某公司倉貯配送管理細(xì)則培訓(xùn)課件bluesnow

倉貯、配送管理細(xì)則

文件編號：M7.5-007

版本：第4版講師：羅傳將1.目的

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強(qiáng)物流部門對存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統(tǒng)的管理，提高現(xiàn)場管理水平，特制訂本細(xì)則。2.適用范圍適用于本公司物流管理系統(tǒng)（包括供應(yīng)商寄售物料）的管理。3.職責(zé)3.1物管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。3.2帳務(wù)員負(fù)責(zé)庫存收發(fā)存事務(wù)處理，采購平臺、ERP系統(tǒng)錄入的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.3配送員負(fù)責(zé)按要求將生產(chǎn)需用物料配送至生產(chǎn)車間及余料的退回。3.4搬運(yùn)工負(fù)責(zé)進(jìn)出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。3.5叉車工負(fù)責(zé)公司笨重物資的運(yùn)送、裝卸和立體倉物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負(fù)責(zé)根據(jù)合同評審計(jì)劃查詢所需物料，并將缺料信息反饋相關(guān)部門。3.7財(cái)務(wù)部門和管理科ERP負(fù)責(zé)對物流部門的管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。4.物資的入庫4.1原材料及外購?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應(yīng)先根據(jù)“合格供方名錄”檢查送貨方是否為合格供方，若不是合格供方，則拒絕收貨（送樣、試用、緊急采購和在評審中的供方除外），并要求采購部門查明送貨原因。收貨人員應(yīng)審核供方從采購平臺上打印的一式五聯(lián)的“送貨單”上列明的供方名稱、采購訂單號、名稱、圖號規(guī)格、已收/送貨數(shù)量等要素是否正確齊全、規(guī)范，按上述標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)無誤后，由我司搬運(yùn)工將供方送貨搬運(yùn)至倉庫待檢區(qū)內(nèi)（漆包線、軸承放入立體倉內(nèi)指定區(qū)域待檢），收貨人員再根據(jù)供方的送貨單核對品種規(guī)格、圖號數(shù)量無誤后簽字暫收。

若發(fā)現(xiàn)實(shí)物、標(biāo)識與送貨單不符，收貨人員有權(quán)拒絕收貨或?qū)⒉环闆r匯報(bào)至質(zhì)量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內(nèi)將送貨單傳遞到報(bào)檢人員手中，報(bào)檢人員根據(jù)送貨單及時(shí)報(bào)檢，對于沒有送貨單而送交的物料，收貨人員有權(quán)拒收。4.1.2原材料、外購?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴(yán)格在采購平臺中接收，對輔助材料和本部物料可直接在系統(tǒng)中按“采購訂單”接收，定轉(zhuǎn)子加工費(fèi)、鐵芯電鍍加工費(fèi)按計(jì)劃部門提供的任務(wù)號直接在ERP系統(tǒng)中做加工費(fèi)接收。

對無“采購訂單”或數(shù)量超出“采購訂單”部分除由采購部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）簽字確認(rèn)外，物流部門有權(quán)拒收。物流部門收貨人員嚴(yán)格按三天任務(wù)量收料，對于供應(yīng)商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經(jīng)物流經(jīng)理確認(rèn)后，物流組可以拒收，并通知供應(yīng)部門。對于公司一些戰(zhàn)略儲備物料、進(jìn)口物料等可以放寬物料的收貨期限和數(shù)量。4.1.3對檢驗(yàn)合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運(yùn)工及時(shí)將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應(yīng)的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應(yīng)及時(shí)在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺帳。4.1.4對對于于零零星星采采購購材材料料或或生生產(chǎn)產(chǎn)緊緊急急用用材材料料必須須有有公公司司管管理理者者批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后的的《《生生產(chǎn)產(chǎn)性性低低值值易易耗品品零零星星采采購購申申請請表表》》、、《《非非生生產(chǎn)產(chǎn)性性低低值值易易耗品品零零星星采采購購申申請請表表》》或或《《零零部部件件制制作作通通知知單》》，，物物流流部部門門方方能能收收貨貨。。在在核核對對實(shí)實(shí)物物、、品品種、規(guī)格格、數(shù)量量均無誤誤后則在在送貨單單上簽暫暫收，并及及時(shí)報(bào)檢檢。帳務(wù)務(wù)員根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果做相相應(yīng)賬務(wù)處處理。4.1.5對讓讓步、挑挑選接收收的物料料，由檢檢驗(yàn)人員員在采購購平臺中中修改物物料狀態(tài)態(tài)，由檢檢驗(yàn)員負(fù)負(fù)責(zé)在部部品票上上加蓋““讓步””、“挑挑選”印印章，物物管員根根據(jù)“讓讓步或挑挑選申請請單”辦辦理入庫庫手續(xù)，，物管員員及時(shí)登登記“存存卡”并并作好標(biāo)標(biāo)識和臺臺帳。4.1.6對初初檢不合合格的物物料必須須存放在在不合格格品區(qū)，，并與廠廠內(nèi)其他他不合格格品分開開存放，，檢驗(yàn)人人員負(fù)責(zé)責(zé)附上““不合格格品”標(biāo)標(biāo)識，并并通知供供應(yīng)部門門。物管管員負(fù)責(zé)責(zé)不合格格品退貨貨前的保保管工作作。原則則上要求求市內(nèi)供供應(yīng)商3天、本本省5天天、外省省7天、、國外20天內(nèi)內(nèi)退回不不合格物物料（索索賠部分分按有關(guān)關(guān)法律規(guī)規(guī)定處理理），退退貨時(shí)由由物管員員填寫““退貨單單”辦理理退貨。。4.1.7對于于評審中中供方的的批量試試用物料，物物管員先先辦理暫暫收手續(xù)續(xù)，配送員根根據(jù)“物物料批量量試用評評審表””進(jìn)行配送送，由技技術(shù)部門門和車間間負(fù)責(zé)跟進(jìn)試用用物料的的使用情情況。4.1.8對于于樣機(jī)物物料，必必須有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)手工工《《送貨貨單》，，注明供供應(yīng)廠商商、送貨貨日期、、型號規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等，，并備注注樣品，，對大宗宗物料數(shù)數(shù)量超100個(gè)個(gè)以上必必須由供供應(yīng)組下下訂單，，不得以以樣品形形式送貨貨，否則則物管員員可以拒拒收，簽簽收后物物管員進(jìn)進(jìn)行報(bào)檢檢，檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后立即放放入樣品品區(qū)，同同時(shí)進(jìn)行行正常的的收發(fā)存存管理。。每月盤盤點(diǎn)后由由倉管員員統(tǒng)計(jì)庫庫存積壓壓三個(gè)月月以上的的樣品物物料，報(bào)報(bào)技術(shù)部部給予處處理意見見。4.1.9本部部物料收收料、入入庫的基基本步驟驟、要求求與上述述基本一一致。本本部物料料到達(dá)后后，物管管員除查查閱采購購訂單外外，必須須認(rèn)真驗(yàn)驗(yàn)明數(shù)量量等與《《原材料料調(diào)讓出出倉單》》、裝車車單是否否相符，，封條是是否完好好，總箱箱數(shù)是否否一致，，符合要要求則可可以簽貨貨物到達(dá)達(dá)通知單單。另外外，通用用材料及及價(jià)值較較高物料料如電源源線、漆漆包線、、軸承等等，必須須逐件、、逐個(gè)清清點(diǎn)核實(shí)實(shí)。所有有本部發(fā)發(fā)送物料料，我司司物流組組必須在在三日內(nèi)內(nèi)清點(diǎn)數(shù)數(shù)量并報(bào)報(bào)檢，并并通知計(jì)計(jì)劃部門門，如發(fā)發(fā)現(xiàn)材料料型號、、規(guī)格、、數(shù)量與裝裝箱單不不符，則則必須及及時(shí)將差差異情況況傳真至本本部財(cái)務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行處理理，檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果必必須在七日日內(nèi)出具具，如有有質(zhì)量問問題質(zhì)量量部門必須及時(shí)時(shí)通知本本部相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行處理理。4.1.10每每月按供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行物料料接收核核對工作作，及時(shí)時(shí)進(jìn)行核核對、跟跟蹤，反反饋異常常信息。。4.1.11對對于寄售售（零庫庫存）物物料，收收料程序序同4.1.1，在采采購平臺臺中只做做接收產(chǎn)產(chǎn)生收據(jù)據(jù)號，并并及時(shí)報(bào)報(bào)檢。對對寄售物物料，由由物管員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)量量填寫《《供應(yīng)商商入帳通通知單》》交由帳帳務(wù)員做做帳務(wù)處處理，未未使用部部分處于于接收未未入庫狀狀態(tài)。對對已交貨貨的寄售售物料退退倉，直直接退入入A001倉形形成庫存存，但發(fā)發(fā)料時(shí)應(yīng)應(yīng)優(yōu)先發(fā)發(fā)出。4.2自自制半成成品4.2.1檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后的自制制半成品品入庫時(shí)，，由物管管員根據(jù)據(jù)合格品品部品票點(diǎn)點(diǎn)數(shù)，經(jīng)經(jīng)點(diǎn)數(shù)確確認(rèn)后，放入入倉庫相相應(yīng)位置置，由車間開開具半成成品入庫庫單辦理入庫庫，倉管管員簽收收后交帳務(wù)員員對該任任務(wù)的任任務(wù)量進(jìn)行核對對，后及及時(shí)將完完工數(shù)量量輸入系統(tǒng)統(tǒng)（做完完工入庫庫事務(wù)處處理）。。4.3產(chǎn)產(chǎn)成品4.3.1成品品電機(jī)裝裝配完成成后，成品倉物物管員根根據(jù)車間間提供的的成品《報(bào)報(bào)檢通知知單》，，核對入入庫電機(jī)的型型號，規(guī)規(guī)格，清清點(diǎn)數(shù)量量，然后按照照車間提提供的生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)作業(yè)號做做合格電電機(jī)的完完工入庫處理理，并及及時(shí)登記記存卡，，合理安排排電機(jī)庫庫存擺放放。4.3.2物流流部門根根據(jù)《成成品電機(jī)機(jī)入庫單單》（必要時(shí)時(shí)附樣機(jī)機(jī)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告）對對樣機(jī)做入庫處處理，登登記存卡卡、標(biāo)識識清楚，，與其他成成品電機(jī)機(jī)分區(qū)存存放。4.3.3退廠廠電機(jī)（（包括返返修機(jī)））和退貨貨品退回倉庫庫后，物物管員應(yīng)應(yīng)對電機(jī)機(jī)進(jìn)行清清點(diǎn)分類類擺放，標(biāo)標(biāo)識清楚楚后存放放于“待待處理品品區(qū)”，，并按實(shí)收收數(shù)量和和型號填填寫“退退貨信息息報(bào)告””，及時(shí)將退退貨信息息報(bào)告反反饋給市場部門門和質(zhì)量量部門。。4.3.4退廠廠電機(jī)或或因時(shí)間間、客戶戶改型等等原因形成的不不合格品品，物流流部門須須將其與與合格品電電機(jī)隔離離存放，，做好標(biāo)標(biāo)識，并及時(shí)（（定期或或按相關(guān)關(guān)部門要要求）報(bào)送電機(jī)機(jī)庫存信信息。4.3.5返修修電機(jī)在在車間返返修完成成并由質(zhì)質(zhì)量部門檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后,物流流部門按按電機(jī)入庫通知知單辦理理完工入入庫手續(xù)續(xù)，被認(rèn)為無無法返修修或無返返修價(jià)值值的電機(jī)機(jī)由車間和物物流部門門協(xié)作辦辦理有關(guān)關(guān)報(bào)廢手手續(xù)和及時(shí)做好好帳務(wù)處處理。5.1原原材料、、零部件件5.1.1根據(jù)據(jù)公司生生產(chǎn)計(jì)劃劃部門的的排產(chǎn)通通知單，，由物流組組配送員員打印任任務(wù)領(lǐng)料料單備料料，在領(lǐng)料單單“實(shí)發(fā)發(fā)數(shù)量””欄填寫寫實(shí)際配配送數(shù)量量；對需開手手工領(lǐng)料料單的拉拉式物料料、輔助物料料等則開開手工領(lǐng)領(lǐng)料單備備料，并在任務(wù)務(wù)投產(chǎn)前前1小時(shí)時(shí)內(nèi)配送送到臨時(shí)時(shí)倉（或生產(chǎn)產(chǎn)線），，由車間間物料確確認(rèn)人員員在領(lǐng)料料單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，同時(shí)時(shí)配送員員在“存存卡”上上作好發(fā)發(fā)料記錄錄帳務(wù)員員及時(shí)將領(lǐng)料單單數(shù)據(jù)錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)。推式物料料如車間需領(lǐng)領(lǐng)數(shù)量超超出額定定領(lǐng)料量5%以上上者必須須由車間主任任（或授授權(quán)人））簽字同意意，或物流經(jīng)經(jīng)理（或授權(quán)權(quán)人）同同意后方方可發(fā)料。。5.1.2上工工序零部部件檢驗(yàn)驗(yàn)合格但但未入庫庫，下工工序要領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)，，上工序序負(fù)責(zé)人人必須逐逐筆登記記作好記記錄，由由下工序序的配送送員簽名名確認(rèn)，，并在次次日九點(diǎn)點(diǎn)前把昨昨天的記記錄及下下工序的的領(lǐng)料單單交倉庫庫開單辦辦理完工工入庫。。車間超超過九點(diǎn)點(diǎn)后要求求開單以以及缺少少任何一一項(xiàng)手續(xù)續(xù)，物流流部門有有權(quán)拒絕絕。5.1.3對委外加加工的材材料，物物流外協(xié)管理理員根據(jù)據(jù)領(lǐng)料單單發(fā)料，，物流部門門外協(xié)配配送員按按外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)務(wù)打印領(lǐng)領(lǐng)料單領(lǐng)領(lǐng)料配送送。5.1.4物管員、、配送員員做物料料配送時(shí)時(shí)，優(yōu)先發(fā)放放車間退退倉物料料。5.1.5對于整包包裝可數(shù)數(shù)物料，，由配送人人員將其其拆分按按任務(wù)需需求量備料，，重新包包裝，對對剩余物物料與即即將發(fā)放物物料的包包裝，加加貼物料料狀態(tài)標(biāo)簽（部部品票）），在標(biāo)標(biāo)簽上清清楚填寫寫編碼、圖圖號規(guī)格格、數(shù)量量、日期期內(nèi)容，，剩余物料料包裝標(biāo)標(biāo)簽狀態(tài)態(tài)欄填寫寫“剩余**”標(biāo)標(biāo)識，發(fā)發(fā)放物料料包裝標(biāo)標(biāo)簽備注欄填填寫“發(fā)發(fā)料”標(biāo)標(biāo)識，嚴(yán)格按任任務(wù)需求求量發(fā)料料。5.1.6在任務(wù)領(lǐng)領(lǐng)料單中中，遇到到一個(gè)材材料編碼（（一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目），，可以由由另一個(gè)(或多多個(gè))編編碼(項(xiàng)項(xiàng)目)替替代，如如果是生生產(chǎn)（因客客戶指定定或其他他原因））特定使使用哪一種項(xiàng)項(xiàng)目，由由計(jì)劃員員在系統(tǒng)統(tǒng)任務(wù)需需求中做更改，，如果生生產(chǎn)沒有有特別指指定，物物管員和配送員員一般按按照BOM中定定義項(xiàng)目目備料，，如BOM中定義義項(xiàng)目庫庫存量不不能滿足足任務(wù)需求，物物流部門門可按《《代用申申請單》》要求配料料。5.1.7對于按定定額范圍圍內(nèi)物料料數(shù)量配配送給車間間，由于于車間消消耗量過過大，需超額領(lǐng)領(lǐng)用，由由車間班班組提出出申請，，經(jīng)車間主主任（或或授權(quán)人人）簽字字確認(rèn)后后，由物流部部門打印印領(lǐng)料單單在該任任務(wù)上超發(fā)，并并將物料料及時(shí)配配送到車車間。如車間正正在線上上生產(chǎn)，，發(fā)現(xiàn)物料料緊缺，，直接與與物流部部門聯(lián)系系，經(jīng)確認(rèn)，，先將物物料配送送給車間間，由車間后后補(bǔ)簽單單手續(xù)。。5.1.8成品倉對對即將發(fā)發(fā)貨的電機(jī)辦理理報(bào)檢手手續(xù)（庫存達(dá)達(dá)到須進(jìn)進(jìn)行發(fā)貨貨復(fù)檢期期限的）），通知成檢檢組及時(shí)時(shí)對報(bào)檢檢電機(jī)進(jìn)進(jìn)行出倉倉檢驗(yàn)。物物流部門門按照《《電機(jī)出出庫單》》對檢驗(yàn)合合格的電電機(jī)嚴(yán)格格按單發(fā)發(fā)貨，并及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確地做做好發(fā)貨貨記錄、、登記存卡卡以及電電腦系統(tǒng)統(tǒng)賬務(wù)處理理。5.1.9公司相關(guān)關(guān)職能部部門（如如技術(shù)部部門、質(zhì)質(zhì)量部門門、市場場部門等等）需要要向成品品倉借用用電機(jī)用用于技術(shù)術(shù)研究等等用途的的，應(yīng)由由借用責(zé)責(zé)任人填填寫“成成品電機(jī)機(jī)領(lǐng)/借借用單””，七天之內(nèi)歸還還，借用用部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核確認(rèn)認(rèn)（借用用電機(jī)數(shù)數(shù)量在5臺以上上的須由由財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批）。。成品倉倉在核對對“電機(jī)機(jī)借用單單”的一一切審核核（批））手續(xù)齊齊全并有有效的基基礎(chǔ)上嚴(yán)嚴(yán)格按““電機(jī)借借用單””所列的的品種和和數(shù)量發(fā)發(fā)電機(jī)。。5.1.10借用電機(jī)機(jī)必須在在借用當(dāng)當(dāng)月月底底如數(shù)歸歸還（因因特殊情情況無法法于當(dāng)月月月底歸歸還的須須由借用用人另行行辦理延延期歸還還申請手手續(xù)，否否則，當(dāng)當(dāng)借用人人領(lǐng)用處處理）。。5.1.11車間按照照市場部部門的返返修計(jì)劃劃執(zhí)行電電機(jī)返修修工作，，物流部部門根據(jù)據(jù)返修電電機(jī)任務(wù)務(wù)領(lǐng)料單單嚴(yán)格按按單發(fā)放放電機(jī)，，并及時(shí)時(shí)在做系系統(tǒng)進(jìn)行行賬務(wù)處處理。6.庫存物資資的標(biāo)識識6.1物管員和和檢驗(yàn)員員應(yīng)嚴(yán)格格按照《產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性控制程程序》和相關(guān)文文件的有有關(guān)規(guī)定定對物料進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識管理。。6.1.1物流部門門負(fù)責(zé)各各部門有關(guān)物料料文件、、資料、、聯(lián)系單單等的簽收收（包括括技術(shù)更更改單、、材料統(tǒng)計(jì)計(jì)聯(lián)系單單、計(jì)劃劃評審聯(lián)聯(lián)系單等等），如技術(shù)圖圖紙更改改后，物物流部門門應(yīng)及時(shí)（（4小時(shí)時(shí)間、緊緊急的30分鐘鐘內(nèi)）將“更改改統(tǒng)計(jì)清清單”發(fā)發(fā)放至各各有關(guān)倉倉庫，由物流部部門根據(jù)據(jù)“更改改統(tǒng)計(jì)清清單”的處理意意見做好好庫存零零部件的的處理和和標(biāo)識（12小時(shí)時(shí)內(nèi)、緊急的30分鐘鐘內(nèi)）。。6.1.2對于圖紙紙更改后后的零部部件，物管員應(yīng)應(yīng)在每托托盤／大大箱標(biāo)識識記錄相應(yīng)的圖圖紙編號號以及變變更號，，并注明“圖圖紙更改改”，同同時(shí)填寫寫一張標(biāo)識（更更改制品品跟蹤表表）。對對物料更改標(biāo)識識，由物物流部門門通知檢檢驗(yàn)部門確認(rèn)認(rèn)；對成成品及半半成品的的標(biāo)識，，由物流部部門通知知檢驗(yàn)部部門確認(rèn)認(rèn)（1小小時(shí)內(nèi)確確認(rèn)）。。制品處處理完畢畢后,由責(zé)任部部門將““更改制制品跟蹤蹤表”歸檔備查查。6.2.1圖紙更改改后需報(bào)報(bào)廢的零零部件應(yīng)應(yīng)及時(shí)隔離標(biāo)識識，存放放在廢品品區(qū)，并根據(jù)處處理意見見及時(shí)辦辦理報(bào)廢廢申請手手續(xù)。6.2.2對于倉庫庫存放時(shí)時(shí)間長標(biāo)標(biāo)識已模糊不清清的物料料，重新新報(bào)檢，，由質(zhì)量部部門根據(jù)據(jù)判定貼貼上“合格””或“不不合格””后作相相應(yīng)處理理。7.退倉規(guī)規(guī)定7.1車間任任務(wù)完完工后后，所所有剩剩余物物料必必須退退倉，，退倉倉前由由車間間自行行做好好包裝裝，加加貼物物料狀狀態(tài)標(biāo)標(biāo)簽，，在標(biāo)標(biāo)簽上上清楚楚填寫寫編碼碼、圖圖號規(guī)規(guī)格、、數(shù)量量、供供應(yīng)廠廠商、、日期期等內(nèi)內(nèi)容，，并在在標(biāo)簽簽狀態(tài)態(tài)欄填填寫““退倉倉”標(biāo)標(biāo)識，，辦理理退倉倉手續(xù)續(xù)，對對未使使用的的推式物料和和拉式物料不不需報(bào)報(bào)檢，，直接接辦理理退倉倉手續(xù)續(xù)，對對已使使用過過的推推式物物料辦辦理合合格品品退倉倉，由由物流流部門門進(jìn)行行報(bào)檢檢，屬屬車間間原因因造成成不合合格，，直接接對責(zé)責(zé)任車車間進(jìn)進(jìn)行考考核。。退倉倉物料料在下下一個(gè)個(gè)任務(wù)務(wù)優(yōu)先先發(fā)放放。7.2在生產(chǎn)產(chǎn)過程程中，，車間間發(fā)現(xiàn)現(xiàn)原材材料或或外協(xié)協(xié)零部部件屬屬供應(yīng)應(yīng)商的的原因因整批批不合合格時(shí)時(shí)，直直接要要求配配送員員退換換，由由配送送員將將不合合格物物料拉拉入倉倉庫待待檢區(qū)區(qū)，做做好““車間間不合合格品品”標(biāo)標(biāo)識后后由物物管員員報(bào)檢檢，如如檢驗(yàn)驗(yàn)合格格，不不作賬賬務(wù)處處理，，屬供供應(yīng)商商原因因不合合格，，在系系統(tǒng)中中作紅紅沖處處理，，并通通知采采購部部門及及時(shí)處處理，，如車車間提提供錯錯誤信信息，，直接接對責(zé)責(zé)任車車間進(jìn)進(jìn)行考考核。。7.3當(dāng)下下工序序從倉倉庫領(lǐng)領(lǐng)出自自制半成品品發(fā)現(xiàn)現(xiàn)上工工序零零部件件不合格格并確確認(rèn)為為上工工序的的問題題時(shí)，，由下工工序直直接與與上工工序交交涉換換貨，，如上工工序無無現(xiàn)成成半成成品，，由上工工序向向倉庫庫辦理理借用用手續(xù)續(xù)，實(shí)物直直接交交配送送給下下工序序，待上工工序返返修好好或下下一個(gè)個(gè)任務(wù)務(wù)的半成成品來來核銷銷。7.4物流部部門配配送員員原則則上按按任務(wù)務(wù)領(lǐng)料料單配配送物物料，，如遇遇到技技術(shù)更更改，，BOM還還沒沒有有及時(shí)時(shí)相應(yīng)應(yīng)調(diào)整整，配配送員員先根根據(jù)生生產(chǎn)實(shí)實(shí)際際需求求配送送物料料,并并要求求供應(yīng)應(yīng)、技技術(shù)部部門門及及時(shí)做做替代代或更更改BOM；在在按任任務(wù)需需求將將物料料配送送到車車間后后，發(fā)發(fā)現(xiàn)技技改或或質(zhì)質(zhì)量不不達(dá)標(biāo)標(biāo)等原原因不不能滿滿足生生產(chǎn)需需要，，由由車間間、技技術(shù)部部門及及時(shí)到到現(xiàn)場場解決決。7.5由車車間負(fù)負(fù)責(zé)檢檢驗(yàn)的的所有有物料料，經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格格后入入庫或或退庫庫，在沒有有任何何技術(shù)術(shù)更改改通知知單或或聯(lián)系單單下發(fā)發(fā)前，，物流流部門門按任任務(wù)需求求配送送給車車間，，但該該物料料已不符合合生產(chǎn)產(chǎn)需要要，由由車間間負(fù)責(zé)責(zé)組織織技術(shù)部部門、、車間間及時(shí)時(shí)解決決。7.6對于上上述7.3及7.4兩種種情況況，如無法法及時(shí)時(shí)解決決，配送員員做好好標(biāo)識識后將將該物物料單單獨(dú)存放于于不合合格品品區(qū)，，同時(shí)時(shí)按退退倉數(shù)數(shù)量將合合格品品物料料配送送給車車間，，賬務(wù)員員按退退倉數(shù)數(shù)量移移庫至至AB01倉。。如有特特殊產(chǎn)產(chǎn)品需需求，，需要要領(lǐng)用用，由賬務(wù)務(wù)員移移庫回回合格格品材材料倉倉，做正常常任務(wù)務(wù)發(fā)料料處理理。7.7對于于從客客戶（（或辦辦事處處）退退回的成品品電機(jī)機(jī)需經(jīng)經(jīng)過質(zhì)質(zhì)量部部檢驗(yàn)判判定后后，物物流部部門組組織安安排分類整整理好好之后后清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量量，跟庫存存合格格成品品電機(jī)機(jī)分區(qū)存存放管管理，，并立立上醒醒目的的“退貨貨電機(jī)機(jī)”字字樣。。7.8物管管員應(yīng)應(yīng)配合合協(xié)助助財(cái)務(wù)務(wù)部門門及時(shí)時(shí)做好退退貨電電機(jī)的的有關(guān)關(guān)賬務(wù)務(wù)處理理，做好退退貨電電機(jī)的的定期期盤點(diǎn)點(diǎn)工作作。7.9自制電電機(jī)返返工由由車間間到物物流部部門領(lǐng)領(lǐng)出自自制不不合格格品，，物流流部門門開據(jù)據(jù)不合合格品品出庫庫單，，根據(jù)據(jù)不合合格品品出庫庫單及及時(shí)將將系統(tǒng)統(tǒng)中相相應(yīng)的的數(shù)量量發(fā)出出去。。車間間返修修完工工且經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)部門門檢驗(yàn)驗(yàn)合格格后方方可入入庫，，且及及時(shí)輸輸入到到系統(tǒng)統(tǒng)中去去。返返修過過程中中的部部分報(bào)報(bào)廢電電機(jī)由由車間間自行行處理理。8.庫庫存存管理理8.1物管管員應(yīng)應(yīng)根據(jù)據(jù)物料料的類類別、、形狀狀特點(diǎn)點(diǎn)、規(guī)規(guī)格圖圖號、、使用用頻率率等堆堆放。。物料料應(yīng)堆堆放整整齊，，不同同批次次的同同一種種物料料應(yīng)分分開擺擺設(shè)，，不同同廠家家的同同種物物品應(yīng)應(yīng)有所所標(biāo)識識以示示區(qū)分分。8.2對于于易燃、易易爆等特殊殊物料,物物管員必須須按安全管管理的要求求進(jìn)行隔離離，分類存存放，妥善善保管。8.3庫存物料的的發(fā)放應(yīng)按按先進(jìn)先出出及退倉物物料優(yōu)先發(fā)發(fā)放等規(guī)定定進(jìn)行，以以避免物料料因保管時(shí)時(shí)間過久而而造成質(zhì)量量問題。物物管員應(yīng)及及時(shí)根據(jù)《《物料分類類及存放期期限明細(xì)表表》的有關(guān)關(guān)規(guī)定，對對達(dá)到保存存期限的物物料及時(shí)填填寫“報(bào)檢檢通知單””，報(bào)檢驗(yàn)驗(yàn)部門復(fù)檢檢。對經(jīng)檢檢驗(yàn)被判為為不合格品品的物料，，檢驗(yàn)員應(yīng)應(yīng)附上“不不合格品””標(biāo)識，物物管員按《《不合格品品控制程序序》執(zhí)行。。8.4物管員要經(jīng)經(jīng)常核對實(shí)實(shí)物與存卡卡是否相相符，帳務(wù)務(wù)員核對帳帳、卡是否否一致，原原則上是每每月進(jìn)行一一次盤點(diǎn)，，年終進(jìn)行行全面盤點(diǎn)點(diǎn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)庫存物資資缺少、毀毀損時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即查明明原因報(bào)物物流部門及及時(shí)進(jìn)行處處理。8.5物管員要配配合好配送送員做好發(fā)發(fā)料工作，，并按要求求監(jiān)督配送送員做好退退倉物料的的擺放、標(biāo)標(biāo)識及發(fā)放放工作。8.6物流部門對對所有物料料配送及退退倉情況進(jìn)進(jìn)行考核，，如對物料料的質(zhì)量有有爭議，以以質(zhì)量部門門的判定為為考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。9.帳目管管理9.1嚴(yán)格格按ERP、采購平平臺的規(guī)定定操作，確確保數(shù)據(jù)、、貨位的準(zhǔn)準(zhǔn)確性；9.2單據(jù)據(jù)輸入必須須及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，當(dāng)日日單據(jù)必須須在18：：30前錄錄入，夜班班單據(jù)需在在第二天900前前錄入，不不準(zhǔn)無訂單單接收，并并定期不定定期地核對對帳、物、、卡的一致致性。9