五豐村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

市岳麓區(qū)長(zhǎng)豐土地專(zhuān)業(yè)合作社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-1-1--PAGE22-第一章 總論項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱(chēng)：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建規(guī)模及主要建設(shè)容：機(jī)農(nóng)藥的使用，整個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成一個(gè)有機(jī)、綠色、環(huán)保的整體。示意圖：養(yǎng)豬場(chǎng)加工養(yǎng)豬場(chǎng)加工豬糞排泄養(yǎng)魚(yú)基地產(chǎn)品蔬菜基地產(chǎn)品供應(yīng)農(nóng)家樂(lè)產(chǎn)品供應(yīng)2003000100002000500建設(shè)期限：220115—20135投資概算及資金來(lái)源投資概算：項(xiàng)目建設(shè)總投資16001100500500200400500主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、豬場(chǎng)規(guī)模：常年存欄良種商品豬3000生長(zhǎng)速度160日齡達(dá)100公斤以上（平均日增重0.6公斤，料肉比2.4-2.7:1。24001600300%。3、鮮魚(yú)存塘量保持在500噸。44003109056.251.71、中央[2007]12《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)》 （國(guó)[2007]22號(hào)；3（[2007]24號(hào)；4、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦[2006]224號(hào)；、全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃200—2010年；6、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（2007－2010年（[2007]2029號(hào)；7（2006-2020（科教發(fā)[2007]6）綜合評(píng)價(jià)第二章 項(xiàng)目背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，8億農(nóng)民的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源于種殖業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，同時(shí)，蔬菜、鮮魚(yú)、豬肉又是我國(guó)大多數(shù)人民的主要肉食來(lái)源。隨著人民生活水平的提高，需求日益增加。今年以來(lái)，受供給不足和需求增加的雙重影響，價(jià)格直線(xiàn)上升，平均漲價(jià)100%。由此而起的整體物價(jià)水平也不斷上漲，我國(guó)CPI呈現(xiàn)出近年少有的漲幅。項(xiàng)目建設(shè)的必要性和目的意義今年以來(lái)的實(shí)踐表明，糧食，豬肉、鮮魚(yú)、蔬菜作為戰(zhàn)略食品的確保食品安全任何時(shí)候都不能掉以輕心。1、項(xiàng)目是增加農(nóng)民收入的需要黨的十六屆五中全會(huì)作出了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要戰(zhàn)略決業(yè)增效、農(nóng)民增收。2.項(xiàng)目是保障食品安全、防風(fēng)險(xiǎn)的需要目前，種養(yǎng)業(yè)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，特別是養(yǎng)殖業(yè)，我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)主要是疫病、藥物殘留和環(huán)境污染。傳統(tǒng)養(yǎng)豬方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力差。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的養(yǎng)豬小區(qū)采取小規(guī)模分離飼養(yǎng)減少小區(qū)域圍的飼養(yǎng)密度，實(shí)行全進(jìn)全出制度，可以降低發(fā)病率，減少豬病的交叉感染和重復(fù)感染，減少藥物的用量疾病容易控制和凈化，即使有流行病也不會(huì)全軍覆沒(méi)，降低了風(fēng)險(xiǎn)。由于區(qū)域圍的養(yǎng)豬密度小，分散，所以消耗空氣少，污水處理量少，容易處理，不會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染。項(xiàng)目實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，每只豬的生產(chǎn)過(guò)程都進(jìn)行登記造冊(cè)，記錄飼養(yǎng)人、飼養(yǎng)方式發(fā)病經(jīng)歷實(shí)行全程監(jiān)控的可追溯制度以保證肉食品的安全第三章 項(xiàng)目建設(shè)有利條件項(xiàng)目區(qū)概況1000金橋組、高橋組。項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀蓮花屬于糧食、生豬、建材為主的三元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，是重要的商品9000項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1、政策環(huán)境優(yōu)越。省委、省政府十分重視種養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，省政（湘政發(fā)[2005]24號(hào)，從財(cái)政、稅收、土地等方面出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，扶持龍頭企業(yè)發(fā)展。市政府出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)（[2005]321013%；國(guó)土2、防疫體系基本健全。我鎮(zhèn)一直將動(dòng)物疫病防疫工作列在畜牧業(yè)發(fā)展的重要位置。3、交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。五豐村位于蓮花東部，謝金線(xiàn)，蓮雨線(xiàn)過(guò)，據(jù)市僅10分鐘車(chē)程，交通運(yùn)輸十分方便。4、基礎(chǔ)設(shè)施完善。水資源豐富，電力供應(yīng)充足，除能滿(mǎn)足工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活用電外，尚有較大富余，供電穩(wěn)定。與正在準(zhǔn)備籌建的味食尚現(xiàn)代物流公司相臨近，可依托本地餐飲行業(yè)，配送高檔超市、酒店、機(jī)關(guān)。1、主要障礙因素資金問(wèn)題。本項(xiàng)目按產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，主要資金投入是基礎(chǔ)設(shè)施建防疫問(wèn)題。疫病是養(yǎng)殖業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)障礙，近年來(lái)，豬的疫情2、解決辦法培訓(xùn)、推廣；政府部門(mén)協(xié)助公司與銀行建立良好的銀企關(guān)系，為公司動(dòng)物防疫部門(mén)應(yīng)隨時(shí)將疫病流行情況通報(bào)給養(yǎng)殖企業(yè)，我們應(yīng)1在最低，防自然風(fēng)險(xiǎn)。第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀目前，生豬、鮮魚(yú)、蔬菜一直是農(nóng)村和城市居民的重要消費(fèi)品，只要做到無(wú)公害或者環(huán)保，產(chǎn)品銷(xiāo)售根本不是問(wèn)題。產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析質(zhì)量，是今后中國(guó)豬肉出口的大市場(chǎng)，市場(chǎng)前景特別廣闊。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析影響項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：1、疫病風(fēng)險(xiǎn)。傳染病是養(yǎng)殖業(yè)的最大威脅。近年來(lái)，豬的疫情越來(lái)2、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。近10多年來(lái)，我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)周期性波動(dòng)頻繁，生豬價(jià)格大起大落，低谷時(shí)賣(mài)豬難，效益差。項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)管理，節(jié)本增效，以高質(zhì)量贏得客戶(hù)信賴(lài),提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、氣候風(fēng)險(xiǎn)。蔬菜種植與氣候有很大關(guān)系，第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)周期為22011年52013年5100建設(shè)規(guī)模按照首期建設(shè)目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)，分步實(shí)施，前期達(dá)到以下目標(biāo)130002000500建設(shè)規(guī)劃和布局總平面規(guī)劃原則1、豬場(chǎng)按照工藝流程、生產(chǎn)特點(diǎn)和生產(chǎn)車(chē)間的相互關(guān)系，優(yōu)化廠(chǎng)房公用房單獨(dú)隔開(kāi)，場(chǎng)設(shè)多層消毒池。2、綜合考慮建筑物的朝向，考慮各建（構(gòu)）筑物的間距，滿(mǎn)足防火、防疫和安全衛(wèi)生等設(shè)計(jì)規(guī)要求。3、生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)、生活區(qū)要嚴(yán)格分開(kāi)。合理布置場(chǎng)區(qū)道路，豬只入口要設(shè)置消毒間和消毒池。4、豬場(chǎng)建設(shè)沼氣池，處理部分豬糞，所產(chǎn)沼氣用于母豬產(chǎn)房和保育地肥料，豬糞通過(guò)科學(xué)加工有效地制成魚(yú)飼料。5、利用空余地進(jìn)行綠化，改善環(huán)境。6、綜合考慮遠(yuǎn)期生產(chǎn)發(fā)展的余地。項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)布局及運(yùn)作模式戶(hù)以土地、資金入股，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、肉豬生產(chǎn)車(chē)間達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求；2、建構(gòu)筑物符合防疫要求；1、土建工程一養(yǎng)豬基地（元）（萬(wàn)元）一養(yǎng)豬基地（元）（萬(wàn)元）2061公豬舍㎡400600242妊娠舍㎡400600243產(chǎn)仔舍㎡500600304育成舍㎡1200600725附屬用房㎡10060066圍墻m500200107出豬臺(tái)及過(guò)道m(xù)40020088場(chǎng)地道路硬化m80040032二蔬菜基地6361土地整理5002蔬菜大棚個(gè)50020001003蔬菜儲(chǔ)藏室㎡400600244辦公用房㎡20060012三養(yǎng)魚(yú)基地261網(wǎng)箱個(gè)1001000102魚(yú)池個(gè)202000433攔河壩㎡20060012總計(jì)868序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單數(shù)量單價(jià)總額(萬(wàn)備注1 豬欄設(shè)備位(元)元)301.1 高床分娩欄套502000101.2 妊娠定位欄套200500101.3 高床保育欄套502000102 育種設(shè)備套153 檢測(cè)設(shè)備套103.1 顯微鏡臺(tái)543.2 冰箱臺(tái)41.53.3 恒溫培養(yǎng)箱臺(tái)31.53.4 電子天平臺(tái)313.5 電熱干燥箱臺(tái)424 診療設(shè)備套125 換氣扇個(gè)5020016 卷式窗簾套3033017 斗車(chē)輛2050018 高壓沖洗機(jī)臺(tái)412500.59 紫外燈套202500.510 供水設(shè)施套14010.1 水塔個(gè)1810.2 抽水泵臺(tái)2210.3 輸水管道套13011 供電設(shè)施套12011.1 變壓器臺(tái)11211.2配電間1411.3輸電線(xiàn)路1412消防設(shè)施套12合計(jì)113萬(wàn)元3、公用工程投資序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元金額（萬(wàn)元）1 排污處理系統(tǒng)131.1 排污管道m(xù)40020081.2 污水處理池m320020041.3 排污泵臺(tái)2500012 沼氣機(jī)供暖系統(tǒng)342.1 沼氣池m340020082.2 貯氣罐m320040082.3 輸送管道m(xù)80010082.4 供暖管道m(xù)500200103 道路204 綠化164、交通運(yùn)輸工具等 36萬(wàn)元5．5項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即從2011年5月—2011年12月5月 項(xiàng)目前期論證、審批月 工程設(shè)計(jì) 、資金籌集月 施工準(zhǔn)備、土建施工月 員工培訓(xùn)、設(shè)備定貨月 設(shè)備安裝、調(diào)試，正式投產(chǎn)第六章 投資概算與資金籌借投資概算依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)》規(guī)定的投資估劃。2、項(xiàng)目合同及相關(guān)協(xié)議和意向。3、價(jià)格、指標(biāo)費(fèi)率和定額參照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定和本地標(biāo)準(zhǔn)。4、設(shè)備以廠(chǎng)家報(bào)價(jià)和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)估算。項(xiàng)目投資概算固定資產(chǎn)投資估算1、土建工程投資868萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置113萬(wàn)元,。3、公用工程投資83萬(wàn)元，含糞便、污水處理設(shè)施、沼氣設(shè)施、供暖設(shè)施、產(chǎn)區(qū)道路、綠化設(shè)施建設(shè)等。436報(bào)建、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)投資部分。固定資產(chǎn)投資總額為1100萬(wàn)元。資金來(lái)源50063.1申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金200萬(wàn)元，400500資金使用和管理財(cái)政資金使用和管理1、財(cái)政有償資金使用和管理。有償資金主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置。按照《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》管理，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)人管理、專(zhuān)財(cái)核算管理辦法，按期還款付息。2自籌資金使用和管理和施工進(jìn)度投放資金，嚴(yán)格資金管理，保證項(xiàng)目按期完成。第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、中國(guó)國(guó)際咨詢(xún)公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估指南2、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考3、建筑工程費(fèi)系按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建設(shè)造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算；4、設(shè)備及材料系按廠(chǎng)家到安裝地的報(bào)價(jià)計(jì)算；5、安裝工程費(fèi)按單位工程費(fèi)率計(jì)算；6、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)，辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)等參照同行業(yè)概算定額進(jìn)行取費(fèi)；7、根據(jù)我省稅收優(yōu)惠政策，增值稅抵扣13%，所得稅免征；8、設(shè)備安裝費(fèi)一般按設(shè)備費(fèi)5%計(jì)取，鍋爐和電氣按20%計(jì)取，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)包括在設(shè)備費(fèi)。預(yù)備費(fèi)按土建工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)之和的5%計(jì)取。管理費(fèi)按財(cái)政資金的2%計(jì)取。912產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加費(fèi)估算產(chǎn)品銷(xiāo)售收入100001807506005600360007950總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目總成本估算1、飼養(yǎng)費(fèi)625萬(wàn)元。飼養(yǎng)費(fèi)包括飼料和藥品消耗。802.7:1元/公斤，10070625/頭，100006252、種豬購(gòu)置 80萬(wàn)元3、鮮魚(yú)飼養(yǎng)成本飼料2700元∕噸 計(jì)成本 400萬(wàn)元4、蔬菜種植成本每畝2萬(wàn)元（含人工工資） 4000萬(wàn)元5、燃料動(dòng)力費(fèi)估算 5萬(wàn)元2024豬場(chǎng)用電含生產(chǎn)用電（保溫、廢水處理）216、工資及福利費(fèi) 290萬(wàn)元。65/人=3020×3元/人=607、管理費(fèi)用 40萬(wàn)元8、折舊費(fèi)計(jì)提 70萬(wàn)元。2051051059、修理費(fèi) 14萬(wàn)元按每年折舊費(fèi)的20%提取。10、土地租金，項(xiàng)目租地3000700/年41011、防疫成本 10萬(wàn)元12、利息支出 40萬(wàn)元13、其它費(fèi)用 58.5萬(wàn)34.1（5%計(jì)20.5萬(wàn)元（4（30%計(jì)總計(jì)6042.5萬(wàn)元財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析利潤(rùn)總額=銷(xiāo)售收入-總成本-銷(xiāo)售稅金及附加=1907.5(萬(wàn)元)所得稅根據(jù)省政府湘政發(fā)[2005]254號(hào)和市政府長(zhǎng)政發(fā)[2005]32號(hào)規(guī)定可以免征。銷(xiāo)售利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/銷(xiāo)售收入=29%投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/總投資=59.6%財(cái)務(wù)部收益率30%投資回收期（含建設(shè)期）2年清償能力分析項(xiàng)目還款能力2年（含建設(shè)期，還款有保證。不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（產(chǎn)品銷(xiāo)售收入-可變成本-銷(xiāo)售稅金及附加）=63.8%即項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的63.8%，即銷(xiāo)售收入達(dá)到3482萬(wàn)元，即可保本，高于此水平，企業(yè)將有不同程度的盈利，抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目銷(xiāo)售利潤(rùn)率、投資利潤(rùn)率分別達(dá)29.%，144%，財(cái)務(wù)部收益率50%，投資回收期（含建設(shè)期）1年。各項(xiàng)指標(biāo)均接近于基準(zhǔn)指標(biāo)。新，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉豬，以質(zhì)取勝最為關(guān)鍵。盈虧平衡點(diǎn)為43.8%，在市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下,項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的角度看，本項(xiàng)目投資可靠，實(shí)施可行。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目環(huán)境影響該項(xiàng)目的主要污染來(lái)自豬場(chǎng)排出的豬糞尿，這些糞尿中含有較高濃度可降解的有機(jī)物，它們本身并沒(méi)有毒，但若不經(jīng)處理，大量排入水體則要消耗水體中大量的容解氧，使魚(yú)類(lèi)和水生物受到危害，甚至造成嚴(yán)重污染。環(huán)境保護(hù)與治理措施豬糞尿處理措施:將豬糞、尿溝與雨水溝分開(kāi)，豬尿及沖欄污水進(jìn)入GB5084GB11607少污染。污水處理:污水來(lái)源于豬舍的豬尿和欄舍清洗水,這些污水含有少量的豬糞殘?jiān)扔袡C(jī)物質(zhì),通過(guò)排污暗溝至污水處理系統(tǒng)，污水經(jīng)發(fā)酵池流入污水沉淀過(guò)濾，經(jīng)過(guò)濾后的污水進(jìn)入曝氣池，經(jīng)曝氣后，經(jīng)處理后的水蒸發(fā)。場(chǎng)區(qū)綠化：場(chǎng)區(qū)綠化結(jié)合場(chǎng)區(qū)與豬舍之間的隔離、遮陰及防風(fēng)的需要進(jìn)行。可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際種植能美化環(huán)境、凈化空氣的樹(shù)種和花草，樹(shù)木應(yīng)選高大落葉喬木為宜。場(chǎng)區(qū)綠化覆蓋率不低于30%。第九章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)效果評(píng)價(jià).1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)、輻射帶動(dòng)作用農(nóng)民增收效果萬(wàn)元。其它影響評(píng)價(jià)物質(zhì)和精神文化生活。第十章 項(xiàng)目組織與管理財(cái)務(wù)管理及監(jiān)督項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)帳，專(zhuān)人管理審批，任何人不能透支和挪用。建完成后進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)審查。項(xiàng)目運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后，按照現(xiàn)代企業(yè)的管理機(jī)制，組建企