2017年度回民區(qū)金海工業(yè)園區(qū)管委會

2017年度回民區(qū)金海工業(yè)園區(qū)管委會預(yù)算、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、2017年重點(diǎn)工作第二部分2017年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表一）二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算表（表二）三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由預(yù)算表（表三）四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算表（表四）五、部門收支預(yù)算總表（表五）六、部門收入預(yù)算總表（表六）七、部門支由預(yù)算總表（表七）八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算表（表八）第三部分2017年部門預(yù)算安排情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能1、金海工業(yè)園區(qū)管委會設(shè)立了綜合一科、綜合二科、經(jīng)濟(jì)一科、經(jīng)濟(jì)二科、財(cái)稅統(tǒng)計(jì)科、人社科、招商科、綜合管理科、基建服務(wù)科九個科室。主要職能為電子商務(wù)基地招商引資以及為入住企業(yè)進(jìn)行管理和服務(wù)。2、維護(hù)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)作運(yùn)行。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入2017年部門決算編制范圍的單位1個:,其中機(jī)關(guān)本級1個，直屬事業(yè)單位0個。核定編制總數(shù)45名，其中機(jī)關(guān)行政編制名，事業(yè)編制30名；現(xiàn)有在崗職工57名，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)0人，編外聘用人員0人，退休人員5人。呼和浩特市回民區(qū)金海工業(yè)園區(qū)管理委員會為全額撥款的行政單位，下設(shè)二級單位2個，單位內(nèi)設(shè)辦公室、環(huán)保局、金發(fā)局、招商局、財(cái)務(wù)審計(jì)局、人社局等5個科室。三、2017年重點(diǎn)工作安排2017年呼和浩特金海工業(yè)園區(qū)管委會將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生和全市重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作，創(chuàng)新工作思路和工作方法,充分發(fā)揮主觀能動性，積極籌集和整合資金，爭取上級財(cái)政支持，深入推進(jìn)依法行政依法理財(cái)工作，主要抓好以下幾方面重點(diǎn)工作：1、加大招商引資力度，創(chuàng)新招商工作方法今年園區(qū)緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟(jì)工作發(fā)展思路，結(jié)合園區(qū)轉(zhuǎn)型升級契機(jī)，在按照原有招商模式即按照電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)引進(jìn)專業(yè)型電商企業(yè)、電商配套服務(wù)企業(yè)的同時(shí)，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)集聚和要素集約利用相統(tǒng)一，培養(yǎng)新稅源和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)相統(tǒng)一”的原則，積極轉(zhuǎn)變招商工作思路，大膽創(chuàng)新招商新模式，重點(diǎn)引進(jìn)企業(yè)總部、金融保險(xiǎn)、文化創(chuàng)意等附加值高的企業(yè)入駐園區(qū)。截至目前，已有中國人壽北方呼叫中心、內(nèi)蒙古滇紅股份有限公司2家總部企業(yè)和12家電商企業(yè)簽訂協(xié)議并入駐園區(qū)，還有部分企業(yè)正在與園區(qū)接洽商談中。2、金海網(wǎng)創(chuàng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)按照年初區(qū)政府的安排部署，2017年園區(qū)承擔(dān)的主要工作是完成好金海網(wǎng)創(chuàng)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。重點(diǎn)做好電焊管車間舊廠房的改造、推動中國人壽北方呼叫中心項(xiàng)目的落地和園區(qū)內(nèi)道路工程建設(shè)三個項(xiàng)目，現(xiàn)各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)中。第二部分2017年部門預(yù)算表財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：部門：金海工業(yè)園區(qū)管委會萬兀收入支出收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)（性質(zhì)）一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出594.5（一）一般公共預(yù)算收入1789.8二、外交支出人員經(jīng)費(fèi)583.1（二）政府性基金收入三、國防支出公用經(jīng)費(fèi)11.4二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入四、公共安全支出二、項(xiàng)目支出1195.3三、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出四、其他資金收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H^一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、債務(wù)付息支出二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計(jì)1789.8本年支出合計(jì)1789.8人般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表部門：金海工單業(yè)園區(qū)管委位：會力兀功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)1232010301基本工資147.78147.782010301津貼補(bǔ)貼1851852010101獎金5.955.952101101基本醫(yī)療保險(xiǎn)21.1221.122010301失業(yè)保險(xiǎn)3.153.152010301工傷保險(xiǎn)0.70.72010301生育保險(xiǎn)2.472.472010301養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金98.5898.582101101大額醫(yī)療保險(xiǎn)0.310.312101103公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療3.693.692010301績效工資46.3146.312010301辦公費(fèi)3.783.782010301郵電費(fèi)1.921.922010301差旅費(fèi)1.51.5201201201030303010101培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)勞務(wù)費(fèi)1.50.20.51.50.20.5

人般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表部門：金海工業(yè)園區(qū)管委會單位：力兀功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)1232010301公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222010301退休費(fèi)23.3823.382210201住房公積金45.4945.492010301第一書記費(fèi)0.90.92010301動力處綠化隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)1601602080699呼鋼職，三項(xiàng)費(fèi)914.4914.42010399消防二中隊(duì)、綜合樓工程款1001002010301園區(qū)路燈費(fèi)、辦公樓水電費(fèi)2020

人般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表部門：單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱2010301基本工資147.782010301津貼補(bǔ)貼1852010301獎金5.952101101基本醫(yī)療保險(xiǎn)21.122010301失業(yè)保險(xiǎn)3.152010301工傷保險(xiǎn)0.72010301生育保險(xiǎn)2.472010301養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金98.582101101大額醫(yī)療保險(xiǎn)0.312010301公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療3.692010301績效工資46.312010301辦公費(fèi)3.782010301郵電費(fèi)1.922010301差旅費(fèi)1.52010301培訓(xùn)費(fèi)1.52010301公務(wù)接待費(fèi)0.22010301勞務(wù)費(fèi)0.52010301公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22010301退休費(fèi)23.382210201住房公積金45.49政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表部門：單位：萬元功能分類科目科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123說明：2017年部門預(yù)算中沒有安排政府性基金預(yù)算收支，所以此表為空表部門收支預(yù)算總表部門：單位：萬元收入支出收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)（性質(zhì)）一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）一、一般公共服務(wù)支出178.98一、基本支出594.5（一）一般公共預(yù)算收入1789.8二、外交支出人員經(jīng)費(fèi)583.1（二）政府性基金收入三、國防支出公用經(jīng)費(fèi)11.4二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入四、公共安全支出二、項(xiàng)目支出1195.3三、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出四、其他資金收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H^一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、債務(wù)付息支出二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計(jì)1789.8本年支出合計(jì)1789.8

部門收入預(yù)算總表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額類款項(xiàng)預(yù)算數(shù)其中：教育收費(fèi)收入12345678910112010301工資、津貼、獎金等5015012101101基本醫(yī)療21.221.22101101大額醫(yī)療0.310.312101103公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療3.73.72210201公積金45.4945.492010301辦公經(jīng)費(fèi)等11.411.42010301第一書記經(jīng)費(fèi)0.90.92010301動力處和綠化隊(duì)經(jīng)費(fèi)1601602080699呼鋼職工三項(xiàng)費(fèi)914.4914.42010199消防二中隊(duì)綜合樓工程款1001002010301園區(qū)路燈費(fèi)、辦公樓水費(fèi)2020部門支出預(yù)算總表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)宮支出上繳上級支出對附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)1234562010301工資、津貼、獎金等5015012101101基本醫(yī)療21.221.22101101大額醫(yī)療0.310.312101103公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療3.73.72210201公積金45.4945.492010301辦公經(jīng)費(fèi)等11.411.42010301第一書記經(jīng)費(fèi)0.90.92010301動力處和綠化隊(duì)經(jīng)費(fèi)1601602080699呼鋼職工三項(xiàng)費(fèi)914.4914.42010199消防二中隊(duì)綜合樓工程款1001002010301園區(qū)路燈費(fèi)、辦公樓水費(fèi)2020

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬元項(xiàng)目上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)本年比上年增減情況合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款增減額增減％合計(jì)1、因公出國（境）費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)0.40.40.20.2-0.2-50%3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3322-1-33.33%（2）公務(wù)用車購置費(fèi)第三部分2017年部門預(yù)算安排情況說明2017年一般公共預(yù)算收入情況2017年一般公共預(yù)算收入安排1789.80萬元,其中經(jīng)費(fèi)撥款1789.80萬元，非稅收入0萬元。2017年一般公共預(yù)算支出情況2017年一般公共預(yù)算支出安排1789.8萬元，其中安排基本支出594.5萬元，項(xiàng)目支出1195.3萬元。支出主要用于以下方面：1.人工工資及社會保障繳費(fèi)583.1萬元；2.公用經(jīng)費(fèi)11.4萬元。3.呼鋼職工三項(xiàng)費(fèi)914.4萬元。4.動力處和綠化隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)160萬元。5.消防二中隊(duì)工程款100萬元。6.園區(qū)路燈維護(hù)維修費(fèi)20萬元。（一）一般公共服務(wù)支出（類）2010301：2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為693.3萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及相關(guān)業(yè)務(wù)支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作。（二）基本醫(yī)療2101101：21.5萬元。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)；（三）公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療2101103：3.7萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。（四）公積金2210201:45.49萬元。主要用于職工公積金單位部分;（五）呼鋼職工三項(xiàng)費(fèi)2080699:914.4萬元。主要用于破產(chǎn)企業(yè)呼鋼遺留職工的養(yǎng)老醫(yī)療生活費(fèi)三、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為2.2萬元，占總支出的0.1%，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.2萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2萬元。2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降35%，主要原因:公車改革，公車由原來七輛減少到現(xiàn)在的一輛。公務(wù)接待費(fèi)厲行節(jié)約。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。財(cái)政補(bǔ)助收入：即事業(yè)單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。“三公經(jīng)費(fèi)”支出：是指本部門所屬單位通過財(cái)政撥款收入