí)別出的的高潛：：19差距：15質(zhì)不強(qiáng)–?強(qiáng)：銷售售，政府府關(guān)系，，單一產(chǎn)品，管管理小的的團(tuán)隊(duì)；；?弱：戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，行行業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)洞察，大客客戶關(guān)系系，全產(chǎn)產(chǎn)品了解；管理理大的，，不同產(chǎn)產(chǎn)品線團(tuán)隊(duì)區(qū)域成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略中中的關(guān)鍵鍵崗位只只有一個(gè)個(gè)-區(qū)域公司總經(jīng)理理區(qū)域五年年成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展1.6倍倍于市場(chǎng)場(chǎng)成長(zhǎng)率率速度發(fā)發(fā)展，年年平均業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)長(zhǎng)率為23%銷售收入入占公司司總收入入的45%，總總銷售額額約為3,200萬，，約合今今天的大大中華區(qū)區(qū)銷售總總收入之之和。將有4個(gè)個(gè)大區(qū)，，16個(gè)個(gè)分公司司領(lǐng)導(dǎo)30個(gè)子子公司輻輻射24個(gè)三三線辦公公室和260個(gè)個(gè)四線辦辦公室。。第一年投投入，189個(gè)個(gè)新增HC，6,500萬資資金投入入用于區(qū)域域拓展，，市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷，行行業(yè)解決決方案，，和大客戶發(fā)展展。五年后至少有2個(gè)大區(qū)區(qū)的銷售售額超過過今天的的新加坡坡4個(gè)大區(qū)區(qū)的銷售售額達(dá)到到今天的的香港/臺(tái)灣LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的方法論論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)期期企業(yè)戰(zhàn)略略中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來人人員增長(zhǎng)中中的勞動(dòng)力力生產(chǎn)率提提高構(gòu)建支持戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行的的人力模型型界定企業(yè)關(guān)關(guān)鍵崗位和和核心人才才控制人力資資源勞動(dòng)力力成本人員成本分分析用工方式：：?永久雇員?合同工?臨時(shí)工?實(shí)習(xí)生?外派員工（出/入））?外包員工（出/入））人員成本:?基本薪資?年度加薪(市場(chǎng)變動(dòng),人員成長(zhǎng),晉升)?津貼補(bǔ)助?獎(jiǎng)金，銷售售傭金，項(xiàng)項(xiàng)目獎(jiǎng)金…?福利(強(qiáng)制性的的和輔助性性的)不可動(dòng)可動(dòng)人員成本分分析附加成本:?招聘?培訓(xùn)及發(fā)展展?工會(huì)基金?教育基金,福利基金?差旅?…人員成本分分析分?jǐn)偝杀??辦公室,行行政區(qū)公用用面積?網(wǎng)絡(luò)，IT支持?行政開支?行政，財(cái)務(wù)務(wù)，人事等等非業(yè)務(wù)部部門成本?總部，區(qū)域域人員成本本?系統(tǒng)實(shí)施，，升級(jí)，維維護(hù)成本?研發(fā)經(jīng)費(fèi)支支出成本?…1,296,000167,95213%348,12027%LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel----------12345678910實(shí)習(xí)生初級(jí)職員初級(jí)職員中級(jí)職員中級(jí)職員高級(jí)職員高級(jí)職員初級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理3,5004,2005,0006,5007,80010,00012,00015,00019,00025,00042,00050,40060,00078,00093,600120,000144,000180,000228,000300,00003,0243,6006,2407,48812,00014,40027,00034,20060,0000%6%6%8%8%10%10%15%15%20%13,86016,63219,80025,74030,88839,60050,40050,40050,40050,40033%33%33%33%33%33%35%28%22%17%浮動(dòng)獎(jiǎng)金三險(xiǎn)一金福福利133,98010%91,3567%70,5245%80,0006%2,187,932169%LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel----------12345678910實(shí)習(xí)生初級(jí)職員初級(jí)職員中級(jí)職員中級(jí)職員高級(jí)職員高級(jí)職員初級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理8,40010,08012,00011,70014,0409,60011,52014,40018,24024,00020%20%20%15%15%8%8%8%8%8%01,0081,2002,3402,8086,0007,20018,00022,80030,0000%2%2%3%3%5%5%10%10%10%2,1004,0324,8006,2406,5528,40010,0807,2009,12012,0005%8%8%8%7%7%7%4%4%4%8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,00019%16%13%10%9%7%6%4%4%3%74,36093,176109,400138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400177%185%182%177%175%170%171%169%163%161%運(yùn)營(yíng)成本分分?jǐn)傌?cái)務(wù)預(yù)算/HC企業(yè)福利差旅預(yù)算培訓(xùn)預(yù)算案例，員工工成本一覽覽表月固定工資資年固定工資資LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃的方法法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)期期企業(yè)戰(zhàn)略略中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來人人員增長(zhǎng)中中的勞動(dòng)力力生產(chǎn)率提提高合理調(diào)配企企業(yè)各層級(jí)級(jí)比例界定企業(yè)關(guān)關(guān)鍵崗位和和核心人才才企業(yè)人力資資源勞動(dòng)力力成本控制制4,0003,0002,0001,00005,0006Band1-5Band6&7Band8Band9Band10BandExec.1現(xiàn)在2第一年3第二年4第三年5第四年第五年CAGR201020112015(10-15)GrandTtlBandExec.Band10Band9Band8Band6&7Band1-51,15508222007961281,338319442538801392,053941964341,2742002,24214561355231,3112023,30129992428341,8242724,815561664091,2872,53736033%242%82%79%45%26%23%TotalGeoBranchHC2015RoadMap現(xiàn)在第一年第二2012年第三年2013第四年2014第五年區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略艾迪中中國(guó)銷售團(tuán)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略人人才規(guī)劃建建議匯總戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃中年度度計(jì)劃怎樣落地戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃；招聘聘需求分解解和人才市市場(chǎng)分析59?????是企業(yè)人力力資源規(guī)劃劃的第一和和重要組成成部分;整合人力資資源的各職職能部門，，使其在共共同目標(biāo)的的前提下發(fā)發(fā)揮職能優(yōu)優(yōu)勢(shì)；聚焦于以企企業(yè)中長(zhǎng)期期業(yè)務(wù)目標(biāo)標(biāo),關(guān)注于于企業(yè)人力力資源的能能力建設(shè)；；使企業(yè)應(yīng)對(duì)對(duì)市場(chǎng)變化化以調(diào)整其其人力資源源組合更具具有彈性；；不僅關(guān)注企企業(yè)內(nèi)部資資源，同時(shí)時(shí)關(guān)注外部部資源。戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃更更多的的關(guān)注注于企企業(yè)的的關(guān)鍵鍵崗位位，核核心人人才的的能力力建設(shè)，，接班班人培養(yǎng)養(yǎng)，薪薪酬戰(zhàn)戰(zhàn)略。60戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃與與年度度人力力資源源計(jì)劃劃之關(guān)關(guān)系戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃的的特點(diǎn)點(diǎn)???是企業(yè)業(yè)人力力資源源規(guī)劃劃的組組成部部分，，也是是戰(zhàn)略略人才才規(guī)劃劃的執(zhí)執(zhí)行里里程碑碑不僅僅僅是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的的招聘聘和解解雇年度人人力資資源計(jì)計(jì)劃要要求人人力資資源部部門和和業(yè)務(wù)務(wù)部門門共同同參與與基于于企業(yè)業(yè)的戰(zhàn)戰(zhàn)略對(duì)對(duì)年度度人力資源源計(jì)劃劃達(dá)成成共識(shí)識(shí)年度人人力資資源計(jì)計(jì)劃覆覆蓋面面包括括員工工工作作調(diào)整整，技技能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換；；培訓(xùn)；薪薪酬調(diào)調(diào)整，，外包包或合合同工工方式式等61戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃與與年度度人力力資源源計(jì)劃劃之關(guān)關(guān)系年度人人力資資源計(jì)計(jì)劃的的特點(diǎn)點(diǎn)年度職員總總數(shù)計(jì)計(jì)劃年度招聘計(jì)計(jì)劃年度薪酬計(jì)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃年度人人力資資源計(jì)計(jì)劃62戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃與與年度度人力力資源源計(jì)劃劃之關(guān)關(guān)系戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃艾迪中中國(guó)中中小企企業(yè)事事業(yè)部部人員員成本本基礎(chǔ)礎(chǔ)(年度)艾迪中中國(guó)中中小企企業(yè)事事業(yè)部部年度度人力力資源源計(jì)劃劃（Year2）LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10實(shí)習(xí)生生初級(jí)職職員初級(jí)職職員中級(jí)職職員中級(jí)職職員高級(jí)職職員高級(jí)職職員初級(jí)經(jīng)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)經(jīng)理000612244427520%0%0%5%10%20%36%22%5%2%000475,8001,141,9202,928,0006,289,3444,897,0801,251,720732,00000038,06491,354292,800628,934734,562187,758146,400000157,014376,834966,2402,201,2701,371,182276,696122,97600071,370171,288234,240503,148391,766100,13858,56000014,27434,258146,400314,467489,708125,17273,20000038,06479,934204,960440,254195,88350,06929,28000048,80097,600195,200349,408217,64843,92019,520000843,3861,993,1874,967,84010,726,8268,297,8302,035,4721,181,936000138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400案例公司中小小事業(yè)部（現(xiàn)有人員狀狀況）HCs/Pyramid基本工資122100%(年度)17,715,864浮動(dòng)獎(jiǎng)金2,119,872福利5,472,212企業(yè)福利1,530,510差旅預(yù)算1,197,479培訓(xùn)預(yù)算1,038,444運(yùn)營(yíng)成本分?jǐn)倲?72,096總成本30,046,477平均人均成本本246,283LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10實(shí)習(xí)生初級(jí)職員初級(jí)職員中級(jí)職員中級(jí)職員高級(jí)職員高級(jí)職員初級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理132717254234721%2%1%5%12%18%30%24%5%2%58,800141,120117,600546,0001,572,4803,024,0006,048,0006,048,0001,596,000630,00008,4677,05643,680125,798302,400604,800907,200239,400126,00019,40446,57038,808180,180518,918997,9202,116,8001,693,440352,800105,84011,76028,22423,52081,900235,872241,920483,840483,840127,68050,40002,8222,35216,38047,174151,200302,400604,800159,60063,0002,94011,2909,40843,680110,074211,680423,360241,92063,84025,20011,20022,40015,68056,000134,400201,600336,000268,80056,00016,800104,104260,893214,424967,8202,744,7175,130,72010,315,20010,248,0002,595,3201,017,24074,36093,176109,400138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400企業(yè)福利1,768,956差旅預(yù)算1,349,729案例公司中中小事業(yè)部部（年度人員員計(jì)劃-Year2）培訓(xùn)預(yù)算1,143,391運(yùn)營(yíng)成本分分?jǐn)?,118,880總成本33,598,438平均人均成成本239,989HCs/Pyramid基本工資140100%19,782,000浮動(dòng)獎(jiǎng)金2,364,802福利6,070,680艾迪中國(guó)中中小企業(yè)事事業(yè)部年度人力資資源計(jì)劃（Year2招聘計(jì)劃））招聘計(jì)劃招聘量42100%人均成本擬招聘人擬招聘總成本人均招聘成本（RMB)14,730招聘渠道校園招聘員工推薦網(wǎng)上招聘獵頭公司其他渠道（RMB））9,0008,0005,00030,0000數(shù)4251110152人數(shù)%100%12%25%23%35%5%（RMB））618,66045,36084,00048,300441,0000培訓(xùn)人均費(fèi)用艾迪中國(guó)中中小企業(yè)事事業(yè)部年度人力資資源計(jì)劃（Year2培訓(xùn)計(jì)劃））培訓(xùn)計(jì)劃總費(fèi)用(含差旅費(fèi)費(fèi))設(shè)計(jì)人數(shù)595學(xué)費(fèi)11,600天數(shù)899差旅費(fèi)806,400含差旅費(fèi)34,800(RMB)1,112,500總部集中培培訓(xùn)在崗學(xué)習(xí)，，網(wǎng)上學(xué)習(xí)習(xí)公司內(nèi)訓(xùn)，，學(xué)費(fèi)內(nèi)含含老師的差差旅費(fèi)公司內(nèi)訓(xùn)，，學(xué)費(fèi)內(nèi)含含老師的差差旅費(fèi)去年到崗未未培訓(xùn)，和和今年三季季度前預(yù)計(jì)計(jì)到崗計(jì)劃開2班班季度結(jié)合公公司的kickOff大會(huì)季度結(jié)合公公司的kickOff大會(huì)季度結(jié)合公公司的kickOff大會(huì)季度結(jié)合公公司的kickOff大會(huì)總部集中培培訓(xùn)新員工培訓(xùn)訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)演講培訓(xùn)時(shí)間管理培培訓(xùn)銷售培訓(xùn)*顧問式銷售售行業(yè)了解-制造行業(yè)了解-零售行業(yè)了解-金融行業(yè)了解-交通新經(jīng)理培訓(xùn)訓(xùn)大區(qū)經(jīng)理培培訓(xùn)428230305740757575758630005005001,5002,0002002002002001,0005,0002210.5620.50.50.50.5233,6000008,0003,60000003,6004,4003,90005005009,5005,6002002002002004,6009,400163,800015,00015,000541,500224,00015,00015,00015,00015,00036,80056,400擬培訓(xùn)訓(xùn)天數(shù)數(shù)預(yù)計(jì)員員工總總數(shù)人均培培訓(xùn)天天數(shù)/年8991406擬培訓(xùn)訓(xùn)總費(fèi)費(fèi)用(RMB)預(yù)計(jì)員員工總總數(shù)人均培培訓(xùn)支支出(RMB)/年年1,112,5001407,946艾迪中中國(guó)中中小企企業(yè)事事業(yè)部部人力資資源年年度計(jì)計(jì)劃匯匯總（Year2））人員成成本的的增加加:現(xiàn)有員員工人人數(shù)：：122凈增加加員工工：18/15%人力資資源總總成本本增長(zhǎng)長(zhǎng)：12%人均成成本增增長(zhǎng)：：-3%-中級(jí)職職員增增長(zhǎng)在在二