工藝安全符合性審查程序

編寫：審核：批準(zhǔn)：

2022年4月11日

目錄1、目的1

2、編訂依據(jù)和適用范圍1

113、審核范圍1

1124、審核依據(jù)3

5、審核方式3

6、審核人員3

3

7、審核頻次3

8、審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)33

4

附件1

工藝符合性審查表5

1、目的

為加強(qiáng)公司安全管理，確保安全風(fēng)險(xiǎn)被有效控制，整改措施落實(shí)到位，工藝安全管理有效，保證公司安全平穩(wěn)運(yùn)行，特制訂本管理制度。2、編訂依據(jù)和適用范圍

2.1編訂依據(jù)《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（）2.2適用范圍本制度適用于山東國(guó)創(chuàng)節(jié)能科技股份有限公司3、審核范圍3.1工藝的安全管理3.1.1生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)有有效版本的操作規(guī)程，簽批發(fā)放符合相關(guān)程序，規(guī)程的編制應(yīng)當(dāng)符合AQ3034-2010的相關(guān)規(guī)定；3.1.2操作規(guī)程要及時(shí)進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括原料、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。要對(duì)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性每年進(jìn)行確認(rèn)；3.1.3明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制3.2.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備；3.2.2危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照國(guó)家相應(yīng)的要求進(jìn)行設(shè)置，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危化品的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)；3.2.3裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓、和安全聯(lián)鎖等設(shè)施；3.2.4因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全3.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要有有效版本的操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；3.3.2操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗；3.3.3生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)，填寫開車條件確認(rèn)單；3.3.4停車制定停車方案，按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.3.5工藝變更執(zhí)行變更管理制度；3.3.6工藝巡檢有制度并嚴(yán)格執(zhí)行，作業(yè)人員熟悉巡檢內(nèi)容，按規(guī)定巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；3.3.7生產(chǎn)車間要有工藝管理制度并能嚴(yán)格執(zhí)行；3.3.8操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全、字跡工整、清晰、無(wú)涂改，交接班內(nèi)容完整。4、審核依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃、管理制度、技術(shù)規(guī)程5、審核方式公司工藝安全符合性審核由公司內(nèi)部人員自行審核，按照審核范圍進(jìn)行資料審核及現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)審核內(nèi)容（附件1）開展審核6、審核人

6.1生產(chǎn)一車間、二車間工藝安全符合性審核小組審核組長(zhǎng)：

審核組員：成員：7、審核頻次生產(chǎn)一車間、二車間兩每年進(jìn)行工藝安全符合性審核一次。8、審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)8.1審核的實(shí)施審核過程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過程中存在的差距，應(yīng)予以記錄，并提出和落