生產(chǎn)過程控制點控制點見證點停止點一覽表

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

材料與零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表

（1）資質(zhì)（2）材料來源（3）

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表 控制點名稱

控制內(nèi)容

負(fù)責(zé)人

控制類別

監(jiān)檢類別

控制依據(jù)

工作見證有效性審查 (1)設(shè)計資格

(2)設(shè)計簽證

審圖記錄、審圖章

(1)設(shè)計內(nèi)容(2)圖紙完整性、設(shè)計技術(shù)條件

工藝性審查

要求及合理性(3)材料選擇、加工工藝合理性

(4)企業(yè)能力能否達(dá)到要求

審圖記錄、審圖章

工藝文件編審

(1)正確性(2)完整性(3)可行性(4)先進(jìn)性工藝更改

(1)更改原因、內(nèi)容(2)審批程序

制造工序過程卡

工藝文件更改通知單

工裝設(shè)計檢查驗收工藝交底

(2)可靠性(3)適用性

(4)先進(jìn)性(1)制造質(zhì)量(2)設(shè)計要求(2)工藝要求(3)技術(shù)要求(4)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(5)安全措施

工裝設(shè)計圖、計算資料、工裝臺帳驗收記錄工藝交底記錄

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實施檢查 (1)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況(2)質(zhì)量情況

工作日記、制造工序過程卡、工藝紀(jì)律檢查表、臺帳

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控制點名稱

控制內(nèi)容

負(fù)責(zé)人

控制類

監(jiān)檢類

控制依據(jù)

工作見證焊工培訓(xùn) 焊工資格焊工檔案一級庫保管

⑴培訓(xùn)計劃（2）培、考項目、人員、時間（1）合格項目（2）有效期（3）免試條件（4）審批（1）基本情況（2）焊績檔案（1）型號、規(guī)格、數(shù)量（2）堆放（3）標(biāo)識（4）保管條件

焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師焊材保管員、檢驗員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊材控制程序文件

培訓(xùn)計劃、焊工考試申請單焊工合格證、持證焊工一覽表焊工檔案臺賬、標(biāo)識、溫濕度記錄

烘烤、發(fā)放、回收

（1）規(guī)格、品種、數(shù)量（2）烘烤溫度、時間（3）批號（4）發(fā)放回收

焊材烘烤員、檢驗員

焊材控制程序文件

焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄

焊評任務(wù)書焊接性試驗擬焊評指導(dǎo)書焊評試驗

（1）材料（2）接頭型式（3）焊接方法（4）檢驗項目（1）材料

（2）焊接方法（1）復(fù)蓋范圍（2）焊接參數(shù)（3）理化試驗（1）焊接（2）無損檢測（3）理化試驗

焊接責(zé)任師、質(zhì)保工程師焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師、質(zhì)保工程師焊接責(zé)任師

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件

任務(wù)書焊接性試驗記錄指導(dǎo)書焊接記錄、無損檢測、理化報告、試樣焊評報告焊接工藝編審焊接工藝 工藝更改工藝實施

（1）編制（2）審核（3）批準(zhǔn)（1）焊接方法（2）參數(shù)（3）措施（4）范圍（1）更改原因、內(nèi)容（2）審批程序（1）文件交底（2）發(fā)放（3）實施

焊接責(zé)任師、技術(shù)負(fù)責(zé)人焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師、檢驗員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件

焊接工藝評定報告焊接工藝卡、焊工登記表、焊縫示意圖工藝更改記錄焊接工藝交底記錄、發(fā)放記錄產(chǎn)品施焊

焊接環(huán)境焊接工藝紀(jì)律

（1）風(fēng)速（2）相對溫度（3）溫度（4）雨雪環(huán)境（1）是否按焊接工藝文件施焊（2）記錄

檢驗員焊接責(zé)任師、檢驗員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件

焊接施焊記錄焊接工藝紀(jì)律檢查記錄、施焊記錄

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試板組批產(chǎn)品焊接 試板制備試板報告

（1）焊工持證（2）焊材（3）工藝紀(jì)律（1）外觀檢查（2）無損檢測（1）產(chǎn)品試板確定（2）是否以批代臺（1）同縱縫焊接（2）無損檢測（3）試樣（4）理化試驗報告審核

焊接責(zé)任師、檢驗員檢驗員、無損檢測人員焊接責(zé)任師檢驗員焊接、無損檢測、檢驗、理化責(zé)任師

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件

焊接工藝紀(jì)委檢查記錄、施焊記錄焊縫外觀檢查記錄、無損檢測報告以比代臺審批表焊接記錄、無損檢測、理化報告產(chǎn)品試板流轉(zhuǎn)卡、報告

一、二次返修超次返修

（1）缺陷定位（2）返修工藝、措施（3）返修結(jié)果確認(rèn)（1）分析返修失敗原因（2）超次返修工藝措施

焊接責(zé)任師、檢驗員焊接責(zé)任師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件

返修工藝卡、返修記錄超次返修工藝卡、返修記錄

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

（1）熱處理類型（2）方式（3）材質(zhì)、尺寸、重量（4）工藝要求（5）試板放置（6）支撐、配爐

（1）焊接、無損檢測完成（2）中間驗收完成

（1）檢查（2）測溫點位置、數(shù)量（3）操作要求

（1）委托單（2）工藝卡

（1）產(chǎn)品焊接試板（2）位置（1）按操作規(guī)程要求達(dá)到工藝卡要求（1）升降溫時間、溫度（2）保溫時間、溫度

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（1）外觀檢驗是否形、損壞

（1）字跡清楚（2）內(nèi)容與委托一致（3）簽章

測能力（5）熱處理質(zhì)量（6）評價（1）分包項目（2）內(nèi)容（3）雙方責(zé)任（4）簽章

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

控制環(huán)節(jié)

控制點名稱檢驗文件審核

控制內(nèi)容⑴檢驗方法⑵檢驗工藝⑶檢驗記錄

負(fù)責(zé)人檢驗責(zé)任師

監(jiān)檢類

控制依據(jù)檢驗與試驗控制程序文件

工作見證制造工序過程卡

檢具、計量器具樣板制作材料核實標(biāo)記移植

檢具、計量器具校驗樣板檢查、校驗⑴外觀及幾何尺寸⑵數(shù)量⑶材料標(biāo)記標(biāo)記移植的正確性、部位及確認(rèn)

計量管理員、質(zhì)量檢驗員質(zhì)量檢驗員質(zhì)量檢驗員質(zhì)量檢驗員

設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序文件檢驗與試驗控制程序文件檢驗與試驗控制程序文件檢驗與試驗控制程序文件

檢定證書、標(biāo)識樣板檢查記錄、標(biāo)識實物、制造工序過程卡實物、制造工序過程卡

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幾何尺寸

質(zhì)量檢驗員

檢驗與試驗控制程序文件

實物、制造工序過程卡

幾何尺寸幾何尺寸

質(zhì)量檢驗員質(zhì)量檢驗員

檢驗與試驗控制程序文件檢驗與試驗控制程序文件

實物、制造工序過程卡實物、制造工序過程卡縱縫、產(chǎn)品試板 ⑴試板在縱縫延長部位

⑵焊接工藝

⑶焊工資格

焊工鋼印

焊接責(zé)任師、質(zhì)量檢驗員

焊接控制、檢驗控制程序文件

底片、實物、焊接記錄、產(chǎn)品試板流轉(zhuǎn)卡外觀檢查無損檢測環(huán)縫組對焊接

⑴焊縫形狀、尺寸⑵焊縫表面質(zhì)量見無損檢測系統(tǒng)⑴焊接工藝⑵焊工資格⑶焊工鋼?、葞缀纬叽?/p>

質(zhì)量檢驗員無損檢測責(zé)任師焊接責(zé)任師、質(zhì)量檢驗員

檢驗與試驗控制程序文件無損檢測控制程序文件焊接控制、檢驗控制程序文件

施焊及焊縫外觀檢查記底片、檢測報告焊接記錄、實物、制造工序過程卡外觀檢查 ⑴焊縫形狀、尺寸⑵焊縫表面質(zhì)量 質(zhì)量檢驗員 檢驗與試驗控制程序文件

施焊及焊縫外觀檢查記

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

控制環(huán)節(jié) 控制點名稱無損檢測

見無損檢測系統(tǒng)

控制內(nèi)容

負(fù)責(zé)人無損檢測責(zé)任師

監(jiān)檢類別

控制依據(jù)

工作見證底片、檢測報告開孔劃線

⑴方位⑵幾何尺寸

質(zhì)量檢驗員

制造工序過程卡

無損檢測

⑴焊接工藝⑵焊工資格⑶焊工鋼印見無損檢測系統(tǒng)

焊接責(zé)任師質(zhì)量檢驗員無損檢測責(zé)任師

焊接記錄、實物、制造工序過程卡底片、檢測報告檢驗責(zé)任師中間檢查

（1）產(chǎn)品完整性檢查（2）資料審查

工藝責(zé)任師

中間驗收檢查記錄檢驗員

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熱處理壓力試驗氣密試驗銘牌安裝

⑴熱處理工藝⑵熱處理報告⑶熱處理試板報告（1）方案（2）試驗場地（3）試驗條件（4）試驗操作（5）試驗檢查（1）方案（2）試驗場地（3）試驗條件（4）試驗操作（5）試驗檢查⑴漏項⑵產(chǎn)品質(zhì)量⑶檢驗項目⑷檢驗報告⑸資料⑴銘牌內(nèi)容⑵安裝正確

工藝責(zé)任師質(zhì)保工程師檢驗責(zé)任師檢驗員檢驗責(zé)任師檢驗員檢驗責(zé)任師質(zhì)量檢驗員

熱處理報告、曲線報告、試板性能報告壓力試驗檢驗報告所密試驗檢驗報告產(chǎn)品資料銘牌或拓印件⑴竣工圖樣⑵產(chǎn)品質(zhì)量證明書

產(chǎn)品出廠文件

⑶監(jiān)督檢驗證書⑷其它設(shè)計文件

檢驗責(zé)任師

產(chǎn)品出廠文件

制造許可證》復(fù)印件⑴設(shè)計文件⑵出廠文件⑶原材料資料⑷產(chǎn)品制造工藝文件

⑸產(chǎn)品制造檢驗文件⑹焊接控制產(chǎn)品檔案

檢驗責(zé)任師

制造工藝文件

⑸產(chǎn)品制造檢驗文件⑹焊接控制⑺無損檢測文件⑻不合格