環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)指導(dǎo)書

中國石油物業(yè)管理公司環(huán)衛(wèi)分公司環(huán)衛(wèi)清掃QHSE作業(yè)指導(dǎo)書編號：WY/QHSEMS/ZDS032008版次：C/02008—10—20批準 2008 —10—20實施JII西北公共事務(wù)管理中心物業(yè)管理公司 發(fā)布TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分概述 .1..目的和范圍 1..作業(yè)概況和組織基本情況 1.引用標準 2..術(shù)語及縮略語 2..\o"CurrentDocument"第二部分QHSE承諾、方針、目標 3環(huán)衛(wèi)分公司QHS郎諾 3.員工QHSEP3g .3.分公司QHSEEJ針 4.分公司QHSEB標 4.分公司QHSEB標指標 4.\o"CurrentDocument"第三部分組織機構(gòu)與職責(zé) 5.組織機構(gòu) 5..\o"CurrentDocument"崗位職責(zé) 6..崗位條件 11\o"CurrentDocument"信息交流 12\o"CurrentDocument"第四部分相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求 1.3\o"CurrentDocument"分資源管理 1.4資源的提供 14能力、培訓(xùn)和意識 1.4基礎(chǔ)設(shè)施 15工作環(huán)境 16\o"CurrentDocument"分生產(chǎn)和服務(wù)控制 17生產(chǎn)和服務(wù)的策劃 1.7與顧客有關(guān)的過程 1.9采購 20生產(chǎn)和服務(wù)提供 20標識管理 21顧客財產(chǎn) 22產(chǎn)品防護 22變更管理 22承包方管理 23事故管理 23社區(qū)和公共關(guān)系 23監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 23\o"CurrentDocument"第七部分危害及環(huán)境因素的識別、評價與風(fēng)險管理 24危害及環(huán)境因素的識別、評價與風(fēng)險管理 24危害和環(huán)境因素的識別 24危害因素和環(huán)境因素評價 24風(fēng)險危害及環(huán)境因素控制 25\o"CurrentDocument"應(yīng)急管理 35\o"CurrentDocument"事故管理 35\o"CurrentDocument"分測量分析和改進 36顧客滿意 36過程的監(jiān)視和測量 36合規(guī)性評價 37產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 37不符合品（服務(wù)）控制 37糾正和預(yù)防措施 38分析和改進 38\o"CurrentDocument"附錄A 相關(guān)QHSEMS件目錄 39附錄B 相關(guān)QHSEMS錄清單 40\o"CurrentDocument"附錄C 《QHS酢業(yè)指導(dǎo)書》修改情況表 .41\o"CurrentDocument"崗位QHS酢業(yè)指導(dǎo)卡 42\o"CurrentDocument"崗位作業(yè)指導(dǎo)卡 43\o"CurrentDocument"崗位作業(yè)指導(dǎo)卡 44\o"CurrentDocument"崗位作業(yè)指導(dǎo)卡 45\o"CurrentDocument"崗位作業(yè)指導(dǎo)卡 46第一部分 概述目的和范圍目的為提高環(huán)衛(wèi)分公司QHSE管理水平，確保環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運滿足標準要求。范圍適用于分公司環(huán)衛(wèi)清掃、保潔、垃圾清運全過程。作業(yè)概況和組織基本情況環(huán)衛(wèi)分公司現(xiàn)有員工98人，正式員工5人，外聘員工94人，主要承擔(dān)江油市川西北石油片區(qū)26個生活小區(qū)、辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)域44.62萬褶的環(huán)境清掃、樓道保潔、生活垃圾的清運工作。分公司是一支整體素質(zhì)高、紀律嚴明、作風(fēng)過硬、技術(shù)實力強、設(shè)備先進，善于環(huán)衛(wèi)清掃保潔的專業(yè)隊伍。近年來，分公司深化改革，提高員工的質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，進一步完善管理制度和操作規(guī)程，狠抓技能培訓(xùn)，加強現(xiàn)場管理，為提高環(huán)衛(wèi)清掃保潔質(zhì)量打下了堅實的基礎(chǔ)，能夠按照質(zhì)量標準的要求，完成所管區(qū)域的環(huán)衛(wèi)清掃保潔工作。二十年來，在環(huán)衛(wèi)清掃保潔方面積累了豐富的經(jīng)驗，為川西北石油片區(qū)生產(chǎn)和廣大職工生活環(huán)境質(zhì)量的提高，全國文明單位的創(chuàng)建、全國部門綠化造林十佳單位以及四川省、綿陽市、江油市的先進衛(wèi)生單位創(chuàng)建做出了較大貢獻。引用標準GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》《國家衛(wèi)生城市標準》《四川省衛(wèi)生城市標準》術(shù)語及縮略語本指導(dǎo)書術(shù)語采用GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系》。“5S”管理：整理、整頓、清掃、清潔、自律中心： 川西北公共事務(wù)管理中心公司： 物業(yè)管理公司分公司：環(huán)衛(wèi)分公司QHSE:質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境QHSEMS:質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系第二部分 QHSE承諾、方針、目標環(huán)衛(wèi)分公司QHSE53若分公司經(jīng)理根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及公司 QHS麻諾，結(jié)合環(huán)衛(wèi)分公司實際，提出如下承諾：嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程中涉及的法律、法規(guī)標準；嚴格執(zhí)行中心、公司QHS*理體系的各項要求；為QHSE1行提供必要QHS既源；保護生態(tài)環(huán)境，實施污染預(yù)防，合理利用資源；為員工提供必要的培訓(xùn)；持續(xù)改進環(huán)衛(wèi)清掃保潔生產(chǎn)過程QHSE勺業(yè)績。分公司經(jīng)理（簽字）：二。。八年十月二十日員工QHSE53若一接受崗位培訓(xùn)和教育；一執(zhí)行環(huán)衛(wèi)清掃保潔QHSE旨導(dǎo)書”的規(guī)定；一正確佩戴勞動防護用品；一及時報告事故隱患；一嚴格執(zhí)行“六條禁令”；一認真執(zhí)行分公司各項設(shè)備操作規(guī)程及標準作業(yè)流程；一為改進環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程提供合理化建議。員工代表（簽名）分公司QHS時針細微之處見精神、精誠服務(wù)保潔凈分公司在質(zhì)量管理全過程中始終體現(xiàn)“質(zhì)量第一”的思想，按照環(huán)衛(wèi)保潔過程的操作規(guī)范、質(zhì)量標準等嚴格進行管理，運用先進、適宜的技術(shù)和方法，實施以顧客為關(guān)注焦點的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)業(yè)戶滿意的最大化，追求最卓越的工作績效，確保分公司提供環(huán)衛(wèi)清掃工作質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。分公司QHSE1標追求零事故、零傷害、零缺陷、零損失、零污染。分公司QHS由標指標環(huán)衛(wèi)清掃及時率100%環(huán)衛(wèi)保潔及時率92%生活垃圾回收率100%危險化學(xué)品（消殺藥品）入庫檢驗合格率100%;特種作業(yè)人員（駕駛員）持證率100%;特種作業(yè)車輛（垃圾車）定檢率100%;全員QHS的訓(xùn)I率100%;個人勞動保護用品佩戴率100%;工業(yè)生產(chǎn)輕傷、重傷數(shù)00分公司經(jīng)理：二。。八年九月二十日理小組理小組第三部分組織機構(gòu)與職責(zé)組織機構(gòu)分公司按照QHSEMS的要求，結(jié)合生產(chǎn)服務(wù)實際制定各崗位的職責(zé)，明確相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，所定職責(zé)由物業(yè)管理公司經(jīng)理批準后實施。分公司組織機構(gòu)圖Q

HSE崗位職責(zé)QHSE領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)—貫徹落實中心健康、安全與環(huán)境的方針及規(guī)定?！M織QHSES督檢查,整改QHSE急患，持續(xù)改進QHSEE作。—定期召開會議，決策分公司QHSE1大事項，并根據(jù)環(huán)衛(wèi)清掃保潔實際變化，及時對QHS酢業(yè)指導(dǎo)書進行完善和修改。——監(jiān)督實施QHSET理程序和操作程序的執(zhí)行情況，解決在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。組織檢查、整改隱患，糾正違章行為?！獢M定員工培訓(xùn)計劃，按要求對員工進行QHS散育培訓(xùn)。3.2.2分公司經(jīng)理崗位職責(zé)—認真貫徹執(zhí)行國家政策、法規(guī)、法令，嚴格遵守有關(guān)環(huán)衛(wèi)和家政服務(wù)管理、安全生產(chǎn)、設(shè)備管理等方面的規(guī)定?！撠?zé)分公司行政管理、生產(chǎn)指標、質(zhì)量、安全、健康、環(huán)保和精神文明建設(shè)工作，對此負全責(zé)?！撠?zé)主持制定分公司年度工作計劃、工作目標，年度設(shè)備大、中修計劃和設(shè)備更新改造項目的編制、中報工作，抓好實施過程中的管理?！撠?zé)對分公司人、財、物進行管理和調(diào)配，并向分公司職工大會和上級報告行政工作并接受審議，在考核小組的領(lǐng)導(dǎo)下，對職工實施獎懲?！尕撠?zé)分公司QHSET理體系建立、實施與運彳To布置、檢查分公司 QHSET作，協(xié)調(diào)、解決QHSE?在的問題?！撠?zé)組織編制、修訂和完善分公司崗位職責(zé)、操作規(guī)程、工作標準和相關(guān)管理制度等?！M織推廣使用新工藝、新技術(shù)、新材料，不斷推進技術(shù)進步。—負責(zé)向公司匯報QHSET理體系的實施情況和行政管理工作，并為公司 QHS系系的開展和管理提出合理化建議，杜絕違章指揮。定期組織員工進行QHS時急計劃的演練，并對演練的有效性進行評價?！逃⒈O(jiān)督員工遵守健康、安全與環(huán)境作業(yè)以及各項管理規(guī)定及制度。——完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。環(huán)衛(wèi)班長崗位職責(zé)—在分公司分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織所管區(qū)域全班人員按操作規(guī)程搞好環(huán)衛(wèi)保潔和垃圾清運工作?！撠?zé)起草分公司環(huán)衛(wèi)保潔工作的各種文字報告、工作計劃、總結(jié)和匯報等，做好各種環(huán)衛(wèi)保潔基礎(chǔ)臺賬?！撠?zé)班組人員管理和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴格勞動紀律和考勤制度，做好本班技術(shù)安全、工作質(zhì)量和思想工作，定期總結(jié)和考評?！撠?zé)執(zhí)行分公司QHSEC件要求，檢查、監(jiān)督本班人員各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對所管區(qū)域的巡視、檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，確保環(huán)衛(wèi)保潔工作質(zhì)量。—根據(jù)環(huán)衛(wèi)清潔車輛設(shè)備、用具用品使用保養(yǎng)維修計劃，組織班員做好環(huán)衛(wèi)清潔車輛設(shè)備、用具用品的使用、管理和保養(yǎng)維修，確保環(huán)衛(wèi)保潔需要。—負責(zé)本班安全工作，主持開展班組安全活動，定期召開班組安全生產(chǎn)會議，做好安全檢查記錄。加強環(huán)衛(wèi)保潔和垃圾清運中的風(fēng)險和環(huán)境因素的識別和控制，具有維護QHSE企業(yè)文化的權(quán)利和義務(wù)，接受QHSE和崗位技術(shù)培訓(xùn)，嚴格按操作規(guī)程實施作業(yè)積極完成本職工作，關(guān)注顧客的感受，對公司提出QHSE合理化建議，具有報告事故隱患的義務(wù)，杜絕違章指揮和違章操作。—遇突發(fā)事件、重大問題或疑難問題及時匯報，并組織班內(nèi)員工采取相應(yīng)的控制措施?！蚍止茴I(lǐng)導(dǎo)匯報工作，積極完成上級交待的其他工作任務(wù)?！獙Ρ緟^(qū)域安全、消防、治安、工作秩序、工作態(tài)度、工作質(zhì)量和后果負責(zé)。 衣著整潔，佩證上崗。環(huán)衛(wèi)清潔工崗位職責(zé)—在環(huán)衛(wèi)班長的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，負責(zé)所管區(qū)域的環(huán)衛(wèi)清掃、保潔、除雜草和巡回檢查，做好環(huán)境保護，勸阻損壞公物和不衛(wèi)生的行為，關(guān)注業(yè)戶的感受，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告?！墓ぷ靼才牛邮軝z查和監(jiān)督，配合搞好創(chuàng)衛(wèi)和小區(qū)建設(shè)工作，確保環(huán)衛(wèi)保潔達到工作質(zhì)量標準和要求。加強環(huán)衛(wèi)工具管理，定期維護保養(yǎng)，堅持修舊利廢，降低成本約?！獓栏駡?zhí)行健康、安全與環(huán)境作業(yè)規(guī)定和安全技術(shù)操作規(guī)程， 負責(zé)本崗位的風(fēng)險、環(huán)境因素的識別和控制，遵守勞動管理各項制度，注重安全生產(chǎn)，工作時穿戴好勞保用品。做到不傷害他人，不傷害自己，不被他人傷害。對事故險兆及時報告，有權(quán)拒絕違章指揮，杜絕違章操作?！獔?zhí)行公司QHSE文件要求，嚴格按操作規(guī)程實施作業(yè)，接受QHSE和崗位技術(shù)培訓(xùn)及QHSE管理部門的監(jiān)督檢查，向分公司提出QHSE管理合理化建議，提高操作技能和安全防護能力，積極完成本職工作。 完成分公司臨時交辦的任務(wù)。垃圾車、灑水車駕駛員崗位職責(zé)——在管理人員的領(lǐng)導(dǎo)下，做到每天將所管區(qū)域的垃圾運送到公司已經(jīng)簽約的江油市規(guī)定的垃圾場處理?！獓栏癜凑战煌ò踩蠛鸵?guī)程進行所管車輛的安全駕駛、機具正確操作，做好垃圾清潔車的維修、保養(yǎng)，經(jīng)常清洗車輛，保持車容整潔，定時充電加油和冬季的防凍，確保垃圾清潔車安全正常運行?！_佩戴防護用品，協(xié)助清潔工掛倒垃圾桶、管理垃圾桶衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，配合清潔工實施道路沖洗工作。—協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行垃圾清潔車年檢，大、中修，交納養(yǎng)路費和垃圾處理費，提示和督促購買油料和零配件。做到車輛維修到公司指定的維修廠進行。—進行出車里程、裝運垃圾數(shù)量和用油數(shù)量統(tǒng)計核算，定時向管理人員匯報。負責(zé)對委托垃圾清運單位的清運簽字確認工作，確保不出差錯?！匆?guī)定駕駛和停放垃圾清潔車，做好必要的防護和保安措施，防止丟失垃圾清潔車及零配件?！訌姳緧徫伙L(fēng)險和環(huán)境因素的識別和控制，具有維護QHS企業(yè)文化的權(quán)利和義務(wù)，關(guān)注顧客的感受，提出QHSG理化建議，具有報告事故隱患的義務(wù)，有權(quán)拒絕違章指揮，杜絕違章操作。工作中做到不傷害他人，不傷害自己，不被他人傷害，防止交通事故和機械事故發(fā)生?！J真執(zhí)行公司和分公司的各項規(guī)章制度，及時向管理人員匯報工作情況，并提出改進工作的建議。完成上級交給的其他工作任務(wù)。——對本崗位的安全、消防、治安、工作秩序、工作態(tài)度、工作質(zhì)量和后果負責(zé)。 衣著整潔，佩證上崗。3.3.6員工代表職責(zé)—學(xué)習(xí)、宣傳國家、地方政府關(guān)于質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境有關(guān)政策及本企業(yè)的有關(guān)規(guī)定；—參與QHS臥業(yè)文化的建立和維護管理；—負責(zé)管理層與員工之間的有關(guān)QHSE信息交流和傳遞；—監(jiān)督QHSEMS運行情況，并提出建議；—參與編制QHSE勞動競賽計劃，并監(jiān)督實施；—參與QHSE檢查工作及對危及員工的設(shè)備設(shè)施的不安全因素的監(jiān)督整改；—監(jiān)督員工的預(yù)防保健工作；—按QHSE管理規(guī)定，監(jiān)督應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、勞動保護用品的配備及性能情況；—參與審查安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和勞動保護措施方案，并監(jiān)督實施；—參與審議重大技術(shù)改進計劃，資源配置使用方案；—參與單位方針、目標的評審以及管理評審和相關(guān)事宜的協(xié)商。3.2.7QHSE（兼職）管理員崗位職責(zé)—協(xié)助公司QHSEt理員做好宣傳貫徹質(zhì)量健康安全環(huán)保有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；—協(xié)助分公司領(lǐng)導(dǎo)做好本單位QHSEMS建立、實施、持續(xù)改進工作；—協(xié)助分公司經(jīng)理組織開展風(fēng)險、環(huán)境因素的識別、評價、管理及合規(guī)性評價；—協(xié)助公司QHSEt理員開展分公司QHSEMS審；—負責(zé)分公司QHSEMS件的收、傳遞、變更、歸檔的管理；負責(zé)組織分公司的QC舌動、TQM舌動、質(zhì)量信得過班組活動、安全活動、環(huán)境保護及其他活動；—負責(zé)分公司QHSEMS關(guān)知識的培訓(xùn)；—協(xié)助公司組織開展的用戶滿意度調(diào)查；—對不合格所采取糾正/預(yù)防措施的有效性實施跟蹤驗證。3.43.4崗位條件要求崗位文化素質(zhì)技能資質(zhì)崗位素質(zhì)要求持證要求身體素質(zhì)其他要求分公司經(jīng)理中專以上助工以上熟悉本分公司所轄范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)管理情況，具有一定的管理、組織、協(xié)調(diào)、指揮和語百表達能力。身體健康QHSE培訓(xùn)合格分公司書記中專以上助工以上熟悉黨建工作，具有一定的綜合分析、組織協(xié)調(diào)、語言表達和文字寫作能力。身體健康黨員QHSE培訓(xùn)合格環(huán)衛(wèi)班長初中以上中級熟悉本班的業(yè)務(wù)管理和工作情況，具有一定的組織、協(xié)調(diào)能力。物業(yè)管理員資格證身體健康QHSE管理員環(huán)衛(wèi)清潔工初中以上初級熟悉本區(qū)域環(huán)衛(wèi)保潔情況和居住、工作、業(yè)戶情況。具備一定的清掃保潔知識和技能。身體健康駕駛員初中以上中級具備汽車駕駛相關(guān)資質(zhì)和熟悉本區(qū)域垃圾清運業(yè)務(wù)情況和綠化澆水、收雜草情況。駕駛證身體健康3.5信息交流分公司就環(huán)衛(wèi)清掃、保潔、垃圾清運過程中涉及的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境問題進行信息交流。內(nèi)部溝通a、分公司員工主要通過職工大會、宣傳板報、電話、通知、檢查、會議等形式進行溝通和交流；b、與上級的主要利用生產(chǎn)周會、電話、網(wǎng)絡(luò)、報告形式等進行溝通和交流。外部溝通a、實施環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾清運過程中所涉及的各類信息主要通過公司品質(zhì)辦、調(diào)度室、業(yè)戶站與分公司進行溝通和交流。b、與地方政府相關(guān)部門主要利用接收文件、會議、學(xué)習(xí)等形式進行溝通和交流。第四部分相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求分公司QHSE兼職管理人員應(yīng)做好相關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求收集、識別、傳遞、宣傳培訓(xùn)、變更和保存工作。并建立相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單。相關(guān)法律法規(guī)及其他要求一覽表序號名稱適用條款活動、任務(wù)實施日期1中華人民共和國環(huán)境保護法24、25、27、28、31、33機具操作2中華人民共和國安全生產(chǎn)法3?6、3?18、3?23、3.28、3.32、3.35?39環(huán)衛(wèi)作業(yè)3中華人民共和國節(jié)約能源法17、21?23、33、34生產(chǎn)作業(yè)過程中4中華人民共和國噪聲污染防治法25條機具操作5中華人民共和國消防法14、21、32、43火災(zāi)管理6中華人民共和國道路交通安全法2、3、4、5、7章垃圾清運7中華人民共和國固體廢物污染防治法16、19、21、29?3144、54、56、垃圾清掃8中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法19、28、30垃圾清掃9危險化學(xué)品安全管理條例4、5、7、8、15、1722?24、50?52危險化學(xué)品使用第五部分資源管理資源的提供分公司經(jīng)理依據(jù)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運作業(yè)的實際，提出分公司 QHSE資源需求計劃，并上報物業(yè)管理公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，以確保資源滿足分公司各項生產(chǎn)的需求。能力、培訓(xùn)和意識分公司根據(jù)生產(chǎn)實際在每年年末制定員工培訓(xùn)需求計劃，報公司綜合辦。分公司內(nèi)部培訓(xùn)由QHSE理人員協(xié)助分公司經(jīng)理實施，內(nèi)部培訓(xùn)需將教案報公司綜合辦審核后予以實施，培訓(xùn)過程做好人員考勤、試卷保存等工作，培訓(xùn)結(jié)束后由QHSE管理人員協(xié)助分公司經(jīng)理對培訓(xùn)的效果進行評價，并保持相關(guān)記錄。外部培訓(xùn)經(jīng)中心批準后由中心人事勞資部通知參與培訓(xùn)，參加外部培訓(xùn)人員要嚴格遵守相關(guān)管理制度，培訓(xùn)結(jié)束后，由QHSE理人員協(xié)助分公司經(jīng)理對培訓(xùn)人員的實際應(yīng)用進行效果評價，并保持相關(guān)記錄。員工能力評價程序：分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員由物業(yè)公司進行能力評價。其他崗位員工由分公司經(jīng)理組織實施。分公司員工能力評價范圍：QHSE理員、環(huán)衛(wèi)工、駕駛員。分公司實施員工能力評價依據(jù)公司《員工能力評價表》實施，對能力評價不合格的，進行再培訓(xùn)，經(jīng)再次評價不合格的上報物業(yè)公司。評價的時間執(zhí)行中心《員工能力評價管理程序》

分公司崗位培訓(xùn)矩陣表崗位內(nèi)容分公司領(lǐng)導(dǎo)駕駛員環(huán)衛(wèi)班長環(huán)衛(wèi)工QHS造律法規(guī)VVVV風(fēng)險管理VVVV物業(yè)管理條令VVVV物權(quán)法VVVV設(shè)備操作規(guī)程VVV標準作業(yè)規(guī)程VVV應(yīng)急演練VVV節(jié)能意識VVVV交通法規(guī)V環(huán)保知識VVV垃圾分類知識VVV汽車駕駛技術(shù)V汽車維修常識V基礎(chǔ)設(shè)施公司環(huán)衛(wèi)的基礎(chǔ)設(shè)施包括a）建筑物、工作場所及相應(yīng)的設(shè)備。例如辦公室、庫房等。b）過程設(shè)備：例如垃圾車、灑水車、洗地機等。c）防火（消防）設(shè)備（器具）。d）支持性服務(wù)，例如通信設(shè)備、辦公設(shè)備等。建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，使用的設(shè)備由分公司填寫在 CX13/JL—01”設(shè)備、設(shè)施登記表”中。加強設(shè)備的檢測、檢驗控制，使在用設(shè)備保持規(guī)定的技術(shù)指標和性能。加強對設(shè)備的維護與保養(yǎng)，建立設(shè)備相關(guān)操作規(guī)程，明確操作人員的崗位責(zé)任，保持設(shè)備檢修、運行的相關(guān)記錄。QHSE理員負責(zé)協(xié)助分公司經(jīng)理制定設(shè)施設(shè)備維保計劃。服務(wù)作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)按標準配備各種QHSE示、標志，并保證警示、標志齊全完好QHSE理員負責(zé)管理QHSE示和標志。設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)問題、出現(xiàn)故障，其性能與標準發(fā)生偏差時，由分公司上報公司采取糾正措施，經(jīng)技術(shù)部門檢驗、校準合格后方可運行。根據(jù)設(shè)備的檢驗、校準結(jié)果，及時更新?lián)p壞或達到報廢標準的設(shè)備，設(shè)備的變更執(zhí)行CXB/QHSEMS/CX18-20儂更控制程序》。工作環(huán)境庫房場地需保持清潔、通風(fēng)，標示齊全、清晰。設(shè)備停放間場地干燥、通風(fēng)，設(shè)備擺放安全規(guī)范，標識清晰，環(huán)境衛(wèi)生整潔。值班室、辦公室內(nèi)物品擺放整潔有序。生產(chǎn)場所按“五型”班組的要求進行管理。第六部分生產(chǎn)和服務(wù)控制生產(chǎn)和服務(wù)的策劃分公司根據(jù)公司年初下達的目標和指標，依據(jù)目標和指標制定環(huán)衛(wèi)清掃保潔工作計劃，明確分公司環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程與質(zhì)量、重大風(fēng)險及重要環(huán)境因素有關(guān)活動。并作如下策劃：制定分公司QHS由標、指標。配備滿足環(huán)衛(wèi)清掃保潔相關(guān)人員，并明確相應(yīng)的崗位職責(zé)和考核辦法。建立并保持有“員工績效考核實施辦法”、“環(huán)衛(wèi)員工培訓(xùn)管理規(guī)定”等。配備滿足開展環(huán)衛(wèi)清掃保潔設(shè)備設(shè)施，如：道路清洗機、灑水車等。建立并保持有生產(chǎn)過程所必須的操作規(guī)程；如： “環(huán)衛(wèi)清掃機具操作規(guī)程”等。環(huán)衛(wèi)清掃、保潔作業(yè)a）分公司實施環(huán)衛(wèi)清掃保潔作業(yè)時，保持并執(zhí)行環(huán)衛(wèi)清掃保潔過程所需的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，如：“垃圾收集與轉(zhuǎn)運作業(yè)規(guī)程”、“清潔工檢查質(zhì)量標準作業(yè)規(guī)程”等。b）編制環(huán)衛(wèi)清掃、保潔工藝流程圖：接受任務(wù)分析原因制定措施C）分公司實施環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)時執(zhí)行分公司“室外公共區(qū)域清潔標準作業(yè)規(guī)程” 、“室內(nèi)清潔標準作業(yè)規(guī)程”。d）分公司實施環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)時執(zhí)行分公司“清潔設(shè)備操作和日常保養(yǎng)標準作業(yè)規(guī)程”。f）環(huán)衛(wèi)清掃、保潔作業(yè)質(zhì)量執(zhí)行“清潔工作質(zhì)量檢查標準作業(yè)規(guī)程” 。垃圾清運a）分公司實施垃圾清運作業(yè)時保持并執(zhí)行垃圾清運過程所需的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，如：“中華人民共和國道路交通法”、“物業(yè)管理公司特種車輛管理辦法”及江油市垃圾清運相關(guān)規(guī)定等。b）編制垃圾清運工藝流程圖;c）分公司實施垃圾清運過程執(zhí)行“垃圾收集與轉(zhuǎn)運標準作業(yè)規(guī)程” 。d）建立并保持有“日清運垃圾記錄”等。與顧客有關(guān)的過程與服務(wù)有關(guān)的要求的確定與顧客有關(guān)要求的確定a）顧客規(guī)定的服務(wù)要求，包括對清掃保潔標準、清掃保潔時間、垃圾清運頻次的交付及交付后活動的要求，通常寫合同（協(xié)議）或口頭說明；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求如：清掃時要避讓行人、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)人員禮儀等，這是不言而喻的，必須做到。c）與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求。如：“滅四害”必須符合國家法律法規(guī)要求。d）本公司確定的附加要求（如：廢棄物處理以及服務(wù)過程中健康、安全與環(huán)境的風(fēng)險影響）。與服務(wù)有關(guān)的要求的評審分公司經(jīng)理負責(zé)對顧客提出的服務(wù)要求條件進行評審，能滿足顧客要求的應(yīng)立即做出答復(fù)；對于影響較大的大宗業(yè)務(wù)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加與服務(wù)有關(guān)要求的評審。分公司經(jīng)理將與服務(wù)有關(guān)的評審結(jié)果告知相關(guān)員工。服務(wù)評審必須在向顧客做出提供服務(wù)的承諾之前 （訂立合同協(xié)議之前）進行,并應(yīng)確保：a）所有服務(wù)要求規(guī)定明確，能準確理解，并得到確認，形成文件或要當(dāng)面確認；b）顧客沒有以文件形式提出的服務(wù)要求必須在接受前得到確認；c）與以前表述不一致的訂單或合同要求已經(jīng)明確；d）分公司有能力滿足規(guī)定的要求；服務(wù)要求及法律法規(guī)要求發(fā)生變更時，分公司應(yīng)確保相關(guān)文件也得到修改，并將變更信息及時傳達到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求；服務(wù)要求的評審應(yīng)予以記錄。顧客溝通為充分、準確的了解和掌握顧客對服務(wù)的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測量和監(jiān)控顧客滿意程度以及實施持續(xù)改進， 分公司應(yīng)針對以下方面與顧客溝通。a）顧客關(guān)于服務(wù)要求的信息；b）顧客的反饋，包括投訴和抱怨；c）接受和回復(fù)顧客的詢問；d）向顧客報告有關(guān)合同或訂單的執(zhí)行情況；e）就合同或訂單的修改進行協(xié)商洽談。采購分公司根據(jù)生產(chǎn)所需，制定年度物資采購計劃，如：采購環(huán)衛(wèi)設(shè)備報公司生產(chǎn)辦公室，日常生產(chǎn)原材如：清洗劑、掃把等物資填寫物資采購單，上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后將采購單交予客戶中心材料班。對用于環(huán)衛(wèi)清掃保潔機具設(shè)備的購買分公司經(jīng)理參與合同的洽談。當(dāng)材料采購后，分公司協(xié)同客戶中心對采購產(chǎn)品按照合同要求進行驗收，做好入庫登記。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為確保生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，分公司編制了如下標準作業(yè)規(guī)程對其進行控制，并執(zhí)行中心《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》0“清掃標準作業(yè)規(guī)程”；“保潔標準作業(yè)規(guī)程”；“垃圾清運標準作業(yè)規(guī)程”6.5.56.5.5分公司QHSES;理人員負責(zé)分公司標識管理?！痹O(shè)備設(shè)施使用標準作業(yè)規(guī)程”。為提高業(yè)戶垃圾分類意識，分公司一是通過板報、電子顯示屏、溫馨提示等對業(yè)戶宣傳垃圾分類的必要性和分類常識，同時，環(huán)衛(wèi)人員在業(yè)戶投放垃圾較為集中的時間站在垃圾桶旁邊指導(dǎo)業(yè)戶進行分類。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認分公司將“垃圾清運”過程列為關(guān)鍵過程。針對識別出的關(guān)鍵過程，由分公司經(jīng)理組織相關(guān)人員對垃圾清運關(guān)鍵過程從 “人、機、料、法、環(huán)”五個方面進行確認：a）人：對垃圾清運作業(yè)人員進行考核和認可；由分公司環(huán)衛(wèi)主管進行業(yè)務(wù)和安全知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；b）機：對清運過程中涉及的垃圾車進行定期性能鑒定和認可；c）料：對清運過程中的垃圾進行控制，并將垃圾進行分類清運；d）法：針對垃圾清運過程特點編制并執(zhí)行“垃圾清運標準作業(yè)規(guī)程” “員工績效考核管理辦法”等；e）環(huán)：對垃圾清運過程所需的環(huán)境進行確認。如：避免在上下班人流較多的時間進行清運；f）當(dāng)人員、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、服務(wù)流程、外因條件發(fā)生變化等情況時需對過程進行再次確認。標識管理分公司對環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)過程中的機具設(shè)備、農(nóng)藥、清洗劑、消防、安全實施唯一性標識。產(chǎn)品標識采用標牌、標簽和記錄的方法；如：保護環(huán)境衛(wèi)生標識、垃圾筒分“可回收”、“不可回收”、請分類投放等。在有可追溯性要求的情況下，有唯一性標識，以便追溯材料來源、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品分布，為收集質(zhì)量、環(huán)境信息及分析責(zé)任提供證據(jù)；應(yīng)保護標識，防止丟失、損壞，對室外標識字跡不清晰的要定期更換；6.8.56.8.5對重大變更的效果應(yīng)進行跟蹤驗證。顧客財產(chǎn)分公司在清掃、保潔、滅四害過程中涉及的顧客財產(chǎn)有顧客晾曬的衣被和小動物。對作業(yè)過程中涉及的顧客財產(chǎn)分公司在作業(yè)過程中要加以保護，避免清掃過程中產(chǎn)生的揚塵污染涼曬的衣被，為此分公司制定了嚴格的清掃時間。如：清掃時間均在早晨 7:30分之前完成。在滅四害之前通過電子顯示屏和溫馨提示對顧客進行提示，并制定了“滅四害突發(fā)應(yīng)急救援預(yù)案”。產(chǎn)品防護分公司對原材料、機具、燃料等按照“倉庫管理規(guī)定”進行保管。對危險化學(xué)品實行“雙人雙鎖”,建立并保持防護標示。對環(huán)衛(wèi)作業(yè)后的防護，分公司采取不定時的保潔以保持環(huán)境衛(wèi)生的清潔。變更管理當(dāng)機構(gòu)、人員、工藝流程、設(shè)備、操作程序、發(fā)生變更時，向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。變更包含以下主要內(nèi)容：—變更的項目；—變更的原因； 相關(guān)方；—變更的技術(shù)要求—變更所需資源；—變更的依據(jù)；—變更的實施方案；—變更產(chǎn)生的風(fēng)險、風(fēng)險評價及控制措施；變更應(yīng)得到公司分管領(lǐng)導(dǎo)的嚴格審批，變更過程及時形成文件或記錄。變更實施前，應(yīng)充分考慮變更帶來的負面影響因素并制定相應(yīng)對策。變更的有關(guān)信息應(yīng)及時傳達到有關(guān)人員及相關(guān)方。變更后應(yīng)對有關(guān)人員進行再培訓(xùn)。承包方管理分公司外聘員工由與中心簽訂了勞務(wù)提供協(xié)議的勞務(wù)公司聘用和推薦而來，分公司根據(jù)所轄區(qū)域環(huán)衛(wèi)清掃保潔的實際情況，最終確定用工人數(shù)。外聘工的管理：分公司制定《綠化環(huán)衛(wèi)臨時外聘工管理制度》、《環(huán)衛(wèi)保潔工作質(zhì)量標準及考核辦法》、《崗位職責(zé)》、《操作規(guī)程》。組織外聘工進行安全、技能等方面學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，建立外聘工檔案和花名冊，配備勞動防護用品，加強安全監(jiān)督，對工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作業(yè)績、安全生產(chǎn)等進行月度或年度考核，與個人工資掛勾。對違法、違紀、違規(guī)等不能勝任工作的按相關(guān)制度和規(guī)定退回勞務(wù)公司。對承包方的管理執(zhí)行中心《承包方評價與控制程序》。事故管理分公司嚴格執(zhí)行中心《事故管理程序》，對環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運過程中發(fā)生的各類事故均應(yīng)及時報告主管部門，協(xié)助有關(guān)部門對事故的調(diào)查處理，并作好記錄。社區(qū)和公共關(guān)系分公司環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運過程中可能帶來的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方由公司品質(zhì)辦和調(diào)度室搜集后與分公司進行溝通。積極參加江油愛國衛(wèi)生委員會的有關(guān)會議和活動，盡可能多的參加社區(qū)、相關(guān)企業(yè)組織的有關(guān)活動，增強相互了解和支持。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制分公司不涉及監(jiān)視和測量設(shè)備，故刪減此條款。第七部分危害及環(huán)境因素的識別、評價與風(fēng)險管理危害及環(huán)境因素的識別、評價與風(fēng)險管理風(fēng)險危害和環(huán)境因素是QHSEt理體系中的核心內(nèi)容，對風(fēng)險及環(huán)境因素的識別、評價與控制，確保分公司員工的身心不受傷害、財產(chǎn)不受損失、環(huán)境不受污染，使危害降低到最低水平。危害和環(huán)境因素的識別QHSE管理小組組長：分公司經(jīng)理成員：支部書記、副經(jīng)理、QHSEft職人員、班組長。QHSE管理小組職責(zé)—負責(zé)組織識別、評價風(fēng)險及環(huán)境因素；—負責(zé)組織制定風(fēng)險及環(huán)境因素的控制措施或管理方案；—負責(zé)風(fēng)險及環(huán)境因素的更新工作；—負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定、修改工作，并組織應(yīng)急預(yù)案的演練及實施；—負責(zé)應(yīng)急設(shè)施、物資、器材的監(jiān)督管理工作；a）分公司的危害和環(huán)境因素主要存在于環(huán)衛(wèi)清掃、保潔、危險化學(xué)品使用和保管、機具設(shè)備設(shè)施操作、辦公場所等作業(yè)和場所。b）以班組單位帶領(lǐng)班員進行全過程的識別；c）識別出的危害和環(huán)境因素分別填寫“危害因素識別清單”、“環(huán)境因素識別清單”d）分公司QHSEt職人員應(yīng)指導(dǎo)、參與各班組的風(fēng)險和環(huán)境因素識別。e）QHS廉職人員匯總分公司危害和環(huán)境因素識別清單。危害因素和環(huán)境因素評價a）分公司QHSET理小組對已識別出的危害及環(huán)境因素進行評價。評價依據(jù)法律、法規(guī)、目標、指標和公司相關(guān)規(guī)定進行。b）評價方法——危害采用“LEC評價法”進行評價；——環(huán)境因素采用“多因子評價法”進行評價。d）將評價后的風(fēng)險和環(huán)境因素填寫“風(fēng)險危害評價表”、“環(huán)境因素評價表”。e）環(huán)境因素評價結(jié)果為“A”級和危害評價結(jié)果“極其危險、高度危險、很危險”分別列入“重要環(huán)境因素清單”、“重大危害清單”。風(fēng)險危害及環(huán)境因素控制風(fēng)險危害及環(huán)境因素控制的方法；a）消除；b）替換；c）隔離；d）控制；e）降低；f）保護；g）延時；h）紀律?！獙υu價的風(fēng)險危害和環(huán)境因素均應(yīng)制定切實可行的控制措施?！卮箫L(fēng)險危害和重要環(huán)境因素還應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。7.4.1分公司風(fēng)險危害和環(huán)境因素見下表：作業(yè)危險性=LXEXC發(fā)生危險可能性分數(shù)值（L）發(fā)生危險的可能性分數(shù)值（L）完全被預(yù)料到10相當(dāng)可能6不經(jīng)常但可能3意外、很可能1可以設(shè)想但極少可能0.5極/、口」能0.2實際上/、口」能0.1人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中頻率的分指數(shù)（E）人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的頻率分數(shù)值（E）連續(xù)處于危險環(huán)境中10每天在危險環(huán)境中6每星期出現(xiàn)一次在危險環(huán)境中3每月出現(xiàn)一次在危險環(huán)境中2每年出現(xiàn)一次在危險環(huán)境中1極其難得會出現(xiàn)在危險環(huán)境中0.5事故后可能結(jié)果的分指數(shù)（C）現(xiàn)象可能死亡分數(shù)值（C）大災(zāi)難多人死亡100災(zāi)難數(shù)人死亡40非常一人死亡15嚴重嚴重致殘7重大手足傷殘5較大受傷較重3引人注目輕傷1危險分數(shù)分數(shù)表分數(shù)值危險程度是否需進一步分析>320分極其危險需進一步分析160?320分高度危險70?159分很危險20?69分可能危險可進一步分析<20分危險性不大不需進一步分析環(huán)境影響評分基準第一組評價因子及評分標準發(fā)生的概率mi分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性 m2分值影響程度m3分值曾經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于 1次）5不口」發(fā)現(xiàn)（不可預(yù)防）5影響嚴重（甚至涉及到公司夕城多人死亡）5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）4難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多、難以預(yù)防）4影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大或單人死亡） 4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）3可發(fā)現(xiàn)/可預(yù)防、尚無措施31影響一般（部門內(nèi)可處理、污染物排放量小或主要傷害 ）3發(fā)生的可能性小2易發(fā)現(xiàn)、易預(yù)防2影響?。ㄗ鳂I(yè)者可處理或小傷害）2根本不會發(fā)生1有經(jīng)常性預(yù)防措施1根本沒有影響或無傷害1第二組評價因子及評分標準法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標/違規(guī)12無3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施6偶然超標/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施3在標準內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴2沒有規(guī)定0公司內(nèi)投訴1未妗牛事故/有投訴已解決0綜合評分等級對照表m搴級\第二組分值21?1211?87?43?0第125?40AAAB36?18AABC16?9ABBC組8?1BBCC說明：1、第一組的分值分別為三個因子的乘積；2、第二組分值為三個因子的和（當(dāng)“事故 /投訴”欄中兩種以上情況同時發(fā)生時，以高分為準） ；3、綜合評價為A的直接列入“重要環(huán)境因素及其影響一覽表” 、B級經(jīng)討論后決定是否列入、 C級暫不列入。4、綜合評價算式為：X=miXm2Xm3X（ni+n2+n3）o危害因素識別清單編號：CX21/JL-01 M：序號活動及部位危害因素狀態(tài)危害因素名稱現(xiàn)行控制措施識別人/控制崗位正常異常緊急1作業(yè)場所V高空墜物無環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌2環(huán)衛(wèi)作業(yè)垃圾清運V夏季中暑避開高溫，發(fā)放藥品環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌3環(huán)衛(wèi)作業(yè)V垃圾未處理造成污染加強巡查，制定考核辦法進行控制環(huán)衛(wèi)崗/李上海4道路清洗V洗地機傷害嚴格操作規(guī)程作業(yè)。環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌5環(huán)衛(wèi)作業(yè)V車輛傷害加強安全教育環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌6環(huán)衛(wèi)作業(yè)V危化品中毒發(fā)放勞保用品，嚴格按?；饭芾硪?guī)程執(zhí)行環(huán)衛(wèi)崗/李上海7各崗位V觸電按操作規(guī)程作業(yè)8各崗位V火災(zāi)定期巡查9辦公室V財物失竊隨手關(guān)門10各崗位V跌傷、摔傷標識提示、慢行11各崗位V暴力侵害嚴格門衛(wèi)管理重大風(fēng)險危害因素清單重大風(fēng)險危害因素清單風(fēng)險危害因素評價表風(fēng)險危害因素評價表編號：CX21/JL-02 M：序號危害因素名稱LEC評價分值總分值危險程度備注LEC1高空墜物16318危險性不大2中暑、凍傷36354可能危險3洗地機傷害63118危險性不大4揚塵危害33327可能危險5車輛傷害1630180很危險6?；分卸?67252高度危險7觸電16318危險性不大8火災(zāi)16742可能危險9財物失竊3113危險性不大10跌傷、摔傷36354可能危險11暴力侵害103130危險性不大

編號：CX21/JL—03 M：序號重大危害因素名稱所在部位影口峻別備注1車輛傷害環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)很危險2危化品中毒火四害過程中高度危險環(huán)境因素識別清單編號：CX04/JL-01序號活動及部位環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境因素名稱現(xiàn)行控制措施識別人/控制崗位正常異常緊急過去現(xiàn)在將來1環(huán)衛(wèi)作業(yè)VV揚塵污染發(fā)放勞保用品環(huán)衛(wèi)崗/李上海2四害消殺VV農(nóng)藥中毒發(fā)放勞保用品環(huán)衛(wèi)崗/李上海3垃圾清運VV垃圾灑加強巡查、定期保潔環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌4垃圾存放點VV垃圾惡臭日產(chǎn)日清環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌5辦公場所VV廢電池、燈管色帶統(tǒng)一回收環(huán)衛(wèi)崗/李上海6環(huán)衛(wèi)清掃保潔VV水消耗考核辦法環(huán)衛(wèi)崗/李上海7各崗位VV電消耗考核辦法環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌8農(nóng)約庫房|VV?；钒b統(tǒng)一回收環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌9各崗位V固體廢棄物統(tǒng)一回收環(huán)衛(wèi)崗/楊榮昌環(huán)境因素評價表序號環(huán)境因素名稱影響情況使用量/排放/濃度/其他后尢控制裝置法規(guī)符合性重要性評價水體大氣廢物土壤社區(qū)資源其他mmmnin2n3mnX重要度1揚塵污染V2220328540C2農(nóng)藥中毒V2223028540C3垃圾灑落造成污染V32230212560C4垃圾惡臭造成污染V22530020360C5廢舊電池、燈管、色帶V32330218590C6水消耗V42230116464B7電消耗V42230116464B8危化品包裝V2226018756C9固體廢棄物V2223016424C重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單編號：CX04/JL—03 M：序號重要劃、境因素名稱所在部位影口峻別備注風(fēng)險、環(huán)境因素控制措施表編號：CX04/JL—04序號風(fēng)險危害因素名稱危害程度所在部位控制措施責(zé)任人1高空墜物危險性不大作業(yè)場所1、嚴格執(zhí)行操作票按規(guī)程作業(yè)； 2、做好防護措施；3、加強安全防護教育2中暑、凍傷可能危險各崗位1、做好防護措施；2、正確穿戴勞動防護用品。3洗地機傷害危險性不大環(huán)衛(wèi)作業(yè)1、正確穿戴勞動防護用品；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、做好防護措施。4揚塵危害可能危險道路清洗1、按操作規(guī)程作業(yè)；2、佩戴口罩等勞動保護用品。5車輛傷害很危險環(huán)衛(wèi)作業(yè)1、按規(guī)程時間作業(yè)；2、嚴格規(guī)定穿戴醒目信號服：3、加強安全防護教育6?；分卸靖叨任ｋU環(huán)衛(wèi)作業(yè)1、按操作規(guī)程作業(yè)；2、穿戴好防護用品；3、噴灑農(nóng)藥前、后設(shè)置標識。7觸電危險性不大各崗位1、嚴格執(zhí)行帶電設(shè)備操作規(guī)程； 2、加強安全教育；3、配齊安全標志牌；8火災(zāi)可能危險各崗位1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；2、做好防護措施；3、加強安全防護教育9財物失竊危險性不大辦公室1、及時保管好私人物品； 2、下班后關(guān)好門窗，3.門衛(wèi)加強巡檢.10跌傷、摔傷可能危險各崗位1、做好防護措施；2、加強安全防護教育11暴力侵害危險性不大各崗位1、報警；2、及時送往醫(yī)院。12揚塵污染C環(huán)衛(wèi)作業(yè)1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；2、做好防護措施，灑水后清掃或強化保潔頻次。13農(nóng)約污染C四害消殺1、設(shè)置警示帶后運用清水或藥物稀釋清潔； 2、土壤翻犧；3、植物防護。14垃圾灑落造成污染C垃圾清運1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；2、做好防護措施。15垃圾惡臭造成污染C作業(yè)場所1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；2、做好防護措施；3、及時清運。16廢舊電池、燈管、色帶C辦公場所1、舊電池放入電池回收箱。2、廢舊復(fù)印機硒鼓或色帶由供方及時回收。17水消耗B環(huán)衛(wèi)清掃保潔1、合理使用電器設(shè)備；2、加強員工的節(jié)能意識；3、發(fā)現(xiàn)有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及時整改18電消耗B各崗位1、合理使用電器設(shè)備；2、加強員工的節(jié)能意識；3、發(fā)現(xiàn)有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及時整改19?；钒bC農(nóng)約庫房由綠化分公司分類進行回收。20固體廢棄物C各崗位由綠化分公司分類進行回收。應(yīng)急管理分公司QHS*理小組負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。分公司編制有“農(nóng)藥中毒應(yīng)急救援預(yù)案”。分公司應(yīng)組織對已發(fā)布的應(yīng)急預(yù)案組織對應(yīng)急人員進行培訓(xùn)，確保應(yīng)急人員掌握應(yīng)急措施。按應(yīng)急預(yù)案要求進行定期演練。對應(yīng)急預(yù)案的演練需進行效果評價。若預(yù)案在合理、有效性方面存在缺陷，需對預(yù)案進行修訂、完善后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后再次按上述程序培訓(xùn)、演練。事故管理發(fā)生事故時，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報告分公司領(lǐng)導(dǎo)。分公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織按預(yù)案程序進行應(yīng)急，報告分管領(lǐng)導(dǎo)。事故處理程序按“西油分公司事故管理辦法”執(zhí)行。第八部分測量分析和改進8.1顧客滿意顧客滿意度將作為分公司QHSE＞績的一各測量，分公司將收集如下信息進行測量滿意度：a）清掃保潔時間、頻次，清掃保潔質(zhì)量；b）滅四害相關(guān)信息；c）垃圾分類、清運信息；d）作業(yè)過程中產(chǎn)生噪聲等。分公司將根據(jù)公司品質(zhì)辦的滿意度調(diào)查結(jié)果進行認真分析，查找顧客重視度高且滿意度又較低的項目作為分公司重點改進項目。分公司也可以通過不定期的面談、電話的方式對顧客的滿意度進行不定期的調(diào)查，以尋找持續(xù)改進的機會。過程的監(jiān)視和測量分公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期組織對體系運行、培訓(xùn)計劃、物資采購及實施、監(jiān)測設(shè)備送檢計劃、員工履職情況、績效、安全生產(chǎn)等情況進行考核和檢查。考核和監(jiān)測內(nèi)容：a）設(shè)備設(shè)施的使用是否符合操作規(guī)程的要求；b）是否按規(guī)定穿戴勞保；c）是否按照QHS覬場檢查表進行了檢查；d）是否對員工定期進行了QHSEf訓(xùn)；e）員工是否履行了職責(zé)；f）是否按規(guī)定遵守勞動紀律等；g）垃圾是否及時進行了清運；h）顧客對環(huán)衛(wèi)質(zhì)量的反映情況；i）工作質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求合規(guī)性評價分公司至少每半年對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行定期評價，當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生變化時應(yīng)及時進行評價，以保證遵守有關(guān)法律及其他要求，作好記錄并上報公司。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量原材料的監(jiān)視和測量對設(shè)備、生產(chǎn)原料主要采用產(chǎn)品出廠合格證書、檢驗證書、包裝使用說明書等相關(guān)標準進行常規(guī)指標檢驗；環(huán)衛(wèi)過程的監(jiān)測a）分公司在各樓幢單元張?zhí)鍧嵢藛T姓名，清掃時間，投訴電話，以便業(yè)戶對清掃質(zhì)量進行監(jiān)視和測量。b）環(huán)衛(wèi)班長和分公司不定期的檢查以保持環(huán)境衛(wèi)生。.3環(huán)衛(wèi)作業(yè)完畢的監(jiān)視和測量環(huán)衛(wèi)作業(yè)完畢后由班長進行檢驗，主要檢驗內(nèi)容：a）地面部分：無雜物垃圾、道路無泥沙、無積水、樓梯口無雜物、無蜘蛛網(wǎng)、清潔率99%Z上。梯道：無雜物、無蜘蛛網(wǎng)、無亂張貼、無亂堆放、扶手無塵、清潔率 99%Z上有公共場所無雜物、垃圾、保潔率99犯上。圾日產(chǎn)日清、垃圾箱無味、無痕跡。蠅、少蚊、少蟲、鼠密度為19包下。不符合品（服務(wù)）控制在實施環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾清運過程中，為防止不符合現(xiàn)象發(fā)生，需對不符合現(xiàn)象進行評審；對已發(fā)現(xiàn)的不符合，分公司組織相關(guān)技術(shù)人員進行分析不符合的原因，制定糾正措施立即進行糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象；對發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象進行處理。處理方式采用返工方式。糾正和預(yù)防措施對已存在的不合格或潛在的不符合，要分析原因并制定糾正和預(yù)防措施，以避

免不合格的再次發(fā)生及杜絕潛在不合格的發(fā)生，具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》 、《預(yù)防措施控制程序》。采取糾正和預(yù)防措施應(yīng)做到：a）評審不合格（包括不合格品和不合格項）和識別潛在的不合格，包括公司的返回信息（如居民投訴和顧客抱怨）；b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c）評價不合格不再發(fā)生的措施的需求；d）確定并實施糾正和預(yù)防措施；e）記錄糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；f）評審糾正和預(yù)防措施的有效性。為消除不合格原因所采取的任何有效糾正或預(yù)防措施與顯在或潛在的不合格的影響程度相適宜。針對重大的風(fēng)險及環(huán)境因素治理工作需制定“管理方案”和“應(yīng)急救援預(yù)案”制定的管理方案應(yīng)有實施的具體措施、責(zé)任者、等內(nèi)容。分析和改進分公司為確定QHSE勺適應(yīng)性和有效性，應(yīng)保持持續(xù)改進；a）環(huán)衛(wèi)保潔面積和工作量的統(tǒng)計；b）環(huán)衛(wèi)保潔過程的成本分析；c）對入庫設(shè)備、機具、農(nóng)藥等物資檢驗統(tǒng)計；d）目標完成相關(guān)數(shù)據(jù)；e）地方、中心、公司對環(huán)衛(wèi)保潔檢查評比的結(jié)果；f）顧客滿意情況；g）檢查審核的結(jié)果；h）測量和監(jiān)控活動的輸出。數(shù)據(jù)的收集可以是直接采用有關(guān)的QHSEMS錄，也可以采用調(diào)查等方式，對已收集的數(shù)據(jù)，進行適當(dāng)?shù)恼恚阌诜治?。分析采用統(tǒng)計表進行，用直方圖、因果圖、折線圖等統(tǒng)計方法進行分析，找出數(shù)據(jù)內(nèi)在的規(guī)律，以幫助確定和解決質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境問題，提高服務(wù)質(zhì)量和體系運行質(zhì)量。通過數(shù)據(jù)分析，尋求采取糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進 QHSEMS效性的機會。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，應(yīng)為QHSEMS宜性和有效性提供下列信息：a）顧客滿意和（或）不滿意的現(xiàn)狀和趨勢；b）服務(wù)與顧客要求的符合性；c）過程、服務(wù)的特性及其趨勢；附錄A 相關(guān)QHSEMS^目錄在舁廳P文件編號文件名稱版本/修改狀態(tài)1CXB/QHSEMS/C01-2005安全生產(chǎn)管理辦法A/0

2CXB/QHSEMS/C05-2005安全用電管理辦法A/03CXB/QHSEMS/C06-2005員工健康管理規(guī)定A/04CXB/QHSEMS/C07-2005勞動防護用品管理辦法A/05CXB/QHSEMS/C09-2005質(zhì)量管理辦法A/06CXB/QHSEMS/C10-2005標準化管理辦法A/07CXB/QHSEMS/C11-2005計量管理辦法A/08CXB/QHSEMS/C12-2005物資采購管理辦法A/09CXB/QHSEMS/C13-2005倉庫管理辦法A/010CXB/QHSEMS/C14-2005設(shè)備管理辦法A/011CXB/QHSEMS/C15-2005環(huán)境保護管理辦法A/012CXB/QHSEMS/C16-2005節(jié)能節(jié)水管理辦法A/013CXB/QHSEMS/C17-2005清潔生產(chǎn)管理辦法A/014CXB/QHSEMS/C18-2005固體廢弁物處置管理辦法A/015CXB/QHSEMS/C19-2005環(huán)境噪聲管理辦法A/016CXB/QHSEMS/C20-2005污水排放管理辦法A/017CXB/QHSEMS/C21-2005廢氣排放管理辦法A/018CXB/QHSEMS/C22-2005QHSE舌動MA/019CXB/QHSEMS/C25-2005特種設(shè)備與作業(yè)人員安全管理辦A/020CXB/WY/QHSEMS/SC-2005QHSEMS理手冊（分部）A/021CXB/WY/LHHY/GC-20059清潔工作質(zhì)量檢查作業(yè)規(guī)程A/022CXB/WY/LHHY/GC-200510室外公共區(qū)域清潔作業(yè)規(guī)程A/023CXB/WY/LHHY/GC-200511清潔劑使用作業(yè)規(guī)程A/024CXB/WY/LHHY/GC-200512玻璃、燈具、不銹鋼清潔作業(yè)規(guī)A/025CXB/WY/LHHY/GC-200513解殊環(huán)境清潔作業(yè)規(guī)程A/026CXB/WY/LHHY/GC-200514保潔服務(wù)作業(yè)規(guī)程A/027CXB/WY/LHHY/GC-200515高空作業(yè)規(guī)程A/028CXB/WY/LHHY/GC-200516清潔設(shè)備操作、保養(yǎng)作業(yè)規(guī)程A/029CXB/WY/LHHY/GC-200517地面清潔作業(yè)規(guī)程A/030CXB/WY/LHHY/GC-200518墻向I青潔作業(yè)規(guī)程A/031物業(yè)管理公司QHS分部管理手冊附錄B 相關(guān)QHSEMS錄清單在舁廳P記錄編與記錄名稱保存期限備注1CX01/JL-01收文盆記表三年2CX01/JL-04文件受控清單三年

3CX02/JL—02QHSEMS錄清單三年4CX04/JL—01風(fēng)險及環(huán)境因素識別清單三年5CX04/JL-02風(fēng)險及環(huán)境因素評價表三年6CX04/JL-03重大風(fēng)險及重要環(huán)境因素清單三年7CX04/JL-04風(fēng)險及環(huán)境因素控制措施表三年9CX21/JL-01風(fēng)險管理表三年10CX06/JL-01相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求一覽表三年11CX09/JL-03會議記錄（內(nèi)含簽到表）三年12CX12/JL-01培訓(xùn)登記表三年13CX13/JL-01設(shè)備、設(shè)施登記表三年14CX13/JL-03設(shè)備、設(shè)施一覽表三年15CX13/JL-02設(shè)備、設(shè)施維修申報表三年16CX19/JL-06QHS會議活動記錄三年17CX19/JL-12現(xiàn)場檢查記錄三年18CX20/JL-03農(nóng)藥管理臺帳三年19CX21/JL-02固體廢棄物處置統(tǒng)計表三年20CX22/JL-02從事后毒、有害作業(yè)人員登記表長期21CX25/JL—01糾正（預(yù)防）措施處理單三年22CX26/JL—01班組人員情況統(tǒng)計表一年23CX26/JL-02班組工具清單三年24CX26/JL-03班組可記錄事件登記表長期25CX26/JL-04班組榮譽記錄長期26CX26/JL—05班組QHSEI動記錄三年27CX28/JL-03劃、衛(wèi)保潔檢查記錄表三年28AQ/JL-02新工人（調(diào)換工種）班組級安全教育記錄三年29《QHSE乍業(yè)指導(dǎo)書》修改情況表三年附錄C 《QHS蚱業(yè)指導(dǎo)書》修改情況表廳P文件變更單號修改頁碼填寫人填寫日期

注：《QHS野業(yè)指導(dǎo)書》根據(jù)需要進行修改，以反映QHS