小規(guī)模軟件申報流程及報表填寫說明課件

1登錄界面管理員用戶：admin初始密碼:1234561登錄界面管理員用戶：admin2系統(tǒng)初始化設置點擊下一步2系統(tǒng)初始化設置點擊下一步23系統(tǒng)初始化設置錄入納稅人識別號單位名稱行政區(qū)劃點擊下一步3系統(tǒng)初始化設置錄入納稅人識別號4系統(tǒng)初始化設置4系統(tǒng)初始化設置45軟件界面介紹

樹型操作區(qū)包括系統(tǒng)管理普票管理河北國稅涉稅信息采集菜單欄工作區(qū)5軟件界面介紹樹型操作區(qū)包6系統(tǒng)管理

網(wǎng)絡參數(shù)設置-業(yè)務服務器-包括河北國稅涉稅信息采集和普票管理子系統(tǒng)設置。6系統(tǒng)管理7系統(tǒng)初始化CA證書設置7系統(tǒng)初始化CA證書設置8系統(tǒng)初始化設置CA證書設置3、保存2、密碼8個11、選擇正確的證書文件4、獲取局端證書8系統(tǒng)初始化設置CA證書設置3、保存2、密碼8個11、選擇正9網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下如何進行網(wǎng)上報稅9網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下10河北國稅涉稅信息采集1.切換到“河北國稅涉稅信息采集”模塊會自動提示下載海關稽核繳款書。10河北國稅涉稅信息采集1.切換到“河1011河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國稅涉稅信息采集”模塊會自動下載基本信息、核定信息、更新代碼庫和稅票信息。11河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國1112河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國稅涉稅信息采集”如果有稅票信息，進行自動下載。12河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國1213河北國稅涉稅信息采集界面介紹具體操作步驟本月統(tǒng)計中新增“申報信息統(tǒng)計”:統(tǒng)計企業(yè)的申報情況“稅票信息統(tǒng)計”:統(tǒng)計企業(yè)開具稅票信息“委托代征信息統(tǒng)計”:統(tǒng)計企業(yè)委托代征信息13河北國稅涉稅信息采集界面介紹具體操作步驟本月統(tǒng)計中新增1314河北國稅涉稅信息采集河北國稅涉稅信息采集包括：1）參數(shù)設置2）基本信息3）涉稅信息采集4）涉稅信息報送5）報送情況查詢6）電子繳稅7）介質(zhì)傳送參數(shù)設置：企業(yè)對常用參數(shù)進行設置財務報表設置：需對財務報表使用類型在此進行設置，否則財務報表模塊無法顯示。14河北國稅涉稅信息采集河北國稅涉稅信息采集包括：參數(shù)設置：1415

1.點擊下載，自動下載企業(yè)所核定的發(fā)票種類代碼信息和發(fā)票名稱河北國稅涉稅信息采集151516

貨物信息維護中可對貨物信息進行“查詢”“增加”“修改”“刪除”。點擊“增加”可新增貨物信息。河北國稅涉稅信息采集161617

產(chǎn)品信息管理對企業(yè)耗用農(nóng)產(chǎn)品進行“查詢”“增加”“修改”“刪除”。點擊“增加”可新增產(chǎn)品信息。河北國稅涉稅信息采集針對農(nóng)產(chǎn)品核定扣除企業(yè)進行采集。171718

對企業(yè)資產(chǎn)信息進行管理。此菜單參與企業(yè)所得稅A類年報數(shù)據(jù)校驗河北國稅涉稅信息采集181819網(wǎng)上申報的操作流程19網(wǎng)上申報的操作流程1920填寫報表中包含企業(yè)核定信息中所包含的稅種。

河北國稅涉稅信息采集20填寫報表中包含企業(yè)核定信息中所包含的稅種。2021網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下小規(guī)模報表填寫的相關知識21網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下小規(guī)模主表及附表填表規(guī)則小規(guī)模主表及附表填表規(guī)則22點開小規(guī)模申報表，提示下圖，有行動產(chǎn)租賃業(yè)務的納稅人才填寫附列資料表。點開小規(guī)模申報表，提示下圖，有行動產(chǎn)租賃業(yè)務的納稅人才填寫附23填表時，小規(guī)模有應稅服務扣除項目的企業(yè)填寫“附列資料表”，有增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費或分支機構(gòu)預征繳納稅款的企業(yè)填寫“稅額抵減情況表”。填表規(guī)則如下：填表時，小規(guī)模有應稅服務扣除項目的企業(yè)填寫“附列資料表”，有24附列資料表

2、3、5手工填寫，其他欄次自動計算，只讀附列資料表

2、3、5手工填寫，其他欄次自動計算，只讀25填表符合要求，才能保存成功填表符合要求，才能保存成功26“稅額抵減情況表”

第四列手工填寫，且4小于等于3“稅額抵減情況表”

第四列手工填寫，且4小于等于327填寫符合要求，才能保存成功填寫符合要求，才能保存成功28附列資料表和稅額抵減情況表都保存成功后才能填寫小規(guī)模納稅申報表附列資料表和稅額抵減情況表都保存成功后才能填寫小規(guī)模納稅申報29貨勞企業(yè)：“應稅服務”本期數(shù)置0只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫；服務企業(yè)：應稅貨勞”本期數(shù)置0且只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫；混營企業(yè)：均放開填寫貨勞企業(yè)：“應稅服務”本期數(shù)置0只讀不能修改，本年累計數(shù)列取30應稅貨物及勞務和應稅服務本期數(shù)都是從核定信息中自動取值,只讀本年累計=核定累計值+本期數(shù)應稅貨物及勞務和應稅服務本期數(shù)都是從核定信息中31（一）核定銷售額應稅貨物及勞務本期數(shù)貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定銷售額，不可修改。服務企業(yè)：置0（二）核定銷售額應稅服務本期數(shù)服務企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息的核定銷售額，不可修改。貨勞企業(yè)：置0（一）核定銷售額應稅貨物及勞務本期數(shù)321、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；2、服務企業(yè)：置0；第10欄只讀計算規(guī)則如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802>起征點（核定信息中QZD）or核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）>起征點（核定信息中QZD）則進行如下判斷：第1欄*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4欄*0.02>核定應納稅額（核定中YSHWHDYNSE），則第10欄=第1欄*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4欄*0.02

第1欄*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4欄*0.02<=核定應納稅額，第10欄=核定應納稅額（核定中YSHWHDYNSE）

2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802<=起征點（核定信息中QZD）and核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）<=起征點（核定信息中QZD）則第10欄=0+第2欄（0201）*征收率（核定中YSHWYNZSL）其中，A的取值規(guī)則如下：1、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03大于第8項不含稅銷售額時，A=第5項全部含稅收入/1.03；2、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03小于等于第8項不含稅銷售額時，A=第8項不含稅銷售額第10行第1列本期應納稅額應稅貨物和勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；第10行第1列本期應331、服務企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；2、貨勞企業(yè)：置0；第10欄只讀計算規(guī)則如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802>起征點（核定信息中QZD）or核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）>起征點（核定信息中QZD）則進行如下判斷：第1欄*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4欄*0.02>核定應納稅額（核定中YSFWHDYNSE），則第10欄=第1欄*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4欄*0.02

第1欄*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4欄*0.02<=核定應納稅額（核定中YSFWHDYNSE），第10欄=核定應納稅額（核定中YSFWHDYNSE）

2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802<=起征點（核定信息中QZD）and核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）<=起征點（核定信息中QZD）則第10欄=0+第2欄（0202）*征收率（核定中YSFWYNZSL）其中，A的取值規(guī)則如下：1、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03大于第8項不含稅銷售額時，A=第5項全部含稅收入/1.03；2、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03小于等于第8項不含稅銷售額時，A=第8項不含稅銷售額第10行第2列本期應納稅額應稅服務本期數(shù)1、服務企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；第10行第2列本期應34（一）核定應納稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定應納稅額值，不可修改。服務企業(yè)：置0（二）核定應納稅額應稅服務本期數(shù)服務企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息的核定應納稅額，不可修改。貨勞企業(yè)：置0（一）核定應納稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)35第12行第1列應納稅額合計應稅貨物及勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則12=10-11計算；2、服務企業(yè)：置0；第12行第2列應納稅額合計應稅服務本期數(shù)1、服務企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則12=10-11計算；2、貨勞企業(yè)：置0第12行第1列應納稅額合計應稅貨物及勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)36（一）本期預繳稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息，只讀；2、服務企業(yè)：置0（二）第13行第2列本期預繳稅額應稅服務本期數(shù)1、服務企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息，只讀；2、貨勞企業(yè)：置0（一）本期預繳稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)371、保存報表時，應補退稅額的值=14行應稅貨物和勞務本期數(shù)+14行應稅服務本期數(shù)，小于0取02、表內(nèi)關系校驗0401>=0501、0601>=0701、0602>=0702、0801>=0901、0802>=0902、1201>=0、1202>=03、第11行第1列本期應納稅額減征額應稅貨物和勞務本期數(shù)（1101）>=附列資料四稅額抵減情況表上的“增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費”的“本期實際抵減稅額”4、申報表銷售額（0101+0401+0601+0801+A+0602+0802）>=核定信息中的代開發(fā)票金額保存報表時需滿足以下條件：1、保存報表時，應補退稅額的值=14行應稅貨物和勞務本期數(shù)+38報表保存成功后即可到申報界面申報報表保存成功后即可到申報界面申報3940網(wǎng)上申報的操作流程40網(wǎng)上申報的操作流程4041網(wǎng)上申報的操作流程41網(wǎng)上申報的操作流程4142網(wǎng)上申報的操作流程42網(wǎng)上申報的操作流程4243

電子繳稅獲取到申報反饋后，提醒進行稅款繳納，并在“確定”完成界面跳轉(zhuǎn)434344電子繳稅網(wǎng)上繳稅前需進行進行身份驗證（CA證書校驗）。

44電子繳稅網(wǎng)上繳稅前需進行進行身份驗證（CA證書校驗）。4445電子繳稅

可進行征收項目的選擇45電子繳稅4546電子繳稅

可進行稅款種類的選擇46電子繳稅4647

電子繳稅

選中需要扣款的申報數(shù)據(jù)

474748電子繳稅

三方協(xié)議繳款：簽訂三方協(xié)議用戶默認此選項中國銀聯(lián)在線支付的條件：A、

支付卡上有銀聯(lián)標記，為銀聯(lián)卡。B、所用支付卡需和手機綁定，支付扣款時，需發(fā)驗證碼到手機，進行驗證碼的校驗。C、

可以是個人賬戶D、銀聯(lián)扣款單筆單次小于1000萬48電子繳稅4849電子繳稅銀聯(lián)卡支付無需注冊在線支付：直接輸入銀行卡號銀聯(lián)卡支付登錄銀聯(lián)在線支付：進行銀聯(lián)帳號注冊，綁定卡號直接支付。49電子繳稅銀聯(lián)卡支付銀聯(lián)卡支付4950電子繳稅輸入相應驗證信息驗證信息錄入簡介獲取手機驗證碼50電子繳稅輸入相應驗證信息驗證信息錄入簡介獲取手機驗證碼5051電子繳稅提示成功支付51電子繳稅提示成功支付5152電子繳稅

點擊已完成支付52電子繳稅5253電子繳稅

進行已繳稅信息的查詢

53電子繳稅5354電子繳稅超過繳款期限提示繳納本次稅款后需到大廳繳納滯納金54電子繳稅超過繳款期限5455

電子繳稅

進行電子繳款憑證的查詢、下載以及結(jié)果的打印555556電子繳稅

進行電子繳款憑證的查詢56電子繳稅5657感謝您使用河北國稅涉稅信息采集網(wǎng)上申報軟件！57感謝您使用河北國稅涉稅信息采集網(wǎng)上申報軟件！5758登錄界面管理員用戶：admin初始密碼:1234561登錄界面管理員用戶：admin59系統(tǒng)初始化設置點擊下一步2系統(tǒng)初始化設置點擊下一步5960系統(tǒng)初始化設置錄入納稅人識別號單位名稱行政區(qū)劃點擊下一步3系統(tǒng)初始化設置錄入納稅人識別號61系統(tǒng)初始化設置4系統(tǒng)初始化設置6162軟件界面介紹

樹型操作區(qū)包括系統(tǒng)管理普票管理河北國稅涉稅信息采集菜單欄工作區(qū)5軟件界面介紹樹型操作區(qū)包63系統(tǒng)管理

網(wǎng)絡參數(shù)設置-業(yè)務服務器-包括河北國稅涉稅信息采集和普票管理子系統(tǒng)設置。6系統(tǒng)管理64系統(tǒng)初始化CA證書設置7系統(tǒng)初始化CA證書設置65系統(tǒng)初始化設置CA證書設置3、保存2、密碼8個11、選擇正確的證書文件4、獲取局端證書8系統(tǒng)初始化設置CA證書設置3、保存2、密碼8個11、選擇正66網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下如何進行網(wǎng)上報稅9網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下67河北國稅涉稅信息采集1.切換到“河北國稅涉稅信息采集”模塊會自動提示下載海關稽核繳款書。10河北國稅涉稅信息采集1.切換到“河6768河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國稅涉稅信息采集”模塊會自動下載基本信息、核定信息、更新代碼庫和稅票信息。11河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國6869河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國稅涉稅信息采集”如果有稅票信息，進行自動下載。12河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國6970河北國稅涉稅信息采集界面介紹具體操作步驟本月統(tǒng)計中新增“申報信息統(tǒng)計”:統(tǒng)計企業(yè)的申報情況“稅票信息統(tǒng)計”:統(tǒng)計企業(yè)開具稅票信息“委托代征信息統(tǒng)計”:統(tǒng)計企業(yè)委托代征信息13河北國稅涉稅信息采集界面介紹具體操作步驟本月統(tǒng)計中新增7071河北國稅涉稅信息采集河北國稅涉稅信息采集包括：1）參數(shù)設置2）基本信息3）涉稅信息采集4）涉稅信息報送5）報送情況查詢6）電子繳稅7）介質(zhì)傳送參數(shù)設置：企業(yè)對常用參數(shù)進行設置財務報表設置：需對財務報表使用類型在此進行設置，否則財務報表模塊無法顯示。14河北國稅涉稅信息采集河北國稅涉稅信息采集包括：參數(shù)設置：7172

1.點擊下載，自動下載企業(yè)所核定的發(fā)票種類代碼信息和發(fā)票名稱河北國稅涉稅信息采集157273

貨物信息維護中可對貨物信息進行“查詢”“增加”“修改”“刪除”。點擊“增加”可新增貨物信息。河北國稅涉稅信息采集167374

產(chǎn)品信息管理對企業(yè)耗用農(nóng)產(chǎn)品進行“查詢”“增加”“修改”“刪除”。點擊“增加”可新增產(chǎn)品信息。河北國稅涉稅信息采集針對農(nóng)產(chǎn)品核定扣除企業(yè)進行采集。177475

對企業(yè)資產(chǎn)信息進行管理。此菜單參與企業(yè)所得稅A類年報數(shù)據(jù)校驗河北國稅涉稅信息采集187576網(wǎng)上申報的操作流程19網(wǎng)上申報的操作流程7677填寫報表中包含企業(yè)核定信息中所包含的稅種。

河北國稅涉稅信息采集20填寫報表中包含企業(yè)核定信息中所包含的稅種。7778網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下小規(guī)模報表填寫的相關知識21網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學習一下小規(guī)模主表及附表填表規(guī)則小規(guī)模主表及附表填表規(guī)則79點開小規(guī)模申報表，提示下圖，有行動產(chǎn)租賃業(yè)務的納稅人才填寫附列資料表。點開小規(guī)模申報表，提示下圖，有行動產(chǎn)租賃業(yè)務的納稅人才填寫附80填表時，小規(guī)模有應稅服務扣除項目的企業(yè)填寫“附列資料表”，有增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費或分支機構(gòu)預征繳納稅款的企業(yè)填寫“稅額抵減情況表”。填表規(guī)則如下：填表時，小規(guī)模有應稅服務扣除項目的企業(yè)填寫“附列資料表”，有81附列資料表

2、3、5手工填寫，其他欄次自動計算，只讀附列資料表

2、3、5手工填寫，其他欄次自動計算，只讀82填表符合要求，才能保存成功填表符合要求，才能保存成功83“稅額抵減情況表”

第四列手工填寫，且4小于等于3“稅額抵減情況表”

第四列手工填寫，且4小于等于384填寫符合要求，才能保存成功填寫符合要求，才能保存成功85附列資料表和稅額抵減情況表都保存成功后才能填寫小規(guī)模納稅申報表附列資料表和稅額抵減情況表都保存成功后才能填寫小規(guī)模納稅申報86貨勞企業(yè)：“應稅服務”本期數(shù)置0只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫；服務企業(yè)：應稅貨勞”本期數(shù)置0且只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫；混營企業(yè)：均放開填寫貨勞企業(yè)：“應稅服務”本期數(shù)置0只讀不能修改，本年累計數(shù)列取87應稅貨物及勞務和應稅服務本期數(shù)都是從核定信息中自動取值,只讀本年累計=核定累計值+本期數(shù)應稅貨物及勞務和應稅服務本期數(shù)都是從核定信息中88（一）核定銷售額應稅貨物及勞務本期數(shù)貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定銷售額，不可修改。服務企業(yè)：置0（二）核定銷售額應稅服務本期數(shù)服務企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息的核定銷售額，不可修改。貨勞企業(yè)：置0（一）核定銷售額應稅貨物及勞務本期數(shù)891、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；2、服務企業(yè)：置0；第10欄只讀計算規(guī)則如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802>起征點（核定信息中QZD）or核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）>起征點（核定信息中QZD）則進行如下判斷：第1欄*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4欄*0.02>核定應納稅額（核定中YSHWHDYNSE），則第10欄=第1欄*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4欄*0.02

第1欄*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4欄*0.02<=核定應納稅額，第10欄=核定應納稅額（核定中YSHWHDYNSE）

2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802<=起征點（核定信息中QZD）and核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）<=起征點（核定信息中QZD）則第10欄=0+第2欄（0201）*征收率（核定中YSHWYNZSL）其中，A的取值規(guī)則如下：1、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03大于第8項不含稅銷售額時，A=第5項全部含稅收入/1.03；2、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03小于等于第8項不含稅銷售額時，A=第8項不含稅銷售額第10行第1列本期應納稅額應稅貨物和勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；第10行第1列本期應901、服務企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；2、貨勞企業(yè)：置0；第10欄只讀計算規(guī)則如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802>起征點（核定信息中QZD）or核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）>起征點（核定信息中QZD）則進行如下判斷：第1欄*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4欄*0.02>核定應納稅額（核定中YSFWHDYNSE），則第10欄=第1欄*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4欄*0.02

第1欄*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4欄*0.02<=核定應納稅額（核定中YSFWHDYNSE），第10欄=核定應納稅額（核定中YSFWHDYNSE）

2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802<=起征點（核定信息中QZD）and核定銷售額之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）<=起征點（核定信息中QZD）則第10欄=0+第2欄（0202）*征收率（核定中YSFWYNZSL）其中，A的取值規(guī)則如下：1、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03大于第8項不含稅銷售額時，A=第5項全部含稅收入/1.03；2、當附列資料表第5項全部含稅收入/1.03小于等于第8項不含稅銷售額時，A=第8項不含稅銷售額第10行第2列本期應納稅額應稅服務本期數(shù)1、服務企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則計算；第10行第2列本期應91（一）核定應納稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定應納稅額值，不可修改。服務企業(yè)：置0（二）核定應納稅額應稅服務本期數(shù)服務企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息的核定應納稅額，不可修改。貨勞企業(yè)：置0（一）核定應納稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)92第12行第1列應納稅額合計應稅貨物及勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則12=10-11計算；2、服務企業(yè)：置0；第12行第2列應納稅額合計應稅服務本期數(shù)1、服務企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)則12=10-11計算；2、貨勞企業(yè)：置0第12行第1列應納稅額合計應稅貨物及勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)93（一）本期預繳稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息，只讀；2、服務企業(yè)：置0（二）第13行第2列本期預繳稅額應稅服務本期數(shù)1、服務企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息，只讀；2、貨勞企業(yè)：置0（一）本期預繳稅額應稅貨物及勞務本期數(shù)941、保存報表時，應補退稅額的值=14行應稅貨物和勞務本期數(shù)+14行應稅服務本期數(shù)，小于0取02、表內(nèi)關系校驗0401>=0501、0601>=0701、0602>=0702、0801>=0901、0802>=0902、1201>=0、1202>=03、第11行第1列本期應納稅額減征額應稅貨物和勞務本期數(shù)（1101）>=附列資料四稅額抵減情況表上的“增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費”的“本期實際抵減稅額”4、申報表銷售額（0101+0401+0601+0801+A+0602+0802）>=核定信息中的代開發(fā)票金額保存報表時需滿足以下條件：1、保存報表時，應補退稅額的值=14行應稅貨物和勞務本期數(shù)+95報表保存成功后即可到申報界面申報報表保存成功后即可到申報界面申報9697網(wǎng)上申報的操作流程40網(wǎng)上申報的操作流程9798網(wǎng)上申報的操作流程41網(wǎng)上申報的操作流程9899網(wǎng)上申報的操作流程42網(wǎng)上申報的操作流程99100

電子繳稅獲取到申報反饋后，提醒進行稅款繳納，并在“確定”完成界面跳轉(zhuǎn)43100101電子繳稅網(wǎng)上繳稅前需進行進行身份驗證（CA證書校驗）。

44電子繳稅網(wǎng)上繳稅前需進行進行身份驗證（CA證書校驗）。101102電子繳稅

可進行征收項目的選擇45電子繳稅102103電子繳稅

可進行稅款種類的選擇46電子繳稅103104

電子繳稅

選中需要扣款的申報數(shù)據(jù)

47104105電子繳稅