TS16949程序文件：采購管理程序文件 條款7.4

目的：確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。.定義：無。權(quán)責(zé):采購部編制采購計(jì)劃并實(shí)施采購；4。2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量確認(rèn)；4。3技設(shè)部負(fù)責(zé)編制《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。4.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《抽樣方案和接收準(zhǔn)則4。45．工作內(nèi)容：5。1采購產(chǎn)品分類根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,采購產(chǎn)品的類別按下表進(jìn)行劃分：類別類別采購產(chǎn)品A鋼材、熱處理、表面處理、外購成品B模具、量具、工具（絲攻）C包裝材料5。2采購計(jì)劃/采購?fù)ㄖ獑?。2。1A類產(chǎn)品采購52.11鋼材：分管采購員依據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃需求和庫存狀況編制《月鋼材采購計(jì)劃料名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期等。對(duì)臨時(shí)采購，5。2。1.2熱處理：分管負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、訂單需求和本公司熱處理線安排狀況編制《采購?fù)ㄖ?，由分管副總批?zhǔn)后在《合格供方名單》中安排實(shí)施采購。5。2。1.35.2。1。4:5.2.2B類產(chǎn)品采購52.2.1（絲攻）由技術(shù)人員編制《采購?fù)ㄖ獑巍?并由分管主管批準(zhǔn)后需要外購的在《合格供方名單》中安排實(shí)施采購。5。2。2。2（52.2.3（絲攻）5.2.2.4完成，具體依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》進(jìn)行。5。2.3C類產(chǎn)品采購可行時(shí)，可依據(jù)生產(chǎn)管理部編制的“生產(chǎn)計(jì)劃”信息編制“月采購計(jì)劃”，倉庫管理員根據(jù)庫存狀況并結(jié)合日常消耗需求編制《采購?fù)ㄖ獑巍?由分管采購員安排采購。。4所有采購產(chǎn)品或材料應(yīng)符合適用的法律法規(guī)要求。采購產(chǎn)品或材料的所有經(jīng)手部門或人員,含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量驗(yàn)收和使用，對(duì)此方面的可疑應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。5。2.5顧客批準(zhǔn)的貨源汽車類顧客產(chǎn)品若合同（如顧客工程圖紙、規(guī)范等）中有規(guī)定，組織應(yīng)該且可直接從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的貨源處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。采用顧客制定的貨源,包括工裝/量具供應(yīng)商,不能免除本公司對(duì)保證所采購產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。采購信息。1a）對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求(可直接引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。5。3。2依據(jù)所采購產(chǎn)品對(duì)質(zhì)量的影響程度和/或顧客的要求,采購文件適當(dāng)時(shí)還可包括：a)PPAPb）對(duì)供方人員資格提出的要求。c）適用的質(zhì)量管理體系要求。5。3.3在與供方溝通前，采購部應(yīng)對(duì)上述采購信息進(jìn)行確認(rèn),確保其是充分和適宜的。5。4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證54.1A《抽樣方案和接收準(zhǔn)則》進(jìn)行驗(yàn)收判定。5。4。2模具的驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)技設(shè)部編制的模具圖紙，其中模芯需逐個(gè)全數(shù)檢驗(yàn),沖頭為每批抽樣5個(gè)檢驗(yàn)和判定，批數(shù)量不足5個(gè)時(shí)需全數(shù)檢驗(yàn)。。3市購計(jì)量型標(biāo)準(zhǔn)量具的驗(yàn)收依據(jù)國家計(jì)量部門的檢定結(jié)果進(jìn)行。計(jì)數(shù)型量具的驗(yàn)收除依據(jù)國54.4（絲攻）管采購員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)與供方的處置。品放行的方法。顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能.A類產(chǎn)品的供應(yīng)商監(jiān)視采購部必須每月通過下列數(shù)據(jù)的收集和分析對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行監(jiān)測：已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；顧客是否因原材料/配套件質(zhì)量引起退貨的記錄；c)每批交付時(shí)間是否100%按期的記錄，包括超額運(yùn)費(fèi)的記錄;因原材料/通過上述監(jiān)測，推動(dòng)供方實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件:供方評(píng)