風(fēng)險(xiǎn)辨識及控制措施記錄

風(fēng)險(xiǎn)辨識及控制措施記錄科目配電設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)識別序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)主要后果LSR等級控制措施補(bǔ)充控制措施1基礎(chǔ)是否固定設(shè)備損壞、電力中斷236可接受大修檢查。每季度檢查一次無明顯沉降設(shè)備損壞236可接受大修檢查。每季度檢查一次2電纜進(jìn)出線無損壞、絕緣效果良好觸電、電力中斷236可接受日常檢查。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3開關(guān)外觀無損壞不能正常工作248可接受選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。日常檢查。定期檢修。4顯示儀表顯示清楚、有無異常不能正常工作248可接受日常檢查、定期檢修。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。5接地線路無損壞、絕緣效果良好觸電、電力中斷236可接受日常檢查。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。6絕緣件穩(wěn)固、絕緣效果良好觸電、電力中斷236可接受日常檢查。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。7連鎖裝置正常工作觸電、電力中斷248可接受日常檢查。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。分析人員：日期：2017.4.6風(fēng)險(xiǎn)辨識及控制措施記錄科目人的作業(yè)行為辨識表不安全行為可能后果采取的措施備注進(jìn)入作業(yè)區(qū)域不按規(guī)定正確佩戴安全帽砸傷、磕碰工作時按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識及規(guī)范性活動培訓(xùn)；工作中相互糾正作業(yè)中未穿戴符合安全標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)服裝人身傷害工作時按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識及規(guī)范性活動培訓(xùn)；工作中相互糾正

勞動保護(hù)服裝不合體；工作不協(xié)調(diào)跟換作業(yè)現(xiàn)場穿拖鞋作業(yè)；扎傷、墜落工作時按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識及規(guī)范性活動培訓(xùn)；工作中相互糾正指定區(qū)域、類型作業(yè)時不穿安全鞋；觸電、人身傷害工作時按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識及規(guī)范性活動培訓(xùn)；工作中相互糾正氣候炎熱時赤膊作業(yè)；燙傷加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識作業(yè)中領(lǐng)口、袖口及褲腳、鞋帶未扎好；機(jī)械傷害工作時按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識及規(guī)范性活動培訓(xùn)；工作中相互糾正登高作業(yè)不系安全帶；墜落加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識操作旋轉(zhuǎn)機(jī)械時戴手套；卷入事故加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格安規(guī)定操作對噪音未采取防護(hù)；職業(yè)病加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識采取必要的防護(hù)用品改善工作條件與正在作業(yè)中的人交談；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場或上崗作業(yè)；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行吸游煙或未在指定處吸煙；火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行作業(yè)時間內(nèi)在作業(yè)場所打鬧、嬉戲；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行站在道路中間交談；車輛傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識在照明不足的情況下作業(yè)；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識改善工作條件操作機(jī)械設(shè)備時精力不集中；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識不按時參加安全教育或培訓(xùn)；人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行交接工作不明確；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識單手上下直爬梯；墜落加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用不妥善放置高處作業(yè)中使用的工具、工件；物體打擊加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用不聽他人勸阻進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行無視危險(xiǎn)標(biāo)識進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行隨便進(jìn)入其它作業(yè)場所；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行隨意觸摸不熟悉的機(jī)械、器具及控制開關(guān)；人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用未經(jīng)許可擅自拆除安全警示標(biāo)識；人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行開設(shè)臨時人孔、物料孔后未采取防墜措施；墜落、加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用無許可證件從事特種作業(yè)；人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用作業(yè)前不對所用器具進(jìn)行安全檢查；人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用使用不屬于自己使用的工具、設(shè)備；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識不按指揮人員的指揮吊運(yùn)作業(yè)人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用私自拆卸所用工具上的安全裝置；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識隨便擺放輔料和生產(chǎn)成品；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識作業(yè)姿勢勉強(qiáng)；人身傷害、職業(yè)病加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識改善工作條件以投擲方式接送工具、工件；物體打擊事故加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用裝配或調(diào)整大型工件時固定不牢；人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用行使監(jiān)護(hù)職責(zé)時擅自離崗；人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用使用已報(bào)廢的設(shè)備和工具；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識報(bào)廢處理使用有安全缺陷的工具；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識報(bào)廢處理未經(jīng)許可，隨意拉設(shè)臨時供電線路；觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識帶電維修、保養(yǎng)電氣設(shè)備；觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識擅自拉設(shè)生產(chǎn)中非安全電壓供電的固定照明設(shè)施；觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識非特種車輛廠區(qū)內(nèi)駕駛超速（20公里/小時）；車輛傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識電氣設(shè)備在收工后沒有及時切斷電源；觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識禁火區(qū)域內(nèi)未經(jīng)許可擅自動火；火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識隨意放置物件，阻礙防火、逃生通道；人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行不了解作業(yè)場所周圍情況，隨意動火作業(yè)；火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用周圍存在火災(zāi)或爆炸因素時，冒然動火作業(yè)；火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識熱工作業(yè)完畢后不及時清理遺留火種；火災(zāi)加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識在消火栓、滅火器等關(guān)鍵部位周圍堆放物件；人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行用水或泡沫滅火器撲救尚未斷電的電氣火災(zāi)；

漏電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識

在電氣開關(guān)下存放易燃易爆物質(zhì)；火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識私自存儲燃油等危險(xiǎn)物質(zhì)。火災(zāi)加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識未按規(guī)定辦理票證進(jìn)行作業(yè)的人身傷害嚴(yán)格履行工作票制度不停電更換照明觸電，燈泡爆裂傷人必須在停電后再更換照明，在班前會上強(qiáng)調(diào)并進(jìn)行監(jiān)督安排、默許無證人員上崗工作中出現(xiàn)錯誤,導(dǎo)致工作現(xiàn)場混亂嚴(yán)格履行特種作業(yè)無有效操作證人員嚴(yán)禁上崗的原則未制定預(yù)案、作業(yè)前未落實(shí)安全措施導(dǎo)致工作次序混亂、危險(xiǎn)作業(yè)加強(qiáng)對工作的分析、做好安全預(yù)案高處作業(yè)不設(shè)警戒區(qū)域、高處作業(yè)無監(jiān)護(hù)人周圍非工作人員人身傷害嚴(yán)格履行許可手續(xù)，強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)督

風(fēng)險(xiǎn)辨識及控制措施記錄科目開車/關(guān)車地點(diǎn)車間 序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險(xiǎn)等級現(xiàn)有控制措施備注1檢查管道、閥門、手孔管道破裂、閥門損壞泄露248可接受1、作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品2檢查供水、供電、保暖設(shè)備出現(xiàn)停供等故障影響后續(xù)正常生產(chǎn)248可接受1、作業(yè)前認(rèn)真檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。3、制定了正確的操作規(guī)程。發(fā)生事故2510可接受1、作業(yè)前認(rèn)真檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應(yīng)急預(yù)案。4檢查設(shè)備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量248可接受1、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、定期清洗。5檢查電器儀表等指示器工作不正常影響生產(chǎn)248可接受選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測。2、作業(yè)前認(rèn)真檢查儀表3、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。4、制定了正確的操作規(guī)程。6檢查安全附件測量不準(zhǔn)確、損壞影響生產(chǎn)234可接受選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進(jìn)行檢測。發(fā)生事故2510中等正確穿戴了防護(hù)用品。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。配備有應(yīng)急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進(jìn)行檢測。7檢查作業(yè)場所作業(yè)場所雜亂影響生產(chǎn)234可接受作業(yè)前進(jìn)行打掃。專人負(fù)責(zé)。8按次序開啟開關(guān)、閥門順序錯誤影響生產(chǎn)234可接受選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。發(fā)生事故2510中等正確穿戴了防護(hù)用品。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。配備有應(yīng)急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。未開啟影響生產(chǎn)234可接受選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進(jìn)行檢測。關(guān)車序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險(xiǎn)等級現(xiàn)有控制措施備注2檢查管道、閥門、手孔管道破裂、閥門損壞泄露248可接受1、作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品3按次序關(guān)停開關(guān)、閥門順序錯誤發(fā)生事故2510中等正確穿戴了防護(hù)用品。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。配備有應(yīng)急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。未關(guān)停設(shè)備空轉(zhuǎn)、浪費(fèi)資源236可接受操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。4清潔整理現(xiàn)場未整理影響下次生產(chǎn)236可接受1、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲管理規(guī)定。整理不完全影響下次生產(chǎn)236可接受1、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲管理規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)辨識及控制措施記錄作業(yè)過程：設(shè)備安裝、維修類型業(yè)務(wù)活動序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)源狀態(tài)時態(tài)LECD控制措施危害備注操作失誤操作1設(shè)備起吊不專心、視線被擋異常過去61318專人監(jiān)護(hù)，專心操作人員傷亡電危害用電保護(hù)4所有用電子設(shè)備外殼沒有保護(hù)接零（接地）異常將來16742將由機(jī)電人員按照標(biāo)準(zhǔn)接地漏電造成人員傷亡5電氣安裝作業(yè)時未穿戴絕緣手套、絕緣鞋異常現(xiàn)在367126按有關(guān)防護(hù)用品規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，并監(jiān)督作業(yè)人員正確使用漏電造成人員傷亡6手持電動工具如手電鉆、電子表鎬等未做絕緣測試、操作時未帶絕緣手套異常現(xiàn)在63354按照《手持電動工具安全管理規(guī)定》進(jìn)行檢測，作業(yè)人員配戴防護(hù)用品后作業(yè)漏電造成人員傷亡7一機(jī)、一閘、一漏、一移動一保護(hù)，異?，F(xiàn)在131545由機(jī)電人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及現(xiàn)場的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置，符合安全要求后方可投入使用，別的能任意拖拉。漏電造成人員傷亡8移動插排任意拖拉。線路老、化、接頭、破損、扭線.易造成漏電、短路，造成停車傷人異常現(xiàn)在667252同上漏電造成人員傷亡電器使用9手持電動工具（電鎬、角磨、手電鉆等）沒有進(jìn)行定期絕緣測試異常現(xiàn)在1339按手持電動工具GB3787-93《手持式電動工具的管理使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》，機(jī)電人員即使設(shè)置，并加強(qiáng)操作人員的安全教育工作漏電造成人員傷亡噪音危害沖擊鉆使用10（1）沖擊鉆使用時發(fā)出的噪音異?，F(xiàn)在1111。給操作人員配發(fā)耳塞，并定時輪換環(huán)境污染人員傷亡設(shè)備維修（2）機(jī)器產(chǎn)生的噪聲正常現(xiàn)在63118（3）安裝、維修工作中工、器具使用產(chǎn)生的口噪聲正?，F(xiàn)在3319振動危害11沖擊鉆使用時產(chǎn)生的振動異常現(xiàn)在0.5110.5。按照沖擊鉆使用要求進(jìn)行操作，并定時輪換環(huán)境污染人員傷亡類型業(yè)務(wù)活動序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)源狀態(tài)時態(tài)LECD控制措施危害備注標(biāo)志缺陷安全標(biāo)志12電源開關(guān)箱沒有拉閘上鎖或未掛《正在維修，禁止合閘》警示牌,作業(yè)他人可能進(jìn)行操作，造成電擊、人員傷亡。正?，F(xiàn)在6315270設(shè)備部維修員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行掛設(shè)人員傷亡設(shè)備設(shè)施缺陷砂輪使用13砂輪的固有缺陷，（砂輪裂紋、損傷，目測檢查發(fā)現(xiàn)裂損，受潮、受凍等）正?，F(xiàn)在16318砂輪外觀必須完好無裂紋、無損傷，目測檢查發(fā)現(xiàn)裂損，嚴(yán)禁使用，禁止使用受潮、受凍的砂輪人員傷亡木工設(shè)備維修14傳動裝置，齒輪傳動機(jī)構(gòu)中兩輪開始嚙合的地方最危險(xiǎn)。易發(fā)生衣物纏攪、體傷害肢異常現(xiàn)在131545（1