壓力管道安裝改造維修質量手冊

文件編號HGJT/TX-1-2021版次1類別口受控版修訂號0口非受控版壓力管道安裝改造維修質量手冊發(fā)行版本：I修改碼：0受控狀態(tài):文件層次:受控號:持有者:發(fā)布日期：2012年06月01日實施日期：2012年06月01日凌源宏鋼集團有限責任公司壓力管道安裝質量手冊編制人員：徐連升2012年06月10日審核人:李學芳2012年06月10日批準人:高偉2012年06月10日

批準頁本手冊是依據(jù)?壓力管道平安管理和監(jiān)察規(guī)定?、?壓力管道安裝資質認可實施細那么?的要求，依據(jù)TSG-Z0004-2007?特種設備制造安裝改造維修質量保證體系根本要求?和凌源宏鋼集團有限責任公司的生產、生活實際而建立、編寫的。本手冊的內容包括企業(yè)的質量方針、組織機構、質量體系、質量職責及其相互關系，各體系要素控制程序等內容。針對壓力管道的安裝特點，突出了以材料控制、焊接、無損探傷、熱處理和最終試驗過程為關鍵工序的控制點，重點在于預防施工質量管理問題的發(fā)生。本手冊適用于我公司對外向顧客和第三方證實，我公司所承接的壓力管道安裝工程的質量能夠滿足法律法規(guī)和顧客對施工效勞的質量要求和期望；是對內適用于全體員工的行為準那么。質量手冊的條款要求能夠起到指導公司質量管理運行的作用。該手冊是公司壓力管道施工過程中質量保證體系的總體描述，是公司建立實施壓力管道安裝的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的綱領性文件及實施準那么，是公司向全體員工、承包方和合作者提供優(yōu)質施工質量、職業(yè)健康、平安和施工保證能力及向社會提供自然環(huán)境保護能力的指導性文件，該手冊是確保公司的施工效勞產品滿足顧客需要，增強顧客滿意度的真實性文件，是公司一切活動的準那么，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊為凌源宏鋼集團有限責任公司壓力管道安裝的I版文件，按照持續(xù)改良、不斷完善的原那么，將在實際運行中繼續(xù)不斷修改和補充。我作為公司的最高管理者，根據(jù)法律法規(guī)要求，對公司的產品和效勞質量保證負完全責任。I版?壓力管道安裝改造維修質量手冊?經公司領導班子和員工代表大會審查通過，為此，我正式批準公司的?壓力管道安裝改造維修質量手冊?于2012年經理：2012關于對xxx同志任命授權的通知各科室、工程部:為使?質量手冊?的全部要求更好的貫徹執(zhí)行，確保公司質量保證體系有效運行，加強質量保證體系的有效領導，特任命霍云生同志為我公司質量保證體系的質量保證工程師，全權負責質量保證體系建立、運行、對外聯(lián)絡等有關事宜，授權在責任體系活動過程中代表經理行使權力。授權安質科為質保體系控制管理部門。特此通知。凌源宏鋼集團有限責任公司2012公司的方針、目標質量管理方針：科學管理保質量，遵紀守法創(chuàng)業(yè)績。節(jié)能降耗創(chuàng)效益，預防污染美環(huán)境。消除危害保平安，以人為本保健康。顧客滿意拓市場，持續(xù)改良創(chuàng)新高。A-質量目標:1.工程一次交驗合格率100%；單位工程竣工驗收合格率100%；2.合同履約率100%；3.顧客滿意率90%以上；重大質量平安事故為零；4.原材料、元件采購監(jiān)檢率達100%；5.特殊工種持證上崗率達100%；6.工程竣工驗收合格率達100%。B一環(huán)境目標，1.杜絕重大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的發(fā)生；施工場界噪音排放達標；2.污染物排放總量控制在法規(guī)要求的最低水平，減少施工現(xiàn)場揚塵；3.固體廢棄物100%分類管理；工業(yè)固體廢棄物有效處置率到達90%；4.控制污水、廢氣的排放；c一職業(yè)健康平安目標1.杜絕死亡、火災、設備的重大事故；杜絕重大火災、爆炸事故；3.減少職業(yè)病的發(fā)生；力爭做到無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；經理：2012關于任命質量體系責任工程師的通知公司各科室、工程部：為確保公司的質量保證體系有效運行；確保公司產品和效勞質量，加強產品實現(xiàn)過程質量保證監(jiān)督力度，加強過程質量檢測點控制，確保產品質量滿足標準要求。特任命如下人員為我公司各重點過程質量控制專業(yè)責任工程師，協(xié)助質量保證工程師工作。質量保證工程師:工藝責任工程師:材料責任工程師:焊接和理化責任工程師:檢驗責任工程師:無損檢測責任工程師:熱處理責任工程師:設備和計量責任工程師:管道防腐蝕清管掃線責任工程師:特此通知。凌源宏鋼集團有限責任公司經理：2012

目錄1.總那么手冊概況1.3?質量手冊?管理的和適用范圍1.5引用標準及定義和縮賂語2.管理職責2.1管理承諾2.2管理方針2.3質量目標2.4組織機構職責權限與協(xié)調措施2.5管理評審3.質量保證體系文件3.2體系文件3.3壓力管道安裝改造維修質量手冊程序文件3.5管理制度質量記錄質量方案4．文件和記錄控制4.1控制要求4.2文件控制范圍4.3文件的批準與發(fā)飾4.4文件的更改修證4.5記錄控制5.合同控制6.材料、零部件控制7.工藝控制8.焊接控制9.熱處理控制10.無損檢測控制11.理化檢驗控制12.檢驗與實驗控制13.設備和檢驗與實驗裝置控制l4.不合格品(項)的控制15.質量改良與效勞16.人員培訓、考核及其管理17.其它過程控制18.執(zhí)行特種設備許可制度附錄1.壓力管道質量手冊修改登記表附錄2.質量保證體系組織機構圖附錄3.質量保證體系責任人組織控制圖附錄4.質量保證體系職能分配表附錄5.各質量系統(tǒng)控制程序圖附錄6.工藝安裝技術管理流程圖附錄7.材料標識及質量證明書管理流程附錄8.壓力管道施工過程質量控制點流程圖1.總那么本?壓力管道安裝改造維修質量手冊?(以下簡稱?質量手冊?)是凌源宏鋼集團有限責任公司(以下簡稱"公司")壓力管道安裝改造維修質量保證體系建立、運行的依據(jù)和標準，是為實現(xiàn)壓力管道安裝改造維修的質量方針和質量目標所建立的質最保證體系結構及控制過程，以保證壓力管道安裝改造維修質量符合設計及相應質量標準的要求，是執(zhí)行國家法規(guī)、標準、合同規(guī)定，保證壓力管道安裝改造維修質量能力的證實文件。1.1企業(yè)概況凌源宏鋼集團有限責任公司始建于2005年，凌源宏鋼集團有限責任公司是持有國家工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，具有獨立的企業(yè)法人資格，是一個獨立核算，具有三級建筑安裝企業(yè)資質的單位。公司具有汽車運輸、機電設備安裝、大中修能力。注冊資金2200萬元，占地面積78畝，建筑面積4000余平方米。公司牢固樹立“質量第一、用戶至上〞的思想，積極推進全面質量管理，認真貫徹GB/T19001-2000系列標準，使公司施工質量穩(wěn)步提高。通過質量管理體系的建立運行，以保證施工質量。公司組織機構設置一室三科二個工程經理部，直接從事壓力管道安裝工程的人員包括工程技術人員8人，相適應的焊工、管工、鉗工、起重工等特種設備操作人員36人，參加施工的特種設備作業(yè)人員均經過培訓考核合格并取得相應證書，做到了持證上崗作業(yè)。公司現(xiàn)有手弧焊機8臺、氬弧焊機4臺、焊條烘干箱2臺、液壓試驗設備2臺、卷板機2臺等設備。公司始終將提高產品和工程效勞質量放在經營工作的首位，公司堅持加強根底管理工作，不斷完善質量管理體系。在公司成立之初就建立健全了各崗位操作規(guī)程和規(guī)章制度，公司所有工程施工工程均嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)標準，公司始終堅持正規(guī)辦企業(yè)，加強企業(yè)資質認證和市場準入工作。依靠良好的質量意識、嚴格的管理、高素質的員工隊伍和先進的生產施工設備，公司的工程施工質量、效勞質量穩(wěn)步提高。為進一步提高壓力管道施工質量，公司依據(jù)TSGZ0004-2007?特種設備制造安裝改造維修質量保證體系根本要求?標準，發(fā)布和實施了?壓力管道安裝改造維修質量手冊?，本手冊是公司壓力管道施工的質量法規(guī)，是對顧客的鄭重承諾，是全體員工必須遵守的質量行為標準。凌源宏鋼集團有限責任公司愿與行業(yè)內新老顧客精誠合作，互利互惠，共謀開展。1.2企業(yè)根本信息企業(yè)名稱:凌源宏鋼集團有限責任公司地址:遼寧省凌源市光明路10號郵政編碼:122504電話：傳真：1.3手冊概況1.3由于公司提供的生產和施工效勞中是按照顧客方提供的設計圖紙進行壓力管道安裝、改造和維修，不存在管道安裝施工設計業(yè)務。所以設計圖紙按外來設計文件在本?質量手冊?的?文件控制程序?中作出控制要求，本?手冊?中不再對設計控制要素進行控制。1.(1)公司辦公室是?質量手冊?管理的責任部門，負責?質量手冊?發(fā)放、回收等管理工作，并建立?質量手冊?發(fā)放、領用管理臺賬?！?)?質量手冊?按審批的發(fā)放清單進行發(fā)放，回收時注銷發(fā)放臺帳?！?)有以下情況之一時，應將已發(fā)的?質量手冊?回收:A?質量手冊?改版后；B使用者調離公司(或離退休)。1.3.3?〔1)TSGZ0004-2007?特種設備制造/安裝/改造，維修質量保證體系根本要求?〔2)TSGD3001-2021?壓力管道安裝許可規(guī)那么?〔3)?特種設備平安監(jiān)察管理條例?〔4)壓力管道安裝改造維修工程施工相關法律法規(guī)和標準1.4?質量手冊?的管理1.4(1)公司的質量保證工程師負責組織領導?質量手冊?的編寫工作。(2)?質量手冊?經質量保證工程師審核后，經理批準發(fā)布實施。1.4.2?質量手冊?的修(1)當?質量手冊?的內容在實施中需要修訂時，由各專業(yè)責任師提出申請，經質保師審核，經理批準后，以?文件更改通知單?的形式將修訂內容及時通知到?質量手冊?使用者，與原?質量手冊?統(tǒng)一編號發(fā)放。〔2〕?質量手冊?的內容由經理每年組織一次評審，決定是否修訂或換版?！?)當有以下情況時須進行換版：a?質量手冊?所依據(jù)的標準、標準、法規(guī)換版；b公司的組織機構、施工工藝發(fā)生重大變化，?質量手冊?的內容不能適應變化后的組織機構、施工工藝要求；c?質量手冊?的內容更改正多時，不宜采用文件修訂單的形式。1.4.3手冊〔1〕?質量手冊?及其配套使用的管理文件、企業(yè)標準、受控文件必須使用現(xiàn)行的有效版本，并統(tǒng)一編號為受控標識，但作為宣傳使用的?質量手冊?可不做受控標識；〔2〕公司辦公室應確保文件的所有使用者均能及時得到?質量手冊?的現(xiàn)行有效版本。并按統(tǒng)一的順序號發(fā)給使用者?！?〕當?質量手冊?修改換版以后，辦公室必須及時收回已作廢的?質量手冊?，集中銷毀，作為資料保存的?質量手冊?加注"作廢"標識。1.5目的和適用范圃1.5本?質量手冊?規(guī)定了公司質量保證體系根本要求，用于向顧客證實公司有能力、能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的壓力管道安裝改造維修工程，通過質保體系的有效運行，包括持續(xù)改良和預防不合格的過程控制而到達顧客滿意。1.5本?質量手冊?是公司壓力管道安裝、改造、維修質量保證活動的綱領性、法規(guī)性文件。描述了壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系根本要求，適用于公司承接的各類壓力管道安裝及維修改造工程的全過程控制。本質量保證體系覆蓋的內容包括一室三科和二個工程部。1.6引用標準及定義和縮略語1.6以下標準所包含的條文，通過在本?質量手冊?中引用而構本錢?質量手冊?的條文。本?質量手冊?出版時，版本均為有效，所有文件均會被修訂，使用本?質量手冊?的各相關部門均應探討使用以下標準的最新版本的可能性。1)國務院令第549號?特種設備平安監(jiān)察條例?2)國質檢鍋[2002]83號?壓力管道安裝平安質量監(jiān)督檢驗規(guī)那么?3)GB50184-93?工業(yè)金屬管道工程質量檢驗評定標準?4〕GB50235-97?工業(yè)金屬管道工程施工及驗收標準?5)GB50236-98?現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收標準?6)CJJ63-2021?聚乙烯燃氣管道工程技術規(guī)程?7)CJJ28-2021?城市供熱管網工程施工及驗收標準?8)國質檢鍋【2003】248號?特種設備無損檢測人員考試與監(jiān)督管理規(guī)那么?9)國質檢鍋【2002】109號?鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)那么?10)TSGD2002-2006?燃氣用聚乙烯管道焊接技術規(guī)那么? 11)SY/T4103-2006?鋼質管道焊接及驗收?1.6〔1)本?質量手冊?中以下定義將被使用:a.質量監(jiān)督--為保證滿足規(guī)定的質量要求，對程序、方法、條件、過程、施工和效勞的狀態(tài)進行的連續(xù)監(jiān)視和驗證，以及按規(guī)定的標準對記錄進行分析；b.質量--一組固有特性滿足要求的程度；c.要求--明示的，通常隱含的或必須履行的需求或期望；d.不合格--未滿足要求(合格:滿足要求)；f.返修--為使不合格施工滿足預期使用而對其所采取的措施；g.糾正措施--為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施；h.預防措施--為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施；i.質量保證體系--在質量方面指揮和控制組織的管理休系；j.質量籌劃--致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標；k.質量控制--致力于滿足質量要求；l.質量保證--致力于提供質量要求會得到滿足的信任；m.質量管理--在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調活動；n.有效性--完成籌劃的活動并到達籌劃結果的程度；o.質量手冊--規(guī)定組織質量保證體系的文件;p.質量方案--對特定工程、施工過程或合同，規(guī)定由誰及時應用哪些程序相關資料的文件；q.檢驗--對施工或效勞的一種或多種特性測量、監(jiān)察、實驗、度量，并將這些特性與規(guī)定的要求進行比擬以確定其符合性的活動；r.質量審核--對確定質量活動及其有關結果所做的系統(tǒng)的、獨立的檢查，檢查其是否符合方案安排和這些安排是否有效貫徹并能到達預期的目的；(2)縮略語a.?條例?--國務院令第549號?特種設備平安監(jiān)察條例?；b．?標準?--指國家及部頒標準標準；c．?企標?--指公司制定的有關規(guī)定、標準和守那么等；d.?質量手冊?--指?壓力管道安裝改造維修質量手冊?；e.檢查點〔E點)--施工過程中的主要工序或主要質量工程，必須由企業(yè)的專職質量檢查人員進行檢查的控制點；f.記錄審核點(R點)--質量保證體系中的有關人員對壓力管道安裝改造維修過程中的某項主要工作進行確認(成認審閱、審核)，或確認與批準兩者兼而有之；g.見證點〔w點)--施工到對質量有影響的關鍵檢查工程時，一般應在有關方代表在場的情況下對該工程進行檢查。如有關方代表因故未到場，公司在自檢合格并經有關責任人員簽字后可轉入下道工序，有關方代表應對公司提供的工作見證進行確認并簽字；h.停止點(T點)--停止點(停止檢查點)是指對壓力管道施工質量有重大影響的檢查工程其在工程到達該點時，公司應暫時停止施工，并在監(jiān)檢人員或有關責任人員確認簽字后再進行施工;i.RT--X射線探傷j.PT--滲透探傷--磁粉探傷l.“三保〞--保證向用戶提供合格工程；保證向用戶提供充足的配件；保證向用戶提供良好的技術效勞；m.“五不準〞--不經審核圖紙不準施工；不合格材料不準使用；上道工序未經檢驗確認，下道工序不準施工；不合格零部件不準安裝；不合格工程不準交付使用。2管理職責管理承諾公司經理是壓力管道安裝改造維修質量保證工作的總籌劃者和領導者，通過不斷促進質量保證體系的持續(xù)改良，保證和提高壓力管道安裝改造維修質量而到達顧客滿意。因此公司經理通過以下活動對建立實施質量保證體系并持續(xù)改良其有效性做出承諾，并能在相關活動中提供依據(jù)；采取培訓、會議、內部宣傳資料等方式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質量保證意識；制定質量方針和質量目標，并在全體員工中宣傳貫徹；對質量保證體系進行籌劃，確定公司的組織機構、職責、權限；為質量保證體系的建立、實施和改良提供必要的人、財、物、技術等資源和適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；任命質量保證工程師和各系統(tǒng)責任師，定期組織管理評審。2.2質量方針2.2.1質量方針每年進行一次評審，通過管理評審對質量方針的實施情況及是否持續(xù)公司壓力管道安裝改造維修的質量方針:科學管理保質量，遵紀守法創(chuàng)業(yè)績。節(jié)能降耗創(chuàng)效益，預防污染美環(huán)境。消除危害保平安，以人為本保健康。顧客滿意拓市場，持續(xù)改良創(chuàng)新高。質量目標由公司經理負責組織制定，并保持與質量方針一致。公司各科室、各工程部，應對質量目標進行分解，結合本部門的實際，制定具體的實施目標，在年度工作方案、施工質量方案中表達，并確保公司質量目標的實現(xiàn)。質量目標通過公司內審，對施工的監(jiān)視和測量，對其實際完成情況進行檢查，并通過管理評審做出必要的修訂，持續(xù)改良。質量保證目標1.工程一次交驗合格率100%；單位工程竣工驗收合格率100%；2.合同履約率100%；3.顧客滿意率90%以上；重大質量平安事故為零；4.原材料、元件采購監(jiān)檢率達100%；5.特殊工種持證上崗率達100%；6.工程竣工驗收合格率達100%。2.4組織結構職責權限與溝通組織結構根據(jù)壓力管道質量保證體系籌劃的結果，公司建立了符合壓力管道質量體系要求的質量保證組織結構，并將質量保證的過程進行分配，明確了各職能部門及相關責任人員的質量管理職責和相互間的接口關系，保證壓力管道安裝改造維修質量保證體系的有效運行。附錄A:壓力管道安裝改造維修質量保證體系組織結構圖。職責與權限(1)公司經理A認真貫徹執(zhí)行壓力管道安裝改造維修的法律、法規(guī)、技術標準和標準，對公司壓力管道安裝改造維修的施工平安和最終的施工質量負責；B.組織制定和發(fā)布企業(yè)的質量方針、質量目標并組織實施；C.任命質保體系的質量保證師和各質控責任師，明確隸屬關系、以及在所承當?shù)馁|量活動中的職責和權限范圍；D.批準和發(fā)布?質量手冊?；E.主持管理評審并根據(jù)評審結果，對質最方針、質量目標和質量保證體系的適宜性、充分性和有效性進行評價；F.負責提供與壓力管道安裝改造維修質量保證體系要求相適宜的資源。G.負責領導工程實現(xiàn)過程的籌劃、與顧客有關過程的控制、施工和效勞提供過程的控制、確保壓力管道安裝改造維修質量保證體系的有效運行。(2)質量保證工程師a.貫徹實施壓力管道安裝改造維修質量方針和質量目標，建立健全質量保證體系；b.負責壓力管道安裝改造維修質量保證體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作，對各質量控制系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查，協(xié)調各質控責任師工作；c.組織貫徹、執(zhí)行有關壓力管道的法規(guī)、標準、技術規(guī)定；d.全面負責公司技術、質量、計量和標準化管理工作；e.審批焊接工藝評定、施工工藝文件、施工方案等技術文件；f.負責質量保證體系運行過程中各職能部門間的接口關系協(xié)調，保持壓力管道安裝改造維修質量體系正常運行，負責組織領導內部質量審核；g.嚴格不合格品控制，建立健全內外質量信息反響和處理系統(tǒng)；h.堅持“質量第一〞的原那么，行使質量否決權，保證和支持質量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、平安監(jiān)察機構反響質量問題的權利和義務；i.定期組織質量分析、質量審核，協(xié)助經理組織管理評審工作；j.對質量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓；k．負責制訂質量保證手冊、管理標準等質量體系文件，其中包括質量記錄，壓力管道現(xiàn)行法規(guī)、標準目錄、企業(yè)必備的資源條件；〔3)工程經理a.負責組建工程管理機構，按工程規(guī)格配備各職能管理人員；b.嚴格執(zhí)行國家壓力管道安裝改造維修的法律、法規(guī)、標準和標準，并按照公司的規(guī)章制度組織壓力管道的生產經營活動；c.嚴格履行合同，接受上級主管部門的質量監(jiān)督、平安檢查和接受顧客的咨詢；d.確保壓力管道安裝改造維修質量保證體系在生產中有效進行，對壓力管道安裝改造維修施工的質量、平安負責。(4)工藝責任師a.貫徹實施壓力管道安裝改造維修質量體系中與工藝系統(tǒng)有關的規(guī)程、標準和標準，貫徹執(zhí)行?質量手冊?中與工藝系統(tǒng)有關的過程和管理規(guī)定；b.組織工藝系統(tǒng)的質量控制和質量管理活動，負責協(xié)調監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的工作，并對其工作質量、施工質量負責，并及時解決日常工作中的技術問題；c.負責施工圖紙的工藝性審查，編制施工組織設計、向施工人員進行技術交底；d.負責本系統(tǒng)相關過程工藝文件的編制、修訂工作；e.審核本系統(tǒng)的施工技術文件，并組織實施；f.監(jiān)督、檢查和協(xié)調本系統(tǒng)的工作，并負責技術資料歸檔工作。(5)焊接責任師a.貫徹實施有關壓力管道安裝改造維修規(guī)程、標準、標準，實施?質量手冊?中有關焊接系統(tǒng)的要求及管理規(guī)定；焊工資格，確保持證上崗，禁止超項施焊；c.確保壓力管道安裝改造維修工程的焊接工藝評定覆蓋率100%，并負責焊接工藝規(guī)程的編制、審定及執(zhí)行工作；d．編審超次返修方案，監(jiān)督焊接工藝的實施，對施工的焊接質量負責；e．根據(jù)壓力管道施工的需要，提出新鋼種的焊接工藝評定方案和新工藝的焊工培訓方案；f.監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質量控制工作，負責完善焊接質量管理工作；g.負責對本系統(tǒng)的人員進行培訓。(6)無損檢測責任師a.貫徹實施有關壓力管道安裝改造維修的規(guī)程、標準和標準，實施?質量手冊?中有關無損檢測的要求和管理規(guī)定；b.監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質量控制工作；c.對壓力管道安裝改造維修無損檢測工作負責；d.審查檢測結果及原始記錄與委托是否相符，抽查射線底片是否符合質量要求，對底片的評級和報告的正確性負責；e.負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案管理工作；f.檢查無損檢測前的技術準備，焊縫外觀處理情況；g.負責對分承包方的無損檢測報告的審核工作，對報告的準確性負責；h.負責對無損檢測分包方的評價和對分包工程質量進行控制。(7)檢驗責任師a.負責檢驗質量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關施工質量法規(guī)、條例、規(guī)程及國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準；b.負責質量檢驗過程文件的編制、修訂工作，組織檢查人員審查圖紙和技術文件，編制施工檢驗和壓力試驗方案，并履行相關報批手續(xù)；c.對壓力管道施工從原材料入廠檢驗、倉貯保管發(fā)放、供需檢驗質量負責；d.對施工中出現(xiàn)的不合格，按質量保證體系規(guī)定的程序進行處理；e.編制工程檢測方案并組織實施，監(jiān)督相關人員及時收集工程質量檢測數(shù)據(jù)及顧客對工程質量反響意見；停檢點、審閱點等工序控制點的檢查驗收和工序質量確實認工作；g.負責與質量監(jiān)督檢驗人員和用戶委托的第三方檢驗人員的聯(lián)絡工作；h.仲裁施工中有爭議的質量問題，負責工程質量評定工作?！?)材料責任師a.負責材料采購過程質量文件的編制、修訂工作；b.負責貫徹實施有關特種設備原材料、元件采購規(guī)程、標準和標準，實施?質量手冊?中有關原材料采購的要求和管理規(guī)定c．負責對采購的壓力管道的材料、元件、外協(xié)件質量進行控制，確保其符合技術質量要求和顧客的期望；d．負責對材料、元件、外協(xié)件的采購、驗收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行控制，以保證符合技術質量要求；e．對采購材料可追溯性進行控制，防止不同施工混淆、誤用，對有可追溯性要求的施工實施和執(zhí)行施工唯一性標識，確保其有可追溯性；f．對壓力管道安裝改造維修及組成件、支撐件等在交付前的貯存、防護進行控制，以保證其施工質量；(9)設備管理責任師a.負責計量器具/設備管理控制相關文件的編制、修訂工作；b.貫徹實施壓力管道安裝有關規(guī)程、標準和標準及公司?質量手冊?中相關管理規(guī)定；c.編制設備購置方案和年度大修方案，并組織實施；d.負責設備的配置和調劑，確保壓力管道施工用設備的完好性和平安性等符合規(guī)定的要求；e．監(jiān)督檢查設備使用單位的“三定制度〞(定人、定機、定崗)；f.監(jiān)督檢查設備的使用、維護、保養(yǎng)制度的實施，對操作者的違章行為，有權停止其工作并向主管領導報告，提出具體的處理意見。(10)計量管理責任師a．負責公司計量管理過程質量文件的編制、修訂工作；b.貫徹實施公司?壓力管道安裝改造維修質量手冊?中相關管理規(guī)定，并及時向質量保證工程師請示匯報工作；c.編制計量器具檢定年度方案，并組織實施；d.負責壓力管道施工檢驗設備、計量器具的配置及管理，確保檢驗設備、計量器具在有效期內使用和測量的精確度符合規(guī)定的要求；〔11〕理化責任師a.負責壓力管道安裝改造維修的理化試驗工作；b.負責壓力管道安裝改造維修理化試驗報告的審核工作，對報告的準確性負責；c.負責對理化試驗分包方的評價和分包的理化試驗工程迸行控制。(12)熱處理責任工程師a．貫徹落實熱處理管理標準，負責對熱處理的管理工作，對質量體系內的熱處理工作進行監(jiān)督和檢查，對管道的熱處理工作質量負責；b.負責組織編制和審核熱處理工藝文件和規(guī)程，并確保其正確性和完整性；c.對管道的熱處理記錄和報告的真實性、可靠性負責；d.熱處理如需外協(xié)，應負責對外協(xié)單位的考察評審，對其質量管理、設備、制度、人員的資格執(zhí)行工藝的情況作出評價，并報質保工程師進行批準。(13)防腐保溫/補口補傷責任師a.負責防腐保溫、補傷補口質量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹執(zhí)行有關防腐保溫、補傷補口操作規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準；b.負責防腐保溫、補傷補口操作過程工藝文件的編制工作，并進行相關報批手續(xù)；c．對壓力管道防腐保溫、補傷補口材料質量負有監(jiān)督檢驗責任；d.對防腐保溫、補傷補口施工中出現(xiàn)的不合格，按質量保證體系規(guī)定的程序組織處理；e.編制防腐保溫、補傷補口操作規(guī)程并組織實施，監(jiān)督相關人員按標準要求施工；f.負責監(jiān)督檢查防腐廠家生產能力及防腐管的質量，并負責現(xiàn)場檢查驗收防腐管質量確實認工作；g．負責與質量監(jiān)督檢驗人員和用戶委托的第三方檢驗人員的聯(lián)絡工作；h．仲裁防腐保溫、補傷補口施工中有爭議的質量問題及質量評定工作。(14)清管掃線責任師a.負責清管掃線、測徑操作控制工作，認真貫徹執(zhí)行有關清管掃線、測徑操作規(guī)程以及國家/行業(yè)標準；b.負責清管掃線、測徑操作過程工藝文件的編制工作；并履行相關報批手續(xù)；c.編制清管掃線、測徑操作規(guī)程并組織實施，監(jiān)督相關人員按標準要求操作；d.對清管掃線、測徑檢測中出現(xiàn)的不合楷，按質量保證體系規(guī)定的程序組織處理；e.負責與質量監(jiān)督檢驗人員和用戶委托的第三方檢驗人員的聯(lián)絡工作；f.仲裁清管掃線、測量檢測過程中有爭議的質量問題及質量評定工作。內部溝通

(1)公司經理、質量保證工程師、質保責任師人員均具有內部溝通的職責和義務，通過各職能部門、各層次、各責任人員之間的溝通到達認識一致，行動協(xié)調。(2)內部溝通的內容a.質量方針、目標的實施完成情況b.質量保證體系運行的有效性c.施工質量信息d.顧客的需求及滿意度信息e.質量職責的落實、施工情況f.過程的有效控制信息(3)內部溝通方式a.經理與各部門、單位以各種例會、電訊、質量報表、報告的方式進行內部溝通和信息傳遞。b.公司各職能部門之間及公司與工程部之間以及質量責任人員之間以各種會議、電訊、質量報表、文件、質量記錄進行內部溝通和信息傳遞。c.質量保證體系有效性的溝通，通過內外部審核結果會議總結、管理評審會議和報告的方式進行溝通和信息傳遞。2.5管理評審2.5.1在經理的授權下，公司安質科負責編制管理評審方案。管理評審由經理親自主持，公司領導班子成員、各部門負責人參加，以會議形式進行，一年管理評審的內容(1)質量方針、目標是否適宜。(2)壓力管道安裝改造維修質量保證體系及其過程的適宜性和有效性，?質量手冊?及程序文件〔管理標準〕是否修訂或換版。(3)組織結構及資源的充分性和適用性。(4)內外部審核結果及審核后改良的實施效果。(5)顧客和市場反響信息和效果。(6)糾正和預防措施及實施驗證情況。(7)工程質量的符合性。在管理評審會議召開前，備職能部門根據(jù)所要求的輸入信息進行數(shù)據(jù)分析和處理，做出本部門體系運行結果，并傳遞安質科，作為管理評審的信息輸入。輸入內容包括:(1)內、外部審核結果。(2)顧客反響和顧客投訴。(3)監(jiān)視和測量結果，計量器具設備的控制情況，過程和施工的符合性，材料控制情況，人力資源滿足情況。(4)糾正和預防措施實施及驗證情況。(5)合同評審及以往管理評審的實施情況。(6)可能影響質量保證體系的變更。(7)改良的建議。通過管理評審形成管理評審會議記錄并得出評審結論，以管理評審報告的形式輸出。管理評審報告經經理簽署意見后，安質科發(fā)放到有關職能部門及公司領導。3質量保證體系文件公司按照TSG20004-2007?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?的規(guī)定并結合公司的實際情況，編制適宜的質量保證體系文件，以使壓力管道安裝改造維修質量保證體系有效運行，實現(xiàn)質量方針和質量目標的要求。3.2體系文件本公司質量保證體系文件共分四個層次，包括:〔1〕質量手冊(2)程序文件(3)作業(yè)指導書(4)為確保過程的有效籌劃、運行和控制所需的文件，如:---有關的法律、法規(guī)、標準和技術文件；---質量管理標準和工作標準、設備操作規(guī)程等；---質量方案、施工組織設計、施工方案等；---質量記錄。3.3壓力管道安裝改造維修質量手冊?質量手冊?的內容包括:a)質量方針和質量目標；b)公司的組織結構及主管部門的職責；c)質量保證體系的范圍及對?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?中要求刪減的說明；d)質量保證體系程序的概括說明或引用；e)質量保證體系過程及相互作用的描述；3.4程序文件是依據(jù)質量手冊和標準法規(guī)而制定的公司壓力管道安裝改造維修過程中的程序文件。3.5作業(yè)指導書作業(yè)指導書由相關責任師按照壓力管道安裝改造維修質量體系管理要求組織編寫。3.6質量記錄質量記錄是公司壓力管道安裝改造維修質量保證體系是否有效實施運行的依據(jù)，包括壓力管道安裝改造維修過程及法律、法規(guī)、標準要求形成的記錄。編制現(xiàn)行的壓力管道安裝改造維修質量記錄目錄。3.7質量方案質量方案是針對特定施工工程而制定的質量措施、資源和活動順序的文件，其主要內容包括工程的質量目標、質量職責和權限的分配，質量體系在工程上的細化和落實，以及特殊過程作業(yè)指導書和質量記錄等質量管理和質量保證在具體工程上的表達。4文件和記錄控制控制要求公司制定并保持?文件控制程序?，用于對質量保證體系所要求的各個層次的文件進行管理和控制，以確保:(1)文件在發(fā)布前由授權人簽字批準，確保其內容的準確和適宜性；(2)由于組織因機構變動、施工或工藝流程發(fā)生變化，依據(jù)的標準、法規(guī)修訂或換版時，對體系文件進行評審，需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次由授權人批準；(3)編制公司受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期；(4)確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保運行質量保證體系的部門、場所及時獲得相關文件的有效版本；〔5)分類存放文件，并標識清楚，保持文件的清晰，易于識別，方便檢索；(6)與質量保證體系相關的、適用的外來文件，在使用前應得到確認，按規(guī)定分發(fā)并記錄；〔7〕所有作廢文件及時回收，作為資料保存的作廢文件，應加蓋紅色作廢印章進行標識。文件控制標準質量保證體系文件質量手冊、程序、企業(yè)標準有質量保證師負責組織編寫和修訂，并負責發(fā)放、回收、標識等管理工作壓力管道施工技術文件程序、作業(yè)指導書、施工方案、檢驗方案、合同、記錄、圖紙等文件由相關責任師負責組織編寫、修訂，并負責發(fā)放、回收、標識、歸檔等管理工作；外來文件〔1〕國家和行業(yè)壓力管道安裝改造維修的法律、法規(guī)、技術和質最標準、標準的采購、發(fā)放由辦公室主任控制，以保證使用現(xiàn)行有效版本；〔2)外來技術文件〔設計圖紙)的收發(fā)和更改由工藝責任師及施工技術員管理控制；(3)委托監(jiān)督檢驗和試驗報告、施工質量證明書、資格證明文件由相關責任師管理控制。4.3文件的批準與發(fā)布〔1〕質量手冊、企業(yè)標準由質保師審核，經理批準發(fā)布；〔2〕程序文件、工藝文件(作業(yè)指導書、施工組織設計、操作規(guī)程等)、記錄由相關責任師組織編寫和審核，質保師批準；(3)所有文件發(fā)放，均應建立發(fā)放記錄；所有文件應予以保存批準原件，并由主管部門負責存檔。4.4文件的更改修訂〔1〕文件的更改修訂由原發(fā)布部門完成；〔2〕文件更改修訂后仍按原審批程序進行；〔3〕文件更改修訂應標識，作廢后應收回銷毀，作為資料保存時加蓋作廢標識。記錄控制4.5.1質量記錄是壓力管道質量保證體系文件的組成局部，用來證明施工或效勞滿足規(guī)定的質量要求；證明質量保證體系有效運行的程度，為質量保證體系的改良提供依據(jù)。公司對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和4.記錄的控制要求〔1〕質量記錄實行系統(tǒng)責任制管理，各質量記錄的形成部門和人員負責記錄的保管、傳遞、標識等管理，相關責任師對本系統(tǒng)的質量記錄的管理工作進行監(jiān)督檢查；〔2〕質量記錄與壓力管道質量活動的發(fā)生同步形成，并注明日期及有被授權的責任人員簽名或蓋章認可；(3)質量記錄的內容應符合規(guī)定的要求，數(shù)據(jù)、內容準確，字跡清晰，標識明確，便于查閱和追溯質量問題的性質及原因，有利于處置不合格品及采取糾正和預防措施；〔4〕質量保證體系運行記錄保存三年，工程施工記錄按檔案管理規(guī)定的期限保存，超過保存期限時由保存部門申請主管領導批準銷毀，作為資料保存的加蓋作廢標識。(5)各種記錄由相關責任師保管，施工檔案由檢驗責任師移交公司檔案室保管，并采取防潮、防霉變、防蟲咬、防喪失等措施。5合同控制按壓力管道安裝改造維修執(zhí)行的有關法律、法規(guī)、平安技術標準、國家標準、行業(yè)標準要求進行合同評審，保證向顧客提供符合平安監(jiān)察標準的施工工程。當顧客提出合同修訂的要求時，合同部與顧客共同填寫?合同修訂表?，并將合同修訂結果通知各單位。合同簽證、會簽等執(zhí)行公司合同管理規(guī)定。6材料、零部件控制6.1管理職責為了保證材料、零部件的有效控制，公司制定?材料采購訂貨程序?、?材料驗收、保管、發(fā)放使用程序?、?材料代用程序?、?材料標記及移植程序?，確保壓力管道安裝改造維修施工的質量符合有關技術標準的要求。材料責任師負責壓力管道安裝改造維修過程中所需材料采購、檢驗、標識的過程控制，并接受質量保證師的監(jiān)督檢查。檢驗責任師配合材料責任師，對外購外協(xié)件檢驗、復驗等質量控制工作進行監(jiān)督確認。6.2材料方案技術員根據(jù)圖紙和工藝要求，提供管道施工的“材料方案〞、材料標準及詳細的技術要求。材料方案由工程部的材料責任人員編制，材料責任師審核，質量保證師批準。采購控制供貨方選擇合格供方由采購部門會同材料、檢驗責任師對其生產(制造)許可證、企業(yè)資質證書、質量保證能力、履約能力、信譽等方面進行評價，由質量保證師審批合格供方。合格供方一經確認，那么建立合格供方檔案，合格供方名單實行動態(tài)管理。分包或外協(xié)的壓力管道承壓部件應由取得中國政府或授權機構認可的制造企業(yè)制造。采購合同采購合同應簽明質量保證協(xié)議、驗證方法協(xié)議和質量爭端處理協(xié)議。(1)質量保證協(xié)議中應包括以下內容:a.供方應提供材料質量證明書原件或加蓋供方質量檢驗專用章和經辦人章的原件復印件，內容應符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術條件、牌號、類型或級別以及爐號批號等；b.需方提供的技術質量要求，供方應予以保證；c.需方提出的特殊或附加檢驗工程，供方應予以保證；d.特殊工藝要求供方提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄；〔2)驗證方法協(xié)議由供需雙方就質量要求方面的解釋和檢驗、試驗及抽樣方法達成的協(xié)議，驗證是否符合質量要求。(3)質量爭端處理協(xié)議可采取供需雙方協(xié)商或申請質量監(jiān)察檢驗機構仲裁解決。6.產品質量證明書審材料責任師接到材料檢查員送交的到貨材料檢驗文件，應詳細審核材料質量證明文件的技術數(shù)據(jù)和材料驗收記錄，審核符合，應在材料質量證明書及驗收入庫通知單上簽字確認。實物檢查采購員應配合材料檢查員一起驗收，材料檢查員依據(jù)相應的材料標準及采購合同對材料標識、外觀質量、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進行檢查，同時核對材料質量證明文件與實物標識的符合性，倉庫保管員詳細檢查數(shù)量，并將結果詳細記錄在材料入庫驗收單。材料保管材料嚴格按待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進行三區(qū)管理，按規(guī)格型號、材質、批號分別存放，做到材料標識明顯清晰。材料庫房存放措施按相關規(guī)定執(zhí)行，做到不霉、不銹。焊接材料的保管按?焊接控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。不銹鋼及有色金屬材料應放在專門區(qū)域，并采取防污染及機械損傷措施。材料責任師應經常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊，及時催促材料檢查員和保管員核對，重新標記。6.6材料代用代用材料必須滿足設計文件的要求，或其性能不低于原設計材料標準，代用材料的機械性能、化學成分和耐蝕性應同設計條件相適應，且有良好的焊接性能和加工性能。壓力管道施工主要受壓元件的材料代用，先經材料、工藝和焊接責任師會簽，然后由工藝責任師報原設計單位審批前方可實施。凡經材料代用的零部件，對改動部位應在竣工圖上做詳細記載。材料保管員根據(jù)“材料領料單〞對材料代號、牌號、規(guī)格進行復檢，經材料責任師確認前方可發(fā)放材料。發(fā)放材料時應按規(guī)定進行材料標記移植，保管員移植，材料責任師確認。焊接材料的發(fā)放按?焊接控制程序?的規(guī)定進行。7工藝控制7.1公司制定并保持?工藝文件控制程序?、?圖紙審核管理制度?的規(guī)定，對壓力管道施工過程中的工藝過程控制予以詳細描述7.2設計技術交底由質量保證師負責組織質量體系的工藝、焊接、材料、檢驗等有關責任人員參加聽取設計單位的設計技術交底，并做好記錄。7.3圖紙會審在壓力管道的施工準備階段，必須進行施工圖紙工藝性審查。圖紙會審由質量保證師組織工藝、焊接、材料、熱處理、無損檢測、檢驗等有關責任人員參加，主要審查設計圖紙技術要求的完整、合理、正確性，審查施工工藝的滿足性等內容，圖紙會審后，各系統(tǒng)的責任人員應在圖紙上會簽標識，并做好圖紙審查記錄。7.4工藝技術文件編審工藝技術文件包括:質量方案、施工方案、作業(yè)指導書、壓力試驗方案、工程過程卡、工程設計圖等。7.質量方案由質量保證師負責組織有關專業(yè)責任人員進行編制，質量保證師審核，公司安質科批準。施工(維修改造)方案由工藝員負責編制，工藝責任師審核，質量保證工程師批準。其他工藝技術文件由工藝員負責編制，工藝責任師審批。工藝平安技術交底在壓力管道施工前，工藝責任師組織所有參加施工人員進行工藝、平安技術交底，并形成會議記錄。使施工人員都能了解工程施工的技術質量特性和平安要求，掌握重要工序過程的控制方法，確保壓力管道安裝施工平安生產。工藝技術文件管理工藝責任師負責相關規(guī)程、標準等技術文件和施工圖紙的發(fā)放和歸檔。工藝紀律與質量控制施工工藝紀律控制的原那么是:施工工序質量必須符合有關標準、標準的規(guī)定，上道工序不合格，下道工序不接受，工序質量未經檢查確認不得轉入下道工序。施工過程中嚴格按圖紙、相關標準進行，所使用的技術文件應保持完整、清晰、現(xiàn)行有效。工程部按規(guī)定的控制點(檢查點、審閱點、停止點)、在規(guī)定時間內組織落實自檢、互檢和專檢，必須經授權單位人員到場確認合格后，方可轉序。各類控制點均應有檢驗記錄(專檢記錄、檢驗試驗單位的檢驗試驗報告或記錄)，各類檢查人員須簽名確認。檢查點由專業(yè)責任師簽名認證；審閱點由專業(yè)責任師和質量檢查人員簽名認證；停止點由專業(yè)責任師和專業(yè)質量檢查員、顧客代表或監(jiān)檢單位監(jiān)檢員簽名認證。主要受壓元件必須經材料責任師確認合格前方可領用和下料；全部工序檢驗合格后經檢驗責任師和監(jiān)檢員確認后，方可進行耐壓試驗。在施工過程中，工藝責任師深入施工現(xiàn)場進行工藝指導，隨時了解質量情況，進行工序質量控制。8焊接控制職責為保證焊接過程的質量，公司編制并保持?焊接控制程序?。對焊工、焊材管理、焊接設備管理、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、焊接過程、焊縫標識返修等方面的控制要求做出了明確規(guī)定。焊接責任師負責焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定試驗及焊接工藝評定報告編制審核，組織編制焊接工藝評定及施焊的技術管理工作，負責監(jiān)督焊材料的檢驗、保督、烘干、發(fā)放、回收管理工作，焊接質量實行焊接責任師負責制，并接受質量保證師的監(jiān)督檢查。公司應根據(jù)壓力管道安裝改造維修的特點、工程量、材料等配備相應數(shù)量的焊接設備和持證焊工。只有取得了技術監(jiān)督部門頒發(fā)的“特殊工種作業(yè)操作證〞的焊工，方能在有效期間內擔任合格范圍內工程的焊接工作。焊接設備及輔助裝置應保持完好，性能可靠，電流表、電壓表等應經確認合格，并在有效檢定期內；設備專人管理，定期維護確保其始終處于完好狀態(tài)。壓力管道焊接前必須經焊接工藝評定合格。焊接工藝評定由焊接責任師負責組織按有關的規(guī)定和標準進行試驗。試件、試樣應長期妥善保存以便備查。焊接工藝評定報告由焊接專業(yè)人員編制，焊接責任師審核，公司質量保證工程師批準后實施。8.6焊接工藝規(guī)程(焊接作業(yè)指導書)由焊接專業(yè)人員依據(jù)審批合格的焊接工藝評定報告編制，經焊接責任師審核，質保師審批后實施。焊接材料采購、驗收、保管、烘烤、發(fā)放、使用、回收等嚴格按?焊接控制程序?及有關的標準和工藝文件的規(guī)定執(zhí)行。焊接材料需要更改時，必須由專業(yè)責任人員提出更改依據(jù)、更改的焊材名稱、型號，經焊接責任師審核，設計部門批準后實施。為保證焊接質量不受惡劣氣候的影響，施工現(xiàn)場應有防風、防雨、防雪和防寒的設施。施焊時焊工必須嚴格按焊接工藝規(guī)程要求的方法、工藝和參數(shù)進行焊接操作。并對自己焊接的每道焊縫質量負責，在焊縫旁做好焊工代號標識，并做好施焊記錄。焊縫的返修應嚴格按?焊接控制程序?及有關規(guī)定執(zhí)行。焊縫返修時由焊接專業(yè)人員編制返修工藝，焊接責任師批準。由合格焊工進行施焊，并將返修部位的返修次數(shù)及無損探傷結果納入施工檔案。超次返修時除要求編制返修工藝外，還需技術負責人簽字，監(jiān)檢人員認可，返修施焊時，焊接責任師必須到現(xiàn)場監(jiān)督實施。8.12專業(yè)檢查員和焊接責任師負責對焊工的持證情況、坡口處理、焊接工藝參數(shù)、焊接環(huán)境、焊接外觀質量等進行檢查、控制。9.熱處理控制公司編制并保持?熱處理分包控制程序?，對熱處理的職責、熱處理記錄、分包等控制做出規(guī)定，施工過程中應認真執(zhí)行。熱處理責任師負責編制熱處理工藝。審核工藝員編制的熱處理操作方案，并向熱處理操作進行技術交底。熱處理作業(yè)指導書，應按照設計圖紙、標準和經評定合格的熱處理工藝參數(shù)，由焊接技術員編制，熱處理責任師批準后實施。9,2熱處理責任師對熱處理過程質量控制全面負責，對熱處理產品質量檢驗結果實施監(jiān)督確認。熱處理責任師對工作質量實施控制，并對熱處理報告的審查確認實施控制。焊縫熱處理結束后，應按標準要求測定其硬度，并作好記錄和標記。要隨時監(jiān)督檢查熱處理情況，熱處理責任師在熱處理后必須對熱處理時間溫度記錄曲線進行審查確認。9.6熱處理結束后經檢驗不合格(曲線異常、硬度超標)的須做出標識，熱處理責任師應對熱處理記錄、工藝進行分析制定相應的對策重新進行熱處理，經檢驗合格前方可轉入下道工序。10無損檢測控制無損檢測過程是壓力管道安裝改造維修的關鍵過程。為檢驗壓力管道施工的焊接質量，及時發(fā)現(xiàn)焊縫不合格部位，公司編制并保持?無損檢測管理制度?，對無損檢測委托、檢測人員資格、檢測的具體實施等做出詳細規(guī)定，無損檢測責任師負責監(jiān)督檢查實施情況。公司壓力管道安裝改造維修的無損檢測工作，全部委托給具備相應資格的無損檢測單位來完成，無損檢測責任師負責對外辦理無損檢測委托，并對外委托無損檢測單位資格實施確認，以滿足施工技術要求。公司應與無損檢測單位簽定分包協(xié)議，分包協(xié)議應向發(fā)證機構備案。所委托的工作由被委托單位出具相應報告，所委托無損檢測工作的質量控制由委托方負責，并納入壓力管道質量保證體系控制范圍。無損檢測責任師對無損檢測質量控制全面負責，對無損檢測全過程實施監(jiān)督檢查。無損檢測責任師由熟悉無損檢測技術的專業(yè)技術人員擔任。公司對外包無損檢測工作質量實施控制，并對分包方實施評價，每年進行一次重新評價。對分包方無損檢測工藝、報告、記錄和報告的審查確認等實施控制。11.理化檢驗控制公司編制并保持?理化檢驗分包控制程序?，對理化檢驗委托、理化檢驗人員資格、檢驗的具體實施等做出詳細規(guī)定。公司壓力管道安裝改造維修的理化檢驗工作，全部委托給具備相應資格的檢驗單位來完成。單位簽定分包協(xié)議，分包協(xié)議應向發(fā)證機構備案。所委托的工作由被委托單位出具相應報告，所委托理化檢驗工作的質量控制由委托方負責，并納入壓力管道質量保證體系控制范圍。理化責任師對理化檢驗質量控制全面負責。理化責任師由熟悉理化試驗技術的專業(yè)技術人員擔任。試樣制備試件應代表材料或施工的實際質量，試件的取樣加工必須按有關技術文件或標準進行。試樣制備人員應對試樣截取及加工質量負責，試樣截取前和加工后應進行標識移植。試驗委托檢查員填寫試驗委托單，委托單的內容應填寫齊全，符合試驗要求并有檢查員簽字。理化試驗委托單和試件應有必要的標識，由理化責任師檢查合格后，簽字加蓋單位印章方可進行委托。理化試驗報告取回后，由理化責任師按有關標準進行審核，并簽字確認。如果對理化試驗報告有疑問，應立即與理化檢驗單位溝通，共同協(xié)商解決。委托單、檢驗報告等資料應整理編號，存檔保管，保管期限為七年。理化試驗殘件管理。壓力管道焊接工藝評定試驗后的殘件由焊接試驗室設專柜統(tǒng)一保管，保管期限為直到該焊接工藝評定作廢為止。施工試板試驗后的殘件由焊接實驗室設專柜保管，保存期為五年。焊工考試后的殘件由焊接實驗室保管，保管期為六個月。金屬化學分析實驗留樣由理化責任師負責保管，保存期為五年。金屬材料，試驗后的殘件由理化責任師負責保管，保管期限為五年。理化責任師每年應對試驗單位進行一次質量保證能力評審，對其實施監(jiān)控。12.檢驗與實驗控制壓力管道安裝改造維修的檢驗與試驗主要包括檢驗與試驗工藝文件；過程檢驗和試驗；最終檢驗和試驗；檢驗與試驗的條件；檢驗與試驗的狀態(tài)；檢驗與試驗記錄和報告。公司建立并保持?質量檢驗程序?，對壓力管道安裝改造維修過程的其他檢驗進行控制，檢驗責任師負責組織實施和監(jiān)督檢查。檢驗與試驗工藝文件由檢驗責任師組織檢驗員，依據(jù)設計文件、標準和規(guī)程編制檢驗與試驗的工藝文件，內容包括下料、組裝、焊縫外觀檢查、焊縫探傷、焊縫返修、耐壓試驗等方法嚴格按照標準和規(guī)程執(zhí)行。12.2過程檢驗與試驗控制過程檢驗和試驗是壓力管道過程控制的關鍵環(huán)節(jié)。為滿足驗證壓力管道的工序(過程)質量是否滿足要求、及糾正和預防質量偏差、確保壓力管道的質量符合相應要求，對過程檢驗的實施做出規(guī)定。質量檢驗員根據(jù)施工方案的要求編制專業(yè)的質量檢驗和試驗方案，并報檢驗責任師審批；檢驗員依據(jù)檢驗和試驗方案的要求，并按照國家和行業(yè)現(xiàn)行的工程質量檢驗評定標準及合同規(guī)定的要求實施檢驗、試驗；所有從事檢驗、試驗的人員必須持證上崗;未經檢驗和試驗合格，或必要的報告未經驗證，不得轉入下道工序。壓力試驗控制為了綜合驗證壓力管道施工質量，確保壓力試驗的平安性，公司編制并保持?壓力試驗程序?，對壓力管道施工的壓力試驗過程進行控制。安質科為主管職能部門，負責監(jiān)督檢查壓力試驗過程的實施運行情況；工程部負責壓力試驗的實施和操作，并對其操作質量負責，設備/計量管理員負責試驗設備和計量器具的準備和檢定，檢驗責任師對壓力試驗過程控制全面負責。壓力試驗方案壓力試驗方案由工藝員編制，檢驗責任師負責審核。其主要內容包括:依據(jù)標準、試驗壓力和介質、盲板規(guī)格、壓力表量程、升壓過程、保壓時間、合格標準。試壓記錄、平安防護要求等。1壓力試驗過程控制1〕由工藝員負責進行壓力試驗技術交底，明確試驗壓力、試驗介質、保壓時間、合格標準及平安防護要求等。2)壓力試驗應在熱處理后、管道幾何尺寸等檢查合格、焊縫無損探傷合格，檢查記錄完備并經檢查員簽字確認后進行。3〕液壓試驗時的試驗液體、溫度、壓力表及其量程應滿足有關壓力試驗標準和規(guī)定的要求，試驗時應按規(guī)定的要求進行升壓、穩(wěn)壓，并保持足夠長的時間進行檢查，發(fā)現(xiàn)泄漏時應先放掉試驗介質后進行修補，嚴禁在帶壓和有液體的情況下進行焊接操作，修補合格后再進行壓力試驗。冬季試壓的壓力管道，為防止積水凍裂，試壓完成后應排盡液體并用壓縮空氣吹干。4)氣壓試驗時必須具有平安有效的防護措施并經安質科監(jiān)督檢查符合要求，試驗所用氣體應滿足氣壓試驗有關規(guī)定的要求，壓力升降、保持及泄漏檢查嚴格按規(guī)程、標準和有關氣壓試驗的管理標準規(guī)定的要求執(zhí)行。如有泄漏立即停止試壓，將壓力降至常壓，修補合格后應按規(guī)定重新試驗。未經總工程師批準任何情況下嚴禁以氣壓試驗或氣密性試驗代替水壓試驗。壓力試驗記錄壓力試驗時應按壓力試驗方案和有關壓力試驗標準的規(guī)定及時填寫壓力試驗記錄，并經質量檢查員、檢驗責任師簽字確認并經監(jiān)督檢驗部門監(jiān)檢確認。最終檢驗與試驗控制在質量檢驗方案和程序規(guī)定的所有過程檢驗和試驗圓滿完成后，才能作最終檢驗。最終檢驗的內容包括按標準、標準的規(guī)定對壓力管道安裝改造維修工程質量的證實性文件和工程實體質量進行檢驗(調試驗收、試運行驗收、竣工驗收等)。.1最終檢驗由檢驗責任師組織各專業(yè)質量檢查員、各專業(yè)責任師共同進行。按照標準的最終檢驗試驗工藝規(guī)程進行檢驗。最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由工程部負責整改，經最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，按照?不合格品控制程序?的要求進行處置，處置后重新檢驗。檢驗與試驗條件控制壓力試驗按照?壓力試驗控制程序?中的要求進行。無損檢測按照?無損檢測控制程序?中的要求進行。12.6檢驗試驗狀態(tài)控制壓力管道安裝改造維修中應對工序的檢驗狀態(tài)進行標識，工序檢驗試驗狀態(tài)有:待檢、合格、不合格、待定四種。壓力管道安裝改造維修工序檢驗試驗狀態(tài)由質量檢查員負責在實物和記錄上標識。如工序控制表、壓力管道試驗記錄、檢驗報告、施焊記錄等。焊縫的檢驗試驗狀態(tài)應包含檢測方法和熱處理的結果。焊縫無損檢測、熱處理標識由焊接專業(yè)人員負責標識，方法是在示意圖或排板圖上標識出無損檢測、熱處理結果。焊接外觀質量由焊接工藝員負責在記錄上標識檢查結果。在規(guī)定有追溯性要求的壓力管道組成件、焊接材料、無損檢測部位等，應保持有唯一性標識，負責標識的人應對標識加以記錄，在施工和安裝過程中始終保持標識存在。12.7檢驗與試驗記錄和報告控制所有檢驗和試驗記錄，應確保內容完整，數(shù)據(jù)準確，真實可靠，并符合質量方案和合同中規(guī)定的標準要求。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，按?不合格品控制程序?規(guī)定的要求進行評審、處置和采取糾正措施，并保存記錄。檢驗和試驗記錄、報告由專業(yè)人員負責填寫，責任師負責審核，并按文件和記錄控制要求進行控制。記錄或報告的格式應按照合同規(guī)定的壓力管道安裝改造維修質量控制表及質量評定表等交工技術資料要求執(zhí)行。1檢驗和試驗的結果，作為對該工程質量評定的依據(jù)，只有經檢驗和試驗并評定為合格時才能辦理監(jiān)檢報告。13.設備的檢驗與實驗裝置控制13.1計量器具控制公司建立并保持?計量器具程序?的規(guī)定，由設備責任師負責組織實施。設備材料科是計量設備的主管部門，負責對計量器具的周期檢定和校準、檢定數(shù)據(jù)的記錄和保管及檢定標識控制的監(jiān)督檢查和管理工作；按采購控制要求組織對計量器具的采購。壓力管道安裝改造維修工程部負責使用和維護保養(yǎng)監(jiān)視和測量設備，并按周期進行檢定和送檢，不得使用非有效檢定周期內的監(jiān)視和測量設備，確保檢驗結果的準確。計量責任人員對計量質量控制系統(tǒng)的運行全面負責。對計量器具實施A,B,C分類管理，建立檢驗測量和試驗設備的管理臺帳，并進行統(tǒng)一編號，規(guī)定上次按周期檢定和校準的時間間隔，標識使用周期，及最近檢定或校準的日期和狀態(tài)，并有檢定和校準的唯一標識。用于量值傳遞標準的及用于檢驗測量和試驗的設備均按規(guī)定的時間間隔和檢定周期檢定或校準后使用并進行標識。外部資源對檢驗、測量和試驗設備進行檢定或校準時，確認檢定或校準單位量值傳遞具有可追溯性，檢定或校準后，由檢定校準單位出具檢定校準證書和記錄，并按檢定結果對檢驗、測量和試驗設備進行標識。自制的及具有屬性類型的工具及樣板制定校準和確認方法，經校準和確認符合規(guī)定要求后才能使用。并保存確認記錄。按照國家規(guī)定的計量檢定規(guī)程或上級計量技術機構制定的技術標準或規(guī)程進行計量設備的檢定和校準工作，確保其檢定或校準結果數(shù)據(jù)的有效性。計量設備在搬運和貯存過程中，采取有效的措施進行防護和保養(yǎng)，保持其準確度在檢定或校準狀態(tài)。檢定和使用時確保有適宜環(huán)境條件，保證監(jiān)測和檢定結果的有效性。發(fā)現(xiàn)計量設備偏離檢定和校驗狀態(tài)時，須對其檢測的結果的有效性重新進行評定確認，并形成文件。設備機具控制為保證壓力管道安裝改造維修過程中所需的工裝設備，在品種、數(shù)量及性能等方面滿足工程的需耍，公司建立并保持?設備程序?對施工用設備、機具的采購、配備、使用和維護管理進行控制，由設備材料科負責組織實施和控制。設備責任人員對設備機具的控制工作全面負責。工程部應確保實施定機、定崗、定人的“三定〞操作制度，對主要的施工設備機具嚴格執(zhí)行操作證制度。1制定設備操作規(guī)程，正確操作使用設備，禁止違章操作。設備或機具的操作者，應確保設備或機具上的附件、儀器、儀表齊全完好，并到達規(guī)定的使用要求，未到達規(guī)定使用要求的設備不準用于施工。為確保施工生產設備、機具的技術性能和質量特性，應按照使用說明書的要求，對使用的環(huán)境條件進行控制。設備責任人員每年對壓力管道施工設備、機具的完好狀態(tài)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即采取糾正措施整改，保證使用設備專管率達100%，完好率不低于85%，使用中的主要設備完好率到達100%,14不合格品(項)的控制公司制定和保持?不含格品控制程序?，明確規(guī)定不合格的判定、記錄、標識、存放、分析、處置和檢驗的要求，檢驗責任師組織實施。施工中的操作者及檢驗驗證施工人員，對工程施工形成過程實施嚴格的控制，防止將不合格品交付使用或轉入下道工序繼續(xù)施工。當操作者、檢查員確認發(fā)現(xiàn)不合格品時，發(fā)現(xiàn)者應立即向檢驗責任師報告并記錄、標識和隔離存放，報告的內容包括：1〕不合格發(fā)生的時間；2〕發(fā)生不合格的部件及名稱；3〕不合格程度；不合格的分析和處置及檢驗不格品由檢驗責任師負責組織焊接、工藝、材料、防腐保溫、管道清掃及相關責任人員進行分析，并依據(jù)不合格品的不合格程度及對施工質量的影響程度將不合格品做出返修、回用或報廢的決定。經過返修能到達圖紙和標準要求或使用性能的，由工程部按返修單要求返修，由檢查員按檢驗和試驗方案的規(guī)定要求重新進行檢驗和試驗驗證，經檢驗責任師確認前方可視為合格品。回用品是指稍有偏離圖紙或標準規(guī)定，但仍能滿足施工性能的施工及部件。工藝責任師和檢驗責任師同意，工程質量保證師確認前方可回用，有規(guī)定可報客戶認可。1對無法返修且不能滿足施工使用性能的施工零部件為廢品，由檢查員填寫廢品通知單，檢驗責任師審批，責任單位簽字后將廢品隔離存放或銷毀。對于己交付給顧客的施工，或在施工開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，由責任師采取相應的糾正或預防措施，必要時采取與顧客協(xié)商處理的方法，滿足顧客的施工要求。不合格品未經處置前，任何單位和部門不得使用和用于下道工序作業(yè)。

15.質量改良與效勞質量信息控制包括施工過程中的內部信息和竣工后來自用戶的外部質量信息。公司建立并保持?質量改良控制制度?具體描述質量信息的聚集和處理方法，由質保師負責組織實施。施工過程中的質量信息反響，由質量檢查員負責傳遞，專業(yè)責任師負責認定處理。對竣工后的壓力管道工程，由工程科進行質量信息的收集和匯總。質量保證師組織系統(tǒng)責任師對質量信息進行聚集分析，認定處理。內部審核為檢查驗證質量保證體系實施運行的符合性和有效性，公司每年至少進行一次內部審核活動，并覆蓋質量保證體系的全部過程，需要時可追加內部審核，當質量保證體系發(fā)生重大變化(組織機構、施工、依據(jù)標準)或發(fā)生嚴重的不合格時應及時組織內部審核。公司質保工程師負責對內部審核的范圍、頻次和方法進行籌劃，公司安質科依據(jù)籌劃結果制定年度內部審核方案，質保工程師負責審批，內審時按方案和規(guī)定的程序進行。公司各職能部門和責任師均有義務接受內審，對內審中的不合格進行原因分析，制定糾正措施并組織實施，且對其有效性進行跟蹤驗證。質量改良質量保證師是質量改良過程的總負責人，各質控系統(tǒng)的責任師負責實施本系統(tǒng)的質量改迸工作，工程部負責職責范圍內的質量改良工作。持續(xù)改良1〕為滿足顧客需要，提高質量保證體系過程的有效性，對施工一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計和分析，從中尋求進一步的改良，并采取適當?shù)拇胧?，對質量保證體系及其過程的運行保持改良。2)糾正和預防措施為確保質量保證體系不斷完善和持續(xù)改良，針對現(xiàn)有的不合格和潛在的不合格品，進行原因分析，采取適當?shù)募m正和預防措施，以防止不合格的再發(fā)生和預防不合格的發(fā)生，由工程部組織實施，糾正和預防實施驗證由職能部門或單位領導進行評價。15.4.1公司貫徹以顧客為關注焦點的原那么，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，與客戶保持長期聯(lián)絡，聽取客戶意見，并依據(jù)內部和客戶意見制定完善的維修效勞公司技術人員負責效勞方案的具體實施，對所提供設備的安裝、調試、性能驗收實驗、運行、檢修等進行相關的技術指標，從技術上保證客戶的各種咨詢效勞。技術人員將驗證效勞方案的可行性和有效性，并將相關結果報告給公司，對效勞方案進一步的完善和改良。16.人員培訓、考核及其管理公司建立并保持?人員培訓程序?，由公司辦公室負責組織實施。為使從事壓力管道施工的人力資源能夠