區(qū)域經(jīng)理月度工作總結(jié)課件

天津營運A區(qū)X月份區(qū)域經(jīng)理月度工作總結(jié)2015年X月X日天津營運A區(qū)X月份區(qū)域經(jīng)理月度工作總結(jié)2015年X月X日目錄

銷售達成情況

X月份利潤匯總

內(nèi)控稽核及品管問題匯總

神秘檢查問題匯總

人員配置及離職率目錄銷售達成情況第一部分銷售達成情況銷售達成情況第一部分銷售達成情況銷售達成情況區(qū)域銷售—當(dāng)月銷售完成情況（單位：萬元）區(qū)域銷售—當(dāng)月銷售完成情況（單位：萬元）銷售完成情況（單位：萬元）區(qū)域銷售—累計銷售完成情況（單位：萬元）區(qū)域銷售—累計銷售完成情況區(qū)域餐廳達成具體明細門店名稱區(qū)域經(jīng)理財務(wù)預(yù)算預(yù)估客流預(yù)估客單銷售合計(凈)達成預(yù)估%客流達成預(yù)估%來客數(shù)客單價翻臺率合計

銷售完成情況區(qū)域餐廳達成具體明細門店名稱區(qū)域經(jīng)理財務(wù)預(yù)算預(yù)估銷售情況銷售完成情況—匯總月份餐廳數(shù)量財務(wù)預(yù)算（萬元）實際銷售（萬元）同比餐廳數(shù)量去年同期銷售銷售達成同期%當(dāng)月客流去年同期客流客流達成同期%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累計銷售情況銷售完成情況—匯總月份餐廳數(shù)量財務(wù)預(yù)算（萬元）實同比店銷售情況同比銷售、客流增長情況—當(dāng)月同比店銷售情況同比銷售、客流增長情況—當(dāng)月同比銷售、客流銷售沒有達成的具體明細-X月同比達成明細門店名稱區(qū)域經(jīng)理銷售合計(凈)來客數(shù)同期銷售合計(凈)同期來客數(shù)同期銷售對比同期客流對比合計

同比銷售、客流銷售沒有達成的具體明細-X月同比達成明細門店名針對未達成銷售、客流同期及預(yù)估的餐廳后續(xù)行動未達成餐廳內(nèi)部原因外部原因后續(xù)行動針對未達成銷售、客流同期及預(yù)估的餐廳后續(xù)行動未達成餐廳內(nèi)部原區(qū)域針對銷售達成的共性問題及后續(xù)行動行動計劃行動（一）行動（二）行動（三）區(qū)域針對銷售達成的共性問題及后續(xù)行動行動計劃行動（一）行動（針對銷售達成執(zhí)行較好的可附上照片分享針對銷售達成執(zhí)行較好的可附上照片分享第二部分餐廳利潤達成情況及后續(xù)行動餐廳利潤情況第二部分餐廳利潤達成情況及后續(xù)行動餐廳利潤情況14page食材成本偏差較大的餐廳餐廳可控利潤—X月餐廳名稱月實際成本率月理論成本率差異（正負1以上分析）原因分析后續(xù)行動14page食材成本偏差較大的餐廳餐廳可控利潤—X月餐廳名稱15page人力、水電成本分析-X月餐廳-工資薪金占比-水電占比原因分析具體行動15page人力、水電成本分析-X月餐廳-工資薪金占比-水電page16加班工時匯總工時管理月份總?cè)藬?shù)0工時人數(shù)工時220-250超工時250以上人數(shù)占比管理組人數(shù)管理組人數(shù)占比服務(wù)組人數(shù)服務(wù)組人數(shù)占比管理組人數(shù)管理組人數(shù)占比服務(wù)組人數(shù)服務(wù)組人數(shù)占比5月份6月份7月份8月份9月份

10月份

11月份

12月份

page16加班工時匯總工時管理月份總?cè)藬?shù)0工時人數(shù)工時2217pageTCPH具體明細餐廳tcph—X月餐廳名稱X月份工時總數(shù)TCPH合計17pageTCPH具體明細餐廳tcph—X月餐廳名稱X月份

針對區(qū)域餐廳利潤率的后續(xù)行動食材成本后續(xù)行動；；；。餐廳水電費用管控后續(xù)行動；；。人力成本及TCPH后續(xù)行動；；針對區(qū)域餐廳利潤率的后續(xù)行動食材成本后續(xù)行動餐廳水電費用管第三部分內(nèi)控稽核及品管日常營運管理第三部分內(nèi)控稽核及品管日常營運管理page20總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際80區(qū)域自查次數(shù)區(qū)域自查平均分目標區(qū)域自查平均分實際8080分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家80分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家日常工作檢查品管稽核——X月page20總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際page21日常工作檢查品管稽核成績明細月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)平均成績5月6月7月8月9月10月11月12月累計page21日常工作檢查品管稽核成績明細月份餐廳數(shù)量達標page22總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際80區(qū)域自查次數(shù)區(qū)域自查平均分目標區(qū)域自查平均分實際8080分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家80分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家日常工作檢查營運標準稽核——X月page22總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際page23日常工作檢查營運標準稽核成績明細月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)平均成績5月6月7月8月9月10月11月12月累計主要失分餐廳page23日常工作檢查營運標準稽核成績明細月份餐廳數(shù)量營運標準失效項對比分析區(qū)域自查情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項對比分析區(qū)域自查情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項對比分析總部稽核情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項對比分析總部稽核情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項后續(xù)行動

品管共性機會點后續(xù)整改方案：營運標準失效項后續(xù)行動營運標準失效項后續(xù)行動

內(nèi)控共性機會點后續(xù)整改方案：營運標準失效項后續(xù)行動第四部分神秘檢查問題匯總?cè)粘I運管理第四部分神秘檢查問題匯總?cè)粘I運管理

神秘顧客測評—全年神秘顧客測評—全年神秘顧客測評—全年神秘顧客測評—全年page30月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)達標率平均分5月6月7月8月9月10月11月12月累計日常工作檢查神秘顧客測評page30月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)達標率平均分5月6月7page31神秘主服務(wù)（7項）失分項分析區(qū)域上月得分率%本月得分率%改善情況&后續(xù)行動餐廳182.3%90.5%餐廳285%93.5%餐廳3餐廳4餐廳5餐廳6餐廳7餐廳882.3%92%區(qū)域平均83.25%92%page31神秘主服務(wù)（7項）失分項分析區(qū)域上月本月第五部分人員配置及離職率人員管理第五部分人員配置及離職率人員管理page33服務(wù)組標配需求（合同工）：標配X人，實際X人，相差X人服務(wù)組標配需求（勞務(wù)工）：標配X人，實際X人，相差X人合同工與勞務(wù)工標配比例：40%：60

%合同工與勞務(wù)工實際比例：X%:X%（服務(wù)組）職級名稱標準配置實際數(shù)量差異餐廳經(jīng)理助理組長訓(xùn)練員人員管理本月人力配置情況page33服務(wù)組標配需求（合同工）：標配X人，實際X人，相page34職級名稱提報人數(shù)晉升人數(shù)離職人數(shù)離職姓名餐廳經(jīng)理助理經(jīng)理人員管理后繼人情況匯總page34職級名稱提報人數(shù)晉升人數(shù)離職人數(shù)離職姓名餐廳經(jīng)理page35服務(wù)組標配需求（合同工）：標配X人，實際X人，相差X人服務(wù)組標配需求（勞務(wù)工）：標配X人，實際X人，相差X人合同工與勞務(wù)工標配比例：40%：60

%合同工與勞務(wù)工實際比例：X%:X%（服務(wù)組）職級名稱標準配置實際數(shù)量差異餐廳經(jīng)理助理組長訓(xùn)練員人員管理本月人力配置情況page35服務(wù)組標配需求（合同工）：標配X人，實際X人，相page36職級名稱鑒定人數(shù)晉升人數(shù)通過率餐廳經(jīng)理助理經(jīng)理組長訓(xùn)練員人員管理晉升考核匯總page36職級名稱鑒定人數(shù)晉升人數(shù)通過率餐廳經(jīng)理助理經(jīng)理組page37課程名稱計劃上課人數(shù)實際參加人數(shù)課程考核通過率區(qū)域自行組織課程區(qū)域自行組織課程——X月page37課程名稱計劃上課人數(shù)實際參加人數(shù)課程考核通過率區(qū)管理組離職率餐廳人員離職匯總—當(dāng)月管理組離職率餐廳人員離職匯總—當(dāng)月服務(wù)組離職率餐廳人員離職匯總—當(dāng)月服務(wù)組離職率餐廳人員離職匯總—當(dāng)月人員保留及發(fā)展后續(xù)行動后繼人姓名計劃晉升崗位計劃晉升時間需要輔導(dǎo)崗位及完成時間人員保留及發(fā)展后續(xù)行動后繼人姓名計劃晉升崗位計劃晉升時間需要人員保留及發(fā)展后續(xù)行動page41行到1行動2行動3行動4。1。1。。人員保留及發(fā)展后續(xù)行動page41行到1行動2行動3行動區(qū)域經(jīng)理月度工作總結(jié)天津營運A區(qū)X月份區(qū)域經(jīng)理月度工作總結(jié)2015年X月X日天津營運A區(qū)X月份區(qū)域經(jīng)理月度工作總結(jié)2015年X月X日目錄

銷售達成情況

X月份利潤匯總

內(nèi)控稽核及品管問題匯總

神秘檢查問題匯總

人員配置及離職率目錄銷售達成情況第一部分銷售達成情況銷售達成情況第一部分銷售達成情況銷售達成情況區(qū)域銷售—當(dāng)月銷售完成情況（單位：萬元）區(qū)域銷售—當(dāng)月銷售完成情況（單位：萬元）銷售完成情況（單位：萬元）區(qū)域銷售—累計銷售完成情況（單位：萬元）區(qū)域銷售—累計銷售完成情況區(qū)域餐廳達成具體明細門店名稱區(qū)域經(jīng)理財務(wù)預(yù)算預(yù)估客流預(yù)估客單銷售合計(凈)達成預(yù)估%客流達成預(yù)估%來客數(shù)客單價翻臺率合計

銷售完成情況區(qū)域餐廳達成具體明細門店名稱區(qū)域經(jīng)理財務(wù)預(yù)算預(yù)估銷售情況銷售完成情況—匯總月份餐廳數(shù)量財務(wù)預(yù)算（萬元）實際銷售（萬元）同比餐廳數(shù)量去年同期銷售銷售達成同期%當(dāng)月客流去年同期客流客流達成同期%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累計銷售情況銷售完成情況—匯總月份餐廳數(shù)量財務(wù)預(yù)算（萬元）實同比店銷售情況同比銷售、客流增長情況—當(dāng)月同比店銷售情況同比銷售、客流增長情況—當(dāng)月同比銷售、客流銷售沒有達成的具體明細-X月同比達成明細門店名稱區(qū)域經(jīng)理銷售合計(凈)來客數(shù)同期銷售合計(凈)同期來客數(shù)同期銷售對比同期客流對比合計

同比銷售、客流銷售沒有達成的具體明細-X月同比達成明細門店名針對未達成銷售、客流同期及預(yù)估的餐廳后續(xù)行動未達成餐廳內(nèi)部原因外部原因后續(xù)行動針對未達成銷售、客流同期及預(yù)估的餐廳后續(xù)行動未達成餐廳內(nèi)部原區(qū)域針對銷售達成的共性問題及后續(xù)行動行動計劃行動（一）行動（二）行動（三）區(qū)域針對銷售達成的共性問題及后續(xù)行動行動計劃行動（一）行動（針對銷售達成執(zhí)行較好的可附上照片分享針對銷售達成執(zhí)行較好的可附上照片分享第二部分餐廳利潤達成情況及后續(xù)行動餐廳利潤情況第二部分餐廳利潤達成情況及后續(xù)行動餐廳利潤情況56page食材成本偏差較大的餐廳餐廳可控利潤—X月餐廳名稱月實際成本率月理論成本率差異（正負1以上分析）原因分析后續(xù)行動14page食材成本偏差較大的餐廳餐廳可控利潤—X月餐廳名稱57page人力、水電成本分析-X月餐廳-工資薪金占比-水電占比原因分析具體行動15page人力、水電成本分析-X月餐廳-工資薪金占比-水電page58加班工時匯總工時管理月份總?cè)藬?shù)0工時人數(shù)工時220-250超工時250以上人數(shù)占比管理組人數(shù)管理組人數(shù)占比服務(wù)組人數(shù)服務(wù)組人數(shù)占比管理組人數(shù)管理組人數(shù)占比服務(wù)組人數(shù)服務(wù)組人數(shù)占比5月份6月份7月份8月份9月份

10月份

11月份

12月份

page16加班工時匯總工時管理月份總?cè)藬?shù)0工時人數(shù)工時2259pageTCPH具體明細餐廳tcph—X月餐廳名稱X月份工時總數(shù)TCPH合計17pageTCPH具體明細餐廳tcph—X月餐廳名稱X月份

針對區(qū)域餐廳利潤率的后續(xù)行動食材成本后續(xù)行動；；；。餐廳水電費用管控后續(xù)行動；；。人力成本及TCPH后續(xù)行動；；針對區(qū)域餐廳利潤率的后續(xù)行動食材成本后續(xù)行動餐廳水電費用管第三部分內(nèi)控稽核及品管日常營運管理第三部分內(nèi)控稽核及品管日常營運管理page62總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際80區(qū)域自查次數(shù)區(qū)域自查平均分目標區(qū)域自查平均分實際8080分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家80分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家日常工作檢查品管稽核——X月page20總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際page63日常工作檢查品管稽核成績明細月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)平均成績5月6月7月8月9月10月11月12月累計page21日常工作檢查品管稽核成績明細月份餐廳數(shù)量達標page64總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際80區(qū)域自查次數(shù)區(qū)域自查平均分目標區(qū)域自查平均分實際8080分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家80分以下餐廳數(shù)量：0家0分餐廳數(shù)量：0家日常工作檢查營運標準稽核——X月page22總部稽核次數(shù)總部稽核平均分目標總部稽核平均分實際page65日常工作檢查營運標準稽核成績明細月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)平均成績5月6月7月8月9月10月11月12月累計主要失分餐廳page23日常工作檢查營運標準稽核成績明細月份餐廳數(shù)量營運標準失效項對比分析區(qū)域自查情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項對比分析區(qū)域自查情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項對比分析總部稽核情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項對比分析總部稽核情況重要機會點餐廳數(shù)量占比營運標準失效項后續(xù)行動

品管共性機會點后續(xù)整改方案：營運標準失效項后續(xù)行動營運標準失效項后續(xù)行動

內(nèi)控共性機會點后續(xù)整改方案：營運標準失效項后續(xù)行動第四部分神秘檢查問題匯總?cè)粘I運管理第四部分神秘檢查問題匯總?cè)粘I運管理

神秘顧客測評—全年神秘顧客測評—全年神秘顧客測評—全年神秘顧客測評—全年page72月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)達標率平均分5月6月7月8月9月10月11月12月累計日常工作檢查神秘顧客測評page30月份餐廳數(shù)量達標店數(shù)達標率平均分5月6月7page73神秘主服務(wù)（7項）失分項分析區(qū)域上月得分率%本月得分率%改善情況&后續(xù)行動餐廳182.3%90.5%餐廳285%93.5%餐廳3餐廳4餐廳5餐廳6餐廳7餐廳882.3%92%區(qū)域平均83.25%92%page31神秘主服務(wù)（7項）失分項分析區(qū)域上月本月第五部分人員配置及離職率人員管理第五部分人員配置及離職率人員管理page75服務(wù)組標配需求（合同工）：標配X人，實際X人，相差X人服務(wù)組標配需求（勞務(wù)工）：標配X人，實際X人，相差X人合同工與勞務(wù)工標配比例：40%：60

%合同工與勞務(wù)工實際比例：X%:X%（服務(wù)組）職級名稱標準配置