高效節(jié)能工業(yè)泵、電機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造工程可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE56高效節(jié)能工業(yè)泵生產(chǎn)線技術(shù)改造工程可行性研究報(bào)告第一章概述1.1項(xiàng)目提要(1)項(xiàng)目名稱：(2)建設(shè)單位：山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園(3)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園(4)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建(5)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：本項(xiàng)目總占地面積為38.98畝（折合約26000m2），總建筑面積22159m2，其中：新建零部件機(jī)加工車間6000m2，電機(jī)定子嵌線車間600m2，成品裝配車間3600m2，產(chǎn)品試驗(yàn)室800m2，油漆與包裝車間600m2，外購件與成品倉庫(6)項(xiàng)目建設(shè)總投資及來源：總投資4748.7萬元，其中項(xiàng)目業(yè)主自籌資金1948.7萬元，申請(qǐng)銀行貸款2800萬元。(7)項(xiàng)目建設(shè)期限：20012年9月至2013年12月1.2編制的依據(jù)和范圍1.2.1編制的依據(jù)(1)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》；(2)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)由國家計(jì)委和國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》；(3）國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版);(4）國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；(5）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料和說明。1.2.2編制的范圍 (1)確定產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及配套工程；(2)確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇；(3)提供原材料、動(dòng)力等供需數(shù)據(jù)；(4)項(xiàng)目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施；(5)項(xiàng)目投資估算及用款計(jì)劃；(6)提出項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議；(7)測(cè)算項(xiàng)目的投資效益；(8)提出可行性研究結(jié)論。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1-1。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1 序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1總占地面積畝28.65約19100M2總建筑面積M222159其中零部件機(jī)加工車間M26000電機(jī)定子嵌線M2600成品裝配車間M23600產(chǎn)品試驗(yàn)室M2800油漆與包裝工段M2600外購件與成品倉庫M25000鑄件車間M21750粗加工車間M23609變配電房M2150污水處理池M3503總投資萬元4748.74年均銷售收入萬元48992.875年均總成本費(fèi)用萬元45763.686年均利潤總額萬元2172.097年均所得稅萬元543.028年均稅后利潤萬元1629.079投資利潤率%45.7410投資利稅率%68.0011內(nèi)部收益率%46.89所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元6763.62所得稅前投資回收期年4.05所得稅前12內(nèi)部收益率%37.06所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4585.71所得稅后投資回收期年4.55所得稅后13借款償還期年414盈虧平衡點(diǎn)%60.91第二章建設(shè)單位基本情況2.1建設(shè)單位簡介山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園是一家從事機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)、制造、銷售于一體的高新技術(shù)民營企業(yè)，公司成立于1998年，企業(yè)注冊(cè)資本金1568萬元，坐落在臨沂市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，其經(jīng)營范圍為：各種工業(yè)泵的生產(chǎn)與銷售。公司擁有員工368人(其中技術(shù)人員36人，高級(jí)技術(shù)職稱人數(shù)6人，中級(jí)技術(shù)職稱人數(shù)16人)。目前主營「鼎泰」牌工業(yè)泵、電機(jī)等工業(yè)機(jī)械與動(dòng)力產(chǎn)品。公司自組建以來，始終堅(jiān)持以誠信為根本、以科技為先導(dǎo)、創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富、實(shí)現(xiàn)客戶滿意的經(jīng)營理念，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、思維變革和積極的市場(chǎng)營銷策略，服務(wù)于社會(huì)，造福于社會(huì)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中建立了廣大的忠實(shí)客戶群體，產(chǎn)品深受市場(chǎng)歡迎。其主營產(chǎn)品「鼎泰」牌泵和電機(jī)產(chǎn)品均獲得山東省名牌產(chǎn)品稱號(hào)，「鼎泰」牌商標(biāo)獲得山東省著名商標(biāo)稱號(hào)。公司通過10余年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展，在泵和配套電機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域積累了大量的經(jīng)驗(yàn)，依靠科技進(jìn)步不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提供優(yōu)惠的銷售政策和完善的售后服務(wù)，加強(qiáng)與科研院校的合作與交流，不斷改善生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)水平，保障了及時(shí)快捷地響應(yīng)客戶要求，產(chǎn)品暢銷25個(gè)省市自治區(qū)，同時(shí)產(chǎn)品還配套出口越南、緬甸、阿聯(lián)酋、印度及歐共體等國，贏得了廣大客戶的認(rèn)同與信賴。2.2項(xiàng)目區(qū)域概況臨沂市位于山東省的東南部，1994年12月，設(shè)立地級(jí)臨沂市,地處魯中南低山丘陵區(qū)東南部和魯東丘陵南部，地勢(shì)西北高東南低，東部連接日照，地近黃海，西接棗莊、濟(jì)寧、泰安，北靠淄博、濰坊，地廣物豐，山水含情?？偯娣e17184平方公里，總?cè)丝?142萬，轄3區(qū)9縣，還有3個(gè)功能性區(qū)劃：臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，共計(jì)180個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處，7151個(gè)行政村。山地、丘陵、平原面積各占總面積的三分之一，屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，夏秋季節(jié)雨量充沛，氣候溫和，年平均氣溫14.1℃,。2005年，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值達(dá)2400億元，地方財(cái)政收入130億臨沂具有豐富的礦產(chǎn)資源和濃郁地方特色的文化資源。大自然的鬼斧神工，使臨沂地大物博，桃李滿園。地面上，千山競(jìng)秀，萬類崢嶸；地底下，物產(chǎn)豐富，土地生金，現(xiàn)已探明的礦藏有金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鎢錳、鈾、鈷、鎳、煤、瓷泥、螢石、石英石、重晶石等30余種，同時(shí)，民間文化底蘊(yùn)豐厚，素有“皮影戲之鄉(xiāng)”、“花鼓戲之鄉(xiāng)”、“剪紙之鄉(xiāng)”、“龍舟之鄉(xiāng)”、“龍獅之鄉(xiāng)”和“企業(yè)畫之鄉(xiāng)”的盛譽(yù)。臨沂交通便利。臨沂高新區(qū)位于京滬高速公路東側(cè)，距有歐亞大路橋之稱的日照、嵐山、連云港三大港口100公里左右，青島港260公里。距市中心6公里，臨沂火車站7公里，并與全國最大的臨沂商業(yè)批發(fā)城毗鄰。這里人流、物流集中，勞動(dòng)力資源豐富，地理位置優(yōu)越。沂河大道在區(qū)內(nèi)穿過，向東8公里可到臨沂機(jī)場(chǎng)，西行2公里與京滬高速出口連接，整個(gè)區(qū)域坐落在臨沂南部新城區(qū)的中心地帶。交通運(yùn)輸十分便利。臨沂水系發(fā)達(dá)，電力充裕。是全國水利建設(shè)先進(jìn)市。境內(nèi)建有岸堤、跋山、沙溝、陡山、許家崖、唐村、會(huì)寶嶺七座大型水庫，中型水庫29座，小型水庫899座，攔河閘壩22處，總攔蓄能力34億立方米，境內(nèi)大小河流300余條，旱澇保收的面積達(dá)93％以上。星羅棋布且成龍配置的發(fā)達(dá)水系，為大辦水電提供了資源不斷的水能。已建成各類水電站21處，裝機(jī)70臺(tái)，總?cè)萘?.33萬千瓦，年平均發(fā)電量1.5億千瓦時(shí)，是全國第二批農(nóng)村電氣化達(dá)標(biāo)市。加上目前電力體制改革，我市小電網(wǎng)并與國家大電網(wǎng)，電力供應(yīng)更加充裕、可靠。臨沂工業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)殷厚，是國家扶持的產(chǎn)糧大市之一。全市年均糧食總產(chǎn)4.2億公斤，是國家大型商品糧基地市。農(nóng)副土特產(chǎn)品眾多，主要有銀杏、金銀花、煎餅、豆豉、黃梨、芋頭、全蝎、油粟、黃金桃、山楂、大蒜等，其中蒼山大蒜、蒙山全蝎、郯城銀杏、沂蒙煎餅、八寶豆豉等農(nóng)林特產(chǎn)遠(yuǎn)近弛名。尤其是養(yǎng)殖業(yè)，全年出欄牲豬平均每人1.5頭，農(nóng)村形成了“牛羊滿山坡，塘里魚穿梭，村村有豬場(chǎng)，戶戶雞鴨多”臨沂工業(yè)發(fā)展迅速。全市國有企業(yè)、集體企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)如雨后春筍，成批涌現(xiàn)，競(jìng)相發(fā)展，其中市級(jí)以上的工業(yè)企業(yè)共839家，形成了以輕工、紡織、機(jī)械、化工、建材、冶金、煤炭、食品、黃金、醫(yī)藥等為主工業(yè)體系，“質(zhì)量意識(shí)”、“品牌意識(shí)”逐步加強(qiáng)，全市已有1000余種產(chǎn)品被評(píng)為省優(yōu)、部優(yōu)，其中，立德粉、機(jī)油泵、日用瓷等不僅飲譽(yù)九州，而且打入了國際市場(chǎng)。第三章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性3.1項(xiàng)目由來山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園是臨沂市知名民營企業(yè)之一，其設(shè)立于1998年，同年起正式運(yùn)作。公司是山東省最大工業(yè)泵、電機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，是國內(nèi)(特別是在中南、華南、西南地區(qū))享有相當(dāng)聲譽(yù)的工業(yè)泵與電機(jī)類產(chǎn)品生產(chǎn)與經(jīng)營專業(yè)廠家。公司地處沂河之濱的臨沂市大浦鎮(zhèn)大浦工業(yè)園，公司占地面積114480平方米，擁有雇員368人(其中技術(shù)人員36人，高級(jí)技術(shù)職稱人數(shù)6人，中級(jí)技術(shù)職稱人數(shù)16人)。公司自創(chuàng)建以來，時(shí)刻緊跟機(jī)械制造業(yè)領(lǐng)域的最新技術(shù)和前沿新品，以求企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，不僅能實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，同時(shí)也能立于不敗之地。目前公司形成了較完善的從鑄造、扳金、冷作、機(jī)械加工、裝配到試驗(yàn)與檢測(cè)之電動(dòng)機(jī)、工業(yè)泵產(chǎn)品的生產(chǎn)制造系統(tǒng)。公司置有四條裝配生產(chǎn)線,各類生產(chǎn)加工設(shè)備200臺(tái)(套)，其中特種設(shè)備17臺(tái)。目前工業(yè)泵生產(chǎn)能力為2600臺(tái)/月、電機(jī)生產(chǎn)能力為2000臺(tái)/月。“鼎泰”牌電機(jī)和泵產(chǎn)品均榮獲2006年度山東省名牌產(chǎn)品稱號(hào)，“鼎泰”牌商標(biāo)榮獲山東省著名商標(biāo)稱號(hào)。公司充分利用“鼎泰”牌產(chǎn)品在省內(nèi)外市場(chǎng)的品牌優(yōu)勢(shì)，通過有效的營銷策略與上佳的服務(wù)意識(shí)取信于顧客，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外，成為國內(nèi)工業(yè)泵山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園在充分分析當(dāng)前泵和電機(jī)市場(chǎng)需求的前提下，進(jìn)一步發(fā)揮提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)朝著現(xiàn)代化、科技化方向發(fā)展的作用，以推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，特提出本項(xiàng)目的建設(shè)。3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性⑴項(xiàng)目建設(shè)是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要本項(xiàng)目的實(shí)施，可以擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)范企業(yè)管理機(jī)制，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，可使企業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；這對(duì)迅速做強(qiáng)做大企業(yè)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力具有十分重要的作用。本建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年新增各類工業(yè)泵和電機(jī)產(chǎn)品計(jì)約5.6、10.8萬臺(tái)套，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入50000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤5000萬元。⑵項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)、推動(dòng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要該公司所生產(chǎn)的工業(yè)泵和電機(jī)產(chǎn)品廣泛用于電力、水利、鋼鐵、冶金、礦山、石化、市政、環(huán)保、消防等工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。它不僅減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，同時(shí)也大幅改善了作業(yè)效率，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)收益也同步提升，解放和發(fā)展了生產(chǎn)力。因此改革原始的工業(yè)作業(yè)方式，推進(jìn)工業(yè)作業(yè)條件向科學(xué)化、現(xiàn)代化的進(jìn)程，將極大地改善我國工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程。⑶項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)企業(yè)增收的需要改革開放30年的經(jīng)驗(yàn)證明，工業(yè)機(jī)械化程度愈高，工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率愈高，企業(yè)的收入也就愈高。增加企業(yè)的收入，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率是改善企業(yè)的生產(chǎn)水平、創(chuàng)造企業(yè)財(cái)產(chǎn)性收入的唯一途徑。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于促進(jìn)工業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，形成現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，增加工業(yè)生產(chǎn)附加值，使工業(yè)生產(chǎn)的整體經(jīng)濟(jì)效益得到顯著提高。⑷項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、解決當(dāng)?shù)馗挥鄤诹?、建設(shè)社會(huì)主義新企業(yè)的需要改善企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況，解決富余勞動(dòng)力問題，加強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，調(diào)整工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高工業(yè)綜合生產(chǎn)能力，是我國改革開放30年來的根本任務(wù)。通過該項(xiàng)目的建設(shè)，將大量使用當(dāng)?shù)氐母挥噢r(nóng)村勞動(dòng)力，同時(shí)也將改善企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況，它將加快當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展速度，建設(shè)現(xiàn)代化新企業(yè)，縮小城鄉(xiāng)差距，改善企業(yè)的經(jīng)濟(jì)水平。3.3項(xiàng)目建設(shè)的條件(1)地理優(yōu)勢(shì)山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園地處臨沂市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，公司比鄰京滬高速公路和206國道，各類基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。公司所在地具有較豐富的地下水資源，且電力供應(yīng)主干線與自來水主輸送管距公司地址直線距離均在100米(2)人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司現(xiàn)有在職人員高中以上學(xué)歷達(dá)70%，同時(shí)在該產(chǎn)品制造行業(yè)工作時(shí)限達(dá)3年以上，其中50%員工在相應(yīng)行業(yè)之專業(yè)技工經(jīng)歷達(dá)10年以上，中級(jí)以上技工比例達(dá)到65%，現(xiàn)有員工職業(yè)技能與專業(yè)素質(zhì)能基本滿足公司生產(chǎn)與質(zhì)量控制需求，因此山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園可以充分利用現(xiàn)有資源從事高效工業(yè)泵和低能耗電機(jī)諸類產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)，同時(shí)依靠其自有技術(shù)與質(zhì)量控制能力和性能價(jià)格比優(yōu)勢(shì)占有相應(yīng)的市場(chǎng)份額。(2)材料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)公司所生產(chǎn)的工業(yè)泵及電機(jī)部品的鑄造與機(jī)加工由公司自產(chǎn)，定子合成部品由集團(tuán)公司下屬企業(yè)臨沂鼎泰電機(jī)有限公司提供支持，中薄板材、軸類材料等由臨沂、濰坊公司代理供應(yīng)，上述產(chǎn)品供貨商均屬國內(nèi)國有或民營企業(yè)，能夠快速響應(yīng)公司需求，其材料、部件供應(yīng)本地化供應(yīng)率達(dá)到85%以上。第四章市場(chǎng)分析4.1電泵4.1.1工業(yè)泵在我國已有近40年的發(fā)展歷史，特別是步入21世紀(jì)形成價(jià)升量增的態(tài)勢(shì)。目前11千瓦以下工業(yè)泵市場(chǎng)保有量達(dá)到350萬臺(tái)左右，由于工業(yè)泵產(chǎn)品自身產(chǎn)品特性原因，一般該產(chǎn)品的使用壽命約為3年左右，故這幾年市場(chǎng)需求持續(xù)在高位運(yùn)行，需求量約200萬臺(tái)/年左右。4.1.2目前，11千瓦以下國產(chǎn)工業(yè)泵產(chǎn)品由于其價(jià)格低廉、維護(hù)方便而主宰國內(nèi)市場(chǎng)，在國內(nèi)以上海人民電機(jī)廠泵分廠、杭州施耐特泵業(yè)公司（中外合資）、湘南電機(jī)廠等老國企為骨干，江浙民營企業(yè)為主體瓜分國內(nèi)市場(chǎng)。山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園產(chǎn)品繼承了國內(nèi)骨干泵生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)和質(zhì)量，并在其基礎(chǔ)上獨(dú)立開發(fā)了具有自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)和實(shí)用技術(shù)專利的工業(yè)泵產(chǎn)品，其規(guī)格達(dá)到近700種，規(guī)格齊全在國內(nèi)工業(yè)泵生產(chǎn)企業(yè)里是最多的，這大大加強(qiáng)了該公司響應(yīng)顧客要求的能力。公司產(chǎn)品通過國家電泵產(chǎn)品檢測(cè)中心的質(zhì)量監(jiān)督抽查檢測(cè)，一次性故障時(shí)間和可靠性均達(dá)到JB/T8092-2006行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.1.3工業(yè)泵主要用于電力、水利、鋼鐵、冶金、礦山、石化、市政、環(huán)保、消防等場(chǎng)合，它是工業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必備機(jī)具。黨的十七屆三中全會(huì)明確了發(fā)展中國特色工業(yè)化的綱領(lǐng)和目標(biāo)，工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)將如火如荼地在中國大地蓬勃興起。國內(nèi)的市場(chǎng)保有量將達(dá)到1080萬臺(tái)左右，因此工業(yè)泵的需求是巨大的，也是有潛力可挖的。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷深入，工業(yè)科技化程度將愈來愈高，將勢(shì)必帶來廣大企業(yè)的購置熱潮，它將極大地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，改善企業(yè)的勞動(dòng)強(qiáng)度。因此工業(yè)泵的市場(chǎng)前景是極其廣闊的。4.1.4(1)產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園生產(chǎn)的「鼎泰」牌電泵產(chǎn)品在2005年被評(píng)為山東省名牌產(chǎn)品稱號(hào)，今年仍繼續(xù)參選山東省名牌產(chǎn)品稱號(hào)。臨沂產(chǎn)泵產(chǎn)品品牌在全國同類產(chǎn)品市場(chǎng)中公認(rèn)為第一品牌，「鼎泰」牌產(chǎn)品以其優(yōu)良的質(zhì)量和眾多品種規(guī)格享譽(yù)客戶，而成為國內(nèi)工業(yè)泵市場(chǎng)的佼佼者。(2)區(qū)域市場(chǎng)分析「鼎泰」牌泵主要市場(chǎng)為:濟(jì)南、青島、淄博、棗莊、泰安、臨沂、濟(jì)寧、日照等地;省外主要市場(chǎng)為安徽、河北、河南、江蘇、湖南、四川、湖北等26個(gè)省市自治區(qū)。目前省內(nèi)工業(yè)泵生產(chǎn)企業(yè)主要有山東電泵股份有限公司、山東魯馳泵業(yè)制造有限公司、山東章鼓工業(yè)泵廠等企業(yè)。山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園在山東省是品種最齊、規(guī)格最多的工業(yè)泵產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠家，通過近10年的艱苦創(chuàng)業(yè)，而成為工業(yè)泵市場(chǎng)的新銳和生力軍，目前企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和能力在省內(nèi)排行第一位，預(yù)計(jì)銷售規(guī)模在2012年占據(jù)第一的位置。(3)產(chǎn)品市場(chǎng)差異分析在省內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)泵產(chǎn)品的眾多企業(yè)中，以山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園生產(chǎn)的品種規(guī)格數(shù)量占據(jù)首位，它通過相應(yīng)的變型設(shè)計(jì)和功能化加工處理，大大提升了山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園產(chǎn)品朝工業(yè)、民用、抗洪排澇、污水處理及能源環(huán)保領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓，也極大地提高了企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)應(yīng)變能力和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是其它廠家所不能比擬或替代的，這也是鼎泰公司能夠多年來持續(xù)快速發(fā)展的根本原因。(4)產(chǎn)品購銷市場(chǎng)分析山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園全面實(shí)施了金碟K3-ERP企業(yè)信息管理系統(tǒng)，通過該信息系統(tǒng)替代了原來繁瑣的人工統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃作業(yè)，使客戶需求能在數(shù)秒鐘時(shí)間內(nèi)予以響應(yīng)，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃能夠更科學(xué)合理地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，它不但節(jié)約了人工成本，也大大縮短了流程作業(yè)消耗。公司所有材料由臨沂和濰坊等地經(jīng)銷商保證供應(yīng)，其主要外購另部件采用瓦房店軸承集團(tuán)、杭州博斯曼公司等名牌企業(yè)的產(chǎn)品配套，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)良的供應(yīng)渠道和完善的售后服務(wù)保障了「鼎泰」牌工業(yè)泵產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，保證了「鼎泰」牌工業(yè)泵產(chǎn)品充分滿足市場(chǎng)需要。4.1.5通過三十多年的改革開放,我國的工業(yè)布局和交通建設(shè)得到了根本性的改觀。但企業(yè)基本建設(shè)和改造受到工業(yè)泵條件的影響，而遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的需要。因此黨的十七屆三中全會(huì)后，工業(yè)產(chǎn)業(yè)化的步伐將大大加快，對(duì)工業(yè)泵產(chǎn)品的需求將推動(dòng)工業(yè)泵生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力的提升，有著政府強(qiáng)大支持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，將有力推動(dòng)工業(yè)現(xiàn)代化的步伐。第五章生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型5.1工藝流程與生產(chǎn)技術(shù)方案5.1.1本項(xiàng)目工業(yè)泵產(chǎn)品執(zhí)行JB/T8092-2006《泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2為保證項(xiàng)目產(chǎn)品具有優(yōu)良的使用性能，良好的使用可靠性和較長的使用壽命，制訂其生產(chǎn)工藝流程。在生產(chǎn)過程中，各車間所設(shè)之檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)上所質(zhì)量部管理，行政考勤由車間負(fù)責(zé)。所購進(jìn)的材料包括鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、塑膠部品、漆包銅線、生鐵、爐料等均由質(zhì)量部直接檢驗(yàn)，合格品入庫，不合格品退回，產(chǎn)品入庫前由總檢員負(fù)責(zé)并隸屬質(zhì)量部管理，公司授權(quán)總檢員拒絕任何不合格產(chǎn)品入庫。工業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)過程是一個(gè)繁雜的系統(tǒng)工程，其中關(guān)鍵零部件必須嚴(yán)格生產(chǎn)和按規(guī)定購進(jìn)：⑴軸類零件直徑必須在設(shè)計(jì)尺寸規(guī)定的公差范圍之內(nèi)（約為±0.05mm）,且材質(zhì)硬度應(yīng)在HRC38-42范圍內(nèi)。⑵所生產(chǎn)之鑄鐵件部件的材質(zhì)硬度應(yīng)在HB180-210之間。⑶所購進(jìn)螺栓均應(yīng)為8.8級(jí)⑷所購進(jìn)螺母均應(yīng)為8級(jí)⑸所購入之漆包銅線均不得有擦傷,剝落掉漆,導(dǎo)電率以及雜質(zhì)含量達(dá)到規(guī)定要求⑹電纜線的絕緣性能和耐壓性能符合國家規(guī)定要求⑺所有安全標(biāo)志必須貼正、貼牢且到位⑻入庫前每臺(tái)機(jī)器須進(jìn)行出廠試驗(yàn)5.1.3生產(chǎn)工藝流程(見下頁山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園 銷售部銷售部成品庫生產(chǎn)部技術(shù)部采購部成品庫生產(chǎn)部技術(shù)部采購部裝配測(cè)試總檢半成品庫包裝機(jī)械加工原材料外購?fù)鈪f(xié)倉庫 裝配測(cè)試總檢半成品庫包裝機(jī)械加工原材料外購?fù)鈪f(xié)倉庫質(zhì)檢部質(zhì)檢部嵌線嵌線 沖壓與焊接沖壓與焊接鑄造鑄造毛坯庫毛坯庫山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園生產(chǎn)工藝流程圖山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園生產(chǎn)工藝流程圖5.2設(shè)備選型項(xiàng)目設(shè)備購置清單序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量產(chǎn)地液壓平板運(yùn)輸車10外購電腦LENOVO2聯(lián)想公司服務(wù)器LENOVO1聯(lián)想公司打印機(jī)HP1惠普公司金碟ERP軟件存貨管理2金碟公司行車5T4新鄉(xiāng)中原起重設(shè)備廠電力液壓叉車2T2合力叉車股份有限公司立體倉位60數(shù)控普通車床XC14108大連機(jī)床廠股份有限公司普通臥式車床C16106大連機(jī)床廠股份有限公司普通臥式車床C63104大連機(jī)床廠股份有限公司中心孔鉆床Z101大連機(jī)床廠股份有限公司搖臂鉆床YZ503大連機(jī)床廠股份有限公司電腦LENOVO1聯(lián)想公司打印機(jī)HP1惠普公司金碟ERP軟件存貨管理1金碟公司行車10T4新鄉(xiāng)中原起重設(shè)備廠銑床X533沈陽機(jī)床廠股份有限公司制具86自制外園磨床M2503沈陽機(jī)床廠股份有限公司立車512岳陽機(jī)床廠單柱懸臂吊1000kg8河南安博起重設(shè)備有限公司電機(jī)、泵懸掛輸送線3浙江溫嶺電機(jī)、泵裝配流水線3自制油壓機(jī)500T2上海鑄鍛設(shè)備制造廠有限公司油壓機(jī)150T4徐州鍛壓機(jī)械股份有限公司油壓機(jī)250T2徐州鍛壓機(jī)械股份有限公司定子油料填充機(jī)1自制行車5T4新鄉(xiāng)中原起重設(shè)備廠制具40自制電腦LENOVO2聯(lián)想公司打印機(jī)HP1惠普公司金碟ERP軟件存貨管理2金碟公司電烤柜6m3自制電試測(cè)試系統(tǒng)3石家莊自動(dòng)儀器制造有限公司電腦銘牌刻字機(jī)2武漢數(shù)字控制技術(shù)有限公司油漆烤房45m2江蘇大豐機(jī)械制造有限公司真空浸漆爐2江蘇無錫真空設(shè)備設(shè)備有限公司自動(dòng)繞線機(jī)4南京自動(dòng)設(shè)備制造有限公司工作臺(tái)及工作凳40自制電腦LENOVO1聯(lián)想公司制具20自制打印機(jī)HP1惠普公司金碟ERP軟件存貨管理1金碟公司行車2T1新鄉(xiāng)中原起重設(shè)備廠高壓測(cè)試儀4南京自動(dòng)設(shè)備制造有限公司絕緣測(cè)試機(jī)4南京自動(dòng)設(shè)備制造有限公司中央空調(diào)系統(tǒng)1美的三立方米中頻電爐及控制系統(tǒng)1鑄件清砂拋丸處理設(shè)備2江蘇大豐機(jī)械制造有限公司鑄件退火處理爐2江蘇大豐機(jī)械制造有限公司5.3原材料供應(yīng)序號(hào)原材料名稱供應(yīng)商備注1生鐵邯鄲鋼鐵股份有限公司2硅銅板材攀鋼集團(tuán)重慶第四鋼鐵制造有限公司3機(jī)械密封件溫州機(jī)械密封制造有限公司4軸承瓦房店軸承(集團(tuán))有限公司5電纜線桂林國際電纜(集團(tuán))有限公司6引接線臨沂恒飛電纜制造有限公司7漆包銅線武漢兄弟電工制造有限公司8緊固件浙江玉環(huán)緊固件制造有限公司9橡膠件常德武圣宮橡膠制造有限公司10AOO鋁錠青銅鐵鋁業(yè)制造有限公司11風(fēng)罩江蘇吳江大陸金屬制造有限公司12塑膠件無錫紅旗電機(jī)配件廠13接線片邵陽市北塔電機(jī)配件有限公司14鋼材、鋼板臨沂展翔金屬材料有限公司15接線盒無錫炎龍機(jī)電配件廠16絕緣紙四川東方絕緣材料股份有限公司17絕緣漆無錫登峰電工材料有限公司18密封盒江蘇宏達(dá)密封件廠第六章工程技術(shù)方案6.1項(xiàng)目選址本項(xiàng)目位于臨沂市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，沂河大道在區(qū)內(nèi)穿過，向東8公里可到臨沂機(jī)場(chǎng)，西行2公里與京滬高速出口連接，整個(gè)區(qū)域坐落在臨沂南部新城區(qū)的中心地帶。6.2建廠條件6.2.1該區(qū)域魯中南低山丘陵區(qū)東南部和魯東丘陵南部，地勢(shì)西北高東南低，地形復(fù)雜，差異明顯，山地、丘陵、平原面積各占總面積的三分之一。該區(qū)地層為白堊系、石灰系灰?guī)r及燕山中期花崗閃長巖體，棲霞組是該地區(qū)主要含水層、斗嶺組砂頁巖和花崗閃長巖為隔水層，區(qū)內(nèi)斷裂褶皺發(fā)育，斷層在可溶性及剛性巖中裂隙發(fā)育，富水性較強(qiáng)，地震烈度在6度以下。6.2.2臨沂市屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候。四季分明，夏秋季節(jié)雨量充沛，氣候溫和，全年平均氣溫14.1℃，極端最高氣溫36.5℃，最低氣溫-11.1℃，年平均降水量849毫米，全年無霜期200天以上，年平均日照1663.5小時(shí)，年平均蒸發(fā)量1468.7mm，年平均氣壓1008.6hpa，年平均相對(duì)濕度68%。年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)镹E，平均風(fēng)速2m/s，夏季平均風(fēng)速2.2m/s，冬季平均風(fēng)速1.6m/s，歷年最大風(fēng)速為25m/s。夏季主導(dǎo)風(fēng)為南風(fēng)，冬季盛行偏北風(fēng)，年平均靜風(fēng)頻率25%6.2.3水文經(jīng)勘察，場(chǎng)地地下水類型主要為，主要賦存于礫砂層中，由地表水及大氣降水滲入補(bǔ)給，動(dòng)態(tài)及幅度較小，具微承壓性。該地含水量較為豐富，粉質(zhì)粘土層和粉土層為相對(duì)隔水層。6.2.4高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)斷面pH值7.64-8.05、化學(xué)耗氧量1.95-5.03mg/l、石油類0.002-0.06mg/l、氨氧0.01-1.25mg/l、揮發(fā)酚0.001-0.004mg/l、硫酸鹽8.3-37.2mg/l。該區(qū)域地表水環(huán)境質(zhì)量基本能達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。6.2.5該區(qū)域地下水環(huán)境質(zhì)量通過臨沂市衛(wèi)生防疫部門檢測(cè)達(dá)到《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域地下水質(zhì)質(zhì)量良好。6.2.4該區(qū)土壤以棕壤占大多數(shù)，分布在平原地帶，其次是褐色土壤，表層為植被、土壤及第四系松散沉積物粘土及亞粘土、細(xì)砂、砂礫層。本項(xiàng)目周圍主要為農(nóng)田、菜地和山林，山林為灌木，植被覆蓋率一般，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)植被受破壞較小，綠化率較高。6.3廠址選擇的合理性分析項(xiàng)目選址區(qū)域內(nèi)，交通便利，供水、供電、通訊、排污等條件均具備，同時(shí)具備今后可能的擴(kuò)大建設(shè)用地發(fā)展余地。選址區(qū)周邊地表及地下水資源豐富，自然條件好。項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，符合清潔生產(chǎn)原則、滿足總量控制要求，采取相應(yīng)的環(huán)保措施后能實(shí)現(xiàn)外排污染物達(dá)標(biāo)排放，項(xiàng)目實(shí)施后能使擬建區(qū)域環(huán)境質(zhì)量類別、級(jí)別維持現(xiàn)狀。因此，項(xiàng)目的選址符合選址原則，能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)過程和外部環(huán)境條件的要求，也符合環(huán)境保護(hù)的相關(guān)要求，地址選擇是可行的。第七章建設(shè)規(guī)劃方案7.1總平面布置原則⑴廠內(nèi)各建筑物、構(gòu)筑物及各種設(shè)施的布局，應(yīng)符合生產(chǎn)工藝流程的要求，使生產(chǎn)線路最短捷、避免貨物的往復(fù)運(yùn)輸和交叉運(yùn)輸。在滿足上述條件的前提下，盡量做到“緊湊布置”，以最大限度地節(jié)省用地，縮短各種工程管網(wǎng)的長度，降低投資和生產(chǎn)成本。⑵合理分區(qū)，要分區(qū)明確。廠區(qū)規(guī)劃應(yīng)與地形、周圍環(huán)境向協(xié)調(diào)。⑶豎向布置，根據(jù)廠區(qū)地形和地質(zhì)情況，確定建筑物、道路和管線的標(biāo)高，做到盡可能減少建筑物基礎(chǔ)的埋置深度，使土方工程量最小，而且能在廠區(qū)內(nèi)部平衡。⑷適當(dāng)考慮企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素。7.2總平面布置方案(1)總平面布置本項(xiàng)目建設(shè)用地面積為26000平方米,根據(jù)場(chǎng)地及生產(chǎn)工藝要求，項(xiàng)目的主入口設(shè)在朝東方向，建設(shè)一幢一米高磚石鋼筋混凝土基礎(chǔ)的全鋼結(jié)構(gòu)廠房，建筑面積為22159平方米，其精加工工段、電機(jī)定子嵌線車間、成品裝配車間、產(chǎn)品試驗(yàn)室、油漆與包裝組、外購?fù)鈪f(xié)倉庫及成品倉庫全部布置其中。項(xiàng)目區(qū)北面角為輔助用房，整個(gè)項(xiàng)目區(qū)滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源線路短捷，運(yùn)輸線路通暢，避免人貨交叉。新增建設(shè)鑄件部品粗加工車間，為精加工工序提供前期準(zhǔn)備。新增鑄件生產(chǎn)車間用于提升鑄件生產(chǎn)力提升至年產(chǎn)⑵豎向設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)地形平坦，場(chǎng)地內(nèi)無明顯起伏和突變。場(chǎng)地排水暢通，無內(nèi)澇之患。車間內(nèi)使用連續(xù)性豎向布局。⑶交通運(yùn)輸本項(xiàng)目生產(chǎn)材料主要由汽車運(yùn)至項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，直接運(yùn)抵倉庫區(qū)。裝卸工具及人員由行車及內(nèi)燃叉車進(jìn)行作業(yè)。成品為本廠交貨，由需方自行組織運(yùn)輸或委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸。項(xiàng)目區(qū)主道路寬為20米，其余路面寬度為8米，在建筑物四周設(shè)環(huán)行道路。7.3建設(shè)內(nèi)容7.3.1建設(shè)生產(chǎn)綱領(lǐng)產(chǎn)品名稱年新增計(jì)劃產(chǎn)量（臺(tái)）年新增生產(chǎn)總值（萬元）年新增銷售收入（萬元）年新增凈利潤（萬元）新一代節(jié)能降耗型電動(dòng)機(jī)108,00031,168.8039,960.002,997.00泵產(chǎn)品56,8207,002.2410,003.201,500.64公司規(guī)劃在2012年工業(yè)泵銷售收入達(dá)到5000萬元,爭(zhēng)取在2014年左右達(dá)到2億元銷售收入的規(guī)模，并充分運(yùn)用信息化管理系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程再造、客戶關(guān)系管理與營銷體系進(jìn)行科學(xué)合理的控制，并實(shí)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)，以鑄就企業(yè)成為誠信市場(chǎng)、誠信客戶的具有行業(yè)影響力的機(jī)電產(chǎn)品制造與供貨商。7.3.2項(xiàng)目內(nèi)容為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)綱領(lǐng)與發(fā)展規(guī)劃要求,山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園現(xiàn)有作業(yè)場(chǎng)地與工裝設(shè)備遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需要,因此對(duì)山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園進(jìn)行技術(shù)改造是必需的。本次技改工程的總?cè)蝿?wù)是：電機(jī)部件機(jī)加工與裝配車間的土建工程，土建工程建筑面積為22159平方米，工程建設(shè)期預(yù)計(jì)為14個(gè)月。進(jìn)行設(shè)備調(diào)試與工程水電氣安裝，工程建設(shè)預(yù)期為1工程概算總投資2982萬元，工程分為基建工程項(xiàng)目與設(shè)備工程項(xiàng)目。7.3.2.1土建工程由于土建工程位于鼎泰泵業(yè)公司已征購之土地，且已經(jīng)土地平整，故無須進(jìn)行土地征購與土地平整工作。公司主體廠房為壹幢120x138米(16,560㎡)節(jié)能型鋼架結(jié)構(gòu),其主要特點(diǎn)是建設(shè)工期短、節(jié)約材料、維護(hù)費(fèi)用底、具有現(xiàn)代企業(yè)特征之優(yōu)點(diǎn)。所有主體廠房地面采用425#⑴零部件精加工車間零部件機(jī)加工車間規(guī)劃建筑面積為6,000平方米(長60米,寬30⑵電機(jī)定子嵌線車間電機(jī)定子嵌線車間規(guī)劃建筑面積為600平方米(長60米,寬1⑶成品裝配車間成品裝配車間規(guī)劃建筑面積為3,600平方米(長60米,寬15米,共計(jì)⑷產(chǎn)品試驗(yàn)室產(chǎn)品試驗(yàn)室土建工程建筑面積為800平方米(長40米,寬⑸油漆與包裝組油漆與包裝車間建筑面積為600平方米(長30米,寬20⑹外購件與成品倉庫土建工程外購件與成品倉庫土建工程建筑面積為5,000平方米,建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲級(jí)。倉庫區(qū)采用鋼絲網(wǎng)鋼架包圍式結(jié)構(gòu),實(shí)行透明化管理,⑺鑄件車間新增鑄件車間規(guī)劃建筑面積為1750平方米（8）粗加工車間粗加工車間規(guī)劃建筑面積為3809平方米（9）變配電房變配電房土建工程建筑面積為150平方米（10）污水處理池污水處理池建筑面積為50立方米（11）輔助與公用設(shè)施公司廠房建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域比鄰臨沂電力局110000kVA羅莊變電站，建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃安裝1200KVA的變配電工程。第八章工程技術(shù)初步方案8.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范本項(xiàng)目建設(shè)的基本條件：建筑場(chǎng)地位于二級(jí)平原上，土層為第四紀(jì)更新世[Q2]沖積層，除耕土層外，其余土層均可以作為天然地質(zhì)，容許承載力[P]值為20t/m2以上。地下水為層，標(biāo)高平均在5米左右，屬第四紀(jì)層，PH值在5.3-7.0之間，呈酸性，硬度為0.7-8度。本項(xiàng)目的自然負(fù)荷，雪荷載0.4KN/m2，風(fēng)荷載0.35KN/m2本工程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：(1)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB50009-2001；(2)建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50007-2002；(3)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50003-2001；(4)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50010-2002；(5)建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范等。8.2給排水8.2.1給水本項(xiàng)目的生產(chǎn)生活用水取自于臨沂市羅莊自來水廠供水管網(wǎng),其水量、水質(zhì)均可以滿足生活、生產(chǎn)用水需求,在水廠維修時(shí)考慮用地下泵取滿足生產(chǎn)生活需求。生活用水量按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)考慮為200升/人.天，變化系數(shù)取2.5。生產(chǎn)用水量根據(jù)生產(chǎn)工藝確定，設(shè)立泵房，用管道（4寸）輸往高壓儲(chǔ)水池，利用水壓自流到各用水點(diǎn)。在總進(jìn)水管上設(shè)總水表，項(xiàng)目內(nèi)設(shè)有水環(huán)路系統(tǒng)，管徑為DN100mm8.2.2排水整個(gè)生產(chǎn)車間采用分流制排水系統(tǒng),即生產(chǎn)用污水經(jīng)污水處理池處理，廠區(qū)雨水由排水系統(tǒng)直接排入城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)。8.3電氣8.3.1電源本項(xiàng)目采用兩回路10KV電源直供方式供電，在項(xiàng)目區(qū)的適宜位置設(shè)一配電房。10KV電源采用電纜直埋式進(jìn)入配電房，經(jīng)變壓器后引出低壓電源至各用電點(diǎn)。8.3.2動(dòng)力工程根據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展需要,本次擬增一臺(tái)容量為20m3/min8.3.3供電系統(tǒng)及線路廠區(qū)高壓系統(tǒng)采用鋼筋混凝土樹干式，以架空為主，鋪埋地下電纜為輔的線路布局。8.3.4車間配電及照明車間配電及照明共享變壓器，車間配電電壓為380/220V，工作及應(yīng)急照明電壓為220V。照明燈懸掛與5米以上時(shí)，采用金屬鹵化燈，5米以下采用熒光燈或白熾燈。車間照明原則采用按車間分區(qū)集中控制，保證車間照明亮度≥100流明。車間動(dòng)力配電采用放射式或樹干式，由配電房低壓配電屏分車間給生產(chǎn)線MCC柜供電；低壓配電屏至MCC柜走線采用電纜溝和電纜橋架鋪設(shè)方式；MCC柜及控制臺(tái)至設(shè)備之間走線采用橋架和穿鋼管（或硬質(zhì)PVC管）明鋪。動(dòng)力供電電纜采用VV-0.6型，控制電纜采用KVV-0.5型。生產(chǎn)車間、輔房照度≥100流明，辦公室、低壓配電室照度≥150流明，車間照明采用鹵素?zé)粽彰?，辦公室、低壓配電室及輔助用房采用熒光燈照明。生產(chǎn)車間照明采用分段式集中控制，其它照明采用分散控制，照明線路采用BV-0.5型導(dǎo)線穿鋼管明鋪或穿阻燃式硬質(zhì)附：用電負(fù)荷計(jì)算廠房總建筑面積22159平方米，廠房照明按10W/㎡計(jì)算，同時(shí)用電系數(shù)按0.8計(jì)算,則廠房照明用電負(fù)荷為177kW廠區(qū)內(nèi)設(shè)備裝機(jī)容量約為1100kW，同時(shí)用電系數(shù)Kc按0.8測(cè)算，則廠房內(nèi)動(dòng)力用電負(fù)荷為880kW。整個(gè)計(jì)算動(dòng)力用電負(fù)荷為：177+880=1057kW根據(jù)電業(yè)局有關(guān)要求，按功率因數(shù)cosψ=0.9測(cè)算，則變壓器的容量：S=880/0.9=978kvA，故須新增1臺(tái)1200kvA變壓器滿足生產(chǎn)需求。8.3.6供配電房保護(hù)供配電房高壓采用反時(shí)限過流跌落式熔斷器保護(hù)，低壓采用熔斷、過流長延時(shí)、短延時(shí)保護(hù)。8.3.7廠區(qū)供電及照明變電房至車間及辦公室生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式鋪設(shè)；路燈照明采用硬質(zhì)PVC管穿線鋪設(shè)，主要道路采用造型優(yōu)美之路燈作為照明，并襯托廠區(qū)的工作環(huán)境。8.3.8防雷、接地保護(hù)生產(chǎn)車間建筑物防雷保護(hù)等級(jí)為二級(jí),建筑物屋頂設(shè)置避雷帶,利用基礎(chǔ)鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻值應(yīng)小于10Ω。車間所有動(dòng)力設(shè)備采用接零保護(hù)。8.3.9通訊本項(xiàng)目廠址已有通訊線路引入,根據(jù)總圖布置,廠區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路鋪設(shè),在車間辦公室內(nèi)、配電房各設(shè)一臺(tái)電話機(jī),辦公室及車間增設(shè)電腦5臺(tái),并引入金碟K3-ERP信息管理系統(tǒng)物流管理模塊。8.4消防本項(xiàng)目屬中小型建設(shè)工程，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中總平面布置滿足規(guī)程規(guī)范要求。本項(xiàng)目采用混凝土鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)，倉庫建在廠房內(nèi)，并用鋼絲網(wǎng)架予以隔離，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙級(jí)，其最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)容許占地面積的規(guī)定。建筑材料滿足規(guī)范中極限耐火登記要求。安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。本項(xiàng)目消防用電設(shè)施按二級(jí)負(fù)荷單獨(dú)回路供電，確保消防用電。其配電設(shè)備有明顯標(biāo)志，且采用絕緣和護(hù)套為阻燃型材料的電纜，鋪設(shè)在電纜溝內(nèi)。項(xiàng)目生產(chǎn)線消防設(shè)施配套齊全，只需對(duì)新建車間及生產(chǎn)線考慮消防設(shè)計(jì)即可。第九章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能9.1概述節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全是設(shè)計(jì)中需考慮的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。節(jié)能是我國的基本國策之一，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分的考慮，并采取有效措施，以達(dá)到節(jié)能之目的。在設(shè)計(jì)中，充分滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)消防、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全的要求。設(shè)計(jì)依據(jù)為：(1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(2)《中華人民共和國水法》(3)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485-83）(4)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3466-83）(5)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119-96）(6)《中華人民共和國消防法》(7)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001年修訂本）（GBJ16-87）(8)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ22-87）(9)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(10)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）(11)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》(12)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）(13)該項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料9.2環(huán)境保護(hù)9.2該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于臨沂市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山東鼎泰節(jié)能泵工業(yè)園內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域周邊環(huán)境較好，無污染源。大氣、地表水質(zhì)均符合國家Ⅱ、Ⅲ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。9.2公司生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)廢水，主要為員工工作后洗手和工作地面清洗用水?？刹捎寐竦厥匠恋磉^濾池進(jìn)行處理，公司擬建以50m3污水廢水處理池，采用斜板隔油措施對(duì)油類物質(zhì)和COD9.2公司生產(chǎn)過程中工業(yè)廢氣源主要在噴漆室.在采用靜電噴漆工藝的同時(shí)，使用斜板隔油措施對(duì)油類物質(zhì)和COD物質(zhì)進(jìn)行油水分離，并進(jìn)行回收再利用，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。9.2公司噪音主要來自機(jī)器噪音，噪聲源主要存在于機(jī)加工設(shè)備金屬切削過程中產(chǎn)生的機(jī)械摩擦噪音，其車間內(nèi)噪音約為65dB(A)。車間廠房外之噪音約為65dB(A)以下，并對(duì)空壓機(jī)加設(shè)橡皮防震墊和吸氣端安裝消音器，將噪音降至65dB(A)以下，預(yù)計(jì)工程造價(jià)為5萬元。9.2工業(yè)廢棄物如鋼屑與鐵屑交由臨沂金匯廢舊物資回收公司統(tǒng)一收購回爐利用。其余固體廢棄物質(zhì)統(tǒng)一運(yùn)往指定垃圾堆放場(chǎng)地進(jìn)行處理。9.3節(jié)能本項(xiàng)目選用低能耗的國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到節(jié)約能源、提高綜合利用能力。這對(duì)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力都將起到積極的作用。主要節(jié)能措施如下：⑴選用能耗低、可靠性好的工藝設(shè)備⑵設(shè)備動(dòng)力采用國家推薦的Y3節(jié)能電機(jī)，以減少電耗⑶變電房設(shè)置于負(fù)荷中心，減少低壓線路電能損耗⑷采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗⑸選用節(jié)能型變壓器⑹選擇銅芯電纜，截面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級(jí)，盡量減少線路長度⑺選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號(hào)燈等元件⑻照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具第十章組織機(jī)構(gòu)定員及勞動(dòng)安全10.1組織機(jī)構(gòu)公司實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營和管理工作。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)所轄部門的日常工作。公司下設(shè)七個(gè)部門：辦公室、生產(chǎn)計(jì)劃部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、售后服務(wù)部。具體組織機(jī)構(gòu)見下圖：董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理監(jiān)事辦董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理監(jiān)事辦公室生產(chǎn)計(jì)劃部采購部銷售部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部售后服務(wù)部鑄件車間定子鐵芯車間機(jī)加工車間嵌線車間裝配車間董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理監(jiān)事辦公室生產(chǎn)計(jì)劃部采購部銷售部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部售后服務(wù)部鑄件車間定子鐵芯車間機(jī)加工車間嵌線車間裝配車間董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理監(jiān)事辦公室生產(chǎn)計(jì)劃部采購部銷售部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部售后服務(wù)部鑄件車間定子鐵芯車間機(jī)加工車間嵌線車間裝配車間董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理監(jiān)事辦公室生產(chǎn)計(jì)劃部采購部銷售部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部售后服務(wù)部鑄件車間定子鐵芯車間機(jī)加工車間嵌線車間裝配車間 粗加工車間 粗加工車間 10.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員686人，定員情況詳見表11-1定員表表11-1單位：人序號(hào)崗位定員一管理部門1辦公室52生產(chǎn)計(jì)劃部83采購運(yùn)輸部94財(cái)務(wù)部75技術(shù)質(zhì)量部86銷售部227售后服務(wù)部7二生產(chǎn)部門1鑄件車間2202定子鐵芯合成車間603加工車間(含粗加工車間)1804嵌線車間805裝配車間606試驗(yàn)與油漆包裝車間20合計(jì)68610.3員工培訓(xùn)公司在現(xiàn)有辦公樓設(shè)有員工培訓(xùn)教學(xué)中心，主要用于員工上崗前安全操作要領(lǐng)、公司規(guī)章制度、識(shí)圖知識(shí)、基本工裝(治具)使用方法等知識(shí)的培訓(xùn)。同時(shí)也用于技能與理論知識(shí)提升的教育培訓(xùn)。預(yù)計(jì)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)時(shí)公司雇員數(shù)為686人左右。10.4工程技術(shù)與管理人員的吸納工廠現(xiàn)有工程技術(shù)人員能夠滿足生產(chǎn)工藝要求，公司擬計(jì)劃引進(jìn)線切割、電氣控制、液壓技術(shù)、PLC編程等專業(yè)技術(shù)人員，為公司可持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)備人才。10.5企業(yè)生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)及任務(wù)10.5.1生產(chǎn)部門(1)加工車間新增粗加工車間。主要承擔(dān)泵及電機(jī)用機(jī)殼、端（壓）蓋、出線盒部件的機(jī)加工制造工作，轉(zhuǎn)子軸、定子鐵芯部件由公司下屬企業(yè)衡南電機(jī)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)提供。(2)組裝車間主要承擔(dān)電機(jī)產(chǎn)品分裝、總裝與調(diào)試以及包裝作業(yè)。(3)定子嵌線車間主要承擔(dān)定子產(chǎn)品的嵌線作業(yè)與絕緣處理作業(yè)。(4)鑄件車間主要承擔(dān)泵、電機(jī)鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)。10.5.2輔助部門(1)計(jì)量、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)與計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系、傳遞基準(zhǔn)，保證公司計(jì)量器具單位量值的統(tǒng)一，擔(dān)當(dāng)公司計(jì)量器具的檢修與送修。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料、輔助材料、外購部件及自制部件、成品的檢測(cè)與試驗(yàn)工作。(2)倉庫全部為室內(nèi)庫區(qū)，室內(nèi)庫區(qū)分為外購原材料區(qū)(主要用于鑄件制品之儲(chǔ)存)，外購件部品儲(chǔ)存區(qū)(主要儲(chǔ)存外購緊固件、部件、漆包銅線、引接線等),易燃物品儲(chǔ)存區(qū)(主要儲(chǔ)存油料物品、潤滑油脂、油漆及稀釋快干溶劑等)，半成品儲(chǔ)存區(qū)，成品倉庫。10.5.3動(dòng)力與公用系統(tǒng)包含配變電室、空壓泵機(jī)室、水池、供水排水系統(tǒng)與通風(fēng)工程、電源供應(yīng)系統(tǒng)等。10.6勞動(dòng)安全為確保生產(chǎn)者的健康，同時(shí)避免機(jī)械損傷，在有傳動(dòng)部分的設(shè)備上安裝安全防護(hù)罩，人機(jī)徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實(shí)行全員聘任制，根據(jù)《勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB8733-88)，勞動(dòng)部發(fā)[1996]3號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36-79)的規(guī)定，凡聘任人員按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，同時(shí)對(duì)機(jī)械設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)，所有運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部分均需要明顯的顏色標(biāo)記，工作平臺(tái)，走道均設(shè)立安全欄桿，車間地面走道采用防滑材料。改善機(jī)床更換工、夾具的手工操作，改為氣動(dòng)或游動(dòng)等自動(dòng)夾緊處理。對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育，對(duì)存在可能出現(xiàn)的安全隱患采取措施，加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)，以保證達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。第十一章建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo)11.1建設(shè)進(jìn)度本建設(shè)項(xiàng)目采用整體規(guī)劃，分階段實(shí)施的方式進(jìn)行。本工程計(jì)劃在2012年9月至2013年12月左右完成。第一階段工程主要完成工程設(shè)計(jì)，第二階段完成全部土建工程，第三階段完成設(shè)備安裝與調(diào)試工程，并完成驗(yàn)收工作。時(shí)間項(xiàng)目內(nèi)容2012年2013年3季度4季度1季度2季度3季度4季度工程規(guī)劃與設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)土建工程建設(shè)設(shè)備招投標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝與調(diào)試環(huán)境綠化工程驗(yàn)收11.2項(xiàng)目招標(biāo)為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第9號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。11.2.1招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；(2)國家計(jì)委第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；(3)國家計(jì)委第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》；(4)山東省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法；(5)《臨沂市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》。11.2.2項(xiàng)目招標(biāo)的類別為了實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，山東省人大制定了《山東省實(shí)施<中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。11.2.3招標(biāo)范圍、形式及情況說明(1)招標(biāo)范圍項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)及建筑工程進(jìn)行全部招標(biāo)；安裝工程及設(shè)備采購進(jìn)行部分招標(biāo)。(2)招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)(3)招標(biāo)方式邀請(qǐng)招標(biāo)11.2.4招標(biāo)情況說明本項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國家計(jì)委第5號(hào)令)的規(guī)定，向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料，由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“山東省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條，對(duì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說明，報(bào)審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明，由審批部門核準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見表11-1。招標(biāo)基本情況表表11-1招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工√√√安裝工√√√監(jiān)理設(shè)備√√√重要材其他情況說明：項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。建設(shè)單位蓋章年月日第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算的方式和依據(jù)(1)本項(xiàng)目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平，套用概算指標(biāo)計(jì)算。(2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)，按設(shè)備原價(jià)的百分比率來確定。(3)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)格價(jià)計(jì)算，運(yùn)雜費(fèi)參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(4)設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備費(fèi)率按國家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(5)其他費(fèi)用包括土地征購費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)（含勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建費(fèi)等）按臨沂市人民政府、臨沂市建委、臨沂市人防辦等文件的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按國家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(6)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成，參照國家計(jì)委計(jì)算[1985]352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計(jì)算。12.2投資估算本項(xiàng)目新增總投資額為4748.7萬元，其中：工程費(fèi)用3201萬元，其他費(fèi)用935萬元，預(yù)備費(fèi)用165萬元，專項(xiàng)費(fèi)用447.7萬元。詳見表12-1，項(xiàng)目新增投資估算表。12.3資金來源及籌措方式本項(xiàng)目新增總投資4748.7萬元，資金籌措方式為：(1)業(yè)主自籌1948.7萬元；(2)申請(qǐng)銀行貸款2800萬元。項(xiàng)目新增投資估算表12-1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（％）1工程費(fèi)用1369161313881320167.41％1.1廢水處理工程781161.2零部件機(jī)加工車間360560189381.3電機(jī)定子嵌線367721151.4成品裝配車間19826384691.5產(chǎn)品試驗(yàn)室4818661.6油漆與包裝組36941301.7外購件與成品倉庫30027385811.8鑄件車間12311352411.9粗加工車間25315774171.10變配電房8508661.11給排水、供配電81811.12道路硬化16161.13綠化費(fèi)用10101.14消防費(fèi)用55552工程建設(shè)其他費(fèi)用93593519.69％2.1土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)8338332.2工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)12122.3工程監(jiān)理費(fèi)552.4報(bào)建費(fèi)55552.5建設(shè)單位管理費(fèi)30303預(yù)備費(fèi)用1651653.47％3.1基本預(yù)備費(fèi)1651653.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4專項(xiàng)費(fèi)用447.7447.79.43％4.1銀行貸款利息166.32166.324.2流動(dòng)資金281.38281.385建設(shè)投資合計(jì)136916131381628.74748.7比例（％）28.83％33.97％2.90％34.30％100％第十三章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)13.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明(1)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)原則和方法，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。(2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納所得稅額為年利潤的25%。(3)根據(jù)中國人民銀行最新頒布的金融機(jī)構(gòu)存貸款利率，本項(xiàng)目貸款利率按調(diào)整后的貸款基本利率測(cè)算。至于在貸款基本利率基礎(chǔ)上進(jìn)行上下浮動(dòng)，由銀行與貸款方商定執(zhí)行，本評(píng)價(jià)不予以考慮。(4)盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。(5)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為12年。13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)銷售收入及銷售稅金及附加通過該項(xiàng)目的實(shí)施，整個(gè)工程計(jì)劃在2012年年底交付使用，預(yù)計(jì)在2014年基本實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)綱領(lǐng)。項(xiàng)目年生產(chǎn)新一代節(jié)能型Y3系列電動(dòng)機(jī)108000臺(tái)，每臺(tái)平均售價(jià)定在3703元/臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)銷售收入39992.4萬元；年生產(chǎn)電泵56820臺(tái)，每臺(tái)平均售價(jià)定在1760元/臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)銷售收入10000.32萬元。全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入合計(jì)49992.72萬元。根據(jù)中華人民共和國稅收法律規(guī)定，本項(xiàng)目征收增值稅17%。城建稅按增值稅的7%征收，教育費(fèi)附加按增值稅3%征收。（詳見輔助報(bào)表5）(2)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃本項(xiàng)目新增總投資4748.7萬元，項(xiàng)目投資計(jì)劃2008年完成894.2萬元，2009年完成3573.12萬元，2010年完成250.05萬元，2014年完成31.33萬元。（詳見輔助報(bào)表3）(3)貸款利息及償還計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃貸款2800萬元，按5年期償還，銀行貸款利率按5.94%計(jì)算。第二年貸款2800萬元，貸款期第二年只還息不還本，從貸款期第三年開始償還本息，分4年還清。(詳見輔助報(bào)表4)(4)流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金主要由儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)以下公式計(jì)算：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付帳款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金—上年流動(dòng)資金經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建成后，全年需流動(dòng)資金281.38萬元，流動(dòng)資金全部自籌。（詳見輔助報(bào)表2）(5)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋、安裝及其它工程分類計(jì)算折舊。根據(jù)（84）中設(shè)財(cái)字第1412號(hào)《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，本項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限為10年，工程凈殘值率按5%估算；房屋折舊年限為30年，工程凈殘值率按5%估算；安裝及其它工程折舊年限為5年，工程凈殘值率按3%估算。（詳見輔助報(bào)表7）(6)總成本費(fèi)用工廠為體現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)與協(xié)作之目的，而將生產(chǎn)重心放在成型、錠轉(zhuǎn)子合成、裝配和檢測(cè)工序上，緊固件、電纜線等諸類部品通過專業(yè)協(xié)作方式進(jìn)行外購，以提高公司的運(yùn)作效果。同時(shí)工廠已形成了相當(dāng)規(guī)模生產(chǎn)之能力，故間接費(fèi)用增加不大.主要成本計(jì)算依據(jù)如下：材料及外構(gòu)件電機(jī)約占總收入的45%，電機(jī)約占總收入的40%，與同類產(chǎn)品相