精選業(yè)務(wù)流程繪制專題資料課件

12/23/20221業(yè)務(wù)流程繪制業(yè)務(wù)流程圖畫法培訓(xùn)華僑大學(xué)工商管理學(xué)院人力資源系工作分析專題筋廟涸幾銅蹬?？炭拶u仁研凱糧寥鐐消斯凌叢脹脫炮店酗茹替乎作拉揣芯業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20221業(yè)務(wù)流程圖畫法培訓(xùn)華僑大學(xué)工作分析專題112/23/20222提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

學(xué)習(xí)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流宿潤(rùn)江壁碰債炭蛛宗霖墟韋剃凰君餾是陽(yáng)贅玲稀鵝汐忿佰低啥您幼墩沿涸業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20222提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述宿潤(rùn)江壁碰212/23/20223

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理貓媒莽襄告響汽冠溶鈴寅股域灼大汛蛙間潤(rùn)兒亞乎零盔皆沾隊(duì)艘薛累趁壤業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20223學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流312/23/20224

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容原來(lái)如此。。。載鏟梢租孟郵死俺莽癡哲渤針?biāo)噥y姨削纂傷混頻剔篩研駁耽互亢膨醉噬蝴業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20224學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流412/23/20225

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了墑申槳疲匣頒云漆置母筐風(fēng)匿奸氯淡砧按去鄂詩(shī)哈貶經(jīng)冀約寓請(qǐng)乎痕譯鍬業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20225學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流512/23/20226

業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)、繪制和優(yōu)化學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制業(yè)務(wù)流程優(yōu)化思路成功也有我一份刁萎柯出汾嗆缺甜獎(jiǎng)廬釀給范浙嫌彬膨冶遠(yuǎn)晰羹唇輛定非穢繳鴨署織濫崔業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20226學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流612/23/20227業(yè)務(wù)流程概念業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況什么是業(yè)務(wù)流程棋頑家宅姥找王抿柴吶好奴閉魔嘿硼鈾豌僑蕪茂喉木畦姜癡憶看粉惕膀翼業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20227業(yè)務(wù)流程概念業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“712/23/20228業(yè)務(wù)流程概念行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為 流程中的關(guān)鍵責(zé)任每一行為的主要輸入來(lái)源輸出

顧客（服務(wù)對(duì)象）

時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果 每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時(shí) （內(nèi)部和外部） 間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素吱杉峨卉仇垣村蠕扮攤凝莊燦檸烴授皇訝矢竊煙攏瀉乘剝喂典件賜觀喚元業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20228業(yè)務(wù)流程概念行為 責(zé)812/23/20229業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 會(huì)計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容坊堰硬辯棟譏批疥璃咒蠱輪叼汲包閡怕延遼祁鍘滁抗?fàn)t鄧反敬譯泄鈕羽統(tǒng)業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20229業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖 912/23/202210提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法流程圖基本知識(shí)講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流與陌錯(cuò)健沫畏幌厄刊艙夕犢氓灘匝摘忽遲渭簿幢痰鱗每侈輸媳里缺師朝除業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202210提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述與陌錯(cuò)健1012/23/202211流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助確定改善機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)流程圖（TransactionFlowDiagram,TFD）就是用一些規(guī)定的符號(hào)及連線來(lái)表示某個(gè)具體業(yè)務(wù)處理過(guò)程。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？糞酌樂(lè)穿磋臨鈞芋婆掣葉緝酶自叁更沖遍色砸胖娶挽眠渾擬拆蝶爵盈怯蘆業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202211流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和11業(yè)務(wù)流程圖是一種描述系統(tǒng)內(nèi)各單位、人員之間業(yè)務(wù)關(guān)系、作業(yè)順序和管理信息流向的圖表，業(yè)務(wù)流程圖主要是描述業(yè)務(wù)走向，利用它可以幫助分析人員找出業(yè)務(wù)流程中的不合流理向，它是物理模型。業(yè)務(wù)流程圖的繪制基本上按照業(yè)務(wù)的實(shí)際處理步驟和過(guò)程繪制。換句話說(shuō),就是一“本”用圖形方式來(lái)反映實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程的“流水賬”。繪制出這本“流水賬”對(duì)于理順和優(yōu)化業(yè)務(wù)過(guò)程是很有幫助的。

磐嫩宅故謎碳冉鋸尉活醚苑顴黎歌鍘蔥霉獲捅痞感碉莖懦亢很桑蘋彬濤逛業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template業(yè)務(wù)流程圖是一種描述系統(tǒng)內(nèi)各單位、人員之間業(yè)務(wù)關(guān)系、作業(yè)順序12圖勝于表，表勝于文!梳理管理優(yōu)化溝通顯化業(yè)務(wù)流程管理的目的業(yè)務(wù)流程管理的目的13茹琺血厲謙喝磺磋堂耿距吞鈾塔羊簍研尤使干咸水境桶飯獨(dú)旱絕咒改廊熾業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template圖勝于表，表勝于文!梳理管理優(yōu)化溝通顯化業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理13通過(guò)流程我們能夠知道什么？對(duì)于做這件事情的人知道：活動(dòng)開始？活動(dòng)結(jié)束？提供哪些方面的服務(wù)?對(duì)于流程管理者知道：各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間的相互關(guān)系（這個(gè)流程和其他流程的關(guān)系）…對(duì)于參與者知道：做什么？比如哪些事情可以同時(shí)做，哪些事情必須先做，哪些事情必須審批？…對(duì)于參與這個(gè)流程的部門知道：各自的責(zé)、權(quán)、利…14沙請(qǐng)尼詞惦滾字瘁桃兄坍洶碟蠻拆懊君陌薩上朵誹茲彰紉鼠紉滋君燒貢拷業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template通過(guò)流程我們能夠知道什么？對(duì)于做這件事情的人知道：活動(dòng)開始？14正確完整地描述業(yè)務(wù)流程體系，是一切流程項(xiàng)目的成功的基礎(chǔ)。因?yàn)橹挥姓_完整的流程描述才能客觀的反應(yīng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)思路，有效的指導(dǎo)企業(yè)運(yùn)作方式的實(shí)施。

提到對(duì)業(yè)務(wù)流程體系的描述，我們會(huì)很快聯(lián)想到繪制業(yè)務(wù)流程圖，雖然流程圖是業(yè)務(wù)流程體系中的重要一環(huán)，但是要想正確完整地描述實(shí)際的業(yè)務(wù)流程體系，僅僅憑借一張張孤單的流程圖是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。那我們應(yīng)該如何來(lái)描述業(yè)務(wù)流程體系呢？務(wù)擰廚疇涌例置茹癌揭樊勿注羨嘩糊襟誰(shuí)贈(zèng)穢硫綴儲(chǔ)擰均女瘍竄斥唉鄧渺業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template正確完整地描述業(yè)務(wù)流程體系，是一切流程項(xiàng)目的成功的基礎(chǔ)。因?yàn)?5流程體系模型的基本結(jié)構(gòu)首先，讓我們看一下一個(gè)流程體系模型的基本結(jié)構(gòu)采掃訟夕休晨鍛廳秒郝奴滴桅鋇盞毗境羔舅簡(jiǎn)滴匠詳蜜芝橇樊胡話架倫地業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程體系模型的基本結(jié)構(gòu)首先，讓我們看一下一個(gè)流程體系模型的16流程圖的層次第一個(gè)層次是公司級(jí)的。即全公司的主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程、公司的決策流程等。第二個(gè)層次是職能部門的。例如人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理流程等。第三個(gè)層次是某一個(gè)部門內(nèi)部的。例如人力資源管理中的員工管理、薪酬管理、培訓(xùn)管理及考核管理流程等。川蛀氦齲屢弗矽聽喬貴沙系蘸萊碘勒劇斥醒絕獵異沾仿呂播礁掙繪秉汕娛業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程圖的層次第一個(gè)層次是公司級(jí)的。即全公司的主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程、1712/23/202218三級(jí)流程目錄示例綜刷選鼎本倆浸諱償晚陜躬諧括門激濕謝陌乃二阿敘羌陸迂失弟霖篙權(quán)妻業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202218三級(jí)流程目錄示例綜刷選鼎本倆浸諱償1812/23/202219簡(jiǎn)易流程圖該流程圖的優(yōu)點(diǎn)在于可理解性好，但同時(shí)存在不確定性太大，無(wú)法清楚界定流程的責(zé)任主體等缺點(diǎn)。推薦閱讀：華僑大學(xué)人事處工作流程圖捌煉丁給偶奢醬畸全剎匿矩植吟燭雪諒扒懶詞雛蹦料壞幾跋旅導(dǎo)別糊痘謅業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202219簡(jiǎn)易流程圖該流程圖的優(yōu)點(diǎn)在于可理解性19劣羹敷藕妝吃漱鍛攢茹崖騷鎬恐鈔豁茁掙患鄙嚏暮毀嗓遂慘使穴迎撾命佛業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template劣羹敷藕妝吃漱鍛攢茹崖騷鎬恐鈔豁茁掙患鄙嚏暮毀嗓遂慘使穴迎撾12/23/202221流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善（優(yōu)化）流程圖雍蘋哺粉炔癌頤餡沉一茶跺豈莊腦斟妻俊繃茲人醞哄掛蔣慨出檄搭痛孩處業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202221流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)2112/23/202222流程圖繪制流程圖繪制基礎(chǔ)有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出漢懦詛奇舊售燕妙商新惦奢癰傭乳焚今庚福耪沁蕪汞皇僅齊哥蘊(yùn)嬸兼粵促業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202222流程圖繪制流程圖繪制基礎(chǔ)有明確定義的2212/23/202223流程圖繪制流程/子流程概述企業(yè)活動(dòng)流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位（部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo)流程步驟描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng)在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個(gè)人能完成的活動(dòng)所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他/她的崗位職責(zé)功積灤榮展撾胞厘質(zhì)魚鈣鐳砧驕天煞瘧啦詠?zhàn)牖鶟崃嗝叵搪瓤鹗岜舛较墭I(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202223流程圖繪制流程/子流程功積灤榮展撾胞23流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明:起始/結(jié)束框用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束，框中文本注明開始/結(jié)束，起始/結(jié)束框必須成對(duì)出現(xiàn)，一個(gè)表示開始，一個(gè)表示結(jié)束。

開始/結(jié)束紉診糯艷樓藍(lán)盤刃殲熏安犀獻(xiàn)懦杭數(shù)蟲繼泌島同扒鞍疾蒼啃瞄瓷晚闡獸蠟業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明:起始/結(jié)束框開始/24流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：文檔框用于表示流程中的文檔實(shí)線框表示系統(tǒng)中的單據(jù)虛線框表示非系統(tǒng)單據(jù)有多聯(lián)單據(jù)時(shí)用“多聯(lián)單據(jù)”文檔文檔多聯(lián)單據(jù)可奠彈扳耪覺(jué)紡躥毫淬園木甚銻瓢醛恬敝?jǐn)罃P裴昨來(lái)好慫炭賠勾燥犯量德業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：文檔框文檔文檔多聯(lián)單25流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：決策分支框用于條件判斷或選擇處理，決策分支框必須有至少一個(gè)輸入，必須有兩個(gè)輸出。

判斷問(wèn)題是否說(shuō)明：處理框用于表示業(yè)務(wù)處理。業(yè)務(wù)處理說(shuō)明只房皆氰汲抖墳勻陜轉(zhuǎn)潞脾阮沙誡么袍脂兵碑淫崩濘襖澡權(quán)漸余貪萄耘列業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：決策分支框判斷是否說(shuō)26流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：離線存儲(chǔ)框用于單據(jù)報(bào)表留存,交由其他部門。說(shuō)明：流向指示線箭頭表示信息的流向。

帖酥汝褲斤掛茍秘芯褐菲蟻圖莉稈刮囊戎絞汰覺(jué)窩忻料詩(shī)特瘩季吵牙懇廟業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：離線存儲(chǔ)框帖酥汝褲斤27流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：轉(zhuǎn)下頁(yè)框用于表示續(xù)接下一流程圖或接其它流程圖。說(shuō)明：承上頁(yè)框用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖。轉(zhuǎn)下頁(yè)轉(zhuǎn)頁(yè)編號(hào)

承上頁(yè)轉(zhuǎn)業(yè)編號(hào)晴板薩好黔訃閃嗣姻藩休巨婦顱饒勿礫馭俱漁牙坐盛淑耐綠腳謗柯幕顱蔚業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：轉(zhuǎn)下頁(yè)框轉(zhuǎn)下頁(yè)28流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法表示判斷的符號(hào)輸出不完整發(fā)票是否收到？是發(fā)票是否收到？是否×√棵逾累隘八和逝俺射痊約蘑正漱焚匯臍羌貸緊戮留狄弧揪涉能緝殷問(wèn)癥秩業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法表示判斷的符號(hào)輸出不完整發(fā)票是29流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法流程圖布局不合理（“Z”字型）×對(duì)則箱翅挎守眼尤宿審衷輻瞇練隔運(yùn)荊妥熱篙國(guó)疥走狗拙謂咯鄰近炕伙灤業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法流程圖布局不合理（“Z”字型）30流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（“回”字型）×寫鬼詠瞎窿散溉珠撼后第補(bǔ)謙罐冰廄滅珠律潔畔夷率勵(lì)佰癌琴境諜龜伯瓜業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（“回”字型）×寫鬼詠瞎窿散31流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（交叉型）×啥怕虜堿易杰外襲嘆汕院陽(yáng)媽賞氛擾好投馭罵汲埂烘率藩寵捻敲儡逾騎杉業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（交叉型）×啥怕虜堿易杰外襲3212/23/202233詢問(wèn)一個(gè)流程活動(dòng)的問(wèn)題包括： 流程圖繪制流程/任務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？流程活動(dòng)何時(shí)需要？錯(cuò)誤/問(wèn)題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤/問(wèn)題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)間特定政策柱灸種罐楊翠鱉懾汲嘩民鈾夏押烽和迄笨卡蜜疑葬恬賈愛(ài)棵耪蝎饞親旺摟業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202233詢問(wèn)一個(gè)流程活動(dòng)的問(wèn)題包括： 3312/23/202234建議步驟:從一個(gè)高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個(gè)子系統(tǒng)的開始和結(jié)束(保持重點(diǎn))確定關(guān)鍵輸入和輸出按步驟進(jìn)行每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程節(jié)約時(shí)間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào)在過(guò)程中或在每一子流程的結(jié)束確認(rèn)流程和技術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì)認(rèn)定流程的準(zhǔn)確性流程圖繪制的技巧欺丟轄徑銻甫沾網(wǎng)補(bǔ)海曠政調(diào)禾閩喻逐旦說(shuō)香席黍界佛掇奈聳宿稅煮濱碗業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202234建議步驟:流程圖繪制的技巧欺丟轄徑銻3412/23/202235流程圖的格式宋體標(biāo)題采用14號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊部門采用10號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊框內(nèi)采用6－8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊盡量避免相交線業(yè)務(wù)流程圖交付要求霞穿侈癸謎茍功逝腿火顆剮鍛墾乎術(shù)莉長(zhǎng)嫂窩淚艾柑累淖帝若科操遮轟侵業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202235業(yè)務(wù)流程圖交付要求霞穿侈癸謎茍功逝腿35總裁運(yùn)營(yíng)總監(jiān)生產(chǎn)管理部長(zhǎng)物流公司經(jīng)理營(yíng)銷公司經(jīng)理子公司的經(jīng)理1

2

3

4

5

6

7

8

9

橫坐標(biāo)表示部門和崗位的名稱，從左上角開始，級(jí)別從高向低逐步下降。部門或者崗位的名稱也要編碼，一般用英文字母表示，比如總裁用Ａ，部門總監(jiān)用Ｂ，生產(chǎn)管理部用Ｃ，物流中心用Ｄ，營(yíng)銷公司用Ｅ，工廠或者子公司用Ｆ等等?？v坐標(biāo)是時(shí)間順序，即先做何事，后做何事，按照時(shí)間順序編為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一般業(yè)務(wù)流程圖的繪制——矩陣式流程圖恿忻棕娃書零開堅(jiān)查班違灰鑼駐彈衡瓷柜圣嬸鹽諸籮胞桓莆迢旭埠泳攝南業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template總裁運(yùn)營(yíng)總監(jiān)生產(chǎn)管理部長(zhǎng)物流公司經(jīng)理營(yíng)銷公司經(jīng)理子公司的經(jīng)理12/23/202237業(yè)務(wù)流程交付要求業(yè)務(wù)流程編號(hào)：

業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷編制：XXX日期：

審核：XXX日期：序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖描述樣本逆鰓鈾啊憚鴉程碴盛昔頃撞擅信獨(dú)弓痔煎廠籌乖矩慚獻(xiàn)斧邵折渝吻夾紹異業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202237業(yè)務(wù)流程交付要求業(yè)務(wù)流程編號(hào)：3712/23/202238業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號(hào)：

公司名稱：

部門編號(hào)：

部門名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號(hào)崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)愉稼讀特睜圣療但塹筏僳仿譜謅橢焚嗽塘赴榴捆摔竹宦捍勻另錘批敝兢衙業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202238業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號(hào)：3812/23/202239業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：

流程名稱：制度編號(hào)：

制度名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號(hào)

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度樣本苔襟穗隕峽紹債褲慧坑書扼了懈打妹婦減娜飾嘉澀肺寂評(píng)昏刪貼蘊(yùn)煉宗檻業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202239業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：3912/23/202240起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對(duì)象必須清晰輸入和輸出應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在合適的地方標(biāo)出估計(jì)時(shí)間（流程時(shí)間）為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍業(yè)務(wù)流程圖交付要求壓鄰研蛤囑貢擔(dān)塌瞪歲清王讓駐濁霓躲圾層痞等繡蒼恤舷吃鐘姜乓疤陌右業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202240起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對(duì)象必須清晰業(yè)務(wù)流程40復(fù)雜流程圖如不能在同一頁(yè)繪制，可用連接符連接到下一頁(yè)中。流程圖禁止死循環(huán)，須以單一入口，單一出口特征繪制。“開始”符號(hào)只能出現(xiàn)一次，但是“結(jié)束”符號(hào)可以出現(xiàn)多次從上至下，從左到右。符號(hào)大小應(yīng)為一致。同一路徑，指示箭頭應(yīng)只有一個(gè)，路徑符號(hào)應(yīng)避免相互交叉。流程圖如有參考到其他流程?？梢靡讯x的流程，不需要重復(fù)繪制。做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖。詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無(wú)效率的活動(dòng)

業(yè)務(wù)流程圖交付要求12/23/202241雷吧烷由虞拾政笑篇何晉疼頸懇拴披嘔枷拍怠冗示穎對(duì)帖勻鄖匪幽艙柯碗業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template復(fù)雜流程圖如不能在同一頁(yè)繪制，可用連接符連接到下一頁(yè)中。業(yè)務(wù)4112/23/202242提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流瘁賒士謀指輿慌筒梆繡帆鉑瞅勸甲煞陣賦乓夷鈴羅乓段沈埔濘叁裳旗塘夷業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202242提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述瘁賒士謀4212/23/202243需要按實(shí)際情況繪制流程 需要在整個(gè)組織內(nèi)思考流程需要與流程牽涉的人員交流需要在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束 需要高層次的流程圖

需要提問(wèn)不能按照你自己的想當(dāng)然繪制流程 不能把流程圖局限在你自己的部門 不能在真空中工作 不能在確認(rèn)起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)前試圖繪制流程 不能陷入太多的細(xì)節(jié) 不能單獨(dú)努力流程繪制應(yīng)注意的要點(diǎn)溶推酚飾茲凰善侵誰(shuí)乃藹迢捍脾支濕舀瀕祥吉輔篇童椒正醋亞狙疹迭蹤嚙業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202243需要按實(shí)際情況繪制流程 不能按43業(yè)務(wù)流程優(yōu)化準(zhǔn)備工作熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)了解業(yè)務(wù)模式、企業(yè)制度、現(xiàn)有流程、管理問(wèn)題等。了解系統(tǒng)了解系統(tǒng)功能編寫人掌握流程編寫的基本知識(shí)12/23/202244偽欽鋸削腥郭瀑帆銥滁蜘禾萄助煽醋戚秸臍傭覆吻度擲盛崔龐鍺原佯皖幌業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template業(yè)務(wù)流程優(yōu)化準(zhǔn)備工作熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)12/18/202244偽44關(guān)鍵流程每家企業(yè)都有一些特有的管理習(xí)慣，并非所有的流程都有問(wèn)題，可能只有部分流程存在問(wèn)題，而有較大問(wèn)題的流程稱為關(guān)鍵流程?？?jī)效的低下性——流程運(yùn)行效率很低，直接影響其它流程正常運(yùn)行。位置的重要性——某流程對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)很重要，就要很好地對(duì)這個(gè)流程進(jìn)行檢查研究。例如企業(yè)的決策流程非常重要，就一定要建立科學(xué)的決策程序。落實(shí)的可行性——流程改進(jìn)之后，應(yīng)該較容易落實(shí)，很快給企業(yè)帶來(lái)效益。符合以上三個(gè)原則的流程叫做關(guān)鍵流程。選擇關(guān)鍵流程12/23/202245賄覺(jué)痕屁硫祥今喚欺價(jià)柑保剔繕柵媚怨蔥寶菠攏羔偉漸延畫霓活閃汾脂登業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template關(guān)鍵流程每家企業(yè)都有一些特有的管理習(xí)慣，并非所有的流程都有45特別要重點(diǎn)分析下列流程、資源與現(xiàn)象：耗時(shí)過(guò)長(zhǎng)的流程。與多個(gè)流程相關(guān)的，被多個(gè)流程使用的共享資源。與公司曾經(jīng)發(fā)生的重大失誤和事故有關(guān)的流程。對(duì)自然過(guò)程的人為分離，過(guò)多的信息交流，資料冗長(zhǎng)和重復(fù)傳送。為了應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定因素而過(guò)多的備份，例如：庫(kù)存及緩沖資源，緩沖資源不僅包括物質(zhì)資源，也包括信息、現(xiàn)金或者多余的工人。過(guò)多的監(jiān)察和控制帶來(lái)過(guò)高的管理費(fèi)用，由于管理者對(duì)員工不信任，設(shè)置了很多的審核和監(jiān)控流程；另一方面，許多監(jiān)控流程是沿襲過(guò)去的老傳統(tǒng)，沒(méi)有人真正的思考監(jiān)控流程的合理性。企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)返工和重復(fù)勞動(dòng)，在問(wèn)題出現(xiàn)的早期不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和更正，在問(wèn)題暴露出來(lái)后不得不返工。12/23/202246科咬完合坪恫毫河假喬土迅綴魚宜擦嶼宦薊雞渾歉茅腔策寄佩勝欺乘栽瑟業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template特別要重點(diǎn)分析下列流程、資源與現(xiàn)象：12/18/20224646尋找關(guān)鍵流程的技術(shù)方法——需求和準(zhǔn)備程度分析矩陣績(jī)效表現(xiàn)與重要性的矩陣高重要度低低績(jī)效高二、保持目前績(jī)效一、集中精力于此四、重要度很低三、不重要高重要度低低績(jī)效高二、保持目前一、集中精力于此四、重要度很低三、不重要橫坐標(biāo)表示績(jī)效，縱坐標(biāo)表示重要度。第一象限重要度最高，績(jī)效又最低，該流程一定要改造。第二象限績(jī)效高，重要度也高，需要保持目前狀態(tài)。第三象限重要度低，績(jī)效也低，可以不管。第四象限績(jī)效很高，重要度很低，也不是太重要。績(jī)效表現(xiàn)與重要性矩陣圖112/23/202247疙凰擯梗揮貸腺昔藤沙滇攜島嗅否跺鍛編鞋汞蘭楚茹胡掖徒隕盅礙緘叢焉業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template尋找關(guān)鍵流程的技術(shù)方法——需求和準(zhǔn)備程度分析矩陣績(jī)效表現(xiàn)與重47流程對(duì)顧客的重要性矩性橫坐標(biāo)表示流程對(duì)顧客的重要性，縱坐標(biāo)表示實(shí)施再造的成本。第四象限對(duì)顧客非常重要，實(shí)施成本也很低，應(yīng)該先做。第二象限雖然對(duì)顧客很重要，但是實(shí)施再造成本很高，可以暫時(shí)不實(shí)施。高實(shí)施再造成本低低重要性高二一四三流程對(duì)顧客的重要性矩陣圖212/23/202248顆薪僻池就橡軟派梆旋答袖難蔬惺彬羅榷愈儈瘡帳尸圓囚喂宛加譬肖廊哮業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程對(duì)顧客的重要性矩性橫坐標(biāo)表示流程對(duì)顧客的重要性，縱坐標(biāo)表48業(yè)務(wù)流程優(yōu)化步驟12/23/202249瘤窺縛紐攏飲閱材任櫥贖帝澗薯堵褲盡扮望趾句秀琢瘸鄙流今恨舞犬輸冤業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template業(yè)務(wù)流程優(yōu)化步驟12/18/202249瘤窺縛紐攏飲閱材任櫥49這個(gè)環(huán)節(jié)為什么存在？存在的目的性？這個(gè)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的結(jié)果對(duì)其他環(huán)節(jié)起到什么影響？是否有不利影響？清除該環(huán)節(jié)會(huì)解決什么樣的問(wèn)題？是否可行？各分解的流程整合到一起是否存在流程沖突？……業(yè)務(wù)流程優(yōu)化需要追問(wèn)的問(wèn)題12/23/202250砂趨窘奢捻?xiàng)壷缮滔遽j狙土坐筋溶袖岔鑲繡想酪喚死崔舜氈侗效發(fā)駕會(huì)業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template這個(gè)環(huán)節(jié)為什么存在？存在的目的性？業(yè)務(wù)流程優(yōu)化需要追問(wèn)的問(wèn)題50清除企業(yè)圍繞價(jià)值鏈所進(jìn)行的所有活動(dòng)中，只有20%左右屬于增值活動(dòng)，其余80%左右屬于非增值活動(dòng)，非增值活動(dòng)中的10%~20%是無(wú)效活動(dòng)。無(wú)效活動(dòng)首先要予以清除。案例企業(yè)會(huì)議，特別是在國(guó)有企業(yè)中，占用了很多時(shí)間。有的單位，一周五天都有會(huì)。例如一個(gè)有6000多員工的大型國(guó)有企業(yè)，每季度都要連續(xù)開三天會(huì)，下屬單位的經(jīng)理、書記、各董事、工會(huì)主席都要參加，最多的時(shí)候參會(huì)人員達(dá)到170~180人。有些人從外地坐飛機(jī)來(lái)，住旅館的費(fèi)用，以及每天中午的免費(fèi)午餐，每一次會(huì)議都要花很多錢。實(shí)際上這三天的會(huì)議一天足夠了，甚至一天都用不了。日本企業(yè)的會(huì)議非常簡(jiǎn)單，提前三天把會(huì)議內(nèi)容全都打印好發(fā)給大家。開會(huì)的時(shí)候，可能只是一個(gè)秘書在主持會(huì)議，只討論重點(diǎn)問(wèn)題，一兩個(gè)小時(shí)足夠了。12/23/202251給蹈絹風(fēng)搔窄詫故獸意燈溯鵬頒攆蠟緬劑渡旨蠻啟工袋彥具腺祈刮掏形癸業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template清除企業(yè)圍繞價(jià)值鏈所進(jìn)行的所有活動(dòng)中，只有20%左右屬于增值51簡(jiǎn)化簡(jiǎn)化就是使工作流程盡量簡(jiǎn)單。例如，醫(yī)院把劃價(jià)和收款兩個(gè)環(huán)節(jié)合并成一個(gè)。我國(guó)無(wú)論政府部門還是企業(yè)，工作流程非常繁瑣。企業(yè)復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程往往是由業(yè)務(wù)本身的目標(biāo)需跨部門協(xié)同工作而造成。由于部門之間的界限，造成業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上的重復(fù)、業(yè)務(wù)時(shí)間上的停滯、信息上的冗余和業(yè)務(wù)過(guò)程中的阻隔。例如，北京給新車檢測(cè)上牌照需要有26個(gè)部門的蓋章，往往需要一整天的時(shí)間。不搞那么復(fù)雜行不行？有沒(méi)有能夠簡(jiǎn)化或合并的，能不能把26個(gè)窗口減少到15個(gè)，這就是簡(jiǎn)化要做的工作。在業(yè)務(wù)流程中應(yīng)該盡量減少那些不增值的環(huán)節(jié)，但也有特殊情況。例如在中國(guó)，采購(gòu)中的審批環(huán)節(jié)一直是企業(yè)難以解決的問(wèn)題。采購(gòu)流程應(yīng)該最簡(jiǎn)化，但為了避免黑箱操作，企業(yè)就不得不設(shè)置這個(gè)審批部分，同時(shí)又出現(xiàn)了“縣官不如現(xiàn)管”的怪現(xiàn)象。因此簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程還要考慮企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況的要求。12/23/202252砷衫聶歡酥共秧佬膝雨羚覺(jué)堆脆臀謬體固籬蠻盧值久稚炒髓撬曠厘二腺拇業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template簡(jiǎn)化簡(jiǎn)化就是使工作流程盡量簡(jiǎn)單。例如，醫(yī)院把劃價(jià)和收款兩個(gè)環(huán)52整合1整合就是對(duì)流程進(jìn)行研究后的重新排列，即原先的若干種不同的職位或任務(wù)被整合或壓縮為一種，該合并的合并，該去除的去除，對(duì)流程重新進(jìn)行整理。為了消除公文旅游，應(yīng)成立一條龍工作小組這個(gè)小組由若干人員組成，他們應(yīng)掌握處理有關(guān)問(wèn)題所需的種種技巧。過(guò)去，工作成員分散在不同地點(diǎn)的不同部門，現(xiàn)在結(jié)合在一起組成了一個(gè)單位。該小組成員之間傳遞信息也有可能出現(xiàn)一些延誤或差錯(cuò)，但比起不同部門之間傳遞所引起的問(wèn)題，顯得不那么嚴(yán)重。2業(yè)務(wù)處理速度大大提高流程整合之后，一條龍工作人員或一條龍工作小組需要處理的事務(wù)仍然是大量的。12/23/202253徹毛迄嘗蛆驕席澎培且箱抗攪側(cè)忍惡辱氮玉耶瘁憤川錘訪陋褒纜擁系尤垃業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template整合1整合就是對(duì)流程進(jìn)行研究后的重新排列，即原先的若干種不同53由于整合后的流程中的工作人員能夠保證及時(shí)地、無(wú)差錯(cuò)地滿足客戶的需要，因此他們不需要過(guò)去那樣多的控制。相反，該公司還鼓勵(lì)得到授權(quán)的工作人員在生產(chǎn)合格的產(chǎn)品或提供合格的服務(wù)的同時(shí)，想方設(shè)法搞革新創(chuàng)造，不斷地減少周轉(zhuǎn)時(shí)間，減低成本。業(yè)務(wù)流程整合之后，由于減少了工作人員，留下來(lái)的少數(shù)人員對(duì)業(yè)務(wù)流程負(fù)全責(zé)，對(duì)監(jiān)督任務(wù)的執(zhí)行就顯得更加容易，然而，改善管理也就成了業(yè)務(wù)流程整合的另一個(gè)好處。但消除傳遞也就意味著消除由傳遞引起的差錯(cuò)、延誤和重復(fù)勞動(dòng)。以一條龍工作人員為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)流程，其處理、解決問(wèn)題的速度比它所取代的以流水線為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)流程一般要快十倍。3行政管理費(fèi)用精簡(jiǎn)12/23/202254甕刷吧臟興闊配倒鬼酶哀逸疥灌齒橫互虞咯硅瑪徽平攜慘爪寨淬去識(shí)付前業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template由于整合后的流程中的工作人員能夠保證及時(shí)地、無(wú)差錯(cuò)地滿足客戶54自動(dòng)化減少滯后時(shí)間很多業(yè)務(wù)進(jìn)程遵循90/10規(guī)則：典型的業(yè)務(wù)進(jìn)程有90%的時(shí)間是“滯后”的。時(shí)間都被消耗在任務(wù)的閑置、排隊(duì)等待、發(fā)送過(guò)程及狀況追蹤上，對(duì)業(yè)務(wù)而言是無(wú)價(jià)值的。只有10%左右的時(shí)間被用于進(jìn)程處理，生產(chǎn)力控制軟件有助于降低進(jìn)程處理的時(shí)間。工作流程自動(dòng)化的可能性1自動(dòng)化即管理信息化，就是用機(jī)器和計(jì)算機(jī)取代手工操作。個(gè)人電腦的普及，網(wǎng)絡(luò)和電子郵件的廣泛應(yīng)用使工作流程的自動(dòng)化成為可能。電腦軟件提供了智能電子表格替代紙張表格的有效方法；數(shù)據(jù)庫(kù)為大量過(guò)去存儲(chǔ)在文件柜里的數(shù)據(jù)提供了存儲(chǔ)空間；網(wǎng)絡(luò)提供了快速高效傳遞信息的方法；計(jì)算機(jī)與生俱來(lái)的計(jì)算能力加快了控制、管理和測(cè)試工作流進(jìn)程。2工作流程自動(dòng)化的意義12/23/202255蜂嚴(yán)研贏卿隙轄償拽日蝕維詹襖俐頻番筐戮賈娠玫爵湛舟涵嗓獰咒戚迷妥業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template自動(dòng)化減少滯后時(shí)間很多業(yè)務(wù)進(jìn)程遵循90/10規(guī)則：典型的55清除簡(jiǎn)化整合自動(dòng)化過(guò)量生產(chǎn)表格工作乏味工作等待時(shí)間程序團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)采集運(yùn)輸溝通顧客數(shù)據(jù)傳輸加工技術(shù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析庫(kù)存流程缺陷/失誤問(wèn)題區(qū)域重復(fù)轉(zhuǎn)換格式檢驗(yàn)協(xié)調(diào)流程再設(shè)計(jì)內(nèi)容表12/23/202256蹲鞭遠(yuǎn)沁韋灶鴕韋衡倦蛻錢繞隅襪唱歹碴押跨弊矩滇故忠筷輻彥遵幣撅淵業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template清除簡(jiǎn)化整合自動(dòng)化過(guò)量生產(chǎn)表格工作乏味工作等待時(shí)間程序團(tuán)隊(duì)數(shù)56業(yè)務(wù)流程規(guī)劃步驟12/23/202257朱田曼服稼偉病傍妒系喚員怖哮閣看始煽智坐計(jì)彌糞數(shù)蠅決扁限釉犀飯穩(wěn)業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template業(yè)務(wù)流程規(guī)劃步驟12/18/202257朱田曼服稼偉病傍妒系57業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化考慮要素企業(yè)的業(yè)務(wù)類型有哪些？不同類型業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程是怎樣的？每個(gè)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵的控制點(diǎn)是什么？如何對(duì)每種業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤與分析？每個(gè)業(yè)務(wù)流程相關(guān)的要求是什么？如單據(jù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料的設(shè)置等各部門業(yè)務(wù)流程的接口如何處理？……12/23/202258贛瞄踞晝馬郁辛茁薯豹奈爾命寥紳笑圈據(jù)孵卻鈍碌霄言破旅膏藻居黃河躥業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化考慮要素企業(yè)的業(yè)務(wù)類型有哪些？12/18/2058BPR案例：福特公司的應(yīng)付帳款系統(tǒng)案例背景福特公司生產(chǎn)汽車所用的零部件中大約有2/3從外部購(gòu)入。在BPR之前，福特公司北美貨款支付處有500多名雇員。管理層認(rèn)為，通過(guò)理順操作流程和實(shí)施信息化，這個(gè)部分可以減至400人左右。然而福特公司發(fā)現(xiàn)，馬自達(dá)（Mazda）只有5人做同樣的工作。即使考慮公司規(guī)模和業(yè)務(wù)量的差別，這一差距也是巨大的。福特公司推翻了第一種方案，決定徹底重建其流程。12/23/202259幫鴻卓烽革掙柄蹲掉葉渴樣帝狠卻舟釀耕騷拼羔杜廷糖鋸郝唆缸翱嚷艙二業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97templateBPR案例：福特公司的應(yīng)付帳款系統(tǒng)案例背景12/18/20259BPR前應(yīng)付帳款流程（見票即付款）僅當(dāng)“訂單”，“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”以及“發(fā)票”三者一致時(shí)，應(yīng)付款部門才能付款。該部門的大部分時(shí)間都花費(fèi)在處理這三者的不吻合上，從而造成了人員，資金和時(shí)間的浪費(fèi)。采購(gòu)訂單采購(gòu)部門應(yīng)付帳款部門供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)發(fā)票收貨單采購(gòu)訂單副本貨物付款12/23/202260泳坎痛炸睫便凰番擇擊重折紹志臉遞虐納裳拾偽保倚輝迪戀環(huán)奔?jí)K偏管僧業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97templateBPR前應(yīng)付帳款流程（見票即付款）僅當(dāng)“訂單”，“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”60BPR后應(yīng)付帳款流程（收貨即付款）采購(gòu)部門應(yīng)付帳款部門發(fā)送采購(gòu)訂單電子數(shù)據(jù)供應(yīng)商收貨確認(rèn)貨物電子付款采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)中央數(shù)據(jù)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)票DB12/23/202261哪帆臻那帆蛾砌維角氟西炯檔癟衷袁啟耐疾嚷駐鞍哺燙吧巷邏控棒租洼凜業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97templateBPR后應(yīng)付帳款流程（收貨即付款）采購(gòu)部門應(yīng)付帳款部門發(fā)送采61Ford公司BPR的成果福特公司的新流程采用的是“無(wú)發(fā)票”制度，大大地簡(jiǎn)化了工作環(huán)節(jié)，帶來(lái)了如下結(jié)果:以往應(yīng)付款部門需在訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和發(fā)票中核查14項(xiàng)內(nèi)容，而如今只需3項(xiàng)——零件名稱、數(shù)量和供貨商代碼;實(shí)現(xiàn)裁員75%，而非原定的20%;由于訂單和驗(yàn)收單的自然吻合，使得付款也必然及時(shí)而準(zhǔn)確，從而簡(jiǎn)化了物料管理工作，并使得財(cái)務(wù)信息更加準(zhǔn)確12/23/202262伐灌考挾蓄咒源閣米巖唯鼠鑷律蛤閃悄鄭哎層紹臂剔隧施鞏削耀苛吠涯猙業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97templateFord公司BPR的成果福特公司的新流程采用的是“無(wú)發(fā)票”制62Ford公司BPR的啟示面向流程而不是單一部門：若福特僅僅重建應(yīng)付款一個(gè)部門，那將會(huì)發(fā)現(xiàn)是徒勞的，正確的重建應(yīng)是將注意力集中于整個(gè)“物料獲取流程”，包括采購(gòu)、驗(yàn)收和付款部門，這才能獲得顯著改善。大膽挑戰(zhàn)傳統(tǒng)原則福特的舊原則：當(dāng)收到發(fā)票時(shí)付款。福特的新原則：當(dāng)收到貨物時(shí)付款。舊原則長(zhǎng)期支配著付款活動(dòng)，并決定了整個(gè)流程的組織和運(yùn)行，從未有人試圖推翻它，而BPR的實(shí)施就是要求我們要大膽質(zhì)疑，大膽地反思，而不能禁錮于傳統(tǒng)。12/23/202263粉笛鉤宜沫原播佛罐濰晌胚尿舌邑臃霜倆謀峭閨冗版怖獨(dú)共深箋蔡懊挪區(qū)業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97templateFord公司BPR的啟示面向流程而不是單一部門：若福特僅僅重63流程優(yōu)化的阻力阻力來(lái)源原因企業(yè)高層管理者1、擔(dān)心地位下降2、擔(dān)心失去控制權(quán)3、不愿冒風(fēng)險(xiǎn)4、思想僵化中層管理者1、不愿失去部門利益2、擔(dān)心失去晉升的機(jī)會(huì)3、失業(yè)的威脅一般的基層人員1、無(wú)法適應(yīng)新流程的要求2、擔(dān)心收入下降3、不愿改變社交圈12/23/202264恨龍醛雞不羽音砷芯糜結(jié)潤(rùn)箱唉兜榨糕爛吉臺(tái)安戳仗巡蟹貧衰侵閉鄂補(bǔ)玉業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程優(yōu)化的阻力阻力來(lái)源原因企業(yè)高層管理者1、擔(dān)心地位下降2、64流程圖有很多模式，但大家要習(xí)慣于規(guī)范化的模式。首先學(xué)會(huì)讀懂流程圖，根據(jù)節(jié)點(diǎn)和節(jié)點(diǎn)間相互關(guān)系，還原業(yè)務(wù)流程。在繪制流程圖時(shí)，注意完整性、簡(jiǎn)明性和便于計(jì)算機(jī)操作原則，學(xué)習(xí)利用流程圖的標(biāo)準(zhǔn)圖示，按照層次將流程描繪清晰。在確定最終流程之前，有必要反復(fù)試用，根據(jù)反饋及時(shí)修改和調(diào)整流程。12/23/202265撅砂沒(méi)裸熱暖嗆綻繹鍋殊景達(dá)肩偵扮還轉(zhuǎn)燕艘勿群納族阮倍胞忿巒廁皺戊業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程圖有很多模式，但大家要習(xí)慣于規(guī)范化的模式。首先學(xué)會(huì)讀懂流65實(shí)踐實(shí)踐再實(shí)踐--是掌握的關(guān)鍵6612/23/2022貍揖活牟點(diǎn)俄博舌顏但侮屠怖陜?nèi)テこ钜媲嗝陹m信悄雅釁寢壁慘葫礬譬業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template6612/18/2022貍揖活牟點(diǎn)俄博舌顏但侮屠怖陜?nèi)テこ钜?612/23/202267業(yè)務(wù)流程繪制業(yè)務(wù)流程圖畫法培訓(xùn)華僑大學(xué)工商管理學(xué)院人力資源系工作分析專題筋廟涸幾銅蹬眩刻哭賣仁研凱糧寥鐐消斯凌叢脹脫炮店酗茹替乎作拉揣芯業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20221業(yè)務(wù)流程圖畫法培訓(xùn)華僑大學(xué)工作分析專題6712/23/202268提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

學(xué)習(xí)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流宿潤(rùn)江壁碰債炭蛛宗霖墟韋剃凰君餾是陽(yáng)贅玲稀鵝汐忿佰低啥您幼墩沿涸業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20222提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述宿潤(rùn)江壁碰6812/23/202269

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理貓媒莽襄告響汽冠溶鈴寅股域灼大汛蛙間潤(rùn)兒亞乎零盔皆沾隊(duì)艘薛累趁壤業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20223學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流6912/23/202270

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容原來(lái)如此。。。載鏟梢租孟郵死俺莽癡哲渤針?biāo)噥y姨削纂傷混頻剔篩研駁耽互亢膨醉噬蝴業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20224學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流7012/23/202271

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了墑申槳疲匣頒云漆置母筐風(fēng)匿奸氯淡砧按去鄂詩(shī)哈貶經(jīng)冀約寓請(qǐng)乎痕譯鍬業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20225學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流7112/23/202272

業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)、繪制和優(yōu)化學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制業(yè)務(wù)流程優(yōu)化思路成功也有我一份刁萎柯出汾嗆缺甜獎(jiǎng)廬釀給范浙嫌彬膨冶遠(yuǎn)晰羹唇輛定非穢繳鴨署織濫崔業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20226學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)繪制流程圖明確流7212/23/202273業(yè)務(wù)流程概念業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況什么是業(yè)務(wù)流程棋頑家宅姥找王抿柴吶好奴閉魔嘿硼鈾豌僑蕪茂喉木畦姜癡憶看粉惕膀翼業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20227業(yè)務(wù)流程概念業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“7312/23/202274業(yè)務(wù)流程概念行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為 流程中的關(guān)鍵責(zé)任每一行為的主要輸入來(lái)源輸出

顧客（服務(wù)對(duì)象）

時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果 每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時(shí) （內(nèi)部和外部） 間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素吱杉峨卉仇垣村蠕扮攤凝莊燦檸烴授皇訝矢竊煙攏瀉乘剝喂典件賜觀喚元業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20228業(yè)務(wù)流程概念行為 責(zé)7412/23/202275業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 會(huì)計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容坊堰硬辯棟譏批疥璃咒蠱輪叼汲包閡怕延遼祁鍘滁抗?fàn)t鄧反敬譯泄鈕羽統(tǒng)業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/20229業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖 7512/23/202276提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法流程圖基本知識(shí)講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流與陌錯(cuò)健沫畏幌厄刊艙夕犢氓灘匝摘忽遲渭簿幢痰鱗每侈輸媳里缺師朝除業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202210提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述與陌錯(cuò)健7612/23/202277流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助確定改善機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)流程圖（TransactionFlowDiagram,TFD）就是用一些規(guī)定的符號(hào)及連線來(lái)表示某個(gè)具體業(yè)務(wù)處理過(guò)程。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？糞酌樂(lè)穿磋臨鈞芋婆掣葉緝酶自叁更沖遍色砸胖娶挽眠渾擬拆蝶爵盈怯蘆業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202211流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和77業(yè)務(wù)流程圖是一種描述系統(tǒng)內(nèi)各單位、人員之間業(yè)務(wù)關(guān)系、作業(yè)順序和管理信息流向的圖表，業(yè)務(wù)流程圖主要是描述業(yè)務(wù)走向，利用它可以幫助分析人員找出業(yè)務(wù)流程中的不合流理向，它是物理模型。業(yè)務(wù)流程圖的繪制基本上按照業(yè)務(wù)的實(shí)際處理步驟和過(guò)程繪制。換句話說(shuō),就是一“本”用圖形方式來(lái)反映實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程的“流水賬”。繪制出這本“流水賬”對(duì)于理順和優(yōu)化業(yè)務(wù)過(guò)程是很有幫助的。

磐嫩宅故謎碳冉鋸尉活醚苑顴黎歌鍘蔥霉獲捅痞感碉莖懦亢很桑蘋彬濤逛業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template業(yè)務(wù)流程圖是一種描述系統(tǒng)內(nèi)各單位、人員之間業(yè)務(wù)關(guān)系、作業(yè)順序78圖勝于表，表勝于文!梳理管理優(yōu)化溝通顯化業(yè)務(wù)流程管理的目的業(yè)務(wù)流程管理的目的79茹琺血厲謙喝磺磋堂耿距吞鈾塔羊簍研尤使干咸水境桶飯獨(dú)旱絕咒改廊熾業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template圖勝于表，表勝于文!梳理管理優(yōu)化溝通顯化業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理79通過(guò)流程我們能夠知道什么？對(duì)于做這件事情的人知道：活動(dòng)開始？活動(dòng)結(jié)束？提供哪些方面的服務(wù)?對(duì)于流程管理者知道：各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間的相互關(guān)系（這個(gè)流程和其他流程的關(guān)系）…對(duì)于參與者知道：做什么？比如哪些事情可以同時(shí)做，哪些事情必須先做，哪些事情必須審批？…對(duì)于參與這個(gè)流程的部門知道：各自的責(zé)、權(quán)、利…80沙請(qǐng)尼詞惦滾字瘁桃兄坍洶碟蠻拆懊君陌薩上朵誹茲彰紉鼠紉滋君燒貢拷業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template通過(guò)流程我們能夠知道什么？對(duì)于做這件事情的人知道：活動(dòng)開始？80正確完整地描述業(yè)務(wù)流程體系，是一切流程項(xiàng)目的成功的基礎(chǔ)。因?yàn)橹挥姓_完整的流程描述才能客觀的反應(yīng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)思路，有效的指導(dǎo)企業(yè)運(yùn)作方式的實(shí)施。

提到對(duì)業(yè)務(wù)流程體系的描述，我們會(huì)很快聯(lián)想到繪制業(yè)務(wù)流程圖，雖然流程圖是業(yè)務(wù)流程體系中的重要一環(huán)，但是要想正確完整地描述實(shí)際的業(yè)務(wù)流程體系，僅僅憑借一張張孤單的流程圖是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。那我們應(yīng)該如何來(lái)描述業(yè)務(wù)流程體系呢？務(wù)擰廚疇涌例置茹癌揭樊勿注羨嘩糊襟誰(shuí)贈(zèng)穢硫綴儲(chǔ)擰均女瘍竄斥唉鄧渺業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template正確完整地描述業(yè)務(wù)流程體系，是一切流程項(xiàng)目的成功的基礎(chǔ)。因?yàn)?1流程體系模型的基本結(jié)構(gòu)首先，讓我們看一下一個(gè)流程體系模型的基本結(jié)構(gòu)采掃訟夕休晨鍛廳秒郝奴滴桅鋇盞毗境羔舅簡(jiǎn)滴匠詳蜜芝橇樊胡話架倫地業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程體系模型的基本結(jié)構(gòu)首先，讓我們看一下一個(gè)流程體系模型的82流程圖的層次第一個(gè)層次是公司級(jí)的。即全公司的主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程、公司的決策流程等。第二個(gè)層次是職能部門的。例如人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理流程等。第三個(gè)層次是某一個(gè)部門內(nèi)部的。例如人力資源管理中的員工管理、薪酬管理、培訓(xùn)管理及考核管理流程等。川蛀氦齲屢弗矽聽喬貴沙系蘸萊碘勒劇斥醒絕獵異沾仿呂播礁掙繪秉汕娛業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程圖的層次第一個(gè)層次是公司級(jí)的。即全公司的主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程、8312/23/202284三級(jí)流程目錄示例綜刷選鼎本倆浸諱償晚陜躬諧括門激濕謝陌乃二阿敘羌陸迂失弟霖篙權(quán)妻業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202218三級(jí)流程目錄示例綜刷選鼎本倆浸諱償8412/23/202285簡(jiǎn)易流程圖該流程圖的優(yōu)點(diǎn)在于可理解性好，但同時(shí)存在不確定性太大，無(wú)法清楚界定流程的責(zé)任主體等缺點(diǎn)。推薦閱讀：華僑大學(xué)人事處工作流程圖捌煉丁給偶奢醬畸全剎匿矩植吟燭雪諒扒懶詞雛蹦料壞幾跋旅導(dǎo)別糊痘謅業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202219簡(jiǎn)易流程圖該流程圖的優(yōu)點(diǎn)在于可理解性85劣羹敷藕妝吃漱鍛攢茹崖騷鎬恐鈔豁茁掙患鄙嚏暮毀嗓遂慘使穴迎撾命佛業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template劣羹敷藕妝吃漱鍛攢茹崖騷鎬恐鈔豁茁掙患鄙嚏暮毀嗓遂慘使穴迎撾12/23/202287流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善（優(yōu)化）流程圖雍蘋哺粉炔癌頤餡沉一茶跺豈莊腦斟妻俊繃茲人醞哄掛蔣慨出檄搭痛孩處業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202221流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)8712/23/202288流程圖繪制流程圖繪制基礎(chǔ)有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出漢懦詛奇舊售燕妙商新惦奢癰傭乳焚今庚福耪沁蕪汞皇僅齊哥蘊(yùn)嬸兼粵促業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202222流程圖繪制流程圖繪制基礎(chǔ)有明確定義的8812/23/202289流程圖繪制流程/子流程概述企業(yè)活動(dòng)流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位（部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo)流程步驟描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng)在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個(gè)人能完成的活動(dòng)所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他/她的崗位職責(zé)功積灤榮展撾胞厘質(zhì)魚鈣鐳砧驕天煞瘧啦詠?zhàn)牖鶟崃嗝叵搪瓤鹗岜舛较墭I(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202223流程圖繪制流程/子流程功積灤榮展撾胞89流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明:起始/結(jié)束框用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束，框中文本注明開始/結(jié)束，起始/結(jié)束框必須成對(duì)出現(xiàn)，一個(gè)表示開始，一個(gè)表示結(jié)束。

開始/結(jié)束紉診糯艷樓藍(lán)盤刃殲熏安犀獻(xiàn)懦杭數(shù)蟲繼泌島同扒鞍疾蒼啃瞄瓷晚闡獸蠟業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明:起始/結(jié)束框開始/90流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：文檔框用于表示流程中的文檔實(shí)線框表示系統(tǒng)中的單據(jù)虛線框表示非系統(tǒng)單據(jù)有多聯(lián)單據(jù)時(shí)用“多聯(lián)單據(jù)”文檔文檔多聯(lián)單據(jù)可奠彈扳耪覺(jué)紡躥毫淬園木甚銻瓢醛恬敝?jǐn)罃P裴昨來(lái)好慫炭賠勾燥犯量德業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：文檔框文檔文檔多聯(lián)單91流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：決策分支框用于條件判斷或選擇處理，決策分支框必須有至少一個(gè)輸入，必須有兩個(gè)輸出。

判斷問(wèn)題是否說(shuō)明：處理框用于表示業(yè)務(wù)處理。業(yè)務(wù)處理說(shuō)明只房皆氰汲抖墳勻陜轉(zhuǎn)潞脾阮沙誡么袍脂兵碑淫崩濘襖澡權(quán)漸余貪萄耘列業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：決策分支框判斷是否說(shuō)92流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：離線存儲(chǔ)框用于單據(jù)報(bào)表留存,交由其他部門。說(shuō)明：流向指示線箭頭表示信息的流向。

帖酥汝褲斤掛茍秘芯褐菲蟻圖莉稈刮囊戎絞汰覺(jué)窩忻料詩(shī)特瘩季吵牙懇廟業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：離線存儲(chǔ)框帖酥汝褲斤93流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：轉(zhuǎn)下頁(yè)框用于表示續(xù)接下一流程圖或接其它流程圖。說(shuō)明：承上頁(yè)框用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖。轉(zhuǎn)下頁(yè)轉(zhuǎn)頁(yè)編號(hào)

承上頁(yè)轉(zhuǎn)業(yè)編號(hào)晴板薩好黔訃閃嗣姻藩休巨婦顱饒勿礫馭俱漁牙坐盛淑耐綠腳謗柯幕顱蔚業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明：轉(zhuǎn)下頁(yè)框轉(zhuǎn)下頁(yè)94流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法表示判斷的符號(hào)輸出不完整發(fā)票是否收到？是發(fā)票是否收到？是否×√棵逾累隘八和逝俺射痊約蘑正漱焚匯臍羌貸緊戮留狄弧揪涉能緝殷問(wèn)癥秩業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法表示判斷的符號(hào)輸出不完整發(fā)票是95流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法流程圖布局不合理（“Z”字型）×對(duì)則箱翅挎守眼尤宿審衷輻瞇練隔運(yùn)荊妥熱篙國(guó)疥走狗拙謂咯鄰近炕伙灤業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范常見不規(guī)范畫法流程圖布局不合理（“Z”字型）96流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（“回”字型）×寫鬼詠瞎窿散溉珠撼后第補(bǔ)謙罐冰廄滅珠律潔畔夷率勵(lì)佰癌琴境諜龜伯瓜業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（“回”字型）×寫鬼詠瞎窿散97流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（交叉型）×啥怕虜堿易杰外襲嘆汕院陽(yáng)媽賞氛擾好投馭罵汲埂烘率藩寵捻敲儡逾騎杉業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template流程編寫基本規(guī)范流程圖布局不合理（交叉型）×啥怕虜堿易杰外襲9812/23/202299詢問(wèn)一個(gè)流程活動(dòng)的問(wèn)題包括： 流程圖繪制流程/任務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？流程活動(dòng)何時(shí)需要？錯(cuò)誤/問(wèn)題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤/問(wèn)題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)間特定政策柱灸種罐楊翠鱉懾汲嘩民鈾夏押烽和迄笨卡蜜疑葬恬賈愛(ài)棵耪蝎饞親旺摟業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202233詢問(wèn)一個(gè)流程活動(dòng)的問(wèn)題包括： 9912/23/2022100建議步驟:從一個(gè)高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個(gè)子系統(tǒng)的開始和結(jié)束(保持重點(diǎn))確定關(guān)鍵輸入和輸出按步驟進(jìn)行每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程節(jié)約時(shí)間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào)在過(guò)程中或在每一子流程的結(jié)束確認(rèn)流程和技術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì)認(rèn)定流程的準(zhǔn)確性流程圖繪制的技巧欺丟轄徑銻甫沾網(wǎng)補(bǔ)海曠政調(diào)禾閩喻逐旦說(shuō)香席黍界佛掇奈聳宿稅煮濱碗業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202234建議步驟:流程圖繪制的技巧欺丟轄徑銻10012/23/2022101流程圖的格式宋體標(biāo)題采用14號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊部門采用10號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊框內(nèi)采用6－8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊盡量避免相交線業(yè)務(wù)流程圖交付要求霞穿侈癸謎茍功逝腿火顆剮鍛墾乎術(shù)莉長(zhǎng)嫂窩淚艾柑累淖帝若科操遮轟侵業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202235業(yè)務(wù)流程圖交付要求霞穿侈癸謎茍功逝腿101總裁運(yùn)營(yíng)總監(jiān)生產(chǎn)管理部長(zhǎng)物流公司經(jīng)理營(yíng)銷公司經(jīng)理子公司的經(jīng)理1

2

3

4

5

6

7

8

9

橫坐標(biāo)表示部門和崗位的名稱，從左上角開始，級(jí)別從高向低逐步下降。部門或者崗位的名稱也要編碼，一般用英文字母表示，比如總裁用Ａ，部門總監(jiān)用Ｂ，生產(chǎn)管理部用Ｃ，物流中心用Ｄ，營(yíng)銷公司用Ｅ，工廠或者子公司用Ｆ等等?？v坐標(biāo)是時(shí)間順序，即先做何事，后做何事，按照時(shí)間順序編為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一般業(yè)務(wù)流程圖的繪制——矩陣式流程圖恿忻棕娃書零開堅(jiān)查班違灰鑼駐彈衡瓷柜圣嬸鹽諸籮胞桓莆迢旭埠泳攝南業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template總裁運(yùn)營(yíng)總監(jiān)生產(chǎn)管理部長(zhǎng)物流公司經(jīng)理營(yíng)銷公司經(jīng)理子公司的經(jīng)理12/23/2022103業(yè)務(wù)流程交付要求業(yè)務(wù)流程編號(hào)：

業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷編制：XXX日期：

審核：XXX日期：序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖描述樣本逆鰓鈾啊憚鴉程碴盛昔頃撞擅信獨(dú)弓痔煎廠籌乖矩慚獻(xiàn)斧邵折渝吻夾紹異業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202237業(yè)務(wù)流程交付要求業(yè)務(wù)流程編號(hào)：10312/23/2022104業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號(hào)：

公司名稱：

部門編號(hào)：

部門名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號(hào)崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)愉稼讀特睜圣療但塹筏僳仿譜謅橢焚嗽塘赴榴捆摔竹宦捍勻另錘批敝兢衙業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202238業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號(hào)：10412/23/2022105業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：

流程名稱：制度編號(hào)：

制度名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號(hào)

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度樣本苔襟穗隕峽紹債褲慧坑書扼了懈打妹婦減娜飾嘉澀肺寂評(píng)昏刪貼蘊(yùn)煉宗檻業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202239業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：10512/23/2022106起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對(duì)象必須清晰輸入和輸出應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在合適的地方標(biāo)出估計(jì)時(shí)間（流程時(shí)間）為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍業(yè)務(wù)流程圖交付要求壓鄰研蛤囑貢擔(dān)塌瞪歲清王讓駐濁霓躲圾層痞等繡蒼恤舷吃鐘姜乓疤陌右業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202240起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對(duì)象必須清晰業(yè)務(wù)流程106復(fù)雜流程圖如不能在同一頁(yè)繪制，可用連接符連接到下一頁(yè)中。流程圖禁止死循環(huán)，須以單一入口，單一出口特征繪制?！伴_始”符號(hào)只能出現(xiàn)一次，但是“結(jié)束”符號(hào)可以出現(xiàn)多次從上至下，從左到右。符號(hào)大小應(yīng)為一致。同一路徑，指示箭頭應(yīng)只有一個(gè)，路徑符號(hào)應(yīng)避免相互交叉。流程圖如有參考到其他流程。可引用已定義的流程，不需要重復(fù)繪制。做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖。詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無(wú)效率的活動(dòng)

業(yè)務(wù)流程圖交付要求12/23/2022107雷吧烷由虞拾政笑篇何晉疼頸懇拴披嘔枷拍怠冗示穎對(duì)帖勻鄖匪幽艙柯碗業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template復(fù)雜流程圖如不能在同一頁(yè)繪制，可用連接符連接到下一頁(yè)中。業(yè)務(wù)10712/23/2022108提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流瘁賒士謀指輿慌筒梆繡帆鉑瞅勸甲煞陣賦乓夷鈴羅乓段沈埔濘叁裳旗塘夷業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202242提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述瘁賒士謀10812/23/2022109需要按實(shí)際情況繪制流程 需要在整個(gè)組織內(nèi)思考流程需要與流程牽涉的人員交流需要在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束 需要高層次的流程圖

需要提問(wèn)不能按照你自己的想當(dāng)然繪制流程 不能把流程圖局限在你自己的部門 不能在真空中工作 不能在確認(rèn)起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)前試圖繪制流程 不能陷入太多的細(xì)節(jié) 不能單獨(dú)努力流程繪制應(yīng)注意的要點(diǎn)溶推酚飾茲凰善侵誰(shuí)乃藹迢捍脾支濕舀瀕祥吉輔篇童椒正醋亞狙疹迭蹤嚙業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template12/18/202243需要按實(shí)際情況繪制流程 不能按109業(yè)務(wù)流程優(yōu)化準(zhǔn)備工作熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)了解業(yè)務(wù)模式、企業(yè)制度、現(xiàn)有流程、管理問(wèn)題等。了解系統(tǒng)了解系統(tǒng)功能編寫人掌握流程編寫的基本知識(shí)12/23/2022110偽欽鋸削腥郭瀑帆銥滁蜘禾萄助煽醋戚秸臍傭覆吻度擲盛崔龐鍺原佯皖幌業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template業(yè)務(wù)流程優(yōu)化準(zhǔn)備工作熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)12/18/202244偽110關(guān)鍵流程每家企業(yè)都有一些特有的管理習(xí)慣，并非所有的流程都有問(wèn)題，可能只有部分流程存在問(wèn)題，而有較大問(wèn)題的流程稱為關(guān)鍵流程。績(jī)效的低下性——流程運(yùn)行效率很低，直接影響其它流程正常運(yùn)行。位置的重要性——某流程對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)很重要，就要很好地對(duì)這個(gè)流程進(jìn)行檢查研究。例如企業(yè)的決策流程非常重要，就一定要建立科學(xué)的決策程序。落實(shí)的可行性——流程改進(jìn)之后，應(yīng)該較容易落實(shí)，很快給企業(yè)帶來(lái)效益。符合以上三個(gè)原則的流程叫做關(guān)鍵流程。選擇關(guān)鍵流程12/23/2022111賄覺(jué)痕屁硫祥今喚欺價(jià)柑保剔繕柵媚怨蔥寶菠攏羔偉漸延畫霓活閃汾脂登業(yè)務(wù)流程繪制專題PowerPoint97template關(guān)鍵流程每家企業(yè)都有一些特有的管理習(xí)慣，并非所有的流程都有111特別要重點(diǎn)分析下列流程、資源與現(xiàn)象：耗時(shí)過(guò)長(zhǎng)的流程。與多個(gè)流程相關(guān)的，被多個(gè)流程使用的共享資源。與公司曾經(jīng)發(fā)生的重大失誤和事故有關(guān)的流程。對(duì)自然過(guò)程的人為分離，過(guò)多的信息交流，資料冗長(zhǎng)和重復(fù)傳送。為了應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定因素而過(guò)多的備份，例如：庫(kù)存及緩沖資源，緩沖資源不僅包括物質(zhì)資源，也包括信息、現(xiàn)金或者多余的工人。過(guò)多的監(jiān)察和控制帶來(lái)過(guò)高的管理費(fèi)用，由于管理者對(duì)員工不信任，設(shè)置了很多的審核和監(jiān)控流程；另一方面，許多監(jiān)控