采購(gòu)作業(yè)控制規(guī)定模板

4/4采購(gòu)作業(yè)監(jiān)控規(guī)定一、目的本管理資料文件明確了監(jiān)控和監(jiān)督具體采購(gòu)作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參予人員，以規(guī)范采購(gòu)作業(yè)的監(jiān)控流程。二、范圍本管理資料文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購(gòu)作業(yè)。三、相關(guān)程序及制度內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程1、作業(yè)參數(shù)監(jiān)控

步驟履行時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1方案成本主管方案成本主管設(shè)定重點(diǎn)物料采購(gòu)周期、采購(gòu)批量等作業(yè)監(jiān)控參數(shù)，形成《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)監(jiān)控參數(shù)表》，并依據(jù)物料供應(yīng)變化特點(diǎn)每年或每半年進(jìn)行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)監(jiān)控參數(shù)表》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3方案員采購(gòu)經(jīng)理作業(yè)監(jiān)控參數(shù)下發(fā)給方案員和采購(gòu)經(jīng)理，直接指導(dǎo)采購(gòu)方案制定和采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施4方案員方案員監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)是否達(dá)到監(jiān)控參數(shù)要求2、詢比價(jià)監(jiān)控

步驟履行時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1在定點(diǎn)采購(gòu)、大宗采購(gòu)和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購(gòu)作業(yè)，要求實(shí)施詢比價(jià)程序2采購(gòu)經(jīng)理須經(jīng)詢比價(jià)程序的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，填寫《詢比價(jià)申報(bào)單》3采購(gòu)主管凡1萬(wàn)元以上采購(gòu)，《詢比價(jià)申報(bào)單》須經(jīng)采購(gòu)主管審簽4成本監(jiān)控員使用部門《詢比價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本監(jiān)控員形式審核后，需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，按詢比價(jià)申報(bào)單內(nèi)容下訂單或草簽協(xié)議5采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)審核的《詢比價(jià)申報(bào)單》必需與協(xié)議或訂單等由采購(gòu)經(jīng)理在實(shí)施采購(gòu)后及時(shí)報(bào)備會(huì)計(jì)部3、采購(gòu)跟催

步驟履行時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理對(duì)日常采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商備貨跟催，并對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行異常狀況記錄，按訂單或協(xié)議編號(hào)形成《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù)，定時(shí)向檔案資訊組歸檔3方案員方案成本主管供應(yīng)部經(jīng)理方案員定時(shí)監(jiān)督和匯總采購(gòu)作業(yè)具體結(jié)果，對(duì)比方案要求和請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)方案成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》4、采購(gòu)稽核

步驟履行時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1內(nèi)審員財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理

審計(jì)部?jī)?nèi)審員組織對(duì)采購(gòu)作業(yè)程序進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)稽核，形成稽核報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)和部門自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理