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文檔簡介
工廠質(zhì)量保證能力現(xiàn)場檢查要點(diǎn)檢查條款和地點(diǎn)檢查內(nèi)容備注1.職責(zé)和資源1.1職責(zé)1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名;質(zhì)量負(fù)責(zé)人對自己職責(zé)和權(quán)限的理解及能力如何?認(rèn)證標(biāo)志保管、使用執(zhí)行情況:申請購買認(rèn)證標(biāo)志的申請文件和發(fā)票號;認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心的批準(zhǔn)印刷/模壓標(biāo)志通知書標(biāo)號;標(biāo)志使用執(zhí)行情況記錄(如記錄編號、使用日期、保管人等)。要求背書1.2資源現(xiàn)有資源能否具有生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力?特別是關(guān)鍵工序和設(shè)備、儀器、工裝、人員等。3.米購和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.1供方控制部門負(fù)責(zé)人姓名;供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序文件號;對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理的記錄,內(nèi)容包括:合格供方名錄、評定記錄的編號、供應(yīng)商名稱、評定人、批準(zhǔn)人、日期等。要求背書3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證是否對進(jìn)貨進(jìn)行了檢驗(yàn)(可以由企業(yè)或供方完成),進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明,包括對記錄的抽樣情況、記錄的編號、日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)員、關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目等;對采購產(chǎn)品是否進(jìn)行了定期確認(rèn)檢驗(yàn)(檢查方法是否正確、項(xiàng)目是否足夠、檢驗(yàn)結(jié)果正確等);關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄,包括檢驗(yàn)的方式(由工廠、供應(yīng)商或委托第三方試驗(yàn)室)、記錄/報(bào)告的編號、日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)員、關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目等,如果工廠采購的是獲得ccc認(rèn)證或可為強(qiáng)制性認(rèn)證承認(rèn)的部件資源型認(rèn)證的關(guān)鍵件,記錄這些證書的編號以及工廠核實(shí)這些證書有效性(如網(wǎng)上核查)的記錄和日期。要求背書要求背書要求背書4.生產(chǎn)過程控制4.1過程控制部門負(fù)責(zé)人姓名;核查關(guān)鍵過程的控制效果控制活動與控制要求的符合性;過程檢查結(jié)果與過程質(zhì)量要求的符合性;人員能力與崗位要求的符合性。現(xiàn)場生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格;關(guān)鍵工序名稱、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、設(shè)備編號、操作人員姓名、作業(yè)指導(dǎo)書文號、工
藝參數(shù)和產(chǎn)品特性監(jiān)控記錄編號、產(chǎn)品名稱、日期等;4.2環(huán)境環(huán)境應(yīng)對生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品具有保障能力4.3過程參數(shù)過程參數(shù)的監(jiān)控;車身焊接、車身涂裝等。4.4設(shè)備能力應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要:生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制」度文件號及維護(hù)保養(yǎng)記錄核查;4.5過程檢驗(yàn)在過程的適當(dāng)階段應(yīng)開展檢驗(yàn)活動,檢驗(yàn)記錄應(yīng)標(biāo)明過程質(zhì)量符合要求;獲證產(chǎn)品生產(chǎn)及其零部件與認(rèn)證產(chǎn)品樣品能夠保持致(關(guān)鍵件清單)。5.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)例行檢驗(yàn)(品質(zhì)保證部)部門負(fù)責(zé)人姓名;關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序文件號;產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄或報(bào)告,包括才抽樣情況、記錄編號、日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)項(xiàng)目等;用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備名稱、型號規(guī)格、出廠編號、生產(chǎn)廠家、檢定/校準(zhǔn)的證書號或記錄(自校)、有效期限等。例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查的記錄,包括記錄編號、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、日期、操作者、檢查項(xiàng)目等;運(yùn)行檢查的不合格糾正記錄,包括記錄編號、日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、數(shù)量、檢驗(yàn)員等;例行檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定準(zhǔn)則應(yīng)完整、準(zhǔn)確,不得少于或低于《汽車產(chǎn)品檢查要點(diǎn)》規(guī)定的理性檢驗(yàn)要求,檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)能表明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn),不合格品得到控制,并不加貼認(rèn)證標(biāo)志。要求背書要求背書要求背書要求背書要求背書確認(rèn)檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定準(zhǔn)則應(yīng)完整、準(zhǔn)確,不得少于或低于規(guī)定的確認(rèn)檢驗(yàn)要求;檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)能表明產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、符合標(biāo)準(zhǔn)要求;確認(rèn)檢驗(yàn)不合格,企業(yè)應(yīng)采取糾正措施且有證據(jù)。要求背書要求背書7.不合格品控制關(guān)注不合格品的處置情況,確保不合格品不加貼標(biāo)志。8.內(nèi)部1.企業(yè)進(jìn)行了年度的內(nèi)審;
質(zhì)量審核2。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題已經(jīng)米取糾正措施或制定了糾正措施計(jì)劃;3。內(nèi)部申核的記錄,包括記錄的編號、申核日期、審核組成員、審核報(bào)告,內(nèi)審要涉及一致性的審核。要求背書9.產(chǎn)品一致性樣品來源(生產(chǎn)線、倉庫),抽樣基數(shù);產(chǎn)品名稱、編號;一致性檢查的內(nèi)容:標(biāo)識,包括所檢查標(biāo)識的具體名稱、零部件型號、規(guī)格、器具類別等;結(jié)構(gòu),包括安全結(jié)構(gòu)部位(電器間隙、爬電距離)、內(nèi)部布線等;關(guān)鍵件和材料,包括零部件名稱、型號、規(guī)格、材料牌號、生產(chǎn)廠家等;不宜置情況的描述:標(biāo)識,現(xiàn)場檢查時(shí),產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、器具類別等為----(填寫實(shí)際檢查的內(nèi)容);對應(yīng)的型式試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品描述報(bào)告的編號、頁碼、項(xiàng)目的描述為------(按報(bào)告填寫);結(jié)構(gòu),現(xiàn)場檢查時(shí),安全結(jié)構(gòu)部位(電器間隙、爬電距離)、內(nèi)部布線等為----(填寫檢查的實(shí)際情況);對應(yīng)的型式試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品描述報(bào)告的編號、頁碼、項(xiàng)目的描述為---(按報(bào)告填寫)。關(guān)鍵件和材料,現(xiàn)場檢查時(shí),關(guān)鍵件和材料的名稱、型號、規(guī)格、材料牌號、生產(chǎn)廠家等為----(填寫實(shí)際檢查的情況);對應(yīng)的型式試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品描述報(bào)告的編號、頁碼、項(xiàng)目描述為---(按報(bào)告填寫)。指定試驗(yàn)測試人、見證人、樣品來源(生產(chǎn)線、倉庫)
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