某公司三大管理體系培訓(xùn)教材

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滄州分公司三大管理體系培訓(xùn)

三大管理體系培訓(xùn)第二部分三大管理體系要求持續(xù)改進(jìn)測(cè)量，分析及改進(jìn)

管理職責(zé)資源管理相關(guān)方滿意產(chǎn)品要求相關(guān)方輸入輸出功能實(shí)現(xiàn)ManagementSystem管理體系三大管理體系運(yùn)行模式圖

4 質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求 4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制

建立、文件化、實(shí)施、保持QMS，持續(xù)改進(jìn)其有效性。組織應(yīng)：a)確定QMS所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d)確保獲得資源和信息，以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e)監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程；f)實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)過程結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。

4.1 總要求4.1 總要求針對(duì)所選擇的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，控制的類型和程度應(yīng)在QMS中加以規(guī)定。注1：上述QMS所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。注2：外包過程是經(jīng)組織識(shí)別為QMS所需的，但選擇由組織的外部方實(shí)施的過程。注3：確保對(duì)外包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過程控制的類型和程度可受下列因素影響：a)外包過程對(duì)提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b)對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度；c)通過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2.1總則(1/2)對(duì)質(zhì)量體系文件的要求：制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件編制質(zhì)量手冊(cè)建立標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件建立組織為有效策劃、運(yùn)作和控制過程所需的文件本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄

4.2 文件要求4.2.1總則（2/2）“形成文件的程序”，是要求:建立該程序、形成文件、加以實(shí)施和保持。一個(gè)文件可包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求。一個(gè)形成文件的程序的要求可以包含在多個(gè)文件中。體系文件詳略程序取決于：組織的規(guī)模和類型過程及相互作用的復(fù)雜性人員的能力文件可采用任何形式或類型的媒體。

4.2 文件要求

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括：a)QMS的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由；b)為QMS編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c)QMS過程之間的相互作用的表述。

4.2 文件要求4.2.3文件控制QMS要求的文件應(yīng)受控,記錄按4.2.4控制需要文件化程序：a.發(fā)布前批準(zhǔn)，確保充分b.必要時(shí)，評(píng)審、更新、再批準(zhǔn)c.識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)d.使用處可獲得有效、適用文件e.清晰，易于識(shí)別f.控制外來文件識(shí)別和分發(fā)g.標(biāo)識(shí)保留的作廢文件4.2 文件要求4.2.3文文件控制制要求QMS要求求的文件應(yīng)應(yīng)受控，如文件控制制程序和公公文控制程程序?qū)嵤篴.發(fā)布布前批準(zhǔn)，，確保充分分，如OA審批批單b.必要要時(shí)，評(píng)審審、更新、、再批準(zhǔn)c.識(shí)別別現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)，如文件清單單，明確發(fā)發(fā)布時(shí)間d.使用用處可獲得得有效、適適用文件e.清晰晰，易于識(shí)識(shí)別f.控制制外來文件件識(shí)別和分分發(fā)（法律法規(guī)識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)控控制程序）g.標(biāo)識(shí)識(shí)保留的作作廢文件（（作廢文件的的銷毀清單單等）4.2文件要求4.2.4記記錄的控控制制定并保持持記錄，作作為QMS符合要求求、有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)據(jù)清晰、易于于識(shí)別和檢檢索需要文件化化程序（記錄控制程程序）標(biāo)識(shí)（記錄編號(hào)）貯存（存放環(huán)境等等）保護(hù)（現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)，，電子記錄錄控制等）檢索（新、老記錄錄對(duì)比）保存期限（（記錄清單）處置（記錄銷毀）4.2.4文件要要求1記錄的作作用是什么么？2客戶檔案案保護(hù)的規(guī)規(guī)定是什么么？有哪些些包括方式式？4.2.4文件要要求問題5.1管管理承諾5.2以以顧客為中中心5.3質(zhì)質(zhì)量方針5.4策策劃5.5職職責(zé)、、權(quán)限和溝溝通5.6管管理評(píng)評(píng)審5管理職責(zé)最高管理者者承諾建立立、實(shí)施及及改善QMS，并通通過以下活活動(dòng)提供證證據(jù)對(duì)內(nèi)傳達(dá)符符合顧客和和法律，法規(guī)要求之之重要性制定質(zhì)量方方針確保質(zhì)量目目標(biāo)的制定定實(shí)施管理評(píng)評(píng)審確保資源獲獲取5.1管管理承諾最高管理者者應(yīng)：以增強(qiáng)顧客客滿意為目目標(biāo)確保顧客的的要求得到到確定、滿滿足見7.2.1與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求的確定8.2.1顧客滿意5.2以以顧客為中中心(CustomerFocus)最高管理者者應(yīng)確保質(zhì)質(zhì)量方針與組織的宗宗旨相適應(yīng)應(yīng)包括滿足要要求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承承諾為建立和評(píng)評(píng)審質(zhì)量目目標(biāo)提供框框架在內(nèi)部溝通通和理解（（熟悉公司的的方針）評(píng)審方針的的持續(xù)適宜宜性5.3質(zhì)質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系策劃劃5.4策策劃5.4.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)最高管理者者確保在相關(guān)職能能和各層次次建立滿足產(chǎn)品要要求可測(cè)量與質(zhì)量方針針一致5.4策劃目標(biāo)問題提提問1公司的目目標(biāo)有哪些些？2如何在相相關(guān)職能和和各層次建建立？3是否滿足足要求？滿足產(chǎn)品要要求可測(cè)量與質(zhì)量方針針一致5.4策劃5.4.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系策劃劃最高管理者者應(yīng)確保：：a)對(duì)ＱＭＳ進(jìn)進(jìn)行策劃，，以滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)以以及條款4.1的要要求。b)在對(duì)ＱＭＳＳ的更改進(jìn)進(jìn)行策劃和和實(shí)施時(shí)，，保持ＱＭＭＳ的完整整性。5.4策策劃5.5職職責(zé)、權(quán)限限和溝通5.5.1職責(zé)和和權(quán)限5.5.2管理者者代表5.5.3內(nèi)部溝溝通5.5.1職職責(zé)和權(quán)權(quán)限最高管理者者應(yīng)確保組組織內(nèi)的職職責(zé)與權(quán)限限得到規(guī)定定及溝通問題：1職責(zé)如何何規(guī)定？2關(guān)鍵崗位位職責(zé)如何何明確？5.5職職責(zé)、權(quán)限限和溝通5.5.2管理理者代表最高管理者者指定一名名管理者代代表（明確確授權(quán)書））,負(fù)責(zé)：：a)建立立、實(shí)施和和保持QMS過程b)向最最高管理層層報(bào)告-QMS的業(yè)績(jī)-改進(jìn)的的需要c)確保保提高對(duì)顧顧客要求的的意識(shí)注：職責(zé)可可包括與QMS有關(guān)關(guān)的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)5.5職職責(zé)、權(quán)限限和溝通5.5.3內(nèi)部溝溝通最高管理者者確保：建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^程程對(duì)QMS的的有效性進(jìn)進(jìn)行溝通問題：1溝通的方方式有哪些些？2溝通通的文件包包括哪些？？3溝通的證證據(jù)？5.5職職責(zé)、權(quán)限限和溝通5.6.1總總則5.6.2評(píng)審審輸入5.6.3評(píng)審審輸出5.6 管理理評(píng)審5.6.1總總則最高管理者者應(yīng)：按計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管管理體系，，確保持續(xù)續(xù)的適用性(suitability)充分性(adequacy)有效性(effectiveness)包括評(píng)價(jià)改改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)、變更的的需要質(zhì)量管理體體系質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)保持評(píng)審記記錄（4.2.4)5.6管管理評(píng)審5.6.2評(píng)審輸輸入審核結(jié)果顧客反饋(如設(shè)拆、、滿意度)過程表現(xiàn)和和產(chǎn)品符合合性預(yù)防措施及及糾正措施施的狀況以往管理評(píng)評(píng)審決議的的跟蹤措施施可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體體系的變化化改進(jìn)的建議議5.6管管理評(píng)審5.6.3評(píng)審輸輸出包括相關(guān)決定和措施質(zhì)量管理體體系和過程程有效性的改進(jìn)與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改進(jìn)進(jìn)資源需求5.6管管理評(píng)審6.1資資源的提供供6.2人人力資源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施6.4工工作環(huán)境6資源管理組織確定并并提供資源源，以實(shí)施、保持持質(zhì)量管理理體系并持持續(xù)改進(jìn)其其有效性通過滿足顧顧客要求，，增強(qiáng)顧客客滿意6.1資源的提供供6.2.1總總則6.2.2能能力、、意識(shí)和培培訓(xùn)6.2人力資源6.2.1總總則人員應(yīng)是能能夠勝任的的能力的判斷斷教育培訓(xùn)技能經(jīng)歷問題：如何何體現(xiàn)上述述四個(gè)方面面要求？6.2人人力資源6.2.2能能力、、意識(shí)和培培訓(xùn)組織應(yīng)確定能力需需求提供培訓(xùn)或采取其他他措施獲得能力評(píng)價(jià)所采取取措施的有有效性確保員工意意識(shí)從事活動(dòng)對(duì)于質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的的相關(guān)性重要性如何作出及及貢獻(xiàn)保存適當(dāng)?shù)牡慕逃?、培培?xùn)、技能能和經(jīng)歷記記錄6.2人力資源問題1人力資源源控制程序序等文件如如何規(guī)定？？2能力需求求如何體現(xiàn)現(xiàn)？3獲得能力力的方式有有哪些？如如何控制？？4如何評(píng)價(jià)價(jià)所采取措措施的有效效性？5培訓(xùn)如何何實(shí)施？6有哪些教教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷記錄錄？6.2人力資源組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要要求的符合合性所需的的設(shè)施:建筑物、工工作場(chǎng)所和和相關(guān)設(shè)施施過程設(shè)備（（硬件和軟軟件）支持性服務(wù)務(wù)（如運(yùn)輸輸和通訊））6.3基基礎(chǔ)設(shè)施問題1基礎(chǔ)設(shè)施施包括哪些些？2營(yíng)業(yè)場(chǎng)所所、機(jī)房、、基站控制制哪些？3對(duì)車輛如如何進(jìn)行管管理？4通訊設(shè)施施包括哪些些？5如何進(jìn)行行維護(hù)？6.3基基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定定并管理為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合性性所需的工工作環(huán)境工作環(huán)境workenvironment工作時(shí)所處處的一組條條件注：條件包包括物理的的、社會(huì)的的、心理的的和環(huán)境的的因素(如如溫度、考考評(píng)制度、、人體工效效和大氣成成分)。6.4工工作環(huán)境問題1控制的工工作環(huán)境有有哪些？2有哪些文文件？3控制環(huán)境境的要求包包括哪些？？4如如何何進(jìn)進(jìn)行行控控制制？？5如如何何證證實(shí)實(shí)？？6.4工工作作環(huán)環(huán)境境7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過過程程的策策劃劃7.2與與顧顧客客相相關(guān)關(guān)的的過過程程7.3設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開開發(fā)發(fā)7.4采采購(gòu)購(gòu)7.5生生產(chǎn)產(chǎn)和和服服務(wù)務(wù)提提供供7.6監(jiān)監(jiān)視視和和測(cè)測(cè)量量設(shè)設(shè)備備的的控控制制7產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃劃和和開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的過過程程策劃劃應(yīng)應(yīng)與與質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系其其他他過程程要求求一一致致策劃劃的的輸輸出出形形式式應(yīng)應(yīng)適適應(yīng)應(yīng)于于組組織織的的運(yùn)運(yùn)作作方方式式策劃劃應(yīng)應(yīng)確確定定產(chǎn)品品的的質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)和和要要求求過程程,文文件件,資資源源的的需需求求產(chǎn)品品的的驗(yàn)驗(yàn)證證、、確確認(rèn)認(rèn)、、監(jiān)監(jiān)視視、、檢檢驗(yàn)驗(yàn)和和試試驗(yàn)驗(yàn)活活動(dòng)動(dòng)和和接接收收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)記錄錄-過過程程和和產(chǎn)產(chǎn)品品符符合合要要求求所所需需的的證證據(jù)據(jù)7.1產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過過程程的策策劃劃問題題：：1目目前前營(yíng)營(yíng)銷銷策策劃劃工工作作是是否否滿滿足足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求？？2證證據(jù)據(jù)能能否否體體現(xiàn)現(xiàn)目目標(biāo)標(biāo)、、要要求求、、活活動(dòng)動(dòng)配配合合、、資資源源要要求求、、檢檢測(cè)測(cè)和和驗(yàn)驗(yàn)證證等等方方面面？？7.1產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過過程程的策策劃劃7.2.1與與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)要要求求的的確確定定顧客客規(guī)定定的要要求求包括括交交付付和和交交付付后后活活動(dòng)動(dòng)的的要要求求（（如如何何明明確確？？方方式式？？））顧客客未規(guī)規(guī)定定的要要求求已知知的預(yù)預(yù)期期或或規(guī)規(guī)定定用用途途所所必必需需的的要要求求（（哪哪些些？？））產(chǎn)品品的的法法律律和和法法規(guī)規(guī)的的要要求求（（哪哪些些？？））組織織確確定定的的附附加加要要求求（（哪哪些些？？））注：：交交付付后后活活動(dòng)動(dòng)包包括括諸諸如如保保證證條條款款規(guī)規(guī)定定的的措措施施、、合合同同義義務(wù)務(wù)（（如如維維護(hù)護(hù)服服務(wù)務(wù)））、、附附加加服服務(wù)務(wù)（（如如回回收收或或最最終終處處置置））等等。。7.2與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過過程程7.2.2與與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的要要求求的的評(píng)評(píng)審審在對(duì)對(duì)顧顧客客承承諾諾前前（（提提交交標(biāo)標(biāo)書書，，接接受受合合同同或或合同同更更改改）評(píng)評(píng)審審與與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的要要求求，，確確保保：：產(chǎn)品品要要求求已已規(guī)規(guī)定定（（如如何何規(guī)規(guī)定定？？））與以以前前表表述述不不一一致致的的要要求求已已解解決決（（有有哪哪些些？？））有能能力力滿滿足足規(guī)規(guī)定定要要求求保持持評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)果果及及引引發(fā)發(fā)的的措措施施的的記記錄錄（（有有哪哪些些記記錄錄？？））7.2與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過過程程7.2.2與與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的要要求求的的評(píng)評(píng)審審若顧顧客客提提供供的的要要求求沒沒有有形形成成文文件件，，在在接接收收前前應(yīng)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行行確確認(rèn)認(rèn)。。如變變更更，，確確保保相相關(guān)關(guān)文文件件修修改改，，相相關(guān)關(guān)人人員員知知道道已已變變更更的的要要求求注：：某某些些情情況況，，可可由由評(píng)評(píng)審審產(chǎn)產(chǎn)品品信信息息（（目目錄錄、、廣廣告告內(nèi)內(nèi)容容））代代替替問題：1廣告如如何控制制？2網(wǎng)上信信息發(fā)布布如何控控制？3證據(jù)如如何體現(xiàn)現(xiàn)？7.2與顧客有有關(guān)的過過程7.2.3顧顧客溝通通確定并實(shí)實(shí)施與顧顧客溝通通的安排排產(chǎn)品信息息問詢/合合同/訂單的處處置及修修改顧客反饋饋，包括括投訴問題：1溝通的的方式有有哪些？？2文件如如何規(guī)定定？3如何實(shí)實(shí)施？7.2與顧客有有關(guān)的過過程7.3.1設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)策策劃7.3.2設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸輸入7.3.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸輸出7.3.4設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)評(píng)評(píng)審7.3.5設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證7.3.6設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)確確認(rèn)7.3.7設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)更更改的控控制7.3設(shè)設(shè)計(jì)和和開發(fā)問題：1工程建建設(shè)如何何控制？？2新業(yè)務(wù)務(wù)如何實(shí)實(shí)施？7.3設(shè)設(shè)計(jì)和和開發(fā)7.4.1采采購(gòu)過過程7.4.2采采購(gòu)信信息7.4.3采采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.4采采購(gòu)7.4.1采采購(gòu)過程程確保所采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的采購(gòu)要要求對(duì)供方和和采購(gòu)的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行控制制方式和程程度取決決于采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品對(duì)對(duì)隨后的的產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)或最最終產(chǎn)品品的影響響根據(jù)供方方按要求提供產(chǎn)品品的能力力評(píng)價(jià)和和選擇供供方規(guī)定選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新評(píng)價(jià)價(jià)的準(zhǔn)則則記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果和和評(píng)價(jià)所引引發(fā)的任任何必要要措施7.4采采購(gòu)7.4.1采采購(gòu)過程程問題1采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的方方式有哪哪些？2如何選選擇供方方？評(píng)價(jià)價(jià)供方的的準(zhǔn)則是是什么？？3如何重重新評(píng)價(jià)價(jià)供方？？4有哪些些文件和和記錄？？7.4采采購(gòu)7.4.2采采購(gòu)信息息采購(gòu)信息息應(yīng)表述述擬采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品，適當(dāng)當(dāng)時(shí)包括括：批準(zhǔn)的要要求產(chǎn)品，程程序，過過程，設(shè)設(shè)備人員資格格的要求求質(zhì)量管理理體系要要求在與供方方溝通前前，應(yīng)確保保規(guī)定的的采購(gòu)要要求是充充分的7.4采采購(gòu)7.4.2采采購(gòu)信息息問題：1采購(gòu)信信息如何何體現(xiàn)？？2采購(gòu)信信息是否否包括批批準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品，程程序，過過程，設(shè)設(shè)備人員員資格的的要求和和質(zhì)量管管理體系系要求？？7.4采采購(gòu)7.4.3采采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證建立并實(shí)實(shí)施檢驗(yàn)或其其它必要要的活動(dòng)確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品滿足采采購(gòu)要求求問題：1采購(gòu)如如何進(jìn)行行驗(yàn)證？？7.4采購(gòu)7.5.1生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制7.5.2生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)7.5.3標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性7.5.4顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.1生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制組織應(yīng)策策劃并在在受控條條件下進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供適用時(shí)，，受控條條件包括括：獲得表述述產(chǎn)品特特性的信信息必要時(shí)，，獲得作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書使用適宜宜的設(shè)備備獲得并使使用監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量量實(shí)施放行行/交付付/交付付后活動(dòng)動(dòng)7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.1生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制問題：1生產(chǎn)和和服務(wù)有有哪些內(nèi)內(nèi)容？（（網(wǎng)絡(luò)和和市場(chǎng)））2是否明明確上述述要求？？3是否有有作業(yè)文文件？4使用設(shè)設(shè)備是否否完好？？如何進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)和故障障處理？？5使用監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備有哪些些？是否否完好？？6如何監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量上述述過程？？7交付后后有哪些些活動(dòng)？？如何開開展？7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.2生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)（1/2）當(dāng)輸出不不能被隨隨后的監(jiān)監(jiān)視或測(cè)測(cè)量驗(yàn)證證，使問問題產(chǎn)品品使用后后或服務(wù)務(wù)已交付付后才顯顯現(xiàn)時(shí)，，需進(jìn)行行確認(rèn)確認(rèn)應(yīng)證證實(shí)過程程實(shí)現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果的的能力7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.2生生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)（2/2）規(guī)定這些些過程的的安排，，適用時(shí)時(shí)包括：：為過程的的評(píng)審和和批準(zhǔn)所所規(guī)定的的準(zhǔn)則設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可和人人員資格格的鑒定定使用特定定的方法法和程序序記錄的要要求再確認(rèn)7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.2生生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)問題移動(dòng)公司司哪些過過程需要要確認(rèn)？？如何確認(rèn)認(rèn)？（設(shè)設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可和人人員資格格的鑒定定）使用哪些些特定的的方法和和程序？？記錄有哪哪些？如何再次次確認(rèn)？？（人員員每年測(cè)測(cè)評(píng)）7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.3標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性適當(dāng)時(shí)，，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過過程中以適宜宜的方式式標(biāo)識(shí)產(chǎn)產(chǎn)品針對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量量要求，，標(biāo)識(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的狀狀態(tài)在有追溯溯性要求求時(shí)，控控制和記記錄產(chǎn)品品的唯一一性標(biāo)識(shí)識(shí)問題：1舉例有有哪些需需要標(biāo)識(shí)識(shí)？2如何進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)？7.5生生產(chǎn)和和服務(wù)提提供7.5.4顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)——用用于產(chǎn)品品的或供供使用的的，包括括知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)(保保密)愛護(hù)組織織控制或或使用的的顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)記錄并向向顧客報(bào)報(bào)告丟失失、損壞壞或不適適用的情情況問題：1哪些為為顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)？2如何保保護(hù)和維維護(hù)？7.5生生產(chǎn)和和服務(wù)提提供7.5.5產(chǎn)產(chǎn)品品防護(hù)在內(nèi)部處處理和交交付到預(yù)預(yù)定地點(diǎn)點(diǎn)期間，，對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行防防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和保保護(hù)適用于產(chǎn)產(chǎn)品的組組成部分分7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.5產(chǎn)產(chǎn)品品防護(hù)問問題1需要防防護(hù)哪些些產(chǎn)品？？2文件是是否有規(guī)規(guī)定？3營(yíng)業(yè)資資金是否否屬于防防護(hù)范圍圍？4物資庫(kù)庫(kù)是否需需要管理理？5有價(jià)卡卡如何控控制？6資產(chǎn)如如何控制制？7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供為產(chǎn)品符符合要求求提供證據(jù)據(jù)確定需實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量確定所需需的監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備建立過程程，確保監(jiān)視視和測(cè)量量活動(dòng)可可行，并并以與監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的要要求相一一致的方方式實(shí)施施7.6監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備的控制（1/3）有必要確確保有效效結(jié)果時(shí)時(shí)，測(cè)量量設(shè)備應(yīng)應(yīng)：溯源到國(guó)國(guó)際/國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，定期期或在使使用前校校準(zhǔn)或檢檢定（驗(yàn)驗(yàn)證），，無標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，記記錄校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定（驗(yàn)證證）的依依據(jù)必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)正正或再調(diào)調(diào)正標(biāo)識(shí)，已已確定其其效準(zhǔn)狀狀態(tài)防止可可能使使測(cè)量量結(jié)果果失效效的調(diào)調(diào)整在搬運(yùn)運(yùn)、維維護(hù)和和貯存存中防防止損損壞和和變壞壞7.6監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量設(shè)備備的控制制（2/3））發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備不不符合合要求求時(shí)，，應(yīng)對(duì)以往往的測(cè)測(cè)量結(jié)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和和記錄錄對(duì)該設(shè)設(shè)備和和任何何受影影響的的產(chǎn)品品采取取適當(dāng)當(dāng)?shù)拇氪胧┍３中Ｐ?zhǔn)（（檢定定）結(jié)結(jié)果的的紀(jì)錄錄計(jì)算機(jī)機(jī)軟件件用于監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量的，，需確確認(rèn)滿足預(yù)預(yù)期用用途的的能力力在初次次使用用前進(jìn)進(jìn)行必要時(shí)時(shí)重新新確認(rèn)認(rèn)計(jì)算機(jī)機(jī)軟件件確認(rèn)認(rèn)的典典型方方法包包括驗(yàn)驗(yàn)證和和保持持其適適用性性的配配置管管理。。7.6監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量設(shè)備備的控制制（3/3））問題：：1有哪些些設(shè)備備？2計(jì)費(fèi)準(zhǔn)準(zhǔn)確如如何控控制？？3如何校校準(zhǔn)設(shè)設(shè)備？？4證據(jù)是是否準(zhǔn)準(zhǔn)確？？7.6監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量設(shè)備備的控制制8.1總總則8.2監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量8.3不不合格格品控控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分分析8.5改改進(jìn)8測(cè)量、分析和和改進(jìn)進(jìn)策劃并并實(shí)施施監(jiān)視視、測(cè)測(cè)量、、分析析和改改進(jìn)過過程，，以便便:證實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的的符合合性;確保QMS的符符合性性;持續(xù)改改進(jìn)QMS的有有效性性;應(yīng)確定定使用用方法法和應(yīng)應(yīng)用程程度,包包括統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技技術(shù)8.1總總則8.2.1顧顧客滿滿意8.2.2內(nèi)內(nèi)部審審核8.2.3過過程的的監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量8.2.4產(chǎn)產(chǎn)品的的監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量8.2監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量8.2.1顧顧客客滿意意作為對(duì)對(duì)質(zhì)量量管理理體系系業(yè)績(jī)績(jī)的一一種測(cè)測(cè)量監(jiān)視顧顧客對(duì)對(duì)組織是是否滿滿足其其要求求的感感知的的有關(guān)關(guān)信息息規(guī)定收收集及及應(yīng)用用信息的方法法問題：：1滿意意度調(diào)調(diào)查程程序有有哪些些？2滿意意度調(diào)調(diào)查的的方案案、實(shí)實(shí)施以以及實(shí)實(shí)施結(jié)結(jié)果分分析是是否存存在？？3滿意意度調(diào)調(diào)查是是否滿滿足目目標(biāo)的的要求求？如如何該該進(jìn)和和改進(jìn)進(jìn)驗(yàn)證證？8.2監(jiān)視和和測(cè)量量8.2.2內(nèi)內(nèi)部審審核（1/3））實(shí)施定定期的的內(nèi)部部審核核，以以確定定QMS是是否：：符合策策劃的的安排排，本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的要求求，組組織確確定的的QMS要求得到有有效的的實(shí)施施和保保持策劃審審核方方案，，考慮慮：審核活活動(dòng)區(qū)區(qū)域的的狀況況重要性性過去審審核的的結(jié)果果8.2監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量8.2.2內(nèi)內(nèi)部審審核（2/3））應(yīng)規(guī)定定審核核準(zhǔn)則則、范范圍、、頻度度和方方法。。審核員員的選選擇和和審核核的實(shí)實(shí)施應(yīng)應(yīng)確保保審核核過程程的客客觀、、公正正審核員員不能能審核核自己己的工工作8.2監(jiān)視和和測(cè)量量8.2.2內(nèi)內(nèi)部審審核（3/3））制定文件化化的程程序，，規(guī)定審審核的的策劃劃、實(shí)實(shí)施、、形成成記錄錄和報(bào)報(bào)告結(jié)結(jié)果的的職責(zé)責(zé)和要要求被審核核區(qū)域域的管管理者者，要要確保保及時(shí)時(shí)采取取必要的的糾正正和糾糾正措措施，，消除除已發(fā)發(fā)現(xiàn)的的不合合格及及產(chǎn)生生的原原因。。跟蹤活活動(dòng)應(yīng)應(yīng)包括括對(duì)采采取措措施的的驗(yàn)證證和驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)結(jié)果的的報(bào)告告。8.2監(jiān)視和和測(cè)量量8.2.2內(nèi)內(nèi)部審審核問題：：1內(nèi)部部審核核是否否有程程序？？2內(nèi)部部審核核是否否策劃劃和進(jìn)進(jìn)行？？3內(nèi)部部審核核員是是否具具有資資格？？4內(nèi)部部審核核是否否覆蓋蓋各個(gè)個(gè)方面面？5內(nèi)部部審核核的記記錄和和不符符合項(xiàng)項(xiàng)如何何改進(jìn)進(jìn)和驗(yàn)驗(yàn)證？？8.2監(jiān)視和和測(cè)量量8.2.3過過程的的監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量采用適適當(dāng)?shù)牡姆椒ǚ▽?duì)QMS過程程進(jìn)行行監(jiān)視視,并并在適適用時(shí)時(shí)進(jìn)行行測(cè)量量。應(yīng)證實(shí)實(shí)過程程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策策劃的的結(jié)果果的能能力。。未達(dá)到到策劃劃結(jié)果果時(shí)，，應(yīng)采采取適當(dāng)?shù)牡募m正和和糾正正措施施。注：確確定適適宜的的方法法時(shí)，，建議議就過過程對(duì)對(duì)產(chǎn)品品要求求符合合性和和QMS有效性性的影影響，，考慮慮監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量的的類型型與程程度。。8.2監(jiān)視和和測(cè)量量8.2.3過過程的的監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量問問題1哪些些過程程被監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量？如如質(zhì)量量監(jiān)控控中心心的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)監(jiān)視？？2服務(wù)務(wù)質(zhì)量量是否否被監(jiān)監(jiān)測(cè)？？3工程程建設(shè)設(shè)過程程是否否被監(jiān)監(jiān)視？？如隨隨工檢檢查等等4監(jiān)視和測(cè)測(cè)量結(jié)果的的記錄和改改進(jìn)有哪些些？8.2監(jiān)視和測(cè)量量8.2.4產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量應(yīng)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量產(chǎn)品的的特性，以以驗(yàn)證產(chǎn)品品要求得到到滿足依據(jù)策劃的的安排（7.1),在在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程適當(dāng)當(dāng)階實(shí)施保持符合接接收準(zhǔn)則的的證據(jù)。記記錄中標(biāo)明明負(fù)責(zé)放行行產(chǎn)品的人人員除非得到授授權(quán)人員的的批準(zhǔn)，適適用時(shí)得到到顧客的批批準(zhǔn)，否則則在所有策策劃的安排排（7.1)均已圓圓滿完成之之前，不得得放行產(chǎn)品品和交付服服務(wù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量量8.2.4產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量問題1監(jiān)視和測(cè)測(cè)量包括哪哪些？是否否有文件？？2服務(wù)監(jiān)視視和測(cè)量如如何進(jìn)行？？包括營(yíng)業(yè)業(yè)和大客戶戶服務(wù)。3網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視視和測(cè)量如如何進(jìn)行？？包括網(wǎng)優(yōu)優(yōu)、網(wǎng)絡(luò)工工作考核等等。4代維服務(wù)務(wù)如何監(jiān)督督？5是否有相相關(guān)的監(jiān)督督要求和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，是否否有相關(guān)記記錄？8.2監(jiān)視和測(cè)量量識(shí)別和控制制不合格品品，以防止止非預(yù)期使使用或交付付；制定文件化程序序，規(guī)定不合格格控制、處處置的職責(zé)責(zé)和權(quán)限處置不合格格的方式：：采取措施，，消除發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格格經(jīng)授權(quán)人員員批準(zhǔn)，適適用時(shí)經(jīng)顧顧客批準(zhǔn)，，讓步使用用、放行或或接收不合合格品采取措施，，防止其原原預(yù)期的使使用或應(yīng)用用8.3不合格品控控制(1/2)保持不合格格的性質(zhì)以以及隨后采采取的措施施的記錄，，包括讓步步在糾正不合合格品后進(jìn)進(jìn)行再驗(yàn)證證在交付后或或開始使用用后才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格格，需要采采取與不合合格的影響響或潛在影影響相適應(yīng)應(yīng)的措施8.3不合格品控控制（2/2）問題：1不合格是是否有文件件？2舉例說出出不合格的的類型以及及處置的方方式和職責(zé)責(zé)。3投訴和事事故是否為為不合格？？8.3不合格品控控制證實(shí)QMS的適用性性和有效性性識(shí)別持續(xù)改改進(jìn)數(shù)據(jù)包括：：顧客滿意與產(chǎn)品要求求符合性過程及產(chǎn)品品特性,和和趨勢(shì)供方來源：測(cè)量量和監(jiān)控活活動(dòng)及其他他8.4數(shù)據(jù)分析問題1哪些數(shù)據(jù)據(jù)需要分析析？2數(shù)據(jù)分析析的周期、、職責(zé)和方方法有哪些些？3分析的報(bào)報(bào)告以及改改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)是否存在在？4哪些方面面進(jìn)行了改改進(jìn)？8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改改進(jìn)促進(jìn)QMS的持續(xù)改改進(jìn)，利用用質(zhì)量方針目標(biāo)審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防防措施管理評(píng)審8.5改進(jìn)8.5.2糾正措措施采取糾正措措施，消除除不合格原原因，以防防不合格再再次發(fā)生措施與問題題的影響程程度相適應(yīng)應(yīng)文件化程序序評(píng)審不合格格確定不合格格原因評(píng)價(jià)措施需需求確定和實(shí)施施措施記錄所采取取措施結(jié)果果評(píng)審所采取取的措施8.5改進(jìn)8.5.3預(yù)防措措施確定預(yù)防措措施以消除除潛在不合合格原因來來防止其發(fā)發(fā)生措施與問題題的影響程程度相適應(yīng)應(yīng)文件化程序序確定潛在不不合格及其其原因評(píng)價(jià)措施需需求確定所需措措施確保措施實(shí)實(shí)施記錄所采取取措施的結(jié)結(jié)果評(píng)審所采取取預(yù)防措施施8.5改進(jìn)問題1是否有程程序？2是否進(jìn)行行采取過糾糾正和預(yù)防防措施？8.5改進(jìn)4.3策策劃4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制措施4.3.2法規(guī)與與其他要求求4.3.3目標(biāo)與與方案4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制策劃建立、實(shí)施施及保持程序，以持續(xù)進(jìn)進(jìn)行危險(xiǎn)辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估和確確定必要的的控制措施施。程序應(yīng)考慮：a.常規(guī)和非常常規(guī)活動(dòng)；；b.所有進(jìn)入工工作場(chǎng)所人人員的活動(dòng)動(dòng)；c.人的行為、、能力和其其他的人的的因素；d.源于工作場(chǎng)場(chǎng)所之外但但對(duì)工作場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)組織織控制下的的人員的健健康與安全全產(chǎn)生有害害影響的已已識(shí)別的危危險(xiǎn)；e.在工作場(chǎng)所所附近，由由組織控制制下的工作作相關(guān)的活活動(dòng)所造成成的危險(xiǎn)；；----注1：此類危險(xiǎn)險(xiǎn)作為環(huán)境境因素來評(píng)評(píng)估可能更更適當(dāng)。4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制策劃f.工作場(chǎng)所的的基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備和和材料，無無論是組織織提供還是是外部提供供；g.組織、組織織的活動(dòng)或或材料的變變化或計(jì)劃劃的變化；；h.對(duì)OHSMS的修改，包包括暫時(shí)的的變化，以以及他們對(duì)對(duì)運(yùn)行、過過程和活動(dòng)動(dòng)的影響；i.與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和實(shí)施必必要的控制制措施相關(guān)關(guān)的適用的的法律責(zé)任任;j.工作區(qū)域、、過程、安安裝、機(jī)械械/設(shè)備、運(yùn)行行程序和工工作組織的的設(shè)計(jì)，包包括使用他他們適應(yīng)人人的能力。。4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制策劃用于危險(xiǎn)源源辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方方法應(yīng)：a.依據(jù)其范圍圍、特性和和時(shí)間安排排加以確定定，以保證證該方法具具有主動(dòng)性性而不是被被動(dòng)性；b.提供風(fēng)險(xiǎn)的的辨識(shí)、控控制優(yōu)先順序和文件化；在適當(dāng)時(shí)時(shí)提供控制制措施的應(yīng)應(yīng)用.對(duì)于變更管管理，應(yīng)在在引進(jìn)組織織、OHSMS或其活動(dòng)的的變更之前辨識(shí)與這些些變更相關(guān)關(guān)的OHS危險(xiǎn)和OHS風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)確保在確確定控制措措施時(shí)考慮慮這些評(píng)估估的結(jié)果。。4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制策劃在確定控制制措施時(shí)，，或考慮改改變現(xiàn)有的的控制措施施時(shí)，應(yīng)根根據(jù)下列順順序考慮降降低風(fēng)險(xiǎn)：：a.消除；b.替代；c.工程控制；d.標(biāo)識(shí)/警告和/或行政控制制；e.個(gè)人防護(hù)器器具4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制策劃應(yīng)將危險(xiǎn)辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估和確確定的控制制措施的結(jié)結(jié)果形成文件并保持其更新應(yīng)確保在建建立、實(shí)施施和保持其其OHSMS時(shí)考慮OHS風(fēng)險(xiǎn)和確定定的控制措措施4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制策劃問題：1是否有程序序規(guī)定識(shí)別別和評(píng)估的的方法等？？2識(shí)別是否全全面？3哪些是重大大或者不可可接受的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)？4是否有相關(guān)關(guān)的記錄？？如環(huán)境因因素識(shí)別和和評(píng)價(jià)記錄錄；危險(xiǎn)源源識(shí)別和評(píng)評(píng)估記錄等等4.3.2法規(guī)與其他他要求應(yīng)建立和保保持程序，，以鑒別和和取得適用用的法律法法規(guī)與其他他OHS的要求。應(yīng)確保在建建立、實(shí)施施和保持其其OHSMS時(shí)考慮這些些遵守的適適用的法規(guī)規(guī)要求和其其他要求。。組織應(yīng)保持持該信息的的更新。應(yīng)將法律法法規(guī)與其他他要求的相相關(guān)信息傳傳達(dá)給組織織控制之下下工作的人人員和其他他有關(guān)的相相關(guān)方。4.3.2法規(guī)與其他他要求問題1是否有程序序？2法規(guī)識(shí)別是是否齊全？？3法規(guī)是否進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)？？4.3.3目標(biāo)與方案在內(nèi)部相關(guān)關(guān)職能和層層次建立、、實(shí)施和保保持文件化化的OHS目標(biāo)可行時(shí),目標(biāo)應(yīng)可測(cè)測(cè)量，并與OHS方針相一致致，包括：：——預(yù)防傷傷害和疾病病的承諾；；——符合應(yīng)應(yīng)遵守的適適用的法律律法規(guī)和其其他要求的的承諾；——持續(xù)改改進(jìn)的承諾諾。在建立和評(píng)評(píng)審其目標(biāo)標(biāo)時(shí)，應(yīng)考考慮適用的的法規(guī)要求求和其他要要求及自身身的OHS風(fēng)險(xiǎn)。還應(yīng)應(yīng)考慮其可可選擇的技技術(shù)方案，，財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)營(yíng)要求，以以及相關(guān)方方的觀點(diǎn)。。4.3.3目目標(biāo)與方案案目標(biāo)類型的的實(shí)例包括括：—風(fēng)險(xiǎn)水平平的降低；；—向OHSMS引入附加的的特性；—改善現(xiàn)有有的特性所所采取的步步驟，或其其應(yīng)用的連連貫性；—消除或降降低特殊意意外事件的的頻次。4.3.3目標(biāo)與方案案應(yīng)建立、實(shí)實(shí)施和保持持方案以達(dá)達(dá)到其目標(biāo)標(biāo)。方案至少應(yīng)應(yīng)包括：a.組織相關(guān)職職能與層次次為達(dá)到目目標(biāo)所規(guī)定定的職責(zé)與與權(quán)限；b.達(dá)到目標(biāo)的的方法與時(shí)時(shí)間表。應(yīng)定期和在在計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔內(nèi)內(nèi)對(duì)方案進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，，必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整，，以確保達(dá)達(dá)到目標(biāo)。4.3.3目標(biāo)與方案案問題：1是否制定管管理方案？？2管理方案是是否明確職職責(zé)和進(jìn)度度要求？3管理方案是是否實(shí)施？？4.4實(shí)實(shí)施與與運(yùn)行4.4.1資源，角色色，職責(zé)，，責(zé)任和權(quán)權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)訓(xùn)與意識(shí)4.4.3溝通、參與與和協(xié)商4.4.4文件件4.4.5文件件控制4.4.6運(yùn)行行控制4.4.7應(yīng)急急準(zhǔn)備和響響應(yīng)4.4.1資源，角角色，職責(zé)責(zé)，責(zé)任和和權(quán)限（1/3））◆最高管理者者應(yīng)對(duì)OHS及OHSMS承擔(dān)根本的的責(zé)任。◆最高管理理者應(yīng)通過過下列方式式展示其承承諾：a.確?？色@得得建立、實(shí)實(shí)施、保持持和改進(jìn)OHSMS所需要的資資源;----資源包括人人力資源和和專門技能能、組織的的基礎(chǔ)設(shè)施施、技術(shù)與與財(cái)務(wù)資源源。b.確定角色、、分配職責(zé)責(zé)與責(zé)任和和授予權(quán)限限以促進(jìn)有有效的OHS管理。角色色、職責(zé)、、責(zé)任及權(quán)權(quán)限應(yīng)形成成文件并予予以溝通。。4.4.1資源，角角色，職責(zé)責(zé)，責(zé)任和和權(quán)限（2/3））◆應(yīng)指定最高高管理層的的一名成員員承擔(dān)特定定的OHS職責(zé)，無論論該成員在在其他方面面的職責(zé)如如何，應(yīng)具具有以下方方面的角色色和權(quán)限：：a.確保根據(jù)OHSAS標(biāo)準(zhǔn)要求建建立、實(shí)施施和保持OHSMS；b.確保OHSMS的績(jī)效報(bào)告告提交給最最高管理層層進(jìn)行評(píng)審審，并作為為OHSMS改進(jìn)的基礎(chǔ)礎(chǔ)。注：被最高高管理者指指派的人員員（例如，，在大的組組織中，一一名董事會(huì)會(huì)或執(zhí)委會(huì)會(huì)成員）可可以委任部部份職務(wù)給給從屬的管管理代表，，但仍保留留其責(zé)任。。4.4.1資源，角角色，職責(zé)責(zé)，責(zé)任和和權(quán)限（3/3））◆被最高管理理者指派的的人員的身身分，應(yīng)向向所有在組組織控制之之下工作的的人員公開開?！羲芯哂杏泄芾砺氊?zé)責(zé)的人員都都應(yīng)展示他他們持續(xù)改進(jìn)OHS績(jī)效的承諾諾?！魬?yīng)確保工工作場(chǎng)所的的人員負(fù)責(zé)責(zé)其控制的的OHS因素，包括括遵守組織織適用的OHS要求。4.4.1資源，角角色，職責(zé)責(zé)，責(zé)任和和權(quán)限問題1職工代表有有哪些？其其職責(zé)是否否明確？2工會(huì)等職責(zé)責(zé)如何體現(xiàn)現(xiàn)？4.4.2能力、培訓(xùn)訓(xùn)與意識(shí)（（1/2））◆應(yīng)確保在其其控制下執(zhí)執(zhí)行可能影影響OHS工作的任何何人員具備備能力，能力應(yīng)以適適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或或經(jīng)驗(yàn)為基基礎(chǔ)，應(yīng)保保留相關(guān)的的記錄◆應(yīng)識(shí)別與與其OHS風(fēng)險(xiǎn)及其OHSMS相關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)需求，應(yīng)應(yīng)提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取其其他措施以以滿足這些些需求，評(píng)評(píng)估培訓(xùn)或或所采取措措施的有效效性，并保保留相關(guān)記記錄。4.4.2能力、培訓(xùn)訓(xùn)與意識(shí)（2/2））◆建立、實(shí)施施和保持程程序，以使使其控制的的工作人員員意識(shí)到：：a.他們的工作作活動(dòng)和行行為造成的的實(shí)際或潛潛在的OHS后果，以及及提升個(gè)人人績(jī)效帶來來的OHS好處；b.為符合OHS方針和程序序以及OHSMS的要求，包包括應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)的要求，，他們的角角色和職責(zé)責(zé)；c.偏離規(guī)定的的程序的潛潛在后果?！襞嘤?xùn)程序應(yīng)考慮不同同層次的：：a.職責(zé)、能力力、語(yǔ)言能能力和文化化程度；b.風(fēng)險(xiǎn)。4.4.3溝溝通、參參與和協(xié)商商(1/2)溝通◆針對(duì)OHS危險(xiǎn)和OHSMS，建立、實(shí)實(shí)施和保持持程序,以便：a.組織內(nèi)各層層次與職能能之間的內(nèi)內(nèi)部溝通；b.與承包商和和工作場(chǎng)所所其他參觀觀者進(jìn)行溝溝通；c.接受、形成成文件及回回復(fù)來自外外部相關(guān)方方的相關(guān)信信息4.4.3溝溝通、參參與和協(xié)商商(2/2)參與和協(xié)商商◆組織應(yīng)建立立、實(shí)施和和保持程序序,以便：a.工作人員參參與下列事事項(xiàng)：----適當(dāng)參與危危險(xiǎn)辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定控控制措施----適當(dāng)參與事事件的調(diào)查查----參與OHS方針與目標(biāo)標(biāo)的制定與與評(píng)審----協(xié)商影響他他們的OHS的任何變更更----有代表管理理OHS事務(wù)工作人員應(yīng)應(yīng)知道有關(guān)關(guān)參與的安安排，包括括誰(shuí)是OHS代表b.與承包商協(xié)協(xié)商影響他他們的OHS的任何變更更◆適當(dāng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)確保與外外部相關(guān)方方協(xié)商與之之相關(guān)的OHS問題。4.4.3溝溝通、參參與和協(xié)商商(2/2)問題1溝通協(xié)商的的方式有哪哪些？2如何進(jìn)行溝溝通和協(xié)商商？3如何向相關(guān)關(guān)方溝通和和協(xié)商？4.4.4文文件管理體系文文件應(yīng)包括括：a.OHS方針與目標(biāo)標(biāo)；b.OHSMS范圍的描述述；c.對(duì)OHSMS主要要素及及其相互關(guān)關(guān)系以及參參考文件的的描述；d.本OHSAS標(biāo)準(zhǔn)所要求求的文件，，包括記錄錄；e.為確保對(duì)與與OHS風(fēng)險(xiǎn)管理相相關(guān)的過程程進(jìn)行有效效的策劃、、運(yùn)行和控控制所需的的文件，包包括記錄；注：重要的的是文件要要與復(fù)雜程程度、所關(guān)關(guān)注的危險(xiǎn)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)相相適應(yīng),并在保證有有效性和效效率的前提提下保持最最少。4.4.5文文件控制應(yīng)對(duì)OHSMS和本OHSAS標(biāo)準(zhǔn)所要求求的文件進(jìn)進(jìn)行控制。。記錄是特殊殊形式的文文件，應(yīng)根根據(jù)4.5.4的要求進(jìn)行行控制。4.4.5文文件控制◆應(yīng)建立、實(shí)實(shí)施和保持持程序,以便：a.在文件發(fā)布布前得到批批準(zhǔn)，以確確保其適宜宜性；b.文件得到評(píng)評(píng)審且必要要時(shí)進(jìn)行修修改并再次次得到批準(zhǔn)準(zhǔn)；c.確保識(shí)別文文件的更改改和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)；；d.確保在使用用處可獲得得適用文件件的有關(guān)版版本；e.確保文件保保持清晰和和易于識(shí)別別；f.確保對(duì)策劃劃和實(shí)施OHSMS所需的來自自外部的文文件得到識(shí)識(shí)別和控制制其分發(fā)；；g.防止作廢文文件的誤用用，若因任任何原因而而保留作廢廢文件時(shí)，，對(duì)這些文文件加以適適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)4.4.6運(yùn)運(yùn)行控制◆應(yīng)確定與與已辨識(shí)識(shí)的危險(xiǎn)險(xiǎn)相關(guān)的的需采取取控制措措施的運(yùn)運(yùn)行與活活動(dòng)以管管理OHS風(fēng)險(xiǎn)。這這應(yīng)包括括變更管管理?！魧?duì)這些運(yùn)運(yùn)行與活活動(dòng)，組組織應(yīng)實(shí)實(shí)施和保保持：a.適合于組組織及其其活動(dòng)的的運(yùn)行控控制,應(yīng)將這些些運(yùn)行控控制納入入其總體體的OHSMS；b.對(duì)采購(gòu)的的物品、、設(shè)備和和服務(wù)的的控制；c.對(duì)承包商商和工作作場(chǎng)所參參觀者的的控制；d.文件化的的程序，，以涵蓋蓋如缺少少他們時(shí)時(shí)可能導(dǎo)導(dǎo)致偏離離OHS方針和目目標(biāo)的情情況；e.在缺少運(yùn)運(yùn)行準(zhǔn)則則可能導(dǎo)導(dǎo)致偏離離OHS方針和目目標(biāo)時(shí)規(guī)規(guī)定的運(yùn)運(yùn)行準(zhǔn)則則。作業(yè)（運(yùn)運(yùn)行）控控制的內(nèi)內(nèi)容（1/4）●作業(yè)場(chǎng)所所危險(xiǎn)辨辨識(shí)、評(píng)評(píng)估；●產(chǎn)品和工工藝設(shè)計(jì)計(jì)安全；；●作業(yè)許可可制度；；●設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)；；●安全設(shè)備備與個(gè)人人防護(hù)；；●安全標(biāo)志志；●物料搬運(yùn)運(yùn)與貯存存；●運(yùn)輸安全全；●供應(yīng)商與與承包商商評(píng)估與與控制；；●采購(gòu)控制制等。作業(yè)（運(yùn)運(yùn)行）控控制的內(nèi)內(nèi)容（2/4）危險(xiǎn)存在在場(chǎng)所和和相應(yīng)的的控制措措施例一：危險(xiǎn)作作業(yè)任務(wù)務(wù)----危險(xiǎn)作作業(yè)任務(wù)務(wù)的識(shí)別別；----作業(yè)方方法的預(yù)預(yù)定和批批準(zhǔn)；----進(jìn)行危危險(xiǎn)作業(yè)業(yè)任務(wù)人人員的預(yù)預(yù)備資格格；----控制人人員出入入危險(xiǎn)作作業(yè)場(chǎng)所所的作業(yè)業(yè)許可制制度和程程序。作業(yè)（運(yùn)運(yùn)行）控控制的內(nèi)內(nèi)容（3/4）危險(xiǎn)存在在場(chǎng)所和和相應(yīng)的的控制措措施例二：危險(xiǎn)物料料----危險(xiǎn)物物料的識(shí)識(shí)別；----庫(kù)存量量和貯存存位置的的確定；；----安全貯貯存措施施和入口口控制；；----物質(zhì)安安全數(shù)據(jù)據(jù)和其他他相關(guān)信信息的提提供和獲獲取。作業(yè)（運(yùn)運(yùn)行）控控制的內(nèi)內(nèi)容（4/4）危險(xiǎn)存在在場(chǎng)所和和相應(yīng)的的控制措措施例三：安全裝置置和設(shè)備備的維護(hù)護(hù)----組織內(nèi)內(nèi)裝置和和設(shè)備的的供給、、管理和和維護(hù)；；----個(gè)體防防護(hù)設(shè)備備的供給給、管理理和維護(hù)護(hù)；----入口控控制和隔隔離；----OHS相關(guān)設(shè)備備和系統(tǒng)統(tǒng)的檢驗(yàn)驗(yàn)和測(cè)試試，如：：●操作員防防護(hù)系統(tǒng)統(tǒng)；●擋板和人人體保護(hù)護(hù)裝置；；●停車系統(tǒng)統(tǒng)；●火焰探測(cè)測(cè)和滅火火設(shè)備；；●起重機(jī)和和升降設(shè)設(shè)備；●放射源及及其安全全防護(hù)；；●重要的檢檢測(cè)設(shè)備備；●局部通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)；；●醫(yī)療設(shè)施施和設(shè)備備。4.4.7應(yīng)應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)◆應(yīng)建立、、實(shí)施和和保持一一個(gè)或多多個(gè)程序序：a.鑒別可能能的緊急急狀態(tài)；；b.對(duì)這樣的的緊急狀狀態(tài)做出出反應(yīng)。?！魬?yīng)對(duì)實(shí)際際的緊急急狀態(tài)做做出反應(yīng)應(yīng)并預(yù)防防或減輕輕相關(guān)有有害的OHS后果◆在策劃其其應(yīng)急響響應(yīng)時(shí)，，應(yīng)考慮慮有關(guān)相相關(guān)方的的需求，，例如應(yīng)應(yīng)急服務(wù)務(wù)和鄰居居。◆如實(shí)際可可行，還還應(yīng)定期期測(cè)試其其緊急狀狀態(tài)響應(yīng)應(yīng)程序，，并適當(dāng)當(dāng)時(shí)包括括有關(guān)的的相關(guān)方方?！艚M織應(yīng)定定期評(píng)審審其應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)程程序，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修訂訂，特特別是在在定期測(cè)測(cè)試后和和緊急狀狀態(tài)發(fā)生生之后。。應(yīng)急計(jì)劃劃應(yīng)急計(jì)劃劃應(yīng)概述述具體的的應(yīng)急情情況發(fā)生生時(shí)所采采取的措措施，應(yīng)應(yīng)包括：：—識(shí)別潛潛在的事事故和緊緊急情況況；—確定應(yīng)應(yīng)急期間間的負(fù)責(zé)責(zé)人；—所有人人員在應(yīng)應(yīng)急期間間的職責(zé)責(zé)；—在應(yīng)急急期間起起特殊作作用的人人員（例例如，消消防員、、急救人人員、核核泄露或或毒物泄泄露專家家等）的的職責(zé)、、權(quán)限和和義務(wù)；；—疏散程程序；應(yīng)急計(jì)劃劃（續(xù)））—危險(xiǎn)物物料的確確認(rèn)和位位置，所所要求的的應(yīng)急行行動(dòng)；—與外部部應(yīng)急機(jī)機(jī)構(gòu)的接接觸；—與執(zhí)法法部門的的交流；；—與鄰居居和公眾眾的交流流；—重要記記錄和設(shè)設(shè)備的保保護(hù)；—在應(yīng)急急期間必必要信息息的可用用性，例例如，裝裝置布置置圖、危危險(xiǎn)物質(zhì)質(zhì)數(shù)據(jù)、、程序、、作業(yè)說說明書和和聯(lián)絡(luò)電電話號(hào)碼碼等。應(yīng)急急設(shè)設(shè)備備◆應(yīng)確定應(yīng)急設(shè)備備需求，，并充分分提供。。◆為保證持持續(xù)的可可操作性性，定期對(duì)應(yīng)急設(shè)設(shè)備進(jìn)行行測(cè)試。。----報(bào)警系系統(tǒng)；----應(yīng)急照照明和動(dòng)動(dòng)力；----逃生工工具；----安全避避難場(chǎng)所所；----安全隔隔離閥、、開關(guān)和和切斷閥閥；----消防設(shè)設(shè)備；----急救設(shè)設(shè)備（包包括應(yīng)急急噴淋、、眼沖洗洗站等））；----通訊設(shè)設(shè)備。關(guān)于應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)文件化的的應(yīng)急計(jì)計(jì)劃和程程序；應(yīng)急設(shè)備備清單；；對(duì)應(yīng)急設(shè)設(shè)備進(jìn)行行測(cè)試的的記錄；；以下方面面的記錄錄：——演習(xí)習(xí)；——演習(xí)習(xí)的評(píng)審審；——從評(píng)評(píng)審中產(chǎn)產(chǎn)生的建建議性措措施;——完成成建議措措施的進(jìn)進(jìn)度.4.5檢檢查4.5.1績(jī)績(jī)效測(cè)量量與監(jiān)視視4.5.2合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)4.5.3事事件調(diào)查查，不符符合，糾糾正措施施和預(yù)防防措施4.5.4記錄控制制4.5.5內(nèi)部審核核4.5.1績(jī)效測(cè)量量與監(jiān)視視建立、實(shí)實(shí)施和保保持程序序以有規(guī)規(guī)律地監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量OHS績(jī)效。程序應(yīng)提提供：a.適合組織織需要的的定性和定定量測(cè)量；b.對(duì)組織的的OHS目標(biāo)達(dá)成成程度的監(jiān)視；；c.對(duì)控制措施施有效性的的監(jiān)測(cè)；；d.主動(dòng)性測(cè)量，監(jiān)監(jiān)測(cè)是否否符合OHS方案、控控制措施施和運(yùn)行行準(zhǔn)則；；e.被動(dòng)性測(cè)量，監(jiān)監(jiān)測(cè)疾病病、事件件和不良良OHS績(jī)效。f.記錄充分分?jǐn)?shù)據(jù)與與結(jié)果，，便與糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施的分析析?？?jī)效測(cè)量量與監(jiān)測(cè)測(cè)需要監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備時(shí)，應(yīng)應(yīng)建立和和保持程程序，對(duì)對(duì)這些設(shè)設(shè)備進(jìn)行行校驗(yàn)和維維護(hù)。應(yīng)保存存校驗(yàn)和和維護(hù)活活動(dòng)與結(jié)結(jié)果的記記錄。測(cè)量OHS績(jī)效的方方法實(shí)例例：—危險(xiǎn)源辨識(shí)、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和和風(fēng)險(xiǎn)控制過過程的結(jié)果；；—利用檢查表表進(jìn)行系統(tǒng)的的作業(yè)場(chǎng)所檢檢驗(yàn)；—OHS監(jiān)察：例如，，以“巡視””為基礎(chǔ)；—對(duì)新裝置、、設(shè)備、原料料、化學(xué)品、、技術(shù)、過程程、程序或作作業(yè)模式的初初評(píng)；—特殊機(jī)械和和裝置的檢驗(yàn)驗(yàn)，以檢查與與安全相關(guān)的的部件是否匹匹配和正常；；—安全抽樣：：檢測(cè)具體的的OHS狀況；—環(huán)境抽樣：：測(cè)量在化學(xué)學(xué)、生物或物物理因素（例例如，噪音、、揮發(fā)性有機(jī)物物等）中的暴暴露并與公認(rèn)認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行比較；—具有認(rèn)可的的OHS經(jīng)歷或正式資資格的人員的的使用及其有有效性；—行為抽樣：：評(píng)估工人的的行為，以辨辨識(shí)可能需要要糾正的不安安全作業(yè)慣例；；—文件和記錄錄的分析；—以其它組織織內(nèi)有效的OHS實(shí)例為基準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行測(cè)試；—調(diào)查確定員員工對(duì)OHSMS、OHS實(shí)踐和員工協(xié)協(xié)商過程的態(tài)態(tài)度。測(cè)量OHS績(jī)效的方法實(shí)實(shí)例：4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)◆為與遵守法規(guī)規(guī)的承諾相一一致，建立、、實(shí)施并保持持程序以定期期評(píng)價(jià)適用法律法規(guī)規(guī)要求(見4.3.2)的符合性。應(yīng)保留定期評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果的記記錄。注：定期評(píng)價(jià)價(jià)的頻次隨不不同的法律法法規(guī)要求而變變化?！魬?yīng)評(píng)價(jià)其適適用的其它要求的符合性，可可以與法規(guī)符符合性評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)合在一起評(píng)評(píng)價(jià)，也可以以為此建立單單獨(dú)的程序。。應(yīng)保留定期評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果的記記錄。注：定期評(píng)價(jià)價(jià)的頻次隨應(yīng)應(yīng)遵守的其他他要求的不同同而變化4.5.3事件調(diào)查，不不符合，糾正正措施和預(yù)防防措施4.5.3.1事件調(diào)查◆應(yīng)建立、實(shí)施施并保持程序來記錄、、調(diào)查與分析析事件以便：a.確定可能造成成或引發(fā)事件件的潛在OHS缺陷和其他因因素；b.鑒別出采取糾糾正措施的需需求；c.鑒別采取預(yù)防防措施的機(jī)會(huì)會(huì)；d.鑒別持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)；e.溝通調(diào)查的結(jié)結(jié)果?！粽{(diào)查應(yīng)及時(shí)進(jìn)行◆任何鑒別出的的糾正措施需需求或預(yù)防措措施的機(jī)會(huì)，，應(yīng)依照4.5.3.2相關(guān)部份來處處理◆事件調(diào)查的結(jié)結(jié)果應(yīng)形成文文件并加以保保存。4.5.3事件調(diào)查，不不符合，糾正正措施和預(yù)防防措施4.5.3.2不符合，糾正正措施與預(yù)防防措施（1/2）應(yīng)建立、實(shí)施施并保持程序序來處理實(shí)際際的與潛在的的不符合，并并采取糾正措措施與預(yù)防