度假酒店房務(wù)部月份經(jīng)營管理分析報(bào)告課件

房務(wù)部2011年五月份經(jīng)營管理分析

編制：劉超

審核人：2011年6月3日度假酒店房務(wù)部月份經(jīng)營管理分析報(bào)告課件目錄一：房務(wù)部五月份經(jīng)營分析1、收入分析2、費(fèi)用分析3、收益分析4、利潤分析二、五月份日常管理分析三、五月份問題分析及整改措施四、六月份工作計(jì)劃目錄一：房務(wù)部五月份經(jīng)營分析2一、房務(wù)部五月份分析

2011年房務(wù)部五月份計(jì)劃收入85萬元，實(shí)際完成85.77萬元，實(shí)際對比計(jì)劃增加了0.77萬元，完成全年計(jì)劃收入的5.1%。

收入對比2010年五月份（66.27萬）增加19.5萬元，收入同比增長率為29.4%.一、房務(wù)部五月份分析

31、收入分析

項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月份實(shí)際收入五月份實(shí)際與計(jì)劃比五月份完成值占全年任務(wù)%與去年同期增長率總收入16808585.77+0.775.1%66.27+19.529.4%單位：萬元1、收入分析

年度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月份實(shí)際收入五月4五月份總收入分析五月份總收入分析5五月份各項(xiàng)收入分析項(xiàng)目季度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月份實(shí)際收入實(shí)際與計(jì)劃比月份完成值占年度任務(wù)%去年同期數(shù)房費(fèi)1239.56263.621.625.1%53.61（10.01）

會議費(fèi)180.1912.813.817.1%3.75（9.06）

商品部168.2684.253.752.5%3.45（0.8）客房水果11.300.41.370.9712.1%1.2（0.37）

迷你吧30.001.20.8-0.42.7%0.94（-0.14）

客房租擺9.350.50.02-0.480.2%0.41（-0.39）

客房條幅2.800.10.18+0.086.4%0.03（0.15）

房務(wù)球類22.3031.92-1.088.6%1.1（+0.82）

其它13.410.80.805.97%合計(jì)2908585.770.775.1%66.27（+19.5）單位：萬元五月份各項(xiàng)收入分析項(xiàng)目季度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月6五月份各項(xiàng)收入占總收入比例與10年同期比

對照此表分析，會議收入同期收入同比2010年有較大提高，同時(shí)也是部門本月完成任務(wù)的關(guān)鍵所在，其主要原因是由于政府使用會場一個(gè)月，以此產(chǎn)生的收入彌補(bǔ)了本月經(jīng)營的不足。五月份各項(xiàng)收入占總收入比例與10年同期比

對照此表分析，會議7五月份接待人數(shù)分析單位：人接待人數(shù)對比去年同期增加8612人次，其中11年客房入住人數(shù)為8733人，比同期增加5283（同期：3450人）人；會議人數(shù)為5318人，比同期增加3329（同期：1989人）人。通過淡季以來我們不難看出，接待人數(shù)相比同期一直處于上升階段，但經(jīng)營數(shù)據(jù)卻沒有明顯變化，這勢必增加了部門的總體成本費(fèi)用。五月份接待人數(shù)分析單位：人接待人數(shù)對比去年同期增加8612人82、房務(wù)部五月份費(fèi)用分析2011年房務(wù)部年度計(jì)劃費(fèi)用310.8萬元，五月份計(jì)劃費(fèi)用21.12萬元，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用19.23萬元，標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用為19.87萬元，實(shí)際對比標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用減少0.64萬元，實(shí)際費(fèi)用占年度計(jì)劃費(fèi)用的6.2%。費(fèi)用對比2010年五月份（15.5）超出3.73萬元，費(fèi)用同比增長率為24.1%2、房務(wù)部五月份費(fèi)用分析92、五月份總費(fèi)用分析項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃費(fèi)用五月份標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用五月份實(shí)際費(fèi)用五月份實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)比五月完成值占年度任務(wù)指標(biāo)%與去年同期增長率總費(fèi)用310.821.1219.8719.23-0.646.2%15.5（3.73）24.1%單位：萬元2、五月份總費(fèi)用分析年度計(jì)劃五月份計(jì)劃費(fèi)用五月份實(shí)際10五月份總費(fèi)用對比分析五月份總費(fèi)用對比分析11五月份各項(xiàng)費(fèi)用分析單位：萬元項(xiàng)目年度計(jì)劃五月計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)比占年度計(jì)劃費(fèi)用%去年同期數(shù)（對比）同比增減率%工資100.067.677.678.761.098.8%

6.67（2.09）31.3%電話費(fèi)6.760.520.520.5-0.027.4%

0.54（-0.04）-7.4%電費(fèi)53.584.214.252.75-1.5033.3%3.01(-0.26)-8.6%物料消耗57.753.603.633.52-0.116.1%2.2(1.32)60%洗滌費(fèi)2.420.180.180.08-0.103.3%0.08（0）0%修理費(fèi)8.000.620.620.770.159.6%0.4(0.37)92.5%低值攤消4.840.400.410.450.049.3%

商品成本64.003.291.841.960.123.1%1.99(-0.03)-1.5%綠植費(fèi)用2.880.040.040

-0.0400.03(-0.03)100%合計(jì)310.821.1219.8719.23-0.646.2%15.5（+3.73）24.1%五月份各項(xiàng)費(fèi)用分析單位：萬元項(xiàng)目年度五月標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際實(shí)際與占年12

四月份各項(xiàng)費(fèi)用占總費(fèi)用比例與10年同期比

四月份各項(xiàng)費(fèi)用占總費(fèi)用比例與10年同期比

13五月份工資費(fèi)用分析五月份計(jì)劃工資7.67萬元，實(shí)際費(fèi)用8.76萬元，實(shí)際比計(jì)劃超出1.09萬元，分析如下：五月份工資費(fèi)用的超支，主要原因是公司在4月份調(diào)整后對部門工資整體大盤有所調(diào)整。此外部門有八名實(shí)習(xí)生在五月份離職，合計(jì)工資為1.8萬元，為此導(dǎo)致人工成本超支。五月份工資費(fèi)用分析14五月份電費(fèi)分析

四月份標(biāo)準(zhǔn)電費(fèi)4.25萬元，實(shí)際費(fèi)用2.75萬元，實(shí)際比計(jì)劃結(jié)余1.5萬元，分析如下：1、一方面原因是本月出租率環(huán)比上月有所下降，另一方面部門為節(jié)約電能消耗減少對30KG烘干機(jī)的使用。2、此外，部門在五月份在未主客人的情況下關(guān)閉所有DE座熱水器，也就是四月份經(jīng)營分析會所講的計(jì)劃，為此減少了本月電能的消耗。五月份電費(fèi)分析四月份標(biāo)準(zhǔn)電費(fèi)4.25萬元，實(shí)際費(fèi)用2.15五月份物耗費(fèi)用分析五月份計(jì)劃物耗為3.60萬元，標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用為3.63萬，實(shí)際費(fèi)用3.52萬元，實(shí)際比標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約0.11萬元，分析如下：1、物耗結(jié)余的主要原因是通過與采購和各方領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)，同時(shí)與供貨方協(xié)調(diào)降低了部分客用品的價(jià)格，為此使得部門費(fèi)用有所結(jié)余。五月份物耗費(fèi)用分析16五月份維修費(fèi)用分析五月份計(jì)劃維修費(fèi)為0.62萬元，標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用為0.62萬實(shí)際費(fèi)用0.77萬元，實(shí)際比標(biāo)準(zhǔn)超出0.15萬元，分析如下：1、維修費(fèi)用的超出主要原因是一方面本月涉及大型項(xiàng)目維修較多，主要是針對此次接待；另一方面E座大廳玻璃的維修費(fèi)用0.15萬元，為此導(dǎo)致本部門維修費(fèi)用超支。五月份維修費(fèi)用分析173、房務(wù)部五月份收益分析1）五月份計(jì)劃平均房價(jià)為310元，實(shí)際平均房價(jià)為243元，對比計(jì)劃降低了67元；對比2010年同期降低了48元。2）五月份計(jì)劃出租率為37%，實(shí)際出租率為33.11%，對比計(jì)劃減少了3.89%，對比2010年同期增加了9.81%。3）五月份計(jì)劃Revpar為114.7元，實(shí)際Revpar為80.5元，對比計(jì)劃降低了34.2元，對比2010年同期增加了12.7元。3、房務(wù)部五月份收益分析1）五月份計(jì)劃平均房價(jià)為310元，實(shí)183、五月份平均房價(jià)、Revpar分析項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃五月份實(shí)際五月份實(shí)際與計(jì)劃比與去年同期增長率平均房價(jià)305310243-67291(-48）-16.5%出租率43.83%37%33.11%-3.89%23.3(+9.81)+42.1%Revpa133.7114.780.5-34.267.8(+12.7)+18.7%3、五月份平均房價(jià)、Revpar分析年度計(jì)劃五月份計(jì)劃193、五月份平均房價(jià)、Revpar分析3、五月份平均房價(jià)、Revpar分析203、五月份出租率分析3、五月份出租率分析214、房務(wù)部五月份實(shí)現(xiàn)利潤項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃五月份實(shí)際五月份實(shí)際與計(jì)劃比五月完成值占年度任務(wù)%與去年同期增長率利潤1369.263.8866.542.664.9%50.77（15.77)31.1%毛利率81.5%75.2%77.6%2.4%76.6%（1%)1.3%2011年年度計(jì)劃利潤1369.2萬元，五月份計(jì)劃63.88萬元，實(shí)際完成66.54萬元，完成季度利潤指標(biāo)的4.9%，對比2010年利潤增加了15.77萬元。2011年計(jì)劃利率為81.5%，五月份計(jì)劃75.2%，實(shí)際完成77.6%，對比計(jì)劃增加2.4%，對比2010年毛利率增加了1.3%。4、房務(wù)部五月份實(shí)現(xiàn)利潤年度五月份五月份實(shí)際五月份實(shí)際與224、五月份利潤、毛利率分析4、五月份利潤、毛利率分析23二、五月份主要工作11、五月份部門共計(jì)接待大小團(tuán)隊(duì)賓客1.4萬（客房、會議）人次，部門通過合理的調(diào)配以及資源整合，確保了五月的接待任務(wù)順利完成，同時(shí)根據(jù)公司指示，部門在保障區(qū)域工作的前提基礎(chǔ)上，努力配合公司“紅歌會”的練習(xí)工作，雖然如此，也給部門工作帶來了相應(yīng)的影響，但部門本著大局出發(fā)積極組織人員配合唱歌工作。2、部門通過自查自糾等方式，在五月份組織管理人員對三級文件進(jìn)行了全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時(shí)對內(nèi)容進(jìn)行了修改，從本次培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)果來看，部門管理人員在一定程度上有了一定的進(jìn)步，但仍需加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度。3、部門根據(jù)6.14、6.24的接待工作為中心，開展工作，并完成了大理石結(jié)晶2/3區(qū)域地毯的全面清洗，從根本上來講本次結(jié)晶、清洗地毯力度較大，并初步顯示出其效果，但也存在細(xì)節(jié)不足，通過本次工作使得有了豐富的經(jīng)驗(yàn)。4、部門在計(jì)財(cái)部的指導(dǎo)配合下，對部門二級庫進(jìn)行了全面系統(tǒng)的整理，一方面將物品進(jìn)行分類存放，另一方面將無用的物品進(jìn)行了報(bào)損處理，同時(shí)在計(jì)財(cái)部的指示下對商品、易耗品等進(jìn)行分類存放，以及定點(diǎn)存放。二、五月份主要工作11、五月份部門共計(jì)接待大小團(tuán)隊(duì)賓客1.424二、五月份主要工作25、五月份部門在與人事部的共同努力下順利的完成了部門四川實(shí)習(xí)生的離店工作，同時(shí)在部門自主招聘上也相應(yīng)地取得了進(jìn)展，部門在五月份共計(jì)入職四人，主要是樓層、會議，其中有一名實(shí)習(xí)生，此外部門離職三人，使得后續(xù)工作也受到了一點(diǎn)影響。6、部門在采購部大力的支持下完成了部門申報(bào)物品的采買工作，與此同時(shí)部門洗衣房也完成了對棉織品的修補(bǔ)工作，但目前還存在個(gè)別物品未購回，主要是點(diǎn)歌系統(tǒng)、烘干機(jī)、棉織品，六月份部門會繼續(xù)跟進(jìn)。7、部門在工程部的大力支持下，完善了對各區(qū)域設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修保養(yǎng)，同時(shí)對由于時(shí)間較長而無法使用的物品進(jìn)行了更換，從根本上減小了由于設(shè)備老化而引起的安全隱患風(fēng)險(xiǎn)。8、部門在保障接待的前提下，積極組織人員對知識競賽給予了高度的重視，并以此召開了專題會議，以提高管理人員對本次活動的認(rèn)知度，并積極配合從背誦到組成智囊團(tuán)等一系列活動。二、五月份主要工作25、五月份部門在與人事部的共同努力下順利25五月份人員情況分析

11年五月份部門定編65人，實(shí)際人數(shù)53人，對比定編減少12人，對比同期減少1人，同期增長-2%。單位：人五月份人員情況分析

11年五月份部門定編65人，實(shí)際人數(shù)5326接待服務(wù)情況五月份屬接待淡季，房務(wù)部共計(jì)接待賓客1.4（含會議）萬人次，并接待了政府一個(gè)月的長期住宿。同時(shí)部門在合理的安排下，積極組織部門人員配合公司練習(xí)革命歌曲，以此使此項(xiàng)工作得到了有效的進(jìn)展，不僅如此，部門在五月份積極協(xié)調(diào)各部門以6.14接待工作為工作中心開展工作。賓客意見整改措施客人對二期設(shè)備以及房間檔次提出不滿意，同時(shí)對DE座不能上網(wǎng)表示有待加強(qiáng)。對此包括DE座客房的銷售，我們勢必要提前對客人給予充分的說明，此外針對上網(wǎng)還請有關(guān)部門盡快完善無線上網(wǎng)的問題。接待服務(wù)情況五月份屬接待淡季，房務(wù)部共計(jì)接待賓客1.4（含會27設(shè)施設(shè)備情況1、部門在五月份協(xié)調(diào)工程部演播廳墻面、房間壁紙墻面等進(jìn)行的全面的維修，使得硬件設(shè)備得到了很好的維護(hù)和保養(yǎng)。2、部門對房間雙面鏡、手電筒進(jìn)行了徹底的更換，將壞的已經(jīng)更換完畢，此外，對報(bào)告廳墻面等也進(jìn)行了維修。不僅如此，為了加強(qiáng)美觀度以及提升服務(wù)形象，部門更換了前廳接待轉(zhuǎn)椅。3、部門協(xié)調(diào)計(jì)財(cái)部對部門長期積壓且無利用價(jià)值的物品進(jìn)行了報(bào)損，使得部門一方面減輕了由于積壓造成的占地，同時(shí)也使賬目更為清晰。此外部門貴賓接待室椅子由于政府每次接待的搬運(yùn)造成了不同程度的損壞，在一定程度上也增加了額外的負(fù)擔(dān)，同時(shí)也造成了對設(shè)備的損壞性經(jīng)營，對此營銷部是否需要解決此事。設(shè)施設(shè)備情況1、部門在五月份協(xié)調(diào)工程部演播廳墻面、房間壁紙墻28項(xiàng)目工作中存在的問題整改措施日常管理1、部門在管理過程中由于管理不善造成的部門酒水商品不能售出而過期，給部門管理增添了漏洞，另一方面也存在管理不善。部門根據(jù)實(shí)際對商品等進(jìn)行責(zé)任到人制，對在財(cái)務(wù)以及部門在檢查過程中發(fā)生的商品過期等事件處以區(qū)域承包人員200——2000元不等罰款。2、部門存在管理人員對工作責(zé)任心不夠，導(dǎo)致個(gè)別區(qū)域工作滯后，同時(shí)造成工作不能保質(zhì)完成，不僅如此存在管理人員誤區(qū)現(xiàn)象。部門制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，對屢次出現(xiàn)問題的管理人員實(shí)行嚴(yán)格的考核，并根據(jù)表現(xiàn)實(shí)行考核，同時(shí)加之以經(jīng)濟(jì)處罰，對不達(dá)要求的管理人員實(shí)行降薪等處分。項(xiàng)目工作中存在的問題整改措施日常管理部門根據(jù)實(shí)際對商品等進(jìn)29序號計(jì)劃工作完成日期責(zé)任人執(zhí)行人1六月份部門將繼續(xù)以6.14和6.24接待、安全消防為主題月，通過自查自糾逐步改進(jìn)并確保完成六月份計(jì)劃收入105萬元、計(jì)劃費(fèi)用22.66萬元的經(jīng)營任務(wù)指標(biāo)。6月30日劉超鄧志馬學(xué)良梁春云禹梅2部門將協(xié)調(diào)人事部，同時(shí)部門內(nèi)部開始組織人員招聘工作，本著以區(qū)域承包牽頭為責(zé)任人對本區(qū)域進(jìn)行招聘，以滿足個(gè)別區(qū)域的人員不足現(xiàn)狀。6月30日劉超鄧志馬學(xué)良梁春云3部門繼續(xù)與工程部協(xié)調(diào)主要圍繞6.14、6.24接待開展工作，同時(shí)根據(jù)部門計(jì)劃推進(jìn)工作。6月12日劉超鄧志馬學(xué)良梁春云禹梅4部門完成對洗衣房烘干機(jī)設(shè)備的購買以及安裝調(diào)試工作，同時(shí)完成部門棉制品的制作、使用、運(yùn)行等工作，同時(shí)繼續(xù)維護(hù)大理石，主要是拋光工作。6月16日劉超梁春云馬學(xué)良5部門繼續(xù)與工程部、采購部協(xié)調(diào)關(guān)于演播廳、報(bào)告廳的維修、裝修以及音響設(shè)備的調(diào)試運(yùn)營工作，同時(shí)與采購部協(xié)調(diào)關(guān)于本次會議期間接待所需物品的采購工作。6月12日劉超鄧志馬學(xué)良禹梅于穎楠6部門安排所有區(qū)域地毯的清洗工作，同時(shí)完成房間提示卡的制作安裝以及房間綠植、的采購工作。6月12日劉超馬學(xué)良梁春云序號計(jì)劃工作完成日期責(zé)任人執(zhí)行人1六月份部門將繼續(xù)以6.1430序號計(jì)劃工作完成日期責(zé)任人執(zhí)行人7部門安排制作半年度工作總結(jié)，同時(shí)對案例分析、大事記進(jìn)行匯編，同時(shí)整理半年認(rèn)證文件表格進(jìn)行存檔。5月30日劉超鄧志馬學(xué)良梁春云禹梅8部門對客人遺留物品進(jìn)行集中處理，對一些無價(jià)值物品根據(jù)遺留物品處理規(guī)定進(jìn)行和發(fā)行處置，以減少占用庫房的空間（已完成）。6月10日劉超于穎楠9協(xié)調(diào)物業(yè)保安部對高爾夫球場進(jìn)行全面剪草，同時(shí)與工程部協(xié)調(diào)對二期設(shè)備、洗衣房設(shè)備進(jìn)行檢修，以減少安全隱患。6月30日劉超禹梅馬學(xué)良梁春云10部門在本月將組織全體員工培訓(xùn)，主要內(nèi)容是部門兩位外出學(xué)習(xí)主管談及學(xué)習(xí)感想，以此使員工隊(duì)伍受到一次教育工作，同時(shí)組織部門人員積極參加“公司知識競賽、紅歌會、”等活動。6月30日劉超鄧志馬學(xué)良梁春云禹梅序號計(jì)劃工作完成日期責(zé)任人執(zhí)行人7部門安排制作半年度工作總結(jié)31謝謝！

房務(wù)部2011年6月3日度假酒店房務(wù)部月份經(jīng)營管理分析報(bào)告課件32房務(wù)部2011年五月份經(jīng)營管理分析

編制：劉超

審核人：2011年6月3日度假酒店房務(wù)部月份經(jīng)營管理分析報(bào)告課件目錄一：房務(wù)部五月份經(jīng)營分析1、收入分析2、費(fèi)用分析3、收益分析4、利潤分析二、五月份日常管理分析三、五月份問題分析及整改措施四、六月份工作計(jì)劃目錄一：房務(wù)部五月份經(jīng)營分析34一、房務(wù)部五月份分析

2011年房務(wù)部五月份計(jì)劃收入85萬元，實(shí)際完成85.77萬元，實(shí)際對比計(jì)劃增加了0.77萬元，完成全年計(jì)劃收入的5.1%。

收入對比2010年五月份（66.27萬）增加19.5萬元，收入同比增長率為29.4%.一、房務(wù)部五月份分析

351、收入分析

項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月份實(shí)際收入五月份實(shí)際與計(jì)劃比五月份完成值占全年任務(wù)%與去年同期增長率總收入16808585.77+0.775.1%66.27+19.529.4%單位：萬元1、收入分析

年度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月份實(shí)際收入五月36五月份總收入分析五月份總收入分析37五月份各項(xiàng)收入分析項(xiàng)目季度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月份實(shí)際收入實(shí)際與計(jì)劃比月份完成值占年度任務(wù)%去年同期數(shù)房費(fèi)1239.56263.621.625.1%53.61（10.01）

會議費(fèi)180.1912.813.817.1%3.75（9.06）

商品部168.2684.253.752.5%3.45（0.8）客房水果11.300.41.370.9712.1%1.2（0.37）

迷你吧30.001.20.8-0.42.7%0.94（-0.14）

客房租擺9.350.50.02-0.480.2%0.41（-0.39）

客房條幅2.800.10.18+0.086.4%0.03（0.15）

房務(wù)球類22.3031.92-1.088.6%1.1（+0.82）

其它13.410.80.805.97%合計(jì)2908585.770.775.1%66.27（+19.5）單位：萬元五月份各項(xiàng)收入分析項(xiàng)目季度計(jì)劃五月份計(jì)劃收入五月38五月份各項(xiàng)收入占總收入比例與10年同期比

對照此表分析，會議收入同期收入同比2010年有較大提高，同時(shí)也是部門本月完成任務(wù)的關(guān)鍵所在，其主要原因是由于政府使用會場一個(gè)月，以此產(chǎn)生的收入彌補(bǔ)了本月經(jīng)營的不足。五月份各項(xiàng)收入占總收入比例與10年同期比

對照此表分析，會議39五月份接待人數(shù)分析單位：人接待人數(shù)對比去年同期增加8612人次，其中11年客房入住人數(shù)為8733人，比同期增加5283（同期：3450人）人；會議人數(shù)為5318人，比同期增加3329（同期：1989人）人。通過淡季以來我們不難看出，接待人數(shù)相比同期一直處于上升階段，但經(jīng)營數(shù)據(jù)卻沒有明顯變化，這勢必增加了部門的總體成本費(fèi)用。五月份接待人數(shù)分析單位：人接待人數(shù)對比去年同期增加8612人402、房務(wù)部五月份費(fèi)用分析2011年房務(wù)部年度計(jì)劃費(fèi)用310.8萬元，五月份計(jì)劃費(fèi)用21.12萬元，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用19.23萬元，標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用為19.87萬元，實(shí)際對比標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用減少0.64萬元，實(shí)際費(fèi)用占年度計(jì)劃費(fèi)用的6.2%。費(fèi)用對比2010年五月份（15.5）超出3.73萬元，費(fèi)用同比增長率為24.1%2、房務(wù)部五月份費(fèi)用分析412、五月份總費(fèi)用分析項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃費(fèi)用五月份標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用五月份實(shí)際費(fèi)用五月份實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)比五月完成值占年度任務(wù)指標(biāo)%與去年同期增長率總費(fèi)用310.821.1219.8719.23-0.646.2%15.5（3.73）24.1%單位：萬元2、五月份總費(fèi)用分析年度計(jì)劃五月份計(jì)劃費(fèi)用五月份實(shí)際42五月份總費(fèi)用對比分析五月份總費(fèi)用對比分析43五月份各項(xiàng)費(fèi)用分析單位：萬元項(xiàng)目年度計(jì)劃五月計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)比占年度計(jì)劃費(fèi)用%去年同期數(shù)（對比）同比增減率%工資100.067.677.678.761.098.8%

6.67（2.09）31.3%電話費(fèi)6.760.520.520.5-0.027.4%

0.54（-0.04）-7.4%電費(fèi)53.584.214.252.75-1.5033.3%3.01(-0.26)-8.6%物料消耗57.753.603.633.52-0.116.1%2.2(1.32)60%洗滌費(fèi)2.420.180.180.08-0.103.3%0.08（0）0%修理費(fèi)8.000.620.620.770.159.6%0.4(0.37)92.5%低值攤消4.840.400.410.450.049.3%

商品成本64.003.291.841.960.123.1%1.99(-0.03)-1.5%綠植費(fèi)用2.880.040.040

-0.0400.03(-0.03)100%合計(jì)310.821.1219.8719.23-0.646.2%15.5（+3.73）24.1%五月份各項(xiàng)費(fèi)用分析單位：萬元項(xiàng)目年度五月標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際實(shí)際與占年44

四月份各項(xiàng)費(fèi)用占總費(fèi)用比例與10年同期比

四月份各項(xiàng)費(fèi)用占總費(fèi)用比例與10年同期比

45五月份工資費(fèi)用分析五月份計(jì)劃工資7.67萬元，實(shí)際費(fèi)用8.76萬元，實(shí)際比計(jì)劃超出1.09萬元，分析如下：五月份工資費(fèi)用的超支，主要原因是公司在4月份調(diào)整后對部門工資整體大盤有所調(diào)整。此外部門有八名實(shí)習(xí)生在五月份離職，合計(jì)工資為1.8萬元，為此導(dǎo)致人工成本超支。五月份工資費(fèi)用分析46五月份電費(fèi)分析

四月份標(biāo)準(zhǔn)電費(fèi)4.25萬元，實(shí)際費(fèi)用2.75萬元，實(shí)際比計(jì)劃結(jié)余1.5萬元，分析如下：1、一方面原因是本月出租率環(huán)比上月有所下降，另一方面部門為節(jié)約電能消耗減少對30KG烘干機(jī)的使用。2、此外，部門在五月份在未主客人的情況下關(guān)閉所有DE座熱水器，也就是四月份經(jīng)營分析會所講的計(jì)劃，為此減少了本月電能的消耗。五月份電費(fèi)分析四月份標(biāo)準(zhǔn)電費(fèi)4.25萬元，實(shí)際費(fèi)用2.47五月份物耗費(fèi)用分析五月份計(jì)劃物耗為3.60萬元，標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用為3.63萬，實(shí)際費(fèi)用3.52萬元，實(shí)際比標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約0.11萬元，分析如下：1、物耗結(jié)余的主要原因是通過與采購和各方領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)，同時(shí)與供貨方協(xié)調(diào)降低了部分客用品的價(jià)格，為此使得部門費(fèi)用有所結(jié)余。五月份物耗費(fèi)用分析48五月份維修費(fèi)用分析五月份計(jì)劃維修費(fèi)為0.62萬元，標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用為0.62萬實(shí)際費(fèi)用0.77萬元，實(shí)際比標(biāo)準(zhǔn)超出0.15萬元，分析如下：1、維修費(fèi)用的超出主要原因是一方面本月涉及大型項(xiàng)目維修較多，主要是針對此次接待；另一方面E座大廳玻璃的維修費(fèi)用0.15萬元，為此導(dǎo)致本部門維修費(fèi)用超支。五月份維修費(fèi)用分析493、房務(wù)部五月份收益分析1）五月份計(jì)劃平均房價(jià)為310元，實(shí)際平均房價(jià)為243元，對比計(jì)劃降低了67元；對比2010年同期降低了48元。2）五月份計(jì)劃出租率為37%，實(shí)際出租率為33.11%，對比計(jì)劃減少了3.89%，對比2010年同期增加了9.81%。3）五月份計(jì)劃Revpar為114.7元，實(shí)際Revpar為80.5元，對比計(jì)劃降低了34.2元，對比2010年同期增加了12.7元。3、房務(wù)部五月份收益分析1）五月份計(jì)劃平均房價(jià)為310元，實(shí)503、五月份平均房價(jià)、Revpar分析項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃五月份實(shí)際五月份實(shí)際與計(jì)劃比與去年同期增長率平均房價(jià)305310243-67291(-48）-16.5%出租率43.83%37%33.11%-3.89%23.3(+9.81)+42.1%Revpa133.7114.780.5-34.267.8(+12.7)+18.7%3、五月份平均房價(jià)、Revpar分析年度計(jì)劃五月份計(jì)劃513、五月份平均房價(jià)、Revpar分析3、五月份平均房價(jià)、Revpar分析523、五月份出租率分析3、五月份出租率分析534、房務(wù)部五月份實(shí)現(xiàn)利潤項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃五月份實(shí)際五月份實(shí)際與計(jì)劃比五月完成值占年度任務(wù)%與去年同期增長率利潤1369.263.8866.542.664.9%50.77（15.77)31.1%毛利率81.5%75.2%77.6%2.4%76.6%（1%)1.3%2011年年度計(jì)劃利潤1369.2萬元，五月份計(jì)劃63.88萬元，實(shí)際完成66.54萬元，完成季度利潤指標(biāo)的4.9%，對比2010年利潤增加了15.77萬元。2011年計(jì)劃利率為81.5%，五月份計(jì)劃75.2%，實(shí)際完成77.6%，對比計(jì)劃增加2.4%，對比2010年毛利率增加了1.3%。4、房務(wù)部五月份實(shí)現(xiàn)利潤年度五月份五月份實(shí)際五月份實(shí)際與544、五月份利潤、毛利率分析4、五月份利潤、毛利率分析55二、五月份主要工作11、五月份部門共計(jì)接待大小團(tuán)隊(duì)賓客1.4萬（客房、會議）人次，部門通過合理的調(diào)配以及資源整合，確保了五月的接待任務(wù)順利完成，同時(shí)根據(jù)公司指示，部門在保障區(qū)域工作的前提基礎(chǔ)上，努力配合公司“紅歌會”的練習(xí)工作，雖然如此，也給部門工作帶來了相應(yīng)的影響，但部門本著大局出發(fā)積極組織人員配合唱歌工作。2、部門通過自查自糾等方式，在五月份組織管理人員對三級文件進(jìn)行了全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時(shí)對內(nèi)容進(jìn)行了修改，從本次培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)果來看，部門管理人員在一定程度上有了一定的進(jìn)步，但仍需加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度。3、部門根據(jù)6.14、6.24的接待工作為中心，開展工作，并完成了大理石結(jié)晶2/3區(qū)域地毯的全面清洗，從根本上來講本次結(jié)晶、清洗地毯力度較大，并初步顯示出其效果，但也存在細(xì)節(jié)不足，通過本次工作使得有了豐富的經(jīng)驗(yàn)。4、部門在計(jì)財(cái)部的指導(dǎo)配合下，對部門二級庫進(jìn)行了全面系統(tǒng)的整理，一方面將物品進(jìn)行分類存放，另一方面將無用的物品進(jìn)行了報(bào)損處理，同時(shí)在計(jì)財(cái)部的指示下對商品、易耗品等進(jìn)行分類存放，以及定點(diǎn)存放。二、五月份主要工作11、五月份部門共計(jì)接待大小團(tuán)隊(duì)賓客1.456二、五月份主要工作25、五月份部門在與人事部的共同努力下順利的完成了部門四川實(shí)習(xí)生的離店工作，同時(shí)在部門自主招聘上也相應(yīng)地取得了進(jìn)展，部門在五月份共計(jì)入職四人，主要是樓層、會議，其中有一名實(shí)習(xí)生，此外部門離職三人，使得后續(xù)工作也受到了一點(diǎn)影響。6、部門在采購部大力的支持下完成了部門申報(bào)物品的采買工作，與此同時(shí)部門洗衣房也完成了對棉織品的修補(bǔ)工作，但目前還存在個(gè)別物品未購回，主要是點(diǎn)歌系統(tǒng)、烘干機(jī)、棉織品，六月份部門會繼續(xù)跟進(jìn)。7、部門在工程部的大力支持下，完善了對各區(qū)域設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修保養(yǎng)，同時(shí)對由于時(shí)間較長而無法使用的物品進(jìn)行了更換，從根本上減小了由于設(shè)備老化而引起的安全隱患風(fēng)險(xiǎn)。8、部門在保障接待的前提下，積極組織人員對知識競賽給予了高度的重視，并以此召開了專題會議，以提高管理人員對本次活動的認(rèn)知度，并積極配合從背誦到組成智囊團(tuán)等一系列活動。二、五月份主要工作25、五月份部門在與人事部的共同努力下順利57五月份人員情況分析

11年五月份部門定編65人，實(shí)際人數(shù)53人，對比定編減少12人，對比同期減少1人，同期增長-2%。單位：人五月份人員情況分析

11年五月份部門定編65人，實(shí)際人數(shù)5358接待服務(wù)情況五月份屬接待淡季，房務(wù)部共計(jì)接待賓客1.4（含會議）萬人次，并接待了政府一個(gè)月的長期住宿。同時(shí)部門在合理的安排下，積極組織部門人員配合公司練習(xí)革命歌曲，以此使此項(xiàng)工作得到了有效的進(jìn)展，不僅如此，部門在五月份積極協(xié)調(diào)各部門以6.14接待工作為工作中心開展工作。賓客意見整改措施客人對二期設(shè)備以及房間檔次提出不滿意，同時(shí)對DE座不能上網(wǎng)表示有待加強(qiáng)。對此包括DE座客房的銷售，我們勢必要提前對客人給予充分的說明，此外針對上網(wǎng)還請有關(guān)部門盡快完善無線上網(wǎng)的問題。接待服務(wù)情況五月份屬接待淡季，房務(wù)部共計(jì)接待賓客1.4（含會59設(shè)施設(shè)備情況1、部門在五月份協(xié)調(diào)工程部演播廳墻面、房間壁紙墻面等進(jìn)行的全面的維修，使得硬件設(shè)備得到了很好的維護(hù)和保養(yǎng)。2、部門對房間雙面鏡、手電筒進(jìn)行了徹底的更換，將壞的已經(jīng)更換完畢，此外，對報(bào)告廳墻面等也進(jìn)行了維修。不僅如此，為了加強(qiáng)美觀度以及提升服務(wù)形象，部門更換了前廳接待轉(zhuǎn)椅。3、部門協(xié)調(diào)計(jì)財(cái)部對部門長期積壓且無利用價(jià)值的物品進(jìn)行了報(bào)損，使得部門一方面減輕了由于積壓造成的占地，同時(shí)也使賬目更為清晰。此外部門貴賓接待室椅子由于政府每次接待的搬運(yùn)造成了不同程度的損壞，在一定程度上也增加了額外的負(fù)擔(dān)，同時(shí)也造成了對設(shè)備的損壞性經(jīng)營，對此營銷部是否需要解