良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告第第15頁(yè)柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告目錄一 、項(xiàng)目摘要二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性三、市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)四、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容九、投資估算和資金籌措十一、環(huán)境保護(hù)十三、效益分析一、項(xiàng)目摘要1、項(xiàng)目名稱(chēng):柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)2、項(xiàng)目建設(shè)單位：某縣水果生產(chǎn)辦公室3、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：某4廣西柑桔研究所5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某縣走馬鄉(xiāng)福行村6、項(xiàng)目建設(shè)期：2015年9月-2016年9月7、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：租地100畝，其中苗圃地80畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，母本園 20畝，網(wǎng)棚6畝，引種無(wú)病毒母本苗2000株。基地建成后，年產(chǎn)無(wú)病毒柑桔良種苗木80萬(wàn)株，為本縣周邊地區(qū)提供脫毒母本樹(shù)或脫毒枝條所覆蓋的無(wú)毒苗木生產(chǎn)能力要達(dá)到 150萬(wàn)株左右/年。8、項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資130萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資94萬(wàn)元，流動(dòng)資金36萬(wàn)元。9、項(xiàng)目建設(shè)效益：本項(xiàng)目建成后，每年可生產(chǎn)無(wú)病毒柑桔80120萬(wàn)元，利潤(rùn)344.375.011013030萬(wàn)元，申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳支持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性X19.℃，≥1°64561282.4－2026.51998.975，是發(fā)展水果生產(chǎn)的一123.370℅為柑桔。在品種上，沙田柚是我縣的主栽品種，在市場(chǎng)復(fù)蘇、價(jià)砂糖橘（貢柑）在我縣最具有活力，是目前我縣群眾最樂(lè)意接受X發(fā)展柑桔生產(chǎn)無(wú)疑是發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑之一。柑桔產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，出現(xiàn)不少影響柑桔產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的問(wèn)題病毒病的為害便是主要的問(wèn)題之一。柑桔為多年生果樹(shù)多以無(wú)性繁殖為主在其長(zhǎng)期的無(wú)性繁殖過(guò)程中均積累感染了多種病毒類(lèi)病害這些病毒類(lèi)病害對(duì)臍橙生長(zhǎng)結(jié)果的危害是十分嚴(yán)重的。特別是柑桔黃龍病是我國(guó)南部柑桔產(chǎn)區(qū)的毀滅性病害，在廣東、廣西、福建等重要柑桔產(chǎn)區(qū)造成極為嚴(yán)重的損失。廣東廣西福建等省受到以柑桔黃龍（SYSV裂皮（CE、衰退?。–TV）等病毒病的嚴(yán)重為害。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近幾年，全國(guó)每年受害面積 100萬(wàn)畝左右，經(jīng)濟(jì)損失 15億元以上，損失慘重。據(jù) 2006年9月《南方科技報(bào)》報(bào)道：從 20世紀(jì)70年代初到80年代末期，桂中、桂南先后毀滅于黃龍病的柑桔園面積達(dá)60多萬(wàn)畝廣西柑桔因黃龍病淘汰損失超過(guò) 100萬(wàn)以上，累計(jì)給農(nóng)民造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)100億元。20以上，優(yōu)質(zhì)果率增加30～60毒栽培面積不足果樹(shù)總面積的2業(yè)化進(jìn)程，提高果品質(zhì)量和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力已勢(shì)在必行。就X縣柑桔發(fā)展而言，種苗生產(chǎn)、管理有待規(guī)范。目前市場(chǎng)種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)渠道多，有些不具備生產(chǎn)、銷(xiāo)售條件的單位和個(gè)人在大量生產(chǎn)和銷(xiāo)售苗木，亂引濫繁現(xiàn)象仍然存在，導(dǎo)致假、劣、病苗流入市場(chǎng)，進(jìn)入果園，部分種苗未經(jīng)檢疫直接從外地調(diào)進(jìn)，嚴(yán)重威脅著柑桔產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)，就是要通過(guò)加強(qiáng)和各科研院校和單位的合地,大量生產(chǎn)供應(yīng)無(wú)病毒柑桔苗木，進(jìn)行無(wú)病毒栽培，確保柑桔產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)提高我縣及周邊地區(qū)柑桔產(chǎn)量和品質(zhì)，提高其國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加農(nóng)民收入具有十分重要的意義，項(xiàng)目可行且是必須的。三、市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)652000WTO1/2，價(jià)格只有美國(guó)的1/3。特別是在我國(guó)與東盟各國(guó)逐步消減關(guān)稅后，因相鄰，習(xí)俗相近，人緣相親，在出口貿(mào)易上與世界其他地方相比占據(jù)優(yōu)勢(shì)，因而柑桔在東盟市場(chǎng)具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。802005260.69（187.67萬(wàn)噸）居全國(guó)第五位，做為全國(guó)柑桔生產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)，其發(fā)展愿望更為迫切。2006年2月，自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳張明沛在全區(qū)實(shí)施?優(yōu)果工程工作會(huì)議上提出?廣西水果生產(chǎn)要以良種良法‘武器重點(diǎn)打造香蕉和柑桔產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)?。同時(shí)還提出?爭(zhēng)取用3-5年時(shí)間，打造全國(guó)柑桔第一大省?。根據(jù)廣西水果302000萬(wàn)株7001400萬(wàn)株，而無(wú)病毒苗缺口更為嚴(yán)重。因此，發(fā)展柑桔無(wú)病毒苗木基地前景非常廣闊，苗木銷(xiāo)售有保障。四、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況X12210技術(shù)服務(wù)部。多年來(lái)，一直從事水果生產(chǎn)技術(shù)試驗(yàn)研究與示范推廣工作，為某縣水果生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),取得了一定的成績(jī)。五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析11002、項(xiàng)目區(qū)自然條件優(yōu)越。某縣土壤多為紅壤，項(xiàng)目區(qū)土壤為紅壤，土層深厚肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，氮、磷、鉀和鐵、鎂等無(wú)毒鄰里豐富，土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)和通透性能好，PH值4.5～5.7之間，地勢(shì)平坦開(kāi)闊，多數(shù)為<20的山谷地。項(xiàng)目區(qū)氣候溫和，年平均氣溫19.6℃，降雨豐富，適合育苗和種植柑桔類(lèi)果樹(shù)。3、交通便利。項(xiàng)目區(qū)已開(kāi)通程控電話(huà)和無(wú)線(xiàn)尋呼及移動(dòng)電話(huà)，距離桂江10公里，桂梧高速公路40公里，交通、通訊非常便利。4、具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。X85000-10000改造黃龍病果園也需要大量苗木。六、生產(chǎn)技術(shù)方案1、建立無(wú)病毒母本園（采穗圃）由廣西柑桔研究所提供無(wú)病毒茂谷柑等苗木建立采穗圃，提供項(xiàng)目所需接穗。采穗圃蓋防蟲(chóng)網(wǎng)，預(yù)防傳病昆蟲(chóng)。2、建立無(wú)病毒苗圃。根據(jù)廣西柑桔研究所培育無(wú)病毒苗木的成功案例， 采用簡(jiǎn)易網(wǎng)室建立無(wú)病毒苗圃，即保證育苗質(zhì)量，又節(jié)約成本，便于管理。簡(jiǎn)易網(wǎng)室長(zhǎng)度為30-45米，寬15米。在各棟網(wǎng)室中間一條1米寬的道路，網(wǎng)室內(nèi)部用水泥柱作支撐。播種、肥水管理、病蟲(chóng)防治等；嫁接苗主要抓好隔離設(shè)施建設(shè)、肥水管理、病蟲(chóng)防治工作。苗木培育計(jì)劃用三年時(shí)間，第三年春出圃，生產(chǎn)的程序是：播砧木種子→移植→嫁接→出圃。七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)80150/年，遠(yuǎn)期目標(biāo)是通過(guò)政府的監(jiān)督，規(guī)范管理，直接或間接來(lái)自脫毒苗生產(chǎn)基地的苗木，覆蓋35以上。八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建立柑桔無(wú)病毒苗木基地100畝。（1）苗圃地80畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，分二期育苗，每期 40畝，每期周期為 2年，母本園 20畝。（2）新建柑桔無(wú)病毒苗木地基礎(chǔ)設(shè)施1800平方米，包括簡(jiǎn)易網(wǎng)棚、溫室等，引種無(wú)病毒柑桔良種母本樹(shù) 2000株。九、投資估算和資金籌措1、項(xiàng)目投資估算：項(xiàng)目總投資額：130萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)94萬(wàn)元，流動(dòng)資金36萬(wàn)元。2資金籌措項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌經(jīng)費(fèi) 30萬(wàn)元申請(qǐng)上級(jí)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排1、項(xiàng)目實(shí)施期限2年，即2015年9月至2012年9月。2、實(shí)施進(jìn)度2015年9月至2015年12月 項(xiàng)目資金籌措，制定試驗(yàn)方案2016年1月至2016年4月 水電安裝調(diào)試等建設(shè)，完成苗溫室大棚建設(shè)及砧木苗培育2016年4月至2012年9月 無(wú)病毒柑桔良種苗木生產(chǎn)經(jīng)十一、環(huán)境保護(hù)、安全消防及勞動(dòng)安全1、基地在施工期間遵循的原則：（1）基地在施工期間遵循的原則：A、基地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施與主要建筑同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)啟用；B、基地各功處理設(shè)施?；饰廴镜姆乐螌?duì)策。A、合理、適時(shí)使用化肥；B畜禽有機(jī)肥與化肥相結(jié)合。2、基地消防設(shè)施基地建設(shè)應(yīng)符合公安部有關(guān)消防設(shè)施建設(shè)的規(guī)定。3、勞動(dòng)安全：本項(xiàng)目對(duì)勞動(dòng)者的安全與健康十分重視,一切工作(包括建筑施工、實(shí)驗(yàn)室和戶(hù)外工作)都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)目鏡、防護(hù)衣等。十二、項(xiàng)目組織管理（一）組織管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目由縣水果生產(chǎn)辦公室組建?某縣柑桔良種苗木繁育基地46（二、人員培訓(xùn)1、勞動(dòng)工人崗位培訓(xùn)：勞動(dòng)定員后，為提高崗位人員的生進(jìn)行崗前培訓(xùn)。以后每項(xiàng)新的工作都由基地的科技干部負(fù)責(zé)指導(dǎo)。2、管理干部和科技干部培訓(xùn)。與區(qū)內(nèi)有關(guān)大專(zhuān)院校、科研部門(mén)建立技術(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系和交流，有針對(duì)性組織干部、職工、科技人員到區(qū)內(nèi)有關(guān)的科研部門(mén)和高新科技示范園區(qū)參觀(guān)學(xué)習(xí)，交流經(jīng)驗(yàn)，勾通科技和市場(chǎng)信息，更新觀(guān)念，提高科技管理水平。十三、效益分析1、生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算●生產(chǎn)成本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用為62.29萬(wàn)元?！袷杖牍浪悖寒a(chǎn)品銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入以每株1.5元計(jì)，達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)17萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)分析：⑴利潤(rùn)總額及分配本項(xiàng)目投產(chǎn)第二年便有盈利。正常年份的利潤(rùn)達(dá)17萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為26.15。⑵盈利能力分析根據(jù)課題現(xiàn)金流量表（全部投資）得出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。① 47.2534.82。② 1278.6951.723、風(fēng)險(xiǎn)分析盈虧平衡分析計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：CFBEP=--—————×100S－CV－T年平均固定成本=————————————————————————×100年平均銷(xiāo)售收入－年平均可變成本－年平均銷(xiāo)售稅金=57由盈虧平衡分析可知，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率低于57時(shí)，提供優(yōu)質(zhì)種苗發(fā)展臍橙生產(chǎn)，項(xiàng)目稍有贏利，能維持項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展即可，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析：我國(guó)水果總量仍然不足水果人均占有量只有世界平均水平的57.4，優(yōu)質(zhì)水果缺口更大。這也是進(jìn)口水果充斥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原因之一。根據(jù)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)的預(yù)測(cè)，到2030年我國(guó)人均柑桔年消費(fèi)預(yù)計(jì)將達(dá)到 16公斤，這意味著我國(guó)16億人口的國(guó)內(nèi)柑桔產(chǎn)品總消費(fèi)量達(dá)到2565萬(wàn)噸，這是我國(guó)目前柑桔產(chǎn)量的2.5倍，因此，柑桔生產(chǎn)發(fā)展和市場(chǎng)容量的潛力十分巨大。X縣地處農(nóng)業(yè)部確定的中國(guó)柑桔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域：湘南—桂北30刺激了果農(nóng)種植柑桔的積極性，無(wú)病優(yōu)質(zhì)柑桔苗的需求很大。綜上所述，項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析脫毒、檢測(cè)和無(wú)病毒栽